| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050000 | 02/01/2004 | 112.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA,RADIOTERAPIA EHEMODIALISE) EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050001 | 02/01/2004 | 3205.25 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL PARA O MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 02/01/2004 | 112.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050003 | 02/01/2004 | 1531.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS - NAS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050004 | 02/01/2004 | 112.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050005 | 02/01/2004 | 112.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPI,RADIOTERAPIA E HEMODIALISE) EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050006 | 02/01/2004 | 112.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CON- SULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050007 | 02/01/2004 | 620.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT.MED.HOSP.E FARMACEUTICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICO DE CONSERTO DE UM (01) ELETROCARDIOGRAFO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 02/01/2004 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXAMES PARA O LABORATORIODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050009 | 02/01/2004 | 1110.00 | 02466328000123 | ENDOCLIN LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ ULTRA - SONOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050010 | 02/01/2004 | 140.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050011 | 02/01/2004 | 1032.70 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ O BLOCO CIRURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050012 | 02/01/2004 | 235.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MA TERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050013 | 02/01/2004 | 525.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO P/REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, FUNAD E FUN-ASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 02/01/2004 | 530.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A- QUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050015 | 02/01/2004 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE O CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 02/01/2004 | 709.20 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS ESPECIALIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050017 | 02/01/2004 | 300.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050018 | 02/01/2004 | 507.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO MOTOR DO VEICULOD-10/20 PLACA MNM 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050019 | 02/01/2004 | 450.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA P/ TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050020 | 02/01/2004 | 1796.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNL 6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 02/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF - 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 02/01/2004 | 226.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 02/01/2004 | 132.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE GLICOSE PARA A UNIDA- DADE DE SAUDE - PSF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 02/01/2004 | 40.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FERRO ELETRICO PARA A LAVANDERIA MUNICIPAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 02/01/2004 | 570.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MECANICA NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL 6430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 02/01/2004 | 1927.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO D-20 PLACA MNM 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 02/01/2004 | 1370.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A- QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADES DOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050028 | 02/01/2004 | 25.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI- TIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050029 | 02/01/2004 | 12.44 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 02/01/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050031 | 02/01/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA SOBRE FINANCAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 02/01/2004 | 300.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA CAPACITACAODE FUNCIONARIOS NA DESCENTRALIZACAO DOS EMPENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050033 | 02/01/2004 | 96.25 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 175 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 05 A 09/01/2004 PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050034 | 02/01/2004 | 44.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 12 A 16/01/2004 PARA O CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050035 | 02/01/2004 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA O VEICULO VAM/DUCATO PLA CA MMP 9951 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050036 | 02/01/2004 | 74.01 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A- QUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PARATI PLACA MNM 0573 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050037 | 02/01/2004 | 52.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE NO PERIODO DE 19 A23/01/2004 PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050038 | 02/01/2004 | 425.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRIFICACAO NO CONSUMO DE ENERGIA DOSPOSTOS DE SAUDEE UBS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050039 | 02/01/2004 | 1439.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRIFICACAO NO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA E SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050040 | 02/01/2004 | 20.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS MNL6450 E MNZ8950 DE USO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 02/01/2004 | 140.80 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS DE MONTEIRO/JOAOPESSOA/ MONTEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050042 | 02/01/2004 | 792.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO PARATI PLACA MNM0573 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050043 | 02/01/2004 | 586.14 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO PARATIPLACA MNM 0573 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050044 | 02/01/2004 | 25.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NAS BICICLETAS -DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050045 | 02/01/2004 | 496.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050046 | 02/01/2004 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE BOTIJAO DE GAS (13 KG) PARA USO DE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050047 | 02/01/2004 | 501.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 02/01/2004 | 744.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DO PSF E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050049 | 02/01/2004 | 210.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA USO DOS POSTOS DO PSF E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 02/01/2004 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNM 6223 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050051 | 02/01/2004 | 35718.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA - CIRURGIAS DE CA-TARATAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050052 | 02/01/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA EM REPOSICAO DE PECAS NO VEI-CULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-1944 DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050053 | 02/01/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050054 | 02/01/2004 | 15.25 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO E POSTOS DO PSFMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050055 | 02/01/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050056 | 02/01/2004 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME RX CONTRASTA-DO DO ESOFAGO E ESTOMAGO PARAA SRA. MARIA MADALENADE O. SANTOS SILVA, RESIDENTE NO SITIO SANTA CATA-RINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050057 | 02/01/2004 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME RX CONTRASTA-DO DO ESOFAGO E ESTOMAGO PARA SR. JOSE PEREIRA SO-BRINHO, RESIDENTE NO SITIO ANGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050058 | 02/01/2004 | 54.50 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO MEDICO LUIS ALBERTO AM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DERMATOLODIA JUNTO AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 02/01/2004 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERV.MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOQ-1944 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050060 | 02/01/2004 | 120.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EM RECUPERACAO DE PECAS DO VEI-CULO D-20 PLACA MNM-0070 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050061 | 02/01/2004 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECASDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIP[AL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050062 | 02/01/2004 | 898.13 | 05679599000155 | EDUARDO AGUIAR SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SE-GURO TOTAL DO VEICULO FIAT/DUCATO VAM PLACA MMP9951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050063 | 02/01/2004 | 91.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIAR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050064 | 02/01/2004 | 319.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO MOTOR, TROCA DO CA-BECOTE, JUNTA E RETENTOR DO VEICULO D-20 PLACA MNM0070, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050065 | 02/01/2004 | 319.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO MOTOR, TROCA DE PISTAO,TROCA DA JUNTA E RETENTOR DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MNL 6430, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050066 | 02/01/2004 | 735.79 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 02/01/2004 | 230.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050068 | 02/01/2004 | 4000.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA MNB5173, MNZ-8950,MNJ-8389, MMS6223, MNL-6450, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO - 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050069 | 02/01/2004 | 5860.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA MOQ-1944,MON-1966 E MNM-0573, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CONFORME DISPENSA DE LICITA- CAO - 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050070 | 02/01/2004 | 7819.20 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PL MNM-0070, MNL-6440,MNL-6430,MMP-9951 ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DISPENSA DE LICI-TACAO - 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050071 | 02/01/2004 | 1526.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS PL MOT-2210, MON-7431 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 CONFORME DISPENSA DE LICITACAO - 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050072 | 02/01/2004 | 100.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMOQ-1944, MNB-5173, MNJ-8389DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DISPENSADE LICITACAO-001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050073 | 02/01/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO PARA REUNIAO DOS PSF E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 02/01/2004 | 167.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PSF EM REUNI-AO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 02/01/2004 | 612.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A VIGILANCIA SA-NITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CENTRO DE SAU-DE E POSTOS DOS PSF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050076 | 02/01/2004 | 180.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES TELADAS PA-RA JANELAS DOS PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 02/01/2004 | 145.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAO NOS POSTOS DOS PSF 04 E 08. CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050078 | 02/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLA E TROFEU PARA TORNEIO ENTRE GRU-POS DE JOVENS DO PSF-05. CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050079 | 02/01/2004 | 125.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM EM INSPE-CAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050080 | 02/01/2004 | 127.43 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050081 | 02/01/2004 | 207.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO E POSTOS DO PSF.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050082 | 02/01/2004 | 687.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN- CAO DO CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO E POSTOS DO PSFCONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 02/01/2004 | 848.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, COFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050084 | 02/01/2004 | 207.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA VIGILANSANITARIA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004, COFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050085 | 02/01/2004 | 331.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DASEQUIPES DE PSF DA ZONA RUAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, COFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050086 | 02/01/2004 | 577.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TELEFONICOS DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE SAU-DE, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E VIGILAN-CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 02/01/2004 | 316.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050088 | 02/01/2004 | 1195.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE SA-UDE E SECERTARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050089 | 02/01/2004 | 105.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050090 | 02/01/2004 | 61.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 02/01/2004 | 986.47 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UBS, VIGILANCIA SANITA- RIA, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050092 | 02/01/2004 | 52.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEITE NO PERIODO DE 26 A 30/01/2004 /PARA O CENTRO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050093 | 02/01/2004 | 387.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050094 | 02/01/2004 | 210.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050095 | 02/01/2004 | 13190.12 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE CIRURGIAS DE PROSTATA E VARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050096 | 02/01/2004 | 172.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SEC. DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050097 | 02/01/2004 | 663.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050098 | 02/01/2004 | 31.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MNM - 0573 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050099 | 02/01/2004 | 1048.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA MNM-0573 DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050100 | 02/01/2004 | 320.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050101 | 02/01/2004 | 710.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A-TENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050102 | 02/01/2004 | 2034.07 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER ECENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050103 | 02/01/2004 | 499.86 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER ECENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050104 | 02/01/2004 | 250.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA E-XAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A HOSPITAISEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 02/01/2004 | 280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR GINECOLOGICO DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050106 | 02/01/2004 | 10.70 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MA-TERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050107 | 02/01/2004 | 435.78 | 01824625000130 | AGROMIDIA SOFFWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE / DIET PRO 4.0 PARA A-TENDIMENTOS DA NUTRICIONISTA DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS.CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050108 | 02/01/2004 | 200.00 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME BERA INFAN-TIL NA PACIENTE ESTHER RAFALE FERREIRA DE VASCONCELOS,POR SER PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 02/01/2004 | 50.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME COM A FONO-AUDIOLOGA / TESTE DE PROTESE NA PACIENTE ESTHER RAFALE FERREIRA DE VASCONCELOS POR SER PESSOA CAREN-TE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 02/01/2004 | 260.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS NA PACIENTE IVANETE BEZERRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 02/01/2004 | 2563.94 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTEN-CAO DOS PSF 03, 04 E 07.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 02/01/2004 | 97.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ISOLAMENTO DA FARMACIA VIVA.CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 02/01/2004 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DO SETOR DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050114 | 02/01/2004 | 8.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050115 | 02/01/2004 | 2400.00 | 00041649630859 | ANTONIO ALVES FEITOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOPSF-07 NO PERIODO DE 01/01/2004 A 31/12/2004,LOCA-LIZADO A RUA JOSE FERREIRA DA SILVA N. 78, CONFOR-ME CONTRATO N.008/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050116 | 02/01/2004 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE ENDOSCOPIA E DERMATOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 02/01/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO- 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050118 | 02/01/2004 | 240.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050119 | 02/01/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050120 | 02/01/2004 | 300.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO E AUDITORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIALSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 02/01/2004 | 240.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR NO SETOR DE INFORMATICA DOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050122 | 02/01/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA VIGI -LANCIA SANITARIA.REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050123 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CARDIO-LOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050124 | 02/01/2004 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NO CENTRODE ATNCAO A SAUDE DA MULHER.RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050125 | 02/01/2004 | 1270.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE EQUIP.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTEIRA ERGOMETRICADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA.CONFORME DOCU- MENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050126 | 02/01/2004 | 466.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNEIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050127 | 02/01/2004 | 172.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO TELEFONICOS DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050128 | 02/01/2004 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NO CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS/SERVICO DA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050129 | 02/01/2004 | 347.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZADETERGENTE E DESINFETANTES) PARA AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 02/01/2004 | 265.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 02/01/2004 | 467.80 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE REFEICOES NA REUNIAO SOBRE A INTENSIFICACAO DAS ACOES DE COMBATE A DENGUE COM AS 06 E-QUIPES DE PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050132 | 02/01/2004 | 662.68 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O JANTAR DE CONFRATER-NIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050133 | 02/01/2004 | 401.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ OS AGENTES DE SAUDE DO PACS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050134 | 02/01/2004 | 100.00 | 00075391341434 | MARGARIDA MARIA FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DAS UNIDADESDE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050135 | 02/01/2004 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050136 | 02/01/2004 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO PSF 04,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050137 | 02/01/2004 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANI-TARIA,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050138 | 02/01/2004 | 200.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF-03,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050139 | 02/01/2004 | 185.34 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICU-LO MNM-6223 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 02/01/2004 | 390.00 | 00001207607460 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 160.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.600 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 18.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 03304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 8.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO D-60, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 3251E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 001341 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE TRES CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 23657.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2004 | 4840.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2004 | 467.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.740 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2004 | 235.00 | 00005095607417 | AGNALDO CAVALCANTE LIMA | FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE AREIA RETIRADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR, PARA OS SERVICOS DE CON- SERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2004 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2004 | 200.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2004 | 10.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2004 | 221.49 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS REALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2004 | 66.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO- SERRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2004 | 292.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMEN-TO PARA GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL 003072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2004 | 240.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENCAODA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2004 | 3229.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2004 | 286.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2004 | 129.00 | 02703404000177 | FREEBAT - DILMA MENEZES DE LUCENA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENCAODO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2004 | 218.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2004 | 218.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 506.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2004 | 982.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2004 | 365.40 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 261 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2004 | 4692.60 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 3.476 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAON.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2004 | 2736.45 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.027 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAON.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2004 | 151.20 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 108 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2004 | 820.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 410 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2004 | 788.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 394 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2004 | 135.70 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003301/02 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2004 | 250.00 | 00087350777434 | KEYLA RUTH GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2004 | 180.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 18/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2004 | 96.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 13.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE UMA FONTE PARA TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0092E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2004 | 25.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 001499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2004 | 600.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001209/10 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2004 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 103.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOPITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, CONFOR-ME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 70.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2004 | 3290.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAODA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 1317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2004 | 80.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2004 | 62.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2004 | 211.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 1313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2004 | 238.40 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 014448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2004 | 17833.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 13.210 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAON.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2004 | 5400.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.700 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SERVICOS RURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2004 | 3285.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 55.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2004 | 14.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOLOURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 50.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO ELETRICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2004 | 833.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0015476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2004 | 1040.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDROS PA-RA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NFS. 003369 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2004 | 1360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS HIDRAULICOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS 001517/18 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 05/01/2004 | 394.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 05/01/2004 | 262.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 05/01/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS. 000211 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 05/01/2004 | 6061.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.490 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 82.43 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 34.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM COM AS SUPERVISORAS DE ENSINO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO A RESPEITO DA IMPLANTACAO DE SALAS DE ALFABETIZACAO DE JO-VENS E ADULTOS COM APOIO DO PROJETO D.HELDER CAMA-RA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 2954.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 25.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 460.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 205.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2004 | 44.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 00461/62 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 31.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 240 XEROX E 05 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUSEU HISTORICO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 56.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 02 QUADROS CONFECCIONADOS EM MOLDURA DE MADEIRA, PARA EXPOSICAO NO MUSEU HISTORICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2004 | 77.50 | 00000000000000 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE 42 REPRODUCOES FOTOGRAFICAS, PARA CONFECCAO DOS ALBUNS III E IV DE RIQUEZAS HISTORI CAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2004 | 124.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO,QUEPARTICIPARAM DE UM ENCONTRO COM O MINISTRO DA CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2004 | 64.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2004 | 9.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2004 | 50.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZACAO DE RECREACAO DE FERIAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 000079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2004 | 60.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE 30 FOTOGRAFIAS DA CONFRATERNIZACAONATALINA DAS ESCOLAS NATALICIA RODRIGUES DE ALMEI-DA E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2004 | 1296.20 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 37973ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2004 | 723.80 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO TIPO M+CI,COM CALIBRAGEM DAS VALVULAS, REMOCAO DAS RODAS COMSUBSTITUICAO DA VALVULA DO PEDAL E TERMINAL DE DI-RECAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 037973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2004 | 179.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR PCD-668, PARA A SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 045804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2004 | 440.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | PAGAMENTO DE ASSINATURA DA "REVISTA PROFESSOR" QUETEM COMO OBJETIVO APRIMORAR A EQUIPE PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 07278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2004 | 140.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE TRES MILHEIROS TIJOLOS PARA A CONSTRUCAO DEUM MURO NO ESTADIO JOSE INACIO FEITOSA "OFEITOSAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2004 | 818.65 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 265.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRAFUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2004 | 50.00 | 00003958472494 | ELIOMAR I. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO PROCESSADOR (COOLER) NO MICROCOMPUTADORDA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2004 | 40.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PREMIUM COM CHAVE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CU POM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2004 | 1372.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 980 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2004 | 1480.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 740 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDU-CACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2004 | 160.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 32 LITROS DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2004 | 27.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS.00 0309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2004 | 15.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE UM MOUSE SERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 175.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS DE PLA- CAS MNM-0388, MNM-0414 E CHEVETTE DE PLACA MNM- 0368 LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2004 | 19.90 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2004 | 102.00 | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA | PAGAMENTO 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA II OFICINA DO PREMIO "ESCREVENDO O FUTURO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2004 | 240.00 | 00057402418472 | MARIA DE FATIMA BARROS | FORNECIMENTO DE 48 BOTONS PARA PROFESSORES DA SE- CRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414 E MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2004 | 8.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2004 | 0.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 591.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 93.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFOR ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 6.50 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | DESPESAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEITU RA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 72.80 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 11.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS INSTALADASJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NFS. 003034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 127.20 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2004 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2004 | 220.40 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2004 | 30.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA O FUNCIONARIO ROSIMAR QUEIROZ, A CIDADE DE CAMPINA A FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2004 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2004 | 1500.00 | 04505685000189 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME NFS. 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2004 | 12.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE AO FUNCIONARIO ROSIMAR QUEIROZ, QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2004 | 270.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADAS A MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2004 | 320.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS SENDO UMA PARA JOAO PESSOA E OUTRA PARA SERTANIA, PARA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2004 | 3850.00 | 00013305204400 | ANTONIO GUTIERRE RODENBUSCH | SERVICOS TECNICOS REFERENTES A CONSULTORIAS, MONI-TORAMENTO E INSTRUCOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATO-RIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 007/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PREDIO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2004 | 25.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2004 | 92.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DESTINADAS AO CONSETO DA BOMBA DO POCO QUE ABASTECE A SECRETA- RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 014507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2004 | 238.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2004 | 121.13 | 00000000000000 | BANCO REAL - ABN AMRO BANK | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 80.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2004 | 70.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2004 | 57.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 001486/87 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2004 | 15.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICI- CLETA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA 00102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2004 | 270.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2004 | 66.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR ME NOTA FISCAL 000443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2004 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIA PARA VIAGENS A JOAO PES-SOA, COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2004 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2004 | 43.42 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2004 | 30.00 | 00002769752430 | NALDIM FOTOGRAFIAS -REGINALDO DA SILVA | FORNECIMENTO DE 12 FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2004 | 1435.40 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI CIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 238.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 891.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000736 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 621.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000737 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2004 | 20.00 | 00013318918415 | VICTOR SOM | FORNECIMENTO DE 08 FITAS K-7, PARA GRAVACAO DE E- VENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2004 | 59.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2004 | 430.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2004 | 408.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 408.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 15.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | PAGAMENTO DE UM CABO DE ENERGIA DESTINADO A CAMARAFRIGORIFICA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME CUPOMFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2004 | 832.00 | 24494312000167 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 00365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2004 | 291.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2004 | 379.17 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2004 | 331.32 | 01098699000137 | ASSOC. DOS PROD.RURAIS ANGIQUINHO | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 152/2003, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI- VO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2004 | 495.99 | 02046626000164 | ASSOC.PROD.RURAIS OLHO D'AGUINHA,MINADOR | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 151/2003, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI- VO AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2004 | 5544.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 001/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI- VO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2004 | 136.40 | 04214712000164 | ASSOC.RURAL ANTONIO AMORIM DE SOUSA | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 002/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI- VO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 76.32 | 02066063000176 | ASSOC.PROD.RURAIS SITIO OLHO D'AGUA DORE | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 005/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI- VO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 05/01/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTA- CAO TECNICA ATRAVES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA 009325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 05/01/2004 | 105.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 05/01/2004 | 4872.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DOS PREDIOS DO CENDOV, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 05/01/2004 | 367.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS, MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA E INSTALACAO DEPROGRAMAS NO COMPUTADOR DO CENDOV, CONFORME NFS.1241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 05/01/2004 | 645.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O COMPUTADOR DO CENDOVCONFORME CONTA DA NOTA FISCAL 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 05/01/2004 | 210.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 05/01/2004 | 56.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE 70 BOLSAS DE GELO PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 05/01/2004 | 90.00 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 05/01/2004 | 50.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 05/01/2004 | 90.00 | 00020488467420 | JOSE GEORDIE E SILVA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 05/01/2004 | 100.55 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 000251/2 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 05/01/2004 | 88.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE CONFRATER-NAZACAO DOS PRODUTORES DO PROGRAMA DO LEITE DE CA-BRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 05/01/2004 | 100.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 05/01/2004 | 313.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | AQUISICAO DE UM MOTOR MONOFASICO 2 CV 2-P, PARA BOMBEAMENTO D'AGUA DOS POCOS PARA OS APRISCOS DOS ANIMAIS CAPRINOS, PERTENCENTES AO CENDOV, CONFOR- ME NOTA FISCAL 002135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 05/01/2004 | 1640.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 820 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS LOTADOS NO CENDOV,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N. 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 05/01/2004 | 170.10 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | FORNECIMENTO DE 30 METROS DE PO DE BRITA PARA RE- VESTIMENTO DO PISO NO PARQUE DE EXPOSICOES DE ANI-MAIS PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 004745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 05/01/2004 | 220.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES DE ANIMAIS PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 05/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO E MANUTENCAO DOPARQUE DE EXPOSICOES DE ANIMAIS PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 05/01/2004 | 94.00 | 00025134426449 | DJAMILTON ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDASAOS AGRICULTORES EM SEMINARIO REALIZADO SOBRE POLITICA DE CREDITO, NO CLUBE DO FLAMENGO NA CIDADE DESERRA BRANCA-PB, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 05/01/2004 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 003305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 05/01/2004 | 70.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CON- FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2004 | 420.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/01/2004 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO JORNAL "O NORTE", REFERENTE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTE RESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/01/2004 | 891.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DA NOVA EDICAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME NFS. 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 09/01/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | AQUISICAO DE 400 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/01/2004 | 124.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/01/2004 | 120.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2004 | 82.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2004 | 39.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2004 | 16.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2004 | 42.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2004 | 803.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2004 | 2834.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/01/2004 | 4833.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/01/2004 | 21.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 212 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/01/2004 | 133.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/01/2004 | 686.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2004 | 316.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS.003434 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/01/2004 | 42.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/01/2004 | 152.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/01/2004 | 32.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DASECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/01/2004 | 130.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2004 | 4.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2004 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, RELA-TIVO ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2004 | 1109.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2004 | 3914.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2004 | 6674.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM JANEIRO/2004,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2004 | 39.50 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, BENTO TE-NORIO DE SOUSA, ALFREDO VIANA, GINALDA DE ANDRADE BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2004 | 40.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/01/2004 | 72.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 725 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/01/2004 | 714.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 003916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/01/2004 | 2392.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003914/15 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/01/2004 | 1230.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 03912ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/01/2004 | 1102.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 03913ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/01/2004 | 982.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMETO DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICA- COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2004 | 110.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL 00334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/01/2004 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CODECAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/01/2004 | 195.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA CP.4C 1/2 CV MONOFASICA DANCOR, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2004 | 14405.52 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE 14 BANHEIROS EM CASAS POPULARES DA ZONA URBANA, PELO CONTRATO DE REPASSE N. 010.6333-57/2000, INCLUINDO FORNECIMEN TO DE MATERIAL, CONFORME NFS. 000055 ANEXA. | 00332002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2004 | 175.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 07 PARES DE BOTAS PARA PESSOAL DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/01/2004 | 60.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE TRES SACOS DE CIMENTO PARA RECUPE-RECAO DOS ABRIGOS DE ONIBUS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL 001211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050141 | 10/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA P/ REUNIAO COM O CONTADOR SOBRE PROCESSO LICI-TATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050142 | 10/01/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA P/ REUNIAO NA SES SOBRE PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050143 | 10/01/2004 | 56.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA P/ REUNIAO NA SES SOBRE PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050144 | 10/01/2004 | 34.00 | 00000000000000 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A JOAO PESSOA P/ REUNIAO COM O CONTADOR SOBRE PROCESSAMENTO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050145 | 10/01/2004 | 154.54 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO MMP9951 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050146 | 10/01/2004 | 720.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFER-MEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 800 KMS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050147 | 10/01/2004 | 533.70 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFER-MEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 593 KMS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 10/01/2004 | 132.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA TELEMAR NO CONSUMO TELEFONICODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050149 | 10/01/2004 | 75.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCIENRIO NA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050150 | 10/01/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MECANICO NA REVISAO DO VEICULO MNM0070, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050151 | 10/01/2004 | 2970.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A-QUISICAO DE IMPRESSORA EPSON 2180 E NOBREAK PARA OSETOR DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050152 | 10/01/2004 | 1055.72 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNP 9951 E MNM 0070 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050153 | 10/01/2004 | 608.51 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECI-MENTO DOS VEICULOS MNM-0573 E MOQ-1944 DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050154 | 10/01/2004 | 520.00 | 00087317842400 | SUENIA SHEILLA HONORIO DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOS PSF 04 E 05 RELATIVO AO PERIODO DE 19/01 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050155 | 10/01/2004 | 14640.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 10/01/2004 | 285.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE GINE-COLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 10/01/2004 | 39.30 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 10/01/2004 | 456.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS E-QUIPES DO PACS/PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 10/01/2004 | 381.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050160 | 10/01/2004 | 34.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050161 | 10/01/2004 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDI-CAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 10/01/2004 | 6986.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050163 | 10/01/2004 | 1119.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADEDE UGGMAMARIA/MAMOGRAFIA REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 10/01/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEGASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050165 | 10/01/2004 | 1070.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEDERMATOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050166 | 10/01/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEENDOCRINOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050167 | 10/01/2004 | 3200.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEGINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050168 | 10/01/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEGINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050169 | 10/01/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEMASTOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050170 | 10/01/2004 | 1200.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEOTORRINOLARINGOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A MULHERRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050171 | 10/01/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DENEUROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 10/01/2004 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEUROLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050173 | 10/01/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEPSIQUIATRIAA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050174 | 10/01/2004 | 465.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050175 | 10/01/2004 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DEREUMATOLOGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 10/01/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CONTROLEAVALIACAO E AUDITORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 10/01/2004 | 2900.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRADFIA NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050178 | 10/01/2004 | 4000.00 | 00003847004468 | EDILTON CERCIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF 04, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050179 | 10/01/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JEANE D'ARC CARDOSO MONTOVANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050180 | 10/01/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 10/01/2004 | 7620.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRO-DUTIVIDADE DAS EQUIPES DE PSF RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050182 | 10/01/2004 | 12860.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050183 | 10/01/2004 | 10450.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRO-DUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050184 | 10/01/2004 | 43243.97 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050185 | 10/01/2004 | 17535.00 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FO-LHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, RELETIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050186 | 10/01/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM FO-LHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050187 | 10/01/2004 | 22773.67 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050188 | 10/01/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS EQUIPES DE PSF, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050189 | 10/01/2004 | 9028.77 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM I N S S DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 10/01/2004 | 3682.35 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050191 | 10/01/2004 | 1058.40 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050192 | 10/01/2004 | 7302.47 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DASEQUIPES DE PSF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050193 | 10/01/2004 | 168.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA A I CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA.F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050194 | 10/01/2004 | 65.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DESAUDE NO PERIODO DO 02/02 A 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050195 | 10/01/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050196 | 10/01/2004 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050197 | 10/01/2004 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050198 | 10/01/2004 | 102.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERPIA)NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 10/01/2004 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CON- SULTAS E EXAMES EPECIALIZADOS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050200 | 10/01/2004 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CON- SULTAS E EXAMES EPECIALIZADOS (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E H.U. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050201 | 10/01/2004 | 46.00 | 00000016555406 | CINE FOTO MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM INSPECOES DAVIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 10/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ARMARIOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIADO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050203 | 10/01/2004 | 90.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 19/01/2004 | 95.99 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CON- FORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 19/01/2004 | 170.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE 10 PARES DE BOTAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL 2402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 19/01/2004 | 100.00 | 00006770584468 | GERALDO SEVERINO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS CAPRINOS, PERTEN-CENTES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 19/01/2004 | 61.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES UTILIZADOS EM TREINAMENTOS REALIZADOS COM OS PRODUTORESDE LEITE DE CABRA ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 00007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 19/01/2004 | 106.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050204 | 20/01/2004 | 433.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA OS ACS EM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROJETO DE CASAS DE TAIPA ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE 28 A 29 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050205 | 20/01/2004 | 100.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050206 | 20/01/2004 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL LAUREANO E H.UEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050207 | 20/01/2004 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA) NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050208 | 20/01/2004 | 470.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EMEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050209 | 20/01/2004 | 2072.95 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050210 | 20/01/2004 | 3063.72 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE LABORATORIAL RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 20/01/2004 | 3557.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 20/01/2004 | 129.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 20/01/2004 | 200.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CARDIO -LOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 20/01/2004 | 100.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DE SALARIO COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA/NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050215 | 20/01/2004 | 300.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO RELATIVO AO ATENDIMENTO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050216 | 20/01/2004 | 160.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES E MONTAGENS DE GRA -DES P/CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050217 | 20/01/2004 | 230.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE BANCOS E ESTOFA -DOS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070,DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050218 | 20/01/2004 | 855.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEN , PINTURAS E SODAELETRICA NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430RANGER DE PLACA MNL-6440 E FIAT UNO DE PLACA MNL-6450, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050219 | 20/01/2004 | 55.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 20/01/2004 | 39.20 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DO PSF04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050221 | 20/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO MOCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050222 | 20/01/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDEDO SITIO JABITACA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050223 | 20/01/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDEDO SITIO LIMITAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050224 | 20/01/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AOMPANHANEMTO AEQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050225 | 20/01/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AOMPANHANEMTO AEQUIPE DO PSF-03 NO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050226 | 20/01/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050227 | 20/01/2004 | 1980.00 | 10775922000124 | PLASTINDUSTRIAL NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA AS ENDEMIAS(CHAGAS E ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050228 | 20/01/2004 | 11100.00 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA,CON-FORME DOCUMENTACAO EN ANEXO. | 50002004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/01/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI- TIO TINGUI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 20/01/2004 | 15.25 | 00032336039400 | JOSE MASSILON MINEIRO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050231 | 20/01/2004 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS NA I CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050232 | 20/01/2004 | 168.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIAS NA I CONFERENCIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050233 | 20/01/2004 | 75.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIAS NA REUNIAO SOBRE EDUCACAO PERMENENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 240.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AGUACAO DAS PLANTAS E ABASTECIMENTO DE ORGAOS MUNICICIPAIS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 43.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 61 LATAS D'AGUA PARA O CONSUMO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 10.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRA-TOR 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 15.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DE PLACAS INDI-CATIVAS NESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 479.30 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001393/94 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 1060.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 100.00 | 00055823602472 | MARIA ANGELA DOS SANTOS SILVA | FORNECIMENTO DE 15 CARROS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIRA- BREQUIM DO TRATOR N.04 E SERVICO DE SOLDA NO CAR- ROCAO, CONFORME NFS. 00093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2004 | 3377.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 300.00 | 04248835000116 | PRE- MOLDADOS ALEIXO -JOSINO DOS S.MOURA | AQUISICAO DE 02 POSTES DE 150/8, DESTINADOS A ELE-TRIFICACAO DO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2004 | 76.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 764 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2004 | 110.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.101 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2004 | 20.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS BATAS PARAFISCAIS DA APREENSAO DE ANIMAIS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2004 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2004 | 10.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATO N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 300.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE 60 CARROS PIPAS DE AGUA, PARA ATENDER DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 79.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 003944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 40.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL 001466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2004 | 85.00 | 00013634317817 | JOSE NIVALDO LEITE ROMAO | SERVICOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS COMPLETAS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 786.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 2774.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 88.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIP.ELETRONICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA EM NO-BREAK SMS 600 BL, COM SUBSTITUICAO DE BATERIA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 001968 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 225.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | FORNECIMENTO DE 500 COLHERES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 04088ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 821.80 | 00000000000000 | POLYUTIL S/A IND.COM.MAT.PLASTICOS | FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PLASTICOS PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 022522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 321.99 | 00431274000488 | DIMEX -DISTR.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO- TAS FISCAIS 059629/30 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 20.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA LAMINA PARA O CORTADOR DE GRA-MA DO ESTADIO "O FEITOSAO", UTILIZADA PARA AS ATI-VIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 416.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS OTACILI ALBUQUERQUE, FRANCISCO TORRES E BRISA NUNES BRAZ, DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2298/99 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 416.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 601.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 003940/41 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 843.10 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA PARA OS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 01783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM E PATIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 330.00 | 00059928930406 | FABIAN DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE DANCA COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NES TA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 52.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000315E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 63.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2004 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE U-MA ANTENA TIPO "LOG PERIODICA -CANAL 04 - BANDA 01REDE VIDA DE TELEVISAO", NA REPETIDORA DE TELEVI-SAO, LOCALIZADA NA SERRA DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2004 | 167.90 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SER VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 041262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2004 | 51.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 200.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2004 | 371.25 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004986 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2004 | 292.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS INTER-NOS DE FERIAS ENVOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO,REALIZADO COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2004 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2004, CONFORME NFS. 000621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 569.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 2009.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 602.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001407/08/09 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 61.80 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 1522.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 684.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 229.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 183.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 3867.17 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 300.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2004 | 49.08 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 5.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX E DUAS ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2004 | 3.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM MOTO TAXI A SERVICO DO SETOR DE LICI-TACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2004 | 17.40 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2004 | 145.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2004 | 186.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2004 | 145.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2004 | 150.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI NANCAS, CONFORME NFS. 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2004 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2004 | 5.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 90.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABIBETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 1540.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOAE BRASILIA RESPECTIVAMENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 432.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELELFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 3261.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 89.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 102.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA PBTUR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 41.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA PECA TEATRAL"POR TRAZ DA FAMA", CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2004 | 112.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 26.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 003942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 350.00 | 00003352036802 | LOURINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO FESTIVAL DE POESIAS EM HO MENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME CONTRA TO N. 011/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 950.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO FESTIVAL DE POESIAS EM HO MENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME CONTRA TO N. 013/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 450.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA, REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL, NO FESTIVAL DE POESIAS EM HO MENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME CONTRA TO N. 010/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 370.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SER USADO EM EVENTO NO CLUBE MUNICIPAL, NO FESTI- VAL DE POESIAS EM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURI NO, CONFORME CONTRATO N. 012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 412.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO A SEMA NA DE 26 A 30/01/2004, CONFORME NOTA FISCAL 1081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 118.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO ABRIGO/OR-FANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2004 | 100.00 | 00069708894400 | EDILEUSA DE SOUSA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A SAOPAULO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2004 | 1128.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 392.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO A SE- MANA DE 02 A 06/02/2004, CONFORME NOTA FISCAL 1083ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 728.74 | 02046622000186 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS DE CUPIRAS | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 003/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 370.44 | 01420388000142 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS ESPIRITO SANTO | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 006/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004, CONFORME LEI N. 850/90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ABRI-GO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO PERIODODE JANEIRO A ABRIL/2004, CONFORME LEI N. 797/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2004 | 992.00 | 99999999999999 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 208.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COM.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00029350484404 | MACIEL DE MELO SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL NO FESTIVAL DE POESIA, EM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME CONTRATO N.009/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 500.00 | 00023924608415 | DINIZ VITURINO FERREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS E CD'S PARA KI-T'S PROMOCIONAIS, DISTRUBUIDOS PELA SECOM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 68.50 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO EVENTOREALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, FESTIVAL DE POESIAEM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 151.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO EVENTOREALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL, FESTIVAL DE POESIAEM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 100.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DO CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL DA CARAVANA EXPO-BRASIL, QUE VISITOU ESTE MUNICIPIO VI-VENCIANDO O PROGRAMA DE CAPRINOCULTURA LEITEIRA,NOPERIODO DE 24 A 25/01/2003, CONFORME NOTA FISCAL00345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 102.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO DO PACTO NOVO CARIRI, NA CIDADE DE JOAO PES- SOA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2004 | 7980.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ATINENTES A ELABORACAO E DIRECAO DOS EVENTOS CITA DOS NO CONTRATO N. 014/2004, SOB A SUPERVISAO E O RIENTACAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, TU RISMO E EVENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 10141.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2004 | 1846.11 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2004 | 36.60 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DO PLANO DA E-MERGENCIA, DURANTE VISITA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2004 | 80.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 128.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, RELATIVO PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 54.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS PARA JOAO PESSOA EM TRANSPORTE ALTERNATIVO, DO MOTORISTA DO PREFEITO, QUNADO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 3569.41 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 4600.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PNESIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 17636.82 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2004 | 734.74 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2004 | 3703.73 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 173.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 613.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 420.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 1433.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 3862.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 3494.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 1241.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 1039.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 286.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 50.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO CREDITO NA CONTA DOS FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 89.10 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS E PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE IDEN TIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 12.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 21.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 5.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, RELA-TIVO A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 1608.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 3.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 611.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 158.40 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 6.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 9707.49 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2004 | 2033.22 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RLATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 240.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 847.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 240.00 | 00024643238453 | MARIA DE FATIMA DINIZ | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002734322498 | ANA PAULA ALEIXO BARROS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DEALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 240.00 | 00003895028479 | NEUMA VIANA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DEALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DEALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DEALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DEALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 240.00 | 00004940944433 | WILMA DALILA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS MATRICULAS DEALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 240.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DAS MATRICULAS DA REFERIDA ESCOLA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 350.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 60.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PROFESSORES/ALFABETIZADORES, QUE FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EM PARCERIA COM O SESI, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 240.00 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | AQUISICAO DE UM KIT ANTENA PARA RADIO/INTERNET E 03 PECAS DE CABOS D/LINK, DESTINADOS A INSTALACAO DA REFERIDA ANTENA, CONFORME NOTA FISCAL 0100433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 235.00 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | DESPESAS COM FRETE DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETA-RIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 010433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 48.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2004 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM AS SUPERVISORAS DE ENSINO, A FIM DE PARTI-CIPAREM DE UM ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO EM PARCERIA COM O SESI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 9.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 010.009718-9, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 99.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 60.00 | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROJETO "SE LIGA" DO INSTITUTO AIR TON SENA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 1494.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE BELARMINO ALVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 385.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E PINTURA EM25 CARTEIRAS ESCOLARES, 02 BIROS E 01 ARMARIO, PA-RA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, NO SI-TIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.SANTA MARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 200.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NO SITIO CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.ARTUR STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 200.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NO SITIO MACAPA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.NATALIA R.ALMEIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 390.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO RETELHAMENTO,REFORMA E PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA VILASANTA MARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 85.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 11061.50 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 2322.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 208.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 278 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 238.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS ENER-GIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 318 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 110.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DESTINA-DAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 85.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA RE- TROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE SER- VICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 203.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 1340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 90.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000474/475/476 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 220.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA CPRMQUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, COCNFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 60.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBAE RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 25.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 30/01/2004 | 76044.63 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 30/01/2004 | 42629.66 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/01/2004 | 15620.55 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 30/01/2004 | 8705.98 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 45816.49 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 9513.24 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RLATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 180.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 280.00 | 00004348083428 | GENILDA CORSINO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DA PRACA JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2004 | 210.00 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | AQUISICAO DE UM KIT ANTENA PARA RADIO/INTERNET E 0 PECAS DE CABOS D/LINK, DESTINADOS A INSTALACAO DA REFERIDA ANTENA, CONFORME NOTA FISCAL 0100432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 80.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, SERRALHARIA E BORRA- CHARIA NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SER- VICOS URBANOS, NO PERIODO DE 21 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 300.00 | 08817272000190 | INFIP IND.E COM.DE PROD.FIBRAS E PLASTIC | FORNECIMENTO DE 05 DUZIAS DE VASSOUROES DESTINADOSA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 25.20 | 00020551142472 | MERCEARIA FERREIRA -JOSE FERREIRA DOS SA | FORNECIMENTO DE 40 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 90.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI-TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 5547.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 24426.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2004 | 166.67 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2003, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2004 | 35.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALARIO/2003, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050234 | 30/01/2004 | 1759.93 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI-FERENCA NO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2003, DA FOLHA DO PAB, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME FOLHA EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050235 | 30/01/2004 | 43.33 | 99999999999999 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DI-FERENCA NO PAGAMENTO DO 13 SALARIO/2003, DA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS QUE ORA REGULARIZAMOS, CON-FORME FOLHA EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 30/01/2004 | 9.10 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A- GENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 30/01/2004 | 369.59 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 30/01/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 30/01/2004 | 4902.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 30/01/2004 | 976.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/01/2004 | 90.21 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-3216, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 041267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 30/01/2004 | 70.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 30/01/2004 | 409.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO E REDE ELETRICA DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 2359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 30/01/2004 | 324.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 02/02/2004 | 120.00 | 00053699807487 | ANA LUCIA SOARES QUARESMA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 FARDAS PARA OS A.D.R.S E FUNCIONARIOS DO QUADRO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 02/02/2004 | 160.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 FARDAS PARA OS A.D.R.S E FUNCIONARIOS DO QUADRO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 02/02/2004 | 3662.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 02/02/2004 | 340.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ANIMA-IS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 1948/1950 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 02/02/2004 | 476.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 CAMISETAS POLO, 02 CALCAS E SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 14 BATASPARA FARDAMENTO DOS A.D.R.S E FUNCIONARIOS DO QUA-DRO DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 02/02/2004 | 201.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRODUTORES DO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA, DURANTE CURSOS MINIS TRADOS POR TECNICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 02/02/2004 | 80.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAS MOTOS DE PLACAS KLN-9124 E KLZ-6917, LOTADAS NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 02/02/2004 | 28.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 007723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 02/02/2004 | 94.74 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 02/02/2004 | 260.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO 13 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA A BRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CON- FORME NOTA FISCAL 01787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 02/02/2004 | 204.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 02/02/2004 | 62.20 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 02/02/2004 | 200.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRODUTORES DO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA, DURANTE CURSOS MINIS- TRADOS PELOS TECNICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 02/02/2004 | 63.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTAFISCAL 016109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 02/02/2004 | 490.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO, PARA O PROGRAMA DO LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA FISCAL 016125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 02/02/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRAVES DO PROGRAMA SEMANAL MONTEIRO RURAL AOS PRODUTO-RES RURAIS DA REGIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/04,CONFORME FATURA 009365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 02/02/2004 | 195.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 02/02/2004 | 115.00 | 10847630000150 | J.B. BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BATERIA PARA O VEICULO RANGER PLACA MNL 6440, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2004 | 64.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 649 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2004 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 02 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2004 | 65.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA-NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2004 | 20.00 | 00036855073468 | JOSE VICENTE FERREIRA | FORNECIMENTO DE UM MOTOR PARA O LIMPADOR DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2004 | 15.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO CHAVES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2004 | 162.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.620 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2004 | 260.00 | 00087350777434 | KEYLA RUTH GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO INTER-NA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2004 | 260.00 | 00011826521828 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAOGERAL NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2004 | 300.00 | 08817272000190 | INFIP IND.E COM.DE PROD.FIBRAS E PLASTIC | FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003259 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2004 | 240.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2004 | 92.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | E. C. DANTAS MARMORIAL - ME | AQUISICAO DE 30 TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2004 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2004 | 2754.05 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2004 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENFS. 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2004 | 132.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.352 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2004 | 30.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2004 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2004 | 400.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.280 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2004 | 700.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001215/16 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2004 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001217 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2004 | 170.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE UM BEBEDOURO EUMA GELADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO CARRO PIPA PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2004 | 146.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2004 | 84.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAODAS PARADAS DE ONIBUS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 014697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2004 | 505.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2004 | 120.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2004 | 765.60 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AOS SER-VICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2004 | 1382.33 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A RECUPERACAO DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2004 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 005183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DO LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DO LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2004 | 625.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DO LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 006339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/02/2004 | 885.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 003991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/02/2004 | 498.95 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 032959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/02/2004 | 87.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/02/2004 | 560.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/02/2004 | 204.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015796 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2004 | 328.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000620/621 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2004 | 250.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENCAODO CAMINHAO BASCULANETE D-60 PLACA MOO-4774, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/02/2004 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015810 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2004 | 52.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 032960 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2004 | 250.00 | 00032473109400 | PEDRO MARINHEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2004 | 495.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOBASCULANTE, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRA-LHA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 22/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2004 | 57.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 76 LATAS DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2004 | 40.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2004 | 67.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2004 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015652 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2004 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015651 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2004 | 295.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2004 | 29.50 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO POCO PUBLICO DO SITIO CUPIRAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2004 | 177.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2004 | 176.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE GRAXA ESPECIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015692 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2004 | 619.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015691 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2004 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2004 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MO-TOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL015775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2004 | 55.00 | 00068324634487 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LOGOMARCA EM 11 CAIXAS D'AGUA EM POCOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 00094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2004 | 1355.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 001526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2004 | 110.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA E A PATROL, DE CAMPINA GRANDE PA RA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2004 | 154.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 206 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2004 | 3191.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO EM CHAMADAS DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO, AVISOS DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ E ARAUJO VALENCA E DEMAIS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR-ME NFS. 003475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 97.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2004 | 92.29 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME RECIBOS NAEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2004 | 10.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE UNIDADE ESCOLAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2004 | 99.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 86.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ALFABETIZADORES E COORDENADORES,PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITACAO DO PROJETO "SE LIGA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2004 | 89.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003961 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2004 | 1630.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETORES PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA CAO, CONFORME NOTA FISCAL 1354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2004 | 860.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 003987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2004 | 261.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2004 | 1206.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000627/628 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2004 | 354.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2004 | 15.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2004 | 40.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BA- LANCEAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 04361ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2004 | 1820.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG- 0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2004 | 400.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E GOL, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1341 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2004 | 1270.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2004 | 80.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2004 | 61.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2004 | 15.00 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2004 | 80.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 800 XEROX DE DOCUMENTOS PARA A ES-COLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2004 | 80.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 800 XEROX DE DOCUMENTOS PARA A ES-COLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2004 | 92.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BRISA NUNES BRAS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2004 | 1451.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 12.789 XEROX, 46 ENCADERNACOES, 48AUTENTICACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2004 | 33.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DASCARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NA VILA SANTA MARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2004 | 450.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | FORNECIMENTO DE 4.000 TELHAS DESTINADAS A COBERTU-RA DE DUAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2004 | 2541.30 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA E ESTADIO "O FEI-TOSAO", CONFORME NOTA FISCAL 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2004 | 1555.46 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2004 | 210.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2004 | 984.60 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO E SERVICO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, CONFORMENOTA FISCAL 01786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2004 | 15.00 | 00002164278437 | BORRACHARIA SAO JOSE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388 E MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2004 | 65.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARBU-RADOR E REGULAGEM DA ENTRADA DE AR DO VEICULO CHE-VETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2004 | 28.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTO E BALAN- CEAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000317 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2004 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2004 | 42.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2004 | 440.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL012789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2004 | 130.00 | 03117875000166 | CAZE PECAS E SERVICOS- MARCOS JOSE B.LYR | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,CONFORME NOTA FISCAL 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2004 | 109.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,CONFORME NOTAS FISCAIS 000609/622 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2004 | 336.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2004 | 414.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 COBERTAS PA-RA OS BANCOS DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388 E MNG-0734, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2004 | 29.40 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNEICMENTO DE FOTOGRAFIAS DO ENCERRAMENTO DE OFICINA DE TEATRO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CUL-TURA COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2004 | 23.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2004 | 15.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA A "I JORNADA PEDAGOGICA", REALIZA- DA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000386 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2004 | 70.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE UM VIDRO PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0388 E CONFECCAO DE 03 QUADROS PARA A SECRETA RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2004 | 15.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA MOLDURA NO CERTIFICADO DO "SELO FACA PARTE", CONFERIDO A ESTASECRETARIA PELO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2004 | 55.40 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO PROGRA-MA ALAFABETIZACAO SOLIDARIA DA UNIVERSIDADE DE SAOPAULO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2004 | 93.00 | 02926480000141 | MONICA MODAS- MARIA MONICA FERNANDES -ME | FORNECIMENTO DE 10 CAMISETAS PARA A EQUIPE DE SU- PERVISAO QUE MINISTROU A "I JORNADA PEDAGOGICA" COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2004 | 20.00 | 00085461903487 | MARIA DO ROSARIO LIMA | FORNECIMENTO DE 10O SALGADINHOS PARA LANCHE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2004 | 232.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1518/28 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2004 | 182.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2004 | 4261.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2004 | 1002.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2004 | 650.63 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 3994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2004 | 100.00 | 00005389633440 | EDENILSON BRITO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CULTURA E JARDIGAEM NA "HOR-TA COMUNITARIA" DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, LOCALIZADA NA EMBRAPA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2004 | 700.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL 00651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2004 | 378.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2004, CONFORME NO-TA FISCAL 00653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2004 | 261.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LO TADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS CAL 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2004 | 133.76 | 00431274000488 | DIMEX -DISTR.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LT | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 060911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2004 | 25.00 | 00037417622453 | PAULO TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE DUAS CADEIRAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2004 | 659.80 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2004 | 640.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ES-COLARES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2004 | 350.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROSREALIZADOS NAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ E FRANCIS-CO TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2004 | 140.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PINTURA E RETE- LHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA FILARMONICA SEBASTI AO DE OLIVEIRA BRITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2004 | 150.00 | 00017417449468 | LUIZ GERALDO PEREIRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARBURADOR, TROCO DO EIXO DO I ESTAGIO DE ACELERACAO E TROCA DO GICLE DA MARCAH LENTA DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS INTER-NOS ENVOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E DE SALAO, REALI-ZADO COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2004 | 50.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA AS PRATELEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414, MNG-0734, MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2004 | 21.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DE ARTESANATOQUE REALIZOU UMA OFICINA DE CONFECCAO EM COURO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2004 | 300.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARATER EMERGENCIALDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2004 | 300.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CARATER EMERGENCIALDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2004 | 41.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INSTRUTORES DA OFICINA DE TETATRO REALIZADA NO SALAO PAROQUIAL, COM A PARICIPACAO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2004 | 150.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS DE PLA- CAS MNM-0414 E MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2004 | 85.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DO MOTORE NO CARBURADOR COM LIMPEZA GERAL E TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2004 | 25.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DOS KIT'S DO BB EDUCAR, UM PROGRAMA EM PARCERIA DESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2004 | 142.93 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OELO DIESEL), PARA A-BASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 041520ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE PAGAMENTO,OBRAS E REUNIAO COM AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS. 03473E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 80.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAHP 840 C, DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 2359 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 22.59 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BLIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 10.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME NOTA FISCAL 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2004 | 82.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2004 | 4.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM EMISSAO DE DOC, RELATIVO CONTRA-PAR-TIDA DE CONVENIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 32.70 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 54.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS E MAPAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.88074 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 12.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UMA FONTE DE 30 VOLT'S DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.004708 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK TS SHARA VBS 600 N/S 0062026, DESTA PREFEITURA, CON FORME NFS. 001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 69.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS TRODAT PARA ESTA PRE- FEITURA, CONFORME NFS. 0229 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2004 | 21.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DEUMA CPU DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2004 | 17.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2004 | 615.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2004 | 4920.00 | 00097923788472 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM BRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2004 | 36.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA CAIXA POSTAL -11, PARAUSO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO 2004,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2004 | 810.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2004 | 12000.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N.015/2004, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2004 | 480.00 | 04532572000172 | CC - INFORMATICA E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 00024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2004 | 400.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E INFORMACAODA DIRF/2004, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2004 | 18000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS DE RACIONALIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIS TRATIVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2004 | 3965.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2004 | 4036.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2004 | 563.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2004 | 35.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO HD E INSTALA- CAO DO WIN98, OFFICE 2000, RECUPERACAO DE DADOS, CONFIGURACAO E AJUSTES, NO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2004 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2004 | 460.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM NOBREAK SMS PARA O COMPUTADOR DO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS- CAL 004973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS. 000790 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME NFS. 000217 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2004 | 118.58 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DA AD MINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2004 | 123.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | SERVICOS TECNICOS EFETUADOS NO CONSERTO DE UMA MA-QUINA DE CALCULAR E UMA DE ESCREVER, PERTENCENTES A ESTA PREFEITUA, CONFORME NFS. 014729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2004 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007725 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/02/2004 | 341.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 1519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/02/2004 | 298.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1534/35/36 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2004 | 11.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2004 | 270.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2004 | 133.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2004 | 290.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2004 | 290.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 004922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2004 | 19.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 195 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERE-SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2004 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 005184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2004 | 349.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 003992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2004 | 82.68 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 15.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2004 | 10.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA LOTADANO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2004 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2004 | 254.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2004 | 250.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS PAM- DIN, DESTINADO A SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 6174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2004 | 386.60 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 554 XEROX, 01 AUTENTICACAO, 01 ES-TATUTO E 03 ATAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/02/2004 | 150.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS 1523/24/25/26 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2004 | 38.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 003993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2004 | 306.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2004 | 82.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 300.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM APRESENTACAOMUSICAL NA COMUNIDADE DE POCAO, NESTE MUNICIPIO,NODIA 22/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2004 | 39.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECOM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 3.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA NA SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2004 | 109.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2004 | 61.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2004 | 155.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DE DANCA DE TEATRO PARA APRESENTACAO NA NOITE DE POE SIA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2004 | 38.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DE DE TEATRO PARA REALIZACAO DE PECAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2004 | 162.50 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE SE APRESEN-TOU NO NOITE DE POESIA EM HOMENAGEM AO POETA DINIZVITURINO, CONFORME NFS. 1182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2004 | 977.40 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSARIO OFICI-AL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2004 | 30.00 | 00066957591468 | RITA DE FATIMA BEZERRA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAINEL PARA A NOITE DE POESIA EM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2004 | 41.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECOM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2004 | 240.00 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CARAVANA EXPO-BRASIL COMPOSTA POR 30 PESSOAS, QUANDOEM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONHECENDO O PROGRAMA DE CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME NFS.000315 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2004 | 332.40 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CARAVANA EXPO-BRASIL COMPOSTA POR 30 PESSOAS, QUANDOEM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONHECENDO O PROGRAMA DE CAPRINOCULTURA LEITEIRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2004 | 90.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAINEL PARA A NOITE DE POESIA, EM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/02/2004 | 89.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTAS FISCAIS 1516/17 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2004 | 113.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA NOITE DE POESIA, EM HOMENAGEM AO POETA DINIZ VITURINO, CON FORME NOTA FISCAL 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JORNAIS COM DIVULGACAODE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFS. 000083 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 439.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO A SEMA NA DE 09 A 13/02/2004, CONFORME NOTA FISCAL 1085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 467.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 112.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00 7748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2004 | 450.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 1089 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2004 | 160.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00347 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2004 | 1075.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 003983 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2004 | 551.80 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 000372/376/377/378 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2004 | 611.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2004 | 160.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 16 PARES DE SAPATO PARA AS CRIAN- CAS DO GRUPO DE DANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COCNFORME NOTA FISCAL0052 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2004 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 03/02/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR ME NFS. 000218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 03/02/2004 | 33789.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS DE OFTALMOLOGIA DE CATARATAS REALI-DAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 03/02/2004 | 490.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICOES P/ XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE /I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDECULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIA,NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 03/02/2004 | 244.04 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA MON7431, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050244 | 03/02/2004 | 282.99 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2210, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 03/02/2004 | 18.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050246 | 03/02/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA MARCACAO DE EXA-MES E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 03/02/2004 | 2381.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLO-GICAS, REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050248 | 03/02/2004 | 500.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MACAS, ARMARIOS, ARQUIVOS EESCADAS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050249 | 03/02/2004 | 560.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NOS VEICULOS MNM 6223, MNZ 8950 MNB 5173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050250 | 03/02/2004 | 143.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 220 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050251 | 03/02/2004 | 490.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL/COPOS PARA OCENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DECUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050252 | 03/02/2004 | 110.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PALIO PLMON 7431 DA SEC. SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 03/02/2004 | 917.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS MON-7431 MNL-6450, MNB-5173 E MNI-8389 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050254 | 03/02/2004 | 532.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG PARA O CENTRO DE SAUDE, PSF E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050255 | 03/02/2004 | 36.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FILTROS DE BARRO PARA OS PSF, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050256 | 03/02/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO NOBREAK DO PSF 04, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 03/02/2004 | 131.32 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE E PSF 07, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 03/02/2004 | 898.10 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 03/02/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 03/02/2004 | 140.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENDOSCOPIA E SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 03/02/2004 | 1159.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DOS VEICULOS MNL-6430, MNM-0070, MOQ-1944, MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 03/02/2004 | 1500.00 | 02738091000192 | LIFE SUPORTE COMERCIO E COMP. LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO COMPRESSOR MAMARIO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050263 | 03/02/2004 | 867.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050264 | 03/02/2004 | 5630.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050265 | 03/02/2004 | 9213.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050266 | 03/02/2004 | 9993.00 | 09367723000106 | ORTOTEX -PROD.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050267 | 03/02/2004 | 489.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050268 | 03/02/2004 | 9548.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0050269 | 03/02/2004 | 1562.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 004/2004 EPROCESSO N. 00593/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 03/02/2004 | 102.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBRE PROGRAMAS DO SIA E AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050271 | 03/02/2004 | 206.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050272 | 03/02/2004 | 919.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050273 | 03/02/2004 | 2039.69 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050274 | 03/02/2004 | 2649.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 03/02/2004 | 336.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS COM 13KG PARA OCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050276 | 03/02/2004 | 713.44 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MEDICAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050277 | 03/02/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 03/02/2004 | 470.00 | 35425172000191 | ELFA -PROD.FARMAC.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CIRURGIAS OTORRINO-LARINGOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050279 | 03/02/2004 | 108.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050280 | 03/02/2004 | 511.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON-FORME CARTA CONVITE 005/2004 E PROCESSO N.00611/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050281 | 03/02/2004 | 2793.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON-FORME CARTA CONVITE 0005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050282 | 03/02/2004 | 1972.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON- FORME CARTA CONVITE 0005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050283 | 03/02/2004 | 6243.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON- FORME CARTA CONVITE 0005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050284 | 03/02/2004 | 95.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON- FORME CARTA CONVITE 0005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0050285 | 03/02/2004 | 2185.25 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON- FORME CARTA CONVITE 0005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0050286 | 03/02/2004 | 1837.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CARTA CON-VITE 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0050287 | 03/02/2004 | 3847.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CARTA CON-VITE 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0050288 | 03/02/2004 | 28.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME CARTA CON-VITE 0006/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050289 | 03/02/2004 | 1359.92 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 03/02/2004 | 31.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO DERMATOLOGISTA QUANDO A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050291 | 03/02/2004 | 280.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MNL6430MNM-6440, MOQ-1944, MMP-9951, MNM-0573 DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 03/02/2004 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050293 | 03/02/2004 | 350.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 03/02/2004 | 370.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 03/02/2004 | 94.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE,AVALIACOA E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 03/02/2004 | 411.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE ECENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050297 | 03/02/2004 | 299.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHO TELEFONE S/FIO PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050298 | 03/02/2004 | 3700.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIADE SAUDE E POSTOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050299 | 03/02/2004 | 211.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE SAUDE E PSF ZONA URBANA E RURAL.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 03/02/2004 | 687.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050301 | 03/02/2004 | 205.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHAA PARA CEMED,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050302 | 03/02/2004 | 985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEMED CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050303 | 03/02/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACANICA NO VEICULO RANGER PLACA MNL 6440 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050304 | 03/02/2004 | 65.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACANICA NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2210 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050305 | 03/02/2004 | 182.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SETOR DE INFORMATICADA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050306 | 03/02/2004 | 201.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OSPOSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E VIGILANCIA SANITA-RIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050307 | 03/02/2004 | 175.25 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050308 | 03/02/2004 | 192.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050309 | 03/02/2004 | 87.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050310 | 03/02/2004 | 1533.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050311 | 03/02/2004 | 365.66 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050312 | 03/02/2004 | 651.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSF E CENTRO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050313 | 03/02/2004 | 610.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO TELEFONICO/TELEMAR DO CENTRO DE SAUDE, VI-GILNACI SANITARIA, CEMED, CENTRO DE ATENCA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050314 | 03/02/2004 | 897.51 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DESAUDE DA ZONA RURAL E PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050315 | 03/02/2004 | 470.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DO PROVEDOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050316 | 03/02/2004 | 510.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DA TIM/TELPA CELULAR S.A DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050317 | 03/02/2004 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 PARA TREINAMENTO P/ ELABORACAO DE PROJETOS/ COVENIOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 03/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 PARA TREINAMENTO P/ ELABORACAO DE PROJETOS/ COVENIOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050319 | 03/02/2004 | 620.00 | 57754285000173 | ECO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXAME RESSONANCIA MAGNETICA PARA MARIA JOANA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO IPUEIRA FUNDA, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 03/02/2004 | 5026.46 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050321 | 03/02/2004 | 1513.63 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050322 | 03/02/2004 | 582.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050323 | 03/02/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO PARA REUNIOES DOS PSF, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AVISOS DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050324 | 03/02/2004 | 475.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050325 | 03/02/2004 | 4000.00 | 00003847004468 | EDILTON CERCIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF 04, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 03/02/2004 | 3000.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO N. 017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050327 | 03/02/2004 | 7703.90 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050328 | 03/02/2004 | 201.39 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DESPESAS EM JOAO PESSOA A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050329 | 03/02/2004 | 15963.84 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADES DA BENFAM REFERENTE AO CONVENIO N.052DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050330 | 03/02/2004 | 540.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE E PSF-07, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050331 | 03/02/2004 | 233.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE E CEMED, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 03/02/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050333 | 03/02/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A SER-VICOS DA EQUIPE DO PSF 03 NO POSTO DE SAUDE DO SI-TIO OLHO DAGUA DO SILVA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 03/02/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF 05 NO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 03/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO.RELATIVO AO MES DE FEVEEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050336 | 03/02/2004 | 13030.00 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050337 | 03/02/2004 | 150.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ORTODONTICO NA PACIENTE DANIELE RAFAEL SOUTO, PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 03/02/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050339 | 03/02/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI- TIO LIMITAO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 03/02/2004 | 297.98 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050341 | 03/02/2004 | 442.67 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA O VEICU-LO DUCATO DE PLACA MMP-9951,DA SECRETARIA MUNICI -PAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 03/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050343 | 03/02/2004 | 2400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA/CONSULTAS NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050344 | 03/02/2004 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRI/CONSULTAS REALIZADAS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050345 | 03/02/2004 | 5864.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADAS NO CEN- DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050346 | 03/02/2004 | 1484.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA, MAMOGRAFIA E RAIO-X, REFERENTE AO MESDE FEVREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 03/02/2004 | 2450.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ES-PECIALIDADES E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050348 | 03/02/2004 | 2224.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050349 | 03/02/2004 | 1170.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA REALIZADOS NO CEMED, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA, REALIZADOS NO CEMED, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 03/02/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050352 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050353 | 03/02/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050354 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050355 | 03/02/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 03/02/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA, REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050358 | 03/02/2004 | 1475.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, REALIZADAS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050359 | 03/02/2004 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIAA, REALIZADAS NO CEMED, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0050360 | 03/02/2004 | 29838.77 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO LABORATORIO DEMEDICAMENTOS FITOTERAPICOS, NESTA CIDADE CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2004. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050361 | 03/02/2004 | 150.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050362 | 03/02/2004 | 336.85 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEI - CULO PARATI DE PLACA MNM-0573,DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050363 | 03/02/2004 | 585.79 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEI - CULO PARATI DE PLACA MNM-0573,DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050364 | 03/02/2004 | 434.93 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050365 | 03/02/2004 | 480.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE IN -FORMATICA DOS EXAMES ESPECIALIZADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAU- DE DA MULHER.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050366 | 03/02/2004 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050367 | 03/02/2004 | 310.00 | 00092910297420 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO SETOR DE CAR- DIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 03/02/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA.RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 03/02/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050370 | 03/02/2004 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN -DOSCOPIA E DERMARTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050371 | 03/02/2004 | 300.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER . REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050372 | 03/02/2004 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRATO DE MANUTENCAO DA XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SO- CIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050373 | 03/02/2004 | 270.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE INFORMATICA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 03/02/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. RELATIVO AO MES DE FE- VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 03/02/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS .RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 03/02/2004 | 99.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/1 1/2DIARIAS EM REUNIAO NA UFPB EM CAMPINA GRANDE SOBREPROJETO DE EDUCACAO PERMANENTE E VER SUS A SEREMIMPLATADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/02/2004 | 99.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/1 1/2DIARIAS EM REUNIAO NA UFPB EM CAMPINA GRANDE SOBREPROJETO DE EDUCACAO PERMANENTE E VER SUS A SEREMIMPLATADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050378 | 03/02/2004 | 1500.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS ESPECIALIDADESNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050379 | 03/02/2004 | 162.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS H.U E LAURENO EM JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050380 | 03/02/2004 | 300.00 | 00018185371415 | FERNANDO LUIS ROMAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE COM PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZA- DOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050381 | 03/02/2004 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/SAO VICENTE DE PAULA/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050382 | 03/02/2004 | 102.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/SAO VICENTE DE PAULA/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050383 | 03/02/2004 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/SAO VICENTE DE PAULA/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050384 | 10/02/2004 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/SAO VICENTE DE PAULA/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 10/02/2004 | 102.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/SAO VICENTE DE PAULA/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050386 | 10/02/2004 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050387 | 10/02/2004 | 102.00 | 00000000000000 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050388 | 10/02/2004 | 102.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050389 | 10/02/2004 | 102.00 | 00000000000000 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050390 | 10/02/2004 | 102.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050391 | 10/02/2004 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050392 | 10/02/2004 | 102.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO/H.U/PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 10/02/2004 | 1831.70 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO (EXAMES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050394 | 10/02/2004 | 3368.06 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO (EXAMES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050395 | 10/02/2004 | 134.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TELEFONICOS/TELEMAR DA CASA DOSCONSELHOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050396 | 10/02/2004 | 696.00 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CONSUMO DE AGUA/CAGEPA, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050397 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00000035991402 | ARIANE RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050398 | 10/02/2004 | 1050.00 | 00000791454428 | ANDREIA SUELY DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050399 | 10/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS PARA OSETOR DE ODONTOLOGIA DOS PSF 01-04-08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 10/02/2004 | 375.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 EM REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO JUAZEIRO-BA NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050401 | 10/02/2004 | 375.00 | 00004031423420 | TELMANO LEITE JAPIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 EM REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO JUAZEIRO-BA NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050402 | 10/02/2004 | 280.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 EM REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO JUAZEIRO-BA NO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050403 | 10/02/2004 | 545.40 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARAPSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL 606KMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050404 | 10/02/2004 | 402.30 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE MEDICO, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO PARAPSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL 447KMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050405 | 10/02/2004 | 780.00 | 00087317842400 | SUENIA SHEILLA HONORIO DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS C0MO ODONTOLOGA DOS PSF 04 E 05NO PERIODO DE 02/02 A 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050406 | 10/02/2004 | 215.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM JUAZEIRO-BA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 10/02/2004 | 2768.06 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATA EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050408 | 10/02/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050409 | 10/02/2004 | 200.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF-03, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050410 | 10/02/2004 | 200.00 | 00003467379400 | SONIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DO PSF-04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050411 | 10/02/2004 | 260.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050412 | 10/02/2004 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050413 | 10/02/2004 | 500.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS EM TRATAMENTOS DE FRATURAS REALI-ZADOS EM CARETER DE URGENCIA NOS PACIENTES ALUIZIOPEREIRA DA SILVA E LEILANE JUSTINO RAMOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050414 | 10/02/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF - 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 10/02/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOJABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050416 | 10/02/2004 | 190.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050417 | 10/02/2004 | 10.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSASCIMENTO DE DESPESA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050418 | 10/02/2004 | 37.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050419 | 10/02/2004 | 1791.00 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050420 | 10/02/2004 | 378.00 | 01908162000195 | D.MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES NO LABORATORIO DO CEMED, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050421 | 10/02/2004 | 1050.00 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PAREDES DE GESSO PARA DIVISORIAS DE SALAS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050422 | 10/02/2004 | 14400.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 10/02/2004 | 898.10 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3/4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050424 | 10/02/2004 | 425.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL(SHOW) PARA AS EQUIPES DE PSF ZONA URBANA E RURAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 10/02/2004 | 410.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 10/02/2004 | 273.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2004 | 1013.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2004 | 3578.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2004 | 5039.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2004 | 383.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2004 | 1933.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITO, RELATIVO A III COTAJANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2004 | 1400.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2004 | 4941.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2004 | 6959.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2004 | 528.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000613 | 12/02/2004 | 34845.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.00008/2004, HOMOLOGA DA EM 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000614 | 12/02/2004 | 21925.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N.00008/2004, HOMOLOGA DA EM 12/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2004 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE DOIS TROFEUS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000253 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2004 | 100.00 | 00003716839477 | RUBENILSON NUNES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS EM CULTURA E JARDINAGEM NA HOR-TA COMUNITARIA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LOCALI-DA NA FAZENDA EMBRAPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2004 | 80.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REBOCO E PINTURADE UM MURO DO ESTADIO "O FEITOSAO", UTILIZADO PARAEDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2004 | 54.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2004 | 235.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DA SILVA, LO CALIZADA NO SITIO IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE BELARMINO ALVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2004 | 235.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALI- ZADA NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.SANTA MARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, LOCALIZADA NO SI TIO CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.ANTONIO F. FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA FILHO, LOCALIZADA NO SITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.BRAS.LEANDRO DE MORAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.EDSON STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.ARTUR STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2004 | 189.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.TERCIO CALDEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2004 | 497.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NOSITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.OTACILIO ALBUQUERQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO TAPAGEM,NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.NATALIA R.ALMEIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDALOCALIZADA NA VILA SANTA, NESTA CIDADE, CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE SEVERINO NETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/02/2004 | 198.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, LOCALIZADANO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2004 | 95.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2004 | 36.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/02/2004 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFE-RENTE MENSALIDADE DE ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2004 | 13.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2004 | 0.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3,(PASEPDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2004 | 1.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3,(PASEPDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2004 | 44.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, (PA-SEP), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/02/2004 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/02/2004 | 3.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/02/2004 | 48.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/02/2004 | 672.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, EM FAVOR DA UNIAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/02/2004 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2004, OCNFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/02/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2004, OCNFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2004 | 2040.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2004 | 600.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, DE ACORDO COM A LEI N. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2004 | 600.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, DE ACORDO COM A LEI N. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2004 | 600.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, DE ACORDO COM A LEI N. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2004 | 600.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, DE ACORDO COM A LEI N. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2004 | 600.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2004, DE ACORDO COM A LEI N. 1.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2004 | 307.97 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2004 | 196.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2004 | 300.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPMANTO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO DA CA PELA NOSSA SENHORA DAS DORES, NA COMUNIDADE DE CA CIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2004 | 3800.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE VEREIRO/2004, CONFORME FATURAS 009474/75. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2004 | 1128.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2004 | 434.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2004 | 1523.13 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COMISSAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, NAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DA CASA DO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/02/2004 | 147.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2004 | 196.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO SEBRAE E D.E.R, QUANDO EM VISITA NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2004 | 18.00 | 00062225553491 | EDNALDO BASILIO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA RODA ECARBURADOR DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000665 | 17/02/2004 | 2820.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADAEM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000666 | 17/02/2004 | 5400.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADAEM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000667 | 17/02/2004 | 4827.90 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 3.135 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMO-LOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000668 | 17/02/2004 | 1005.62 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 653 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMO-LOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000669 | 17/02/2004 | 4968.60 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.366 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HO-MOLOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000670 | 17/02/2004 | 5218.50 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 2.485 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HO-MOLOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000672 | 17/02/2004 | 29202.60 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 20.859 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0001/2004HOMOLOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/032004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000673 | 17/02/2004 | 17033.80 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 20.859 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0001/2004HOMOLOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/032004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000664 | 17/02/2004 | 19320.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADAEM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000675 | 17/02/2004 | 34011.60 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 16.196 LITROS DE GASOLINA PARA A- BASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVI- COS RURAIS, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.0001/2004 HOMOLOGADA EM 17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/032004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000661 | 17/02/2004 | 9053.66 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 5.879 LITROS DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADA EM17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000662 | 17/02/2004 | 9317.70 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.437 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADA17/02/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000663 | 17/02/2004 | 1200.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 0001/2004, HOMOLOGADA EM 1702/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2004 | 587.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2004 | 2072.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2004 | 550.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO, PARA SELECAO DE ATORES/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTACOES NA SEMANA SANTA/2004, CUJO EVENTO E TRADICIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2004 | 420.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA APRESENTACOES TEATRAIS, NA SEMA NA SANTA/2004, COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DAS DA REDE MUNICIPAL DE ENESINO, CUJO EVENTO E TRADI CIONAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000 204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2004 | 320.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARAREFORMA E MELHORIA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL CACIM-BA DE CIMA, SERROTE, PITOMBEIRA, JABITACA E SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2004 | 800.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 1097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2004 | 1196.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2004 | 294.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DA ENERGIA DO PRE-DIO QUE SERVIRA DE SEDE PARA A PREPARACAO E MONTA-GEM DO ESPETACULO QUE SERA APRESENTADO NA SEMANA SANTA/2004, CUJO EVENTO E TRADICIONAL NESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2004 | 600.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO JURIDICO DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2004 | 170.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, DE INTERESSE DES TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2004 | 230.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE MARKETING POLITICO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2004 | 330.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2004 | 101.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2004 | 2472.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2004 | 200.00 | 00005218065420 | MARIA SALETE SOARES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2004 | 1390.80 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PAGAMENTO DO CONVENIO N.033/2004, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2004 | 11525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE PAGAMENTO DEMENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2004 | 625.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE PAGAMENTO DEMENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2004 | 600.00 | 24107724000105 | ASSOC.DE ESPOSAS E MAES DOS P.M.CARIRI | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E A AEMPMC, DENTRO DO PROGRAMA DEMELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2004 | 425.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2004 | 1500.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2004 | 1585.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2004 | 2277.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2004 | 140.78 | 67664086000128 | CONATEC- CONS.ASSIST.TEC.E CONCURSOS S/C | PAGAMENTO PELA ELABORACAO DO MANUAL CODIGO DE O- BRAS MUNICIPAL, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2004 | 10.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARQUIVOS TEMPORARIOS E REINSTALACAO DO WINDOWS, EM UM COMPUTADORDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2004 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2004 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2004 | 120.00 | 00006448627421 | FABIANA GALDINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E PA-LHOCAO ZE MARCOLINO, NOS DIAS 22 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2004 | 30.00 | 00002623932476 | MARIA CLEIDE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E PA-LHOCAO ZE MARCOLINO, NOS DIAS 22 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2004 | 385.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2004 | 180.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2004 | 23657.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ (ILUMINACAO PUBLICA) DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2004 | 4435.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA NOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050425 | 20/02/2004 | 3695.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050426 | 20/02/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050427 | 20/02/2004 | 10700.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050428 | 20/02/2004 | 7890.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSPSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050429 | 20/02/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDILTON CERCIO LACERDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSPSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 20/02/2004 | 139.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 20/02/2004 | 100.00 | 00005200246482 | ALIANA ANASTACIO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 20/02/2004 | 100.00 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 20/02/2004 | 100.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 20/02/2004 | 100.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 20/02/2004 | 80.25 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL003638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 20/02/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA SERVI- COS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 20/02/2004 | 200.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, ASSISTIDOS PELO CENDOVDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 20/02/2004 | 400.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO PROGRAMA LEITE DE CABRA ASSISTI-DO POR ESTA AUTARQUIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 26/02/2004 | 4000.00 | 45951696000170 | EUGAPEC - IMPLEMENTOS PECUARIOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO JQ. RESFRIADOR DE LEITE N. DA 7590 - KW 3000-2, CONFORME NOTA FISCAL - FATURA 4392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 27/02/2004 | 89.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME NOTA FISCAL 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 27/02/2004 | 90.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COLOCA-CAO DE PECAS NA MOTO DE PLACA KLZ-6917, LOTADA NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 27/02/2004 | 75.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS SERVICOS DE PINTURA DE PREDIOS JUNTO AO CENDOV, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 27/02/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL" AOS PRO- DUTORES RURAIS DA REGIAO, RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO/2004, CONFORME FATURA 009434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0040063 | 27/02/2004 | 10353.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 4.930 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO CENDOV, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 001/2004, HOMOLOGADA EM 17/02/2004,PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 27/02/2004 | 2962.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECI BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 27/02/2004 | 74.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050430 | 27/02/2004 | 121.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM REUNIAO P/CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 27/02/2004 | 41.15 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF 07.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050432 | 27/02/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150 LT DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050433 | 27/02/2004 | 470.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DE MONTEIRO/CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE/MONTEIRO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050434 | 27/02/2004 | 95.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS MNL-6430/MON-1960/MNM-0070, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050435 | 27/02/2004 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO MNZ-8950CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 27/02/2004 | 2094.03 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FIS- CAIS 1537/38 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA SIST.DE MATERIAL ESCOLAR - KIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 27/02/2004 | 5112.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO DE KIT'S COM O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 1540/41/42 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0030014 | 27/02/2004 | 37720.20 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE 26.943 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETRARIA DA EDUCACAO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE- COS N.001/2004, PARA O PERIODO DE 02/03/2004 A 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2004 | 125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE PAGAMENTO DEMENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2004 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE PAGAMENTO DEMENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2004 | 447.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2004 | 437.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2004 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2004 | 419.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2004 | 449.28 | 02307200000117 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.COMUNIDADE ZE GOMES | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 155/2003, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES RURAIS, RELA- VO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFOR- ME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2004 | 846.96 | 02175730000159 | ASSOC.PROD.COM.GARAPA E MALHADA DA PEDRA | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 020/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES RURAIS, RELATI VO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFOR- ME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2004 | 6360.00 | 00676206000136 | ASSOC.DOS MORADORES DO ALTO SAO VICENTE | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 032/2004, MANTIDO COM ES-TA PREFEITORA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DASCOMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2004 | 550.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMENOTA FISCAL 1108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2004 | 205.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2004 | 187.70 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAM DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORMENOTAS FISCAIS 000082/83 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2004 | 1544.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NO-TA FISCAL 007787 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2004 | 832.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 00381 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2004 | 3300.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA | PAGAMENTO DE ADITIVO FEITO AO CONVENIO N. 001/2004DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADE, RE-LATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2004 | 20331.72 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2004 | 3022.11 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 3.00 | 00087359960487 | PALACIO DAS CHAVES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2004 | 11.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2004 | 6.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2004 | 329.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DOS ASSOCIADOS, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2004 | 11.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2004 | 100.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MA-QUINA DE ESCREVER ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NFS. 014824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2004 | 165.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2004 | 2191.28 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2004 | 34.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A ARARUNA-PB, PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ECOTURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2004 | 43.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2004 | 3850.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS ATINENTES A ELA-BORACAO DO MENSARIO OFICIRAL, COMPOSICAO DE ARTES GRAFICAS, DIAGRAMACAO, PRODUCAO DE PECAS PARA CAM-PANHAS INSTITUCIONAIS E DIVULGACAO EM GERAL, SOB ASUPERVISAO DA SECOM, RELATIVO AO PERIODO DE FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2004 | 1880.10 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO SUPLE-MENTO DO MENSARIO DE DEZEMBRO/2003, PUBLICACAO DO ORCAMENTO/2004, CONFORME NFS. 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME FATURA 009524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2004 | 249.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2004 | 882.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2004 | 5396.47 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2004 | 5330.54 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2004 | 8897.76 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2004 | 20706.69 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2004 | 902.18 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2004 | 3713.54 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA FESP/PRESTACAO DE SERVICO, PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 6.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DESTA PREFEITUA, CONFORME NOTA FISCAL 00497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2004 | 62.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2004 | 10.00 | 00056819439415 | JOSE AMORIM DA SILVA | PAGAMENTO DE CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA D ADMINISTRACAO E FINANCASDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2004 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COMPARA DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2004 | 39.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 88297 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2004 | 15.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2004 | 58.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2004 | 601.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2004 | 102.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PA-RA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2004 | 102.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA-PB, CONDUZINDO MATERIAL PARA IDENTIFICACAO CI-VIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2004 | 690.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2004 | 300.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2004 | 2778.56 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.843-9, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2004 | 1329.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.843-9, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2004 | 59.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | AQUISICAO DO SISTEMA PRICE - CALCULO AUTOMATICO DEFIANCIAMENTOS, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORMECONSTA NA NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS 03150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2004 | 25.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE CAMPINA GRANDE-PB, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2004 | 861.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2004 | 61.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | FORNECIMENTO DE UM PERFURADOR DESTINADO A MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2004 | 72.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2004 | 35.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOSETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOMFISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2004 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | AQUISICAO DE UMA PLABA USB PARA O SERVIDOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2004 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 003245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2004 | 598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2004 | 305.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2004 | 290.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2004 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2004 | 48.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK DESTAPREFEITURA, CONFORME NFS. 001796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2004 | 200.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE 2000 ENVELOPES TIMBRADO PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA PREFEITURA, DURAN TE O MES DE MARCO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO/2003,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS. 000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NFS. 000832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2004 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR IBM DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.001853 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2004 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, NA CIDADE DE SERRA BRANCA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2004 | 72.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 016275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2004 | 72.60 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2004 | 69.00 | 05082437000135 | ACIP CELULAR LTDA | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA NOKIA 8260, PARA CELU-LAR DESTA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2004 | 3300.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 03 COMPUTADORES COM COMPONENTES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORMENOTA FISCAL 001956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2004 | 345.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2004 | 1218.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2004 | 11136.49 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2004 | 2033.22 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 84.37 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACA, DURANTE O MES DEMARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2004 | 94.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2004 | 90.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2004 | 90.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 10.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/03/2004 | 900.00 | 00036855235468 | RANILSON BEZERRA DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA MINIS-TRANDO UM CURSO DE CAPACITACAO PARA OS MUSICOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, NO PERIO-DO DE 10 A 13/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2004 | 397.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2004 | 200.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA CAO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.ANTONIO F. FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2004 | 145.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO E PINTURA DE 01 BIRO, 02 PORTAS ECONFECCAO DE UM ARMARIO DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA FILHO, NO SITIO EXTREMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2004 | 335.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO E PINTURA DE 01 BIRO, 05 PORTAS E06 JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRI-GUES DA SILVA, NO SITIO IPUEIRA FUNDA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2004 | 80.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO E PINTURA DE 01 BIRO, PARA A ESCO-LA MUNICIPAL OTACILIO DE ALBUQUERQUE, NO SITIO TA-PAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.TERCIO CALDEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2004 | 460.00 | 00003351910452 | JR. PRODUCOES E EVENTOS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO E PINTURA DE 01 BIRO, 05 PROTAS E08 JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEI-RA, NO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE SEVERINO NETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2004 | 60.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO E PINTURA DE 01 BIRO, PARA A ESCO-LA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE BELARMINO ALVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2004 | 165.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE 02 PORTAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.BRAS.LEANDRO DE MORAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2004 | 250.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 50 CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE 04 PORTAS E 06 JANELAS JUNTO AESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, NOSITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2004 | 99.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | FORNECIMENTO DE CABOS PARA INSTALACAO DA INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2004 | 73.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | FORNECIMENTO DE 49 METROS DE TNT, PARA CONFECCAO DE FAIXAS, TOALHAS E CORTINAS PARA A ESCOLA TIRA DENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2004 | 325.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM CHAVEADOR PARA MONITOR E UMA FONTEATX, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 005054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2004 | 340.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA PLACA WIRELES PC CARD PARA A IN- TERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS CAL 005022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2004 | 310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | AQUISICAO DE UM HD 40 PARA COMPUTADOR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS CAL 001545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2004 | 280.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UM ARMARIO DE A€O IPLD ITATIAIA, PARAA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2004 | 94.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA MUNICIPAL FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTACAO MU-SICAL DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DOS 10 ANOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2004 | 673.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE02 QUADROS-NEGRO, 02 PORTAS, 05 JANELAS E 20 CAR-TEIRAS PARA AS SALAS CONSTRUIDAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CA-TARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2004 | 100.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2004 | 231.80 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZADOS NAS OFI-CINAS DE ARTES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 008926 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2004 | 178.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OFI-CINAS DE ARTES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 003123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000893170410 | ROMUALDO MAYER BEZERRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2004 | 72.76 | 00000000000000 | SEVERINO F. MOTA COUROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS OFI-CINAS DE ARTES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000407 E RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2004 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2004 | 26.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA-CAO AOS SEUS 10 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE SALAO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS COM OS ALUNOS DE 5 A 8 SE- RIE DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2004 | 250.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM ARTE E PINTURA NAS SALAS DE EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2004 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA ANTENA TIPO "LOG PERIODICA - CANAL 07 - BANDA 03 - REDE BANDEIRANTES, JUNTO A REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2004 | 52.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE 23 FOTOGRAFIAS DO I ENCONTRO PEDA-GOGICO DO ANO LETIVO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003060591423 | SEVERINO FERREIRA DE FREITAS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PIN-TURA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2004 | 65.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE MOLDURAS EM ALUMINIO E VIDROS COM MASSA PARA A ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2004 | 200.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E COLOCACAO DO GAS DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRI GUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2004 | 560.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2004 | 146.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2004 | 1152.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2004 | 95.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS -JOSELITO P.DA SILVA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2004 | 40.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2004 | 120.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2004 | 105.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 QUADROS EM MADEIRA MEDINDO 95 X 70, PARA EXPOSICAO DE FOTOS DE CURSOS E TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2004 | 30.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ARO E RE-VISAO DAS RODAS DO ONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTA-DO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2004 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A LAGOA SE-CA COM A COORDENADORA, SUPERVISORA E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO "SE LI-GA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2004 | 60.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PROFESSIRES DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO, PARA UM TREINAMENTO SOBRE COMO ME LHORAR A EDUCACAO, SEDIADA PELO CENPEC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2004 | 163.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE 04 FILTROS E PECAS DE REPOSICAO PARA AS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE E JO-AO CORDEIRO NO SITIO PICOS, CONFORME CONTA DA NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO COM OS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2004 | 53.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROAVNTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2004 | 20.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | RESSARCIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2004 | 294.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DE ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2004 | 144.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DE QUA- DROS- NEGRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2004 | 17.60 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE CONFORME NOTA EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2004 | 56.70 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2004 | 500.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE DOIS FOGOES GLAUCE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ I E II, NESTA CIDADE, CON-FORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2004 | 20.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE VENENO PARA DEDETIZACAO DA BIBLIO-TECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 3584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2004 | 304.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAOPARA REALIZADOS JUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUESDE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS2389/90 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2004 | 287.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 2.500 SACOS PLASTICOS PARA A COLE-TA DE LIXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 000463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2004 | 3500.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | FORNECIMENTO DE 1.750 CADERNOS PERSONALIZADOS MODELO VOLTA AS AULAS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE SER-VICOS 039241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2004 | 50.00 | 00003156525863 | ELETRONICA VIDEO-SOM -ANTONIO PEREIRA SI | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA AMPLI-FICADA DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2004 | 5500.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 05 COMPUTADORES COM COMPONENTES PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 001957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 01/03/2004 | 93352.73 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 01/03/2004 | 9218.42 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 01/03/2004 | 16770.97 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 01/03/2004 | 401.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 01/03/2004 | 267.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 01/03/2004 | 177.36 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TAPAGEM PARA MONTEI-RO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/03/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NFS. 000223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2004 | 12604.26 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2004 | 2322.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2004 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ENROLAMENTODE UMA BOMBA DA SECRETARIA DE SERIVOS RURAIS, CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2004 | 77.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2004 | 631.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2004 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 025.869 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2004 | 230.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULOCACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 025.869 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2004 | 205.00 | 00016144945415 | HILTON PEREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NO PISO, PORTAS, TAMPA TRASEIRA E ESCAPE DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2004 | 40.00 | 00025081829404 | SUILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUICAO D'A-GUA JUNTO AO POCO PUBLICO DO SITIO ZE GOMES, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2004 | 53459.75 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2004 | 9444.45 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 90.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 40.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2004 | 50.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM CORTE DE CHAPAS DE ALUMINIO (PLACAS DE NUMEROS PARA CASAS), CONFORME NFS.9674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2004 | 27.20 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | DESPESAS COM REVELACAO DE FOTOS TIRADAS PELA DEFE-SA CIVIL DO ESTADO EM VISTA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/03/2004 | 18.90 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL, 000594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE TRES CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/03/2004 | 8760.00 | 05556454000167 | MIRAMULLIN CORDEIRO LEONARDO - ME | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2004 | 102.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2004 | 230.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA A MANUTENCAODO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2004 | 232.00 | 00029827941879 | JOSE DAMIAO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/02 A09/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2004 | 21.25 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2004 | 192.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2004 | 1210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2004 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL016072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2004 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVDEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 016018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2004 | 235.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1340, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2004 | 230.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2004 | 1500.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 013029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2004 | 203.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014513 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2004 | 288.85 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0008655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2004 | 575.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2004 | 559.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2004 | 2144.32 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 38376/80 /97/38519 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2004 | 149.04 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO PARA A CONFECCAODE PLACAS COM NOME DE RUAS E NUMEROS DE RESIDEN- CIAS, CONFORME NOTA FISCAL 012376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2004 | 93.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO PARA FECHAMENTO DE CERCA NA PASSAGEM DO BUEIRO NO SITIO PAU FERRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2004 | 400.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICOS REALIZADOS NA PASSAGEM MOLHADA DE ACESSO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2004 | 300.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2004 | 407.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.620 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2004 | 56.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2004 | 165.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA A RETIRADA DE METRALHAS E MATOS NAS RUAS DES TA CIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2004 | 70.00 | 00070039593304 | JOSE AILTON XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECOMPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O BUEIRO NO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2004 | 168.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/02 A 09/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2004 | 108.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.085 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2004 | 68.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 687 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2004 | 202.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA DEFESA CIVILQUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2004 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2004 | 3756.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2004 | 893.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 24057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2004 | 110.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AMANUTENCAO DA MOTO II, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URNBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2004 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZA-DOS NA COLMEIA E RADIADOR DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS PARA A COLE TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NFS. 00096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050436 | 01/03/2004 | 20726.66 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2004 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050437 | 01/03/2004 | 25530.24 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050438 | 01/03/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050439 | 01/03/2004 | 5914.26 | 99999999999999 | AROLDO FLAVIO PATRIOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS,REFEREN-TE AO MES FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/03/2004 | 49936.04 | 99999999999999 | ALBERTO JORGE MARTINS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050441 | 01/03/2004 | 3818.85 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050442 | 01/03/2004 | 6923.07 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050443 | 01/03/2004 | 1058.40 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESAMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050444 | 01/03/2004 | 9138.36 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050445 | 01/03/2004 | 21701.25 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEFVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA-CIRURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050446 | 01/03/2004 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO 050331, REFERENTEAS NOTAS FISCAIS 003643/003644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050447 | 01/03/2004 | 285.73 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT2210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050448 | 01/03/2004 | 80.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTERPARA O PACIENTE DELMIRO CAETANO PAZ, RESIDENTE ARUA PROFA. ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR TRA-TA-SE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050449 | 01/03/2004 | 80.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTERPARA A PACIENTE ROSA BEZERRA FERREIRA, RESIDENTERUA DEOCLECIANO PEREIRA DE LIMA, POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050450 | 01/03/2004 | 300.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE UMA LENTE RIGIDA PARA O MENOR VAL-DISNEY VICENTE NUNES, RESIDENTE VILA NA SANTA MA-RIA, POR TRATAR/SE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. PAGAR COM RECURSO DA CONTA FMS/COV.ESPECIALIDADE 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050451 | 01/03/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050452 | 01/03/2004 | 1606.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLO-GICAS,REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050453 | 01/03/2004 | 3828.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ AS ESPECIALIDADESMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050454 | 01/03/2004 | 733.30 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA -DES NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEN -TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050455 | 01/03/2004 | 392.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ DE COZINHA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER/CENTRO DE ES -PECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050456 | 01/03/2004 | 645.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER/CENTRO DE ESECIA-LIDADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050457 | 01/03/2004 | 277.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/03/2004 | 762.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL /CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050459 | 01/03/2004 | 1926.61 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA- DES NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050460 | 01/03/2004 | 837.94 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA- DES NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEN -TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050461 | 01/03/2004 | 242.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CENTRODE ATENCAO A SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050462 | 01/03/2004 | 10620.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS ATRAVES DO PROGRAMA ORTESE EPROTESE EM FEIRA DE SAUDE EM EXAMES DE VISTA.CON -FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA FMS/CONV.ESPECIALIDADE14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050463 | 01/03/2004 | 2550.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ES-PECIALIDADES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEMESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050464 | 01/03/2004 | 2381.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLO-GICAS,REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050465 | 01/03/2004 | 642.00 | 08977225000104 | PROMHOL-PROD.MEDICOS HOSP.ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PINCAS(CANULA DE BALIU, HISTEROMETRO DE COLLIN E KONGA MENCHE), PARA O SETOR DE GINECO-LOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CON -FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/03/2004 | 72.60 | 70115183000176 | FARMACIA BESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEDES NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050467 | 01/03/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF - 03 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050468 | 01/03/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF- 05 -SITIO TAPAGEMREFERENTE AO MES DE MARCO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050469 | 01/03/2004 | 3500.00 | 09098419000100 | GRAFICA SANTA MARTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES GRAFICAS DE FOLDERES E CARTAZES PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050470 | 01/03/2004 | 25.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATO PLACA MMP 9951 DESTA SECRETARAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050471 | 01/03/2004 | 284.75 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050472 | 01/03/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 19/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050473 | 01/03/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 22/03 A 26/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/03/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050475 | 01/03/2004 | 168.07 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO SECRE-TARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050476 | 01/03/2004 | 139.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO SECRE-TARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050477 | 01/03/2004 | 331.30 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DAVIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050478 | 01/03/2004 | 408.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050479 | 01/03/2004 | 227.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA AS UNIDADEDES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050480 | 01/03/2004 | 36.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO PARATI PLACA MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050481 | 01/03/2004 | 392.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SE-TORES DE INFORMATICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/03/2004 | 121.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE QUADROS E MOL-DURAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050483 | 01/03/2004 | 220.00 | 04467115000141 | AFONSO CLEILSON GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MNM-0573 DESTA SECRETARIA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050484 | 01/03/2004 | 1180.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050485 | 01/03/2004 | 6575.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ESPE-CIALIDADES MEDICAS DO CEMED, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050486 | 01/03/2004 | 226.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ESPECULOS VAGINAL G-LT PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 01/03/2004 | 5187.52 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 01/03/2004 | 956.34 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 01/03/2004 | 62.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 01/03/2004 | 61.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE MARCO/2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/03/2004 | 50.01 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE MARCO/2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 01/03/2004 | 300.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE E SOBREMESA PARA OS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE CACIMBA DE CIMA, ASSISTIDOS PELO CENDOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 01/03/2004 | 240.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOC.PARAIB.CRIAD.CAPRI.E OVINOS | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE ANUIDADE DO CENDOV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 01/03/2004 | 40.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ELETROBOMBA 3/5 1/2 CV. MONOFASICA PARA SER UTILIZADA EM TAN- QUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AO CENDOV,CONFORME NFS. 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 01/03/2004 | 347.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, RACAO E UTENSILIOS DIVERSOS PARA OS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CON FORME NOTA FISCAL 01982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 01/03/2004 | 40.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM MOTO TAXI PARA ENTREGA DE CORRESPON- DENCIAS DE INTERESSE DOS PRODUTORES RURAIS DO PRO GRAMA DO LEITE DE CABRAL, DURANTE O MES DE MARCO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 01/03/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA E A AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 001227 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 01/03/2004 | 100.00 | 00065782283491 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 01/03/2004 | 80.00 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DECABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 01/03/2004 | 100.00 | 00005200246482 | ALIANA ANASTACIO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DECABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 01/03/2004 | 100.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DECABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 01/03/2004 | 100.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DECABRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 01/03/2004 | 300.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE 100 CHOCALHOS PARA SEREM DOADOS A CRIADORES DE MATRIZES CAPRINAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 01/03/2004 | 1459.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA 1/2 CV MCI - EF INOX MONOFASICA SCHNEIDER E CURVA DE FERRO A SER UTILI ZADA EM TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORMENOTA FISCAL 002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2004 | 1592.74 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050487 | 02/03/2004 | 10059.28 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS SAVEIRO PLACA MOT-2210 E PALIO MON-7431,QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050488 | 02/03/2004 | 36924.30 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS PLACA MNL-6450 MNB-5173, MMS-6223, MNI-8389,MNZ-8950, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050489 | 02/03/2004 | 48671.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS PLACA MNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, MNP-9951QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050490 | 02/03/2004 | 25200.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS PLACA MOQ-1944, MNM-0573, MON-1966, QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DEPRECO 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0050491 | 02/03/2004 | 2400.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOSMNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, MOQ-1944, MNM-0573, MNL-6450, MNB-5173, MMS-6223, MNI8989, MNZ-8950, MOT-2210 E MON-7431, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050492 | 02/03/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MAMOGRAFO DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DUCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050493 | 10/03/2004 | 198.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS BICICLE-TAS DOS AGENTES DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050494 | 10/03/2004 | 18.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE QUADRO PARA A SALA DA NUTRICIONISTA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050495 | 10/03/2004 | 2900.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA PARA ELE-TRIFICACAO URBANA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050496 | 10/03/2004 | 2367.28 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ELETRIFICA-CAO URBANA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050497 | 10/03/2004 | 140.00 | 09256645000164 | HOSPEC - CONS.TEC.DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CANETE PARA BISTURI PARA O BLOCO CI-RURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050498 | 10/03/2004 | 244.08 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PALIO PLACAMON 7431 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050499 | 10/03/2004 | 147.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM NO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050500 | 10/03/2004 | 280.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE SEGURANCAALIMENTAR E NUTRICIONAL REALIZADO EM OLINDA/PE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050501 | 10/03/2004 | 392.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRA-SILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIAREALIZADO EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050502 | 10/03/2004 | 392.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRA-SILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIAREALIZADO EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050503 | 10/03/2004 | 525.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 PARA PARTICIPAR DO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E I CONGRESSO BRA-SILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO VIOLENCIAREALIZADO EM NATAL/RN, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 10/03/2004 | 45.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DO PACS/PSF EM REUNIAO SOBRE A DENGUE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050505 | 10/03/2004 | 560.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA C/ 13KGPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050506 | 10/03/2004 | 269.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050507 | 10/03/2004 | 670.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PLACAS EDUCATIVAS E BRINDES PARA HOMENAGEM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050508 | 10/03/2004 | 385.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050509 | 10/03/2004 | 110.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE,CVONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050510 | 10/03/2004 | 360.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050511 | 10/03/2004 | 800.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCOES DE LENCOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 10/03/2004 | 360.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO D-20 DEPLACA MNM-0070,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050513 | 10/03/2004 | 130.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO DE ELETRIFICA-CAO URBANA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050514 | 10/03/2004 | 92.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUNTENCAO DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050515 | 10/03/2004 | 1388.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CEMED, SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050516 | 10/03/2004 | 86.11 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESA EM ABASTECIMENTO DO VEI -CULO RANGER DE PLACA MNL-6440 EM VIAGEM QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050517 | 10/03/2004 | 135.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA O CEMED E CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050518 | 10/03/2004 | 659.53 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO PA-RA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050519 | 10/03/2004 | 54.60 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF 07, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050520 | 10/03/2004 | 14.28 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DOS CONSELHOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 10/03/2004 | 531.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DO PROVEDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050522 | 10/03/2004 | 489.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DA TIM/TELPA CELULAR S.A DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050523 | 10/03/2004 | 60.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO DE DIVULGACAO MOVEL EM CAMPANHA CONTRA A TUBERCULOSE NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050524 | 10/03/2004 | 697.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CEMED. CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050525 | 10/03/2004 | 142.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS TELEFONICAS DA CASA DOS CONSELHOA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050526 | 10/03/2004 | 200.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, JUNTOAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050527 | 10/03/2004 | 108.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050528 | 10/03/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA JUN-TO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050529 | 10/03/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON -TROLE E AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050530 | 10/03/2004 | 235.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050531 | 10/03/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE DSAUDE DO SI-TIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050532 | 10/03/2004 | 260.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE DER-MATOLOGIA E ENDOSCOPIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050533 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050534 | 10/03/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESECIALIDADES MEDICAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050535 | 10/03/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050536 | 10/03/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050537 | 10/03/2004 | 728.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA (PINTURA E SODA ELETRICA) EM BANCOS ,BIROS E ARMARIOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050538 | 10/03/2004 | 30.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 10/03/2004 | 704.40 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ MANUTENCAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050540 | 10/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA MARCACAO DEEXAMES E CONSULTAS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050541 | 10/03/2004 | 108.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DO CENTRO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050542 | 10/03/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VISITAS DO PSF E CAMPANHAS DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050543 | 10/03/2004 | 30.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050544 | 10/03/2004 | 546.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNACOES PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050545 | 10/03/2004 | 305.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050546 | 10/03/2004 | 467.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 10/03/2004 | 900.00 | 00002936824451 | TATIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF 04 NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050548 | 10/03/2004 | 540.00 | 00002503917402 | CAMILA DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF 04 NO PERIODO DE 09 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050549 | 10/03/2004 | 55.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARRO DE MAO E ANCINHO , PARA LIMPEZADOS TERRENOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050550 | 10/03/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050551 | 10/03/2004 | 693.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050552 | 10/03/2004 | 170.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOSDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050553 | 10/03/2004 | 390.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE GESSO/FORRO NO PREDIO DA VI-GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050554 | 10/03/2004 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO ECOD.ARTMMII COL. NO PACIENTE INACIO FAGUNDES SILVA, PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 10/03/2004 | 611.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050556 | 10/03/2004 | 117.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OCENTRO DE SAUDE E PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050557 | 10/03/2004 | 515.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE E PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050558 | 10/03/2004 | 380.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DOS PSF EMDESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050559 | 10/03/2004 | 108.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A VIGILANCIA SANITARIA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU-RAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050560 | 10/03/2004 | 134.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATEN -CAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050561 | 10/03/2004 | 505.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA- UDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050562 | 10/03/2004 | 416.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SA- UDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 10/03/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, REFERENTE PERIODO DE 29/03 A 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050564 | 10/03/2004 | 2660.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA/CONSULTAS REALIZADOSNO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050565 | 10/03/2004 | 4100.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA/CONSULTAS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050566 | 10/03/2004 | 6877.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050567 | 10/03/2004 | 1123.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG.MAMARIA/MAMOGRAFIA/RX/PUNCOES, REALIZADOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050568 | 10/03/2004 | 2430.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050569 | 10/03/2004 | 1190.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDEMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050570 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 10/03/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA REALIZADA NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050572 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA REALIZADA NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050573 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA REALIZADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050574 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NO CENTRO ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050575 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA REALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050576 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050577 | 10/03/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050578 | 10/03/2004 | 945.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050579 | 10/03/2004 | 500.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 10/03/2004 | 154.86 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E OLEO PARA REPOSICAO NA DU-CATO PLACA MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050581 | 10/03/2004 | 700.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS MMS-6223/MON-7431/MNZ-8950 DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050582 | 10/03/2004 | 482.70 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOSMNL-6430, MNM-0070 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050583 | 10/03/2004 | 14.00 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PIRULITOS E PALITOS PARA CONFECCAODE ROSAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050584 | 10/03/2004 | 165.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050585 | 10/03/2004 | 220.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050586 | 10/03/2004 | 230.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050587 | 10/03/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDELOCALIZADO NO SITIO JABITACA MUNICIPIO DE MONTEIRORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050588 | 10/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO MOCO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050589 | 10/03/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOLIMITAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050590 | 10/03/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF 05 E ACOMPA-NHAMENTO A EQUIPE NO SITIO QUEIMADAS, REFERENTTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050591 | 10/03/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF 03 E ACOMPA-NHAMENTO A EQUIPE NO SITIO QUEIMADAS, REFERENTTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050592 | 10/03/2004 | 10040.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050593 | 10/03/2004 | 200.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF 03,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050594 | 10/03/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A VIGILAN-CIA SANITARIA, RALATIVO AO MES DE MARCO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050595 | 10/03/2004 | 200.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE SAUDE, RALATIVO AO MES DE MARCO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050596 | 10/03/2004 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONTRATO DE MANUTENCAO DA XEROX RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050597 | 10/03/2004 | 9340.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DAS EQUPES DE PSF, REFERENTEAO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 10/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050599 | 10/03/2004 | 100.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES MAR-CO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050600 | 10/03/2004 | 10680.00 | 99999999999999 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES MAR-CO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 10/03/2004 | 14160.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050602 | 10/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050603 | 10/03/2004 | 18.20 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE BIOMBOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050604 | 10/03/2004 | 153.21 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050605 | 10/03/2004 | 538.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOES, VENTILADORES E CONSOLE P/ CA-FE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA-RIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050606 | 10/03/2004 | 84.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM PARA OS ODONTOLOGOS DA EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050607 | 10/03/2004 | 2214.33 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATA EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050608 | 10/03/2004 | 134.24 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALMOCO PARA REUNIAO DOS SECRETA - RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, DOS MUNICIPIOS QUE COM-POEM O MODULO ASSISTENCIAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050609 | 10/03/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 10/03/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050611 | 10/03/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050612 | 10/03/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050613 | 10/03/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050614 | 10/03/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050615 | 10/03/2004 | 4409.70 | 55979736000145 | DABI ATLANTE INDS.MED.ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESPE-CIALIZACAO EM ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050616 | 10/03/2004 | 1430.30 | 55979736000145 | DABI ATLANTE INDS.MED.ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESPE-CIALIZACAO EM ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050617 | 10/03/2004 | 1100.00 | 55979736000145 | DABI ATLANTE INDS.MED.ODONTOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA POARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ESPE-CIALIZACAO EM ENDODONTIA NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2004 | 33.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SUDEMAQUANDO EM DILIGENCIA EFETUADA NA ZONA URBANA DESTACIDADE, PARA INVESTIGAR A CALHA DO RIO PARAIBA,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2004 | 41.25 | 00057371008472 | SILVANA RAQUEL NUNES DE SOUSA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2004 | 400.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPOF-4000, PLACA BOO-0914, PARA A RETIRADA DE METRA-LHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01 A 12/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2004 | 125.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS EBANHEIROS DO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME NOTA FIS-CAL 00658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2004 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2004 | 580.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2004 | 175.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003462/63/64 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2004 | 220.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 1393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2004 | 55.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA D-60 DE PLACA MOO-4774LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL 001508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2004 | 261.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 005428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2004 | 2070.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 115 FARDAS PARA VAREDEIRAS E GARISDESTA PREFEITURA, CONFECCIONADAS COM MATERIAL PORCONTA DO EXECUTANTE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000990 | 10/03/2004 | 62000.00 | 05556454000167 | MIRAMULLIN CORDEIRO LEONARDO - ME | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 07 TONELADAS, PARA COLETA DO LIXO DOMICILIAR EM TODA CIDADE, RELATI VO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2004 | 139.02 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-5951, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2004 | 579.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2004 | 118.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 01823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2004 | 300.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA A OXIGENIO ELANTERNAGEM NOS VEICULOS SAVEIRO PLACA MNU-1348 EPAMPA PLACA MNI-1099, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2004 | 300.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DE CAMPINA GRANDE, PARA MANUTENCAO DOS TRATORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2004 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016067 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2004 | 586.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016068 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2004 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2004 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DO CON-VERSOR DE TORQUE DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL016069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2004 | 155.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 004078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2004 | 75.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIRETORES E TECNI- COS DO D.E.R, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS REALIZADOS NA MOTONI-VELADORA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2004 | 90.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA NO MONOBLOCOE TROCA DE JUNTA DO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACAMNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2004 | 131.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFOR ME NOTA FISCAL 2395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2004 | 125.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 05 MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSERTO DA BUEIRA NA ESTRADA DA RINGIDEIRA A BARREIROSNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2004 | 200.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE 08 MANILHAS DE CIMENTO PARA CONSERTO DA BUEIRA NA ESTRADA DA RINGIDEIRA A BARREIROSNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2004 | 117.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2004 | 62.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRE TARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 000324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2004 | 173.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA DEFESA CIVIL, QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE PARA LEVAN- TAR OS PROBLEMAS OCORRIDOS POR CAUSA DAS CHUVAS EMJANEIRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2004 | 1044.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2004 | 3687.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2004 | 603.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2004 | 7536.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2004 | 280.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA CONTRATOS DE MUSI-COS PARA REALIZAR NESTA CIDADE CAPACITACAO DE MUSICOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2004 | 102.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA CONTATOS DE MANU- TENCAO DE OFICINAS DE TEATRO DO ALUNADO DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2004 | 102.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA CONTATOS DE MANU- TENCAO DE OFICINAS DE TEATRO DO ALUNADO DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2004 | 140.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 10 ANOS DA ESCOLA BRI-SA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 00355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2004 | 82.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DA UNIVERSIDADE HOYLER-SP, PARCERIA DA PREFEITURA NO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2004 | 24.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONUSMO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2004 | 45.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNADAS A MA-NUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, CONFORME NOTA FISCAL 00358ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414 E MNG-0734,LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2004 | 97.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA COMEMORA- CAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA ESCOLA BRISANUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2004 | 43.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 10 ANOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2004 | 48.00 | 05620874000165 | LASER SOM | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 08 CD'S PARA AS SALAS DE AULA DO PROJETO "SE LIGA", UMA PARCERIA DESTA PREFEITURA COM O INSTITUTO AIRTON SENA, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO, RENIAO COM PAIS E PROFESSORES E MATERIAIS SOBRE O ANO LETIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME NFS. 003512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2004 | 5460.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER OS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAONO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E PER-MANENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 038/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2004 | 300.96 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 7.92 CM2. DE VIDROS COM MASSA PARAOS VASCULHANTES DA ESCOLA CENECISTA, ONDE FUNCIONAO COMPLEMENTO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ II,CONFORME NOTA FISCAL 000573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2004 | 25.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE 05 REFEICOES PARA PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO EN CONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2004 | 2045.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA "I JORNA-DA PEDAGOGICA", REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DEFEVEREIRO/2004, NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2004 | 750.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICOS LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 FICHAS DE CONTROLE DE PRESENCA, PARA USO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS. 0128 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2004 | 29.90 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2004 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE 05 ESTANTES EDR.199/27 COM 06 PRATE- LEIRAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 006237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2004 | 381.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DE MUSICA DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO PARA OS COM PONENTES DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRI TO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2004 | 304.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 005429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2004 | 295.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM HD 40 GB SAM 7200, PARA COMPUTADORDA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 005084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO F. MOTA COUROS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA NAS OFICINAS DE TEA-TRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2004 | 530.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO E MONTAGEM DOS CE-NARIOS, PARA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO A GRANDE CEIA, PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOSTRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA,A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2004 | 530.00 | 00014098229404 | ROBERTO LIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO ESPETACULO TEA-TRAL A GRANDE CEIA, PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CA-DA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2004 | 630.00 | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VIANA DIZEL | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SONOPLASTIA DOESPETACULO TEATRAL A GRANDE CEIA, PROMOVIDO PELOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2004 | 2100.00 | 00020346905400 | CARLOS VALERIO RODRIGUES | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE ILUMINA- CAO E SERVICOS TECNICOS NA MONTAGEM E OPERACAO DO EQUIPAMENTO NO ESPETACULO TEATRAL A GRANDE CEIA, PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTESDAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2004 | 600.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE DOIS PALCOS PARA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO A GRANDE CEIA, PROMO-VIDOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICICAS DE CADA ESCOLA, A SER REALIZA-DO NOS 08 E 0904/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO E EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO A GRANDE CEIA, PROMVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLA MU- NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICICAS DE CADA ESCOLA,A SER REALIZADO NOS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2004 | 600.00 | 00046761896487 | JOSE RANIEL GOMES QUINTAES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS ATORES CONVIDADOS PARA ATUACAO NA APRESENTACAO TEATRAL DO ESPETACULO AGRANDE CEIA, PROMVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOSTRABALHOS DECORRENTES DAS OFICICAS DE CADA ESCOLA,A SER REALIZADO NOS 08 E 09/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2004 | 1002.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2004 | 897.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2004 | 430.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE DOIS PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 040234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2004 | 756.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2004 | 2670.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2004 | 437.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2004 | 5457.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2004 | 61.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUNDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME NFS.003513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2004 | 83.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTA FISCAL 00659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2004 | 43.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BICICLETADA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 2398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO TRIMESTRAL DESTA PREFEI-TURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2004 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 005426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2004 | 37.90 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2004 | 105.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARGE 50 CM, PARA USO DASECRETATIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 477985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2004 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2004 | 1569.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENDALIDADE DO PROVEDOR DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2004 | 204.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2004 | 90.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTO DE INFORMATICA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | AQUISICAO DE JORNAIS PARA DISTRIBUICAO COM OR OR-GAOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 000095 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2004 | 15.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA NO PREDIO SEDE DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 2397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2004 | 105.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 004077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2004 | 49.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2004 | 283.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.243 XEROX, 01 REGISTRO DE ATA, 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTE RESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2004 | 414.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2004 | 185.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DIDA-TICAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL 00342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2004 | 33.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 10/03/2004 | 15.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO HONADE TI- TAN 125, PLACA KLZ-6917, PERTENCENTE AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 10/03/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AO CENDOV, CONFOR ME NOTA FISCAL 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 10/03/2004 | 60.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AO CENDOV, CONFOR ME NOTA FISCAL 001232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 10/03/2004 | 160.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS,JUNTO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 10/03/2004 | 340.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS PARA MANUTEN- CAO DE MAQUINAS DE PASTEURIZACAO DO PROGRAMA DE LEITE ASSISTIDO PELO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 10/03/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAMPINA GRANDE PARA O CENDOV, EM VEICULO PARTICU LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 10/03/2004 | 308.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCINARIOS CONTRA-TADOS PARA EXECUTAR SERVICOS DIVERSOS NA RECUPERA-CAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA A VER-SAO MONTEIRO MOSTRA RACA 2004, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 10/03/2004 | 87.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO, PARA O PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA FISCAL 016257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 10/03/2004 | 27.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE E-LETROBOMBA PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 10/03/2004 | 305.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO ABRI GO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO, PARA O PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 01822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 10/03/2004 | 12000.00 | 03612187000172 | AOCOP | PAGAMENTO DO CONVENIO 034/2004, A COOPERACAO FINANCEIRA ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO AO PROGRAMA DE A-GENTE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA OVINOCAPRINOCUL-TURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 10/03/2004 | 122.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 004080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2004 | 80.00 | 08708943000185 | ELETRONICA PACHECO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS. 05156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/03/2004 | 15.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DE CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DO GABI NETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2004 | 145.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2004 | 1320.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/03/2004 | 27.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DA SE COM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2004 | 56.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2004 | 80.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 00664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2004 | 5000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/ 2004, CONFORME AUTORIZACAO DE ANUNCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2004 | 5000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | REFERENTE INSERCOES COMERCIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004, CONFORME AUTORIZACAO DE ANUNCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/03/2004 | 481.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2004 | 1700.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2004 | 38.74 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DUANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2004 | 63.74 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2004 | 6.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 60 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2004 | 98.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DOS BALANCE TES DO MES DE FEVEREIRO/2004 E PCA/2003, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/03/2004 | 20.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DOS BALANCE TES DO MES DE FEVEREIRO/2004 E PCA/2003, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2004 | 749.00 | 24073694000317 | CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL HP OF-FICE 4110, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 005879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2004 | 73.33 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2004 | 60.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DESTE MUNICI PIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2004 | 665.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2004 | 2348.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2004 | 419.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/03/2004 | 640.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 4104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/03/2004 | 539.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0 04106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/03/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003,PAGO EXTRAORCAMENTARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 15 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003,PAGO EXTRAORCAMENTARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003,PAGO EXTRAORCAMENTARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 18 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003,PAGO EXTRAORCAMENTARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003,PAGO EXTRAORCAMENTARIO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONVENIO N.828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 18 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONVENIO N.828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONVENIO N.828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONVENIO N.828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 15 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME CONVENIO N.828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2004 | 100.00 | 00003716839477 | RUBENILSON NUNES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS EM CLUTURA E JARDINAGEM NA HOR-TA COMUNITARIA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LOCALI-ZADA NA FAZENDA EMBRAPA, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2004 | 760.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2004,CONFORME NOTA FISCAL 00384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS DE FU-TEBOL DE CAMPO E DE SALAO DENTRO DAS ATIVIDADES DEEDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2004 | 135.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SERTA EM PARCERIA COM O PROJETO D.HELDER, COCNFOR ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2004 | 370.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DO ALUNADO DA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 00257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2004 | 36.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE FIO PARA ENROLAMENTO DE UMA ELETROBOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001451 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E SERVICO DO TORK DA RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE RURAIS, CONFORME CONSTA EMNOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2004 | 87.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2004 | 24.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 245 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/03/2004 | 11.50 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | FORNECIMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DE UM MOTOR YANMAR 750 DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2004 | 144.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL 004103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2004 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MA NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050618 | 19/03/2004 | 200.00 | 57754285000173 | ECO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGICA DURANTE EXAMEDE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO PACIENTEESTHER RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050619 | 19/03/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050620 | 19/03/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050621 | 19/03/2004 | 1053.90 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,NUM TOTAL DE 1.171 KMS DURANTE O MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050622 | 19/03/2004 | 655.20 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ,NUM TOTAL DE 728 KMS DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/03/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNEICMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2004 | 1850.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE DOIS POCOS TUBULARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME NOTA FISCAL 0088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 15 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 18 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2004 | 51458.99 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2004 | 45.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE FAZER A ENTREGA DOS BALNACETESDO MES DE FEVEREIRO E PCA DO EXERCICIO DE 2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2004 | 80.00 | 70116215000158 | ASSOC.BRAS. DA IND. DE HOTEIS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO NO II CONGRESSO DE TURISMO PARAIBANO, A SER REALI ZADOS NOS DIAS 05 A 07/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2004 | 832.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 00386 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2004 | 4289.04 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DASMAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MAR-CO/2004, DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 001/2004,CONFORME NOTA FISCAL 003926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 30/03/2004 | 440.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMAPARA A ESCOLA GUILHERME B. DA SILVA, NO SITIO GARAPA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 30/03/2004 | 1432.20 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PERNAMBUQUINHO, CACIMBA DE CIM, SANTA CATARINA, BOA ESPERANCA,QUEIMADAS, JABITACA,BREDOS E ZE GOMES, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 30/03/2004 | 300.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO SANTA CATARINA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050623 | 30/03/2004 | 10690.59 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050624 | 30/03/2004 | 6777.38 | 99999999999999 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050625 | 30/03/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050626 | 30/03/2004 | 25357.87 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050627 | 30/03/2004 | 5762.13 | 99999999999999 | AMAURI ARTUR BELCHIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 30/03/2004 | 52203.48 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA-UDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050629 | 30/03/2004 | 2033.85 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO FAE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050630 | 30/03/2004 | 1346.10 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO FAE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050631 | 30/03/2004 | 7290.57 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050632 | 30/03/2004 | 9837.24 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDA SECRETARIA SAUDE E OUTRAS LOTACOES REFERENTE AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050633 | 30/03/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050634 | 30/03/2004 | 597.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICASEM ATENDIMENTO DAS ESPECIALIDADES NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050635 | 30/03/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAISLAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 30/03/2004 | 45.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA EM REUNIAO NO PLANEJAMENTO SOBRE A PPI,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050637 | 30/03/2004 | 90.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA EM REUNIAO NO PLANEJAMENTO SOBRE A PPI,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050638 | 30/03/2004 | 300.00 | 00002542503435 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROCESSO LICI-TATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050639 | 30/03/2004 | 215.24 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050640 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA REFRENTE ACOMPLEMENTO DOS ATENDIMENTOS DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050641 | 30/03/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DOSISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050642 | 30/03/2004 | 3860.00 | 99999999999999 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - FAE, REFERENTE AO MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050643 | 30/03/2004 | 900.00 | 00003336589495 | KESIA DE MACEDO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF 05 NO PERIODO DE 17/03 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/03/2004 | 65.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 65 LITROS DE LEITE PARA O CENTRODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050645 | 30/03/2004 | 1236.00 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OSVEICULOS RANGER PLACA MNL-6440,D-20 PLACA MNM-0070DUCATO PLACA MMP-9951, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050646 | 30/03/2004 | 1201.73 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBUALNACIA PLACA MOQ-1944 E PARATI PLACAMNM-0573,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050647 | 30/03/2004 | 281.34 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEI -CULO GOL PLACA MMS-6223, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 31/03/2004 | 90142.68 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 31/03/2004 | 50954.31 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 31/03/2004 | 16887.68 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 31/03/2004 | 9311.98 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CI-DADE NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES D MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2004 | 12582.52 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2004 | 2396.91 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2004 | 1230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2004 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVDEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2004 | 244.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELE TROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NUM TOTAL DE 326 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA CONAB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RE LATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2004 | 52135.93 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2004 | 9587.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2004 | 51.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 1572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2004 | 432.20 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2004 | 98.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2004 | 93.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2004 | 97.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2004 | 96.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2004 | 5434.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2004 | 23657.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2004 | 168.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2004 | 240.00 | 00013319035487 | DJAIR FERREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO, RECUPERACAO E SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FRO-TA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2004 | 150.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2004 | 752.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 004097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 2412.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 004098, CONFORME NOTA FISCAL 00 4098 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2004 | 222.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2004 | 3396.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2004 | 125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2004 | 63.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2004 | 160.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NAS FESTIVIDADES DO FORROLELUIA,QUE SE REALIZARA NO DIA 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2004 | 120.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S E VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES DO FORROLELUIA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, QUE SE REALIZARA NOS DIA 10 E 11/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2004 | 152.40 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS E REVELACOES FOTOGRAFICAS DAS ENCHENTES OCORRIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2004 | 35.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM DAS ENCHENTES OCORRIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTA NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2004 | 2156.64 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2004 | 1337.10 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO SUPLE-MENTO DO MES DE DEZEMBRO/2003 DA LEI N. 1.382, CONFORME NFS. 000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2004 | 225.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DE SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA, DURANTE OMES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2004 | 160.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2004 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO IX ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, NACIDADE DE SLAVADOR -BA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2004 | 309.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.111 XEROX, 08 ENCADERNACOES, 65 AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABI NETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2004 | 14608.56 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2004 | 2233.14 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2004 | 38.78 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE CONFORME NOTA FISCAL 1575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2004 | 24.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 247 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2004 | 1219.50 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE UM ALMOCO PARA A COMITIVA DO SENA-DOR JOSE MARANHAO, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE PLEITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2004 | 7.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2004 | 560.00 | 00044150814449 | SERGIO PETRONIO BEZERRA DE AQUINO | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA VISTAS A PROCESSOS DE INTE RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2004 | 2096.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2004 | 844.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 7.145 XEROX E 52 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2004 | 10210.21 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2004 | 6155.27 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2004 | 5000.84 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2004 | 19638.83 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2004 | 1027.83 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2004 | 3664.73 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2004 | 128.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2004 | 452.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2004, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2004 | 118.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 1571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2004 | 2335.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2004 | 18.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MARCO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2004 | 300.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2004 | 1.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFENRENTE TARIFAS, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2004 | 45.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFE-RENTE TARIFA, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2004 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2004 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2004 | 22.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2004 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, RE-RENTE TARIFAS, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2004 | 847.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 6.959 XEROX, 30 ENCADERNACOES, 56 AUTENTICACOES E 02 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2004 | 25.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2004 | 47.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 FAIXAS PARA A "I CAMINHADA DA PAZ", A SE REALIZAR NO DIA 01/04/ 2004, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2004 | 52.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 1050.00 | 00067555560410 | CARLOS ANTONIO MACHADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE DIRECAO, DI-RECAO DE PALCO E CONTRAREGRAS DO ESPETACULO A GRANDE CEIA, PROMOVIDO POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, ASE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2004 | 700.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL 1115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2004 | 13036.60 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2004 | 2443.77 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2004 | 177.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2004 | 625.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2004, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2004 | 530.09 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2004 | 70.00 | 00006474435461 | FABIANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DAS DEPEN-DENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2004 | 1100.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MUNUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2004 | 1136.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2004 | 434.70 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGENS DE IN TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 041808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2004 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFE-RENTE ASSINATURA DE REVISTA, PARA A BIBLIOTECA MU-NICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2004 | 7.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2004 | 0.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2004 | 3.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2004 | 5.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2004 | 3.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.067-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2004 | 1798.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2004 | 94.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2004 | 98.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2004 | 95.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2004 | 98.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2004 | 229.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO DE ANUIDADE PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2004 | 20.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2004 | 220.00 | 00055825060472 | FLAVIO ROMERO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS SUPERVISORAS DE ENSINO PARA FISCALIZACAO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2004 | 220.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROSREALIZADOS NAS ESCOLAS ARAUJO VALENCA E BRISA II,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00004977950437 | TERCIANE MARTINS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA EXERCENDO ATIVIDADES NA EDU-CACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RE-LATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00004881886444 | MARIA LUCIENE SOARES LEAL | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA EXERCENDO ATIVIDADES NA EDU-CACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RE-LATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA EXERCENDO ATIVIDADES NA EDU-CACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RE-LATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00003975912413 | DARCYVANIA MARIA CALDEIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA EXERCENDO ATIVIDADES NA EDU-CACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RE-LATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00012449512420 | MARIA DAS DORES PEREIRA LEMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, PARA EXERCERATIVIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JO-VENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DE-ZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 31/03/2004 | 5068.76 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 31/03/2004 | 976.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 31/03/2004 | 90.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2004 | 1507.11 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.PLANEJ., ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/04/2004 | 40.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 01/04/2004 | 160.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PERTENCENTE AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 01/04/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 00 1239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 01/04/2004 | 60.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REFOR-MA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 00 1240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 01/04/2004 | 310.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACAO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO, PARA O PRO- GRAMA DO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL 016439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 01/04/2004 | 302.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM REFORMAS E CONSERTOS NOS PREDIOS DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NA SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 01/04/2004 | 94.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 004140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 01/04/2004 | 504.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213,LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 01/04/2004 | 347.84 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213,LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 01/04/2004 | 80.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME NFS. 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040110 | 01/04/2004 | 167.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CURSOS MINISTRA-DOS POR TECNICOS DO CENDOV AOS PRODUTORES DO LEITEDE CABRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 01/04/2004 | 81.90 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000273 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040112 | 01/04/2004 | 4267.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DO CENDOV, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040113 | 01/04/2004 | 35.00 | 00003958472494 | ELIOMAR INACIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NA MANU-TENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE AO CENDOV, CON-FORME NFS. 1471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 01/04/2004 | 250.00 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS CONTROLE DO LEITE DOS PRODUTO- RES RURAIS DO PROGRAMA DO LEITE, ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 01/04/2004 | 215.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE TEXTO PARA DIVULGACAO DA PROPAGANDA VINHETA DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 01/04/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIODE PLACA CIV-2742, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORESRURAIS, EM CLINICAS TECNOLOGICAS REALIZADA POR TECNICOS DO CENDOV, COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 01/04/2004 | 800.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA ESCRITURACAO ZOOTECNICA DOS ANIMAIS LEITEIROS DO PROGRAMA LEITEDE CABRA ASSISTIDO PELO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/04/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA-VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO-DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA 009492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 01/04/2004 | 300.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | AQUISICAO DE UM MONITOR DE 15" SANSUNG DESTINADO AO COMPUTADOR DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2004 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2004 | 225.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2004 | 240.00 | 00088579778468 | CARMEM VIANY DE FREITAS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA BRISA NU- NES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2004 | 144.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DEPALCOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO DA PECA TEA-TRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 000210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2004 | 1132.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DEPALCOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO DA PECA TEA-TRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2004 | 100.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DEPALCOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO DA PECA TEA-TRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 2416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2004 | 938.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DEPALCOS E CENARIOS PARA APRESENTACAO DA PECA TEA-TRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL 00671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2004 | 529.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO UTILIZADO PELOS ATORES QUE ATUARAM NA PE CA TEATRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ES-COLA, CONFORME NOTA FISCAL 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2004 | 158.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA PECA TEATRAL"A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRA-BALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL 1123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2004 | 137.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA PECA TEA-TRAL "A GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL 00359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2004 | 710.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA PECA TEATRAL "GRANDE CEIA", PROMOVIDA PELOS A- LUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RE- SULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2004 | 70.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA TV BORBOREMADURANTE AS FILMAGENS DO ESPETACULO "A GRANDE CEIAPROMOVIDA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTESDAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2004 | 135.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PARA CAPACITACAO DO "PROGRAMA MELHORIA DAEDUCACAO NO MUNICIPIO", SEDIADO PELO CENPEC, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2004 | 40.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA MUNICIPAL PELA PAZ, COM A PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONFORME NOTA FISCAL 000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2004 | 132.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NA SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2004 | 22.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2004 | 1188.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000650/651ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2004 | 75.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZA-DOS NO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2004 | 20.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM CONSERTOS REALIZA-DOS NO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2004 | 28.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA A HOR-TA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, LOCALIZADA NA FAZENDA EMBRAPA, CONFORME NOTAFISCAL 2414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2004 | 462.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE K-OTHRINE PARA DEDETIZACAO DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2004 | 80.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MU-NICIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CA-TARINA, CONFORME NOTA FISCAL 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2004 | 54.20 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE HOYLER-SP, PARCERIA DESTA PREFEITURA NO PROGRA-MA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2004 | 200.00 | 00006035621406 | PEDRO MENDES DAS NEVES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 10 ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO: TOBIAS REMIGIO, MARIA LUIZA, TERCIO CALDEIRA, ABDON GOMES, CICERO JUVINO, GINALDA DE ANDRADE, OTACILIO DE ALBUQUERQUE, ARTURSANTA CRUZ, ANTONIO POEIRAME, BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2004 | 50.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2004 | 142.50 | 00000000000000 | LABFILM- J.A.DE SOUZA FILHO | FORNECIMENTO DE FILMES DESTINADOS AO REGISTRO DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA" PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ES COLA, CONFORME NOTA FISCAL 017745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2004 | 137.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 1.100 PAES DESTINADOS A ALIMENTA- CAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS CAL 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2004 | 1188.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 36 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2004 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2004 | 209.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS TIRADENTES, LAURA LOPES FRAZAO E BENICIA ALVES DE LIMA, CONFORME NO-TA FISCAL 000359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2004 | 50.00 | 00003958472494 | ELIOMAR INACIO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 1472ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2004 | 1925.34 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS 01855/56/57 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2004 | 602.20 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAO DO PREDIO DASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 01854ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2004 | 111.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2004 | 4400.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DA ESCOLA TIRADENTES, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO N. 036/04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2004 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO EN- SINO FUNDAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DE CORRENTES DAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 453885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2004 | 4200.00 | 03612187000172 | AOCOP | FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE LEITE PARA COMPLE-MENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2004 | 55.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO AO ESPE- TACULO " A GRANDE CEIA", CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2004 | 518.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDU CACAO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 005188 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2004 | 1902.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA A BIBLITECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2004 | 483.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2004 | 305.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS UTILIZADOS NA REPETIDORA DE TV E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2004 | 150.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO DO SESI/BRASIL ALFABEIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2004 | 25.00 | 00042896258434 | LUCIANO CARLOS A.P. DA SILVA SOBRINHO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREMDE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZADO EM PAR-CERIA COM O SESI, NA CIDADE CAMPINA GRANDE, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2004 | 701.65 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARAO SECRETARIO DA EDUCACAO, NO TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA ACOMPANHAR JUNTO AO MEC PROJETOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2004 | 279.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 SHORTS E PINTURA DE 120 CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, QUE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDO PELA ESCOLA E CONFECCAO DE 06 CAMISETAS PARA O "PROJETO SE LIGA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2004 | 8.00 | 05620874000165 | LASER SOM | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE UM CD PARA O E- VENTO EM COMEMORACAO AO DIA MUNICIPAL DA PAZ, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2004 | 18.80 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2004 | 380.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 7500 BTUS PER TENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2004 | 173.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 004144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2004 | 562.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2004 | 1003.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2004 | 656.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL QUE TRABALHOU E ATUOU, NO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 004134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2004 | 85.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2004 | 96.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2004 | 72.19 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2004 | 3.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2004 | 75.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 000258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2004 | 33.95 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISDE SERVICOS 88446/459 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA NA RECEITA FEDERAL E COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2004 | 15.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2004 | 724.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2004 | 2868.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2004 | 1426.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2004 | 850.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOS SISTEMAS DE PATRIMONIO E DE CONTROLE E TRAMITACAO DE PROCESSOS PARA USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2004 | 90.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM DRIVE CD-ROM LG 52, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 005187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2004 | 290.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | AQUISICAO DE UMA FURADEIRA GMB 10RE BOSCH PARA USODA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL 015140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2004 | 5760.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAFAZER A ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2004 | 48.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2004 | 598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2004 | 547.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2004 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2004 | 299.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2004 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAHP 692 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NFS. 003387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2004 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER HP 1200,DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NFS. 003379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2004 | 110.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES MAQUINAS DEESCREVER DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NFS. 014839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2004 | 20.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DEARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2004 | 25.40 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE PARA MONTEIRO E VICE VERSA, DE IN- TERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2004 | 338.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2004 | 40.11 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROGRAMA- DOR QUANDO EM VIAGEM A ESTA CIDADE PARA MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2004 | 598.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2004 | 185.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2004 | 10.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | FORNECIMENTO DE UM REFIL PARA CARIMBO DE USO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2004 | 638.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.699 XEROX, 01 AUTENTICACAO, 21 ENCADERNACOES, 01 PROCURACAO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2004 | 1189.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2004 | 49.35 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2004 | 254.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 003736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2004 | 270.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO AP-408 PANDIM, PARAUSO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2004 | 84.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2004 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2004 | 166.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL 001662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2004 | 212.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS INSTALADASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2004 | 55.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM DE MONTEIRO/JOAO PESSOA/MONTEIRO, COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2004 | 139.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURNATE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2004 | 24.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 03 ASSENTOS DECADEIRAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2004 | 478.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.165 XEROX, 302 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2004 | 515.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2004 | 15.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2004 | 783.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NFS. 000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2004 | 783.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME NFS. 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO E INFORMATIVOS DEINTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURA 009590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DECOMUNICACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 007809 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2004 | 69.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE TRES ESPELHOS COM SUPORTE DESTINA-DOS AOS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2004 | 565.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | SERVICOS DE ILUMINACAO PRESTADOS PARA O FORROLELU-IA EM APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS NO ARRA-IAL ZE MACOLINO, NESTA CIDADE, COCNFORME CONTRATO N. 040/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOM PARA O FORROLELU-IA EM APRESENTACOES ARTISTICAS REALIZADAS NO ARRA-IAL ZE MACOLINO, NESTA CIDADE, COCNFORME CONTRATO N. 049/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2004 | 700.00 | 00008167532453 | ROBERTO JOSE BELEM DOS SANTOS | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS NO FORROLE-LUIA NOS DIAS 10 E 11/04/2004, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 046/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2004 | 300.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS NO FORROLE-LUIA NOS DIAS 10 E 11/04/2004, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 044/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2004 | 500.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS NO FORROLE-LUIA NOS DIAS 10 E 11/04/2004, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 045/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2004 | 1200.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS NO FORROLE-LUIA NOS DIAS 10 E 11/04/2004, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 047/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2004 | 315.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPACAO E CO-BERTURA DO II CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2004 | 259.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 001702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2004 | 35.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2004 | 52.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 004141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2004 | 278.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO GRUPO DE FORRO DE ROBERTO DO ACORDEON, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROLELUIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000273062751 | ANTONIO PAULO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROLELUIA, REALIZADO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2004 | 1340.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA ESTRUTURA DE PALCO E SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE AS FESTI-VIDADES DO FORROLELUIA, CONFORME NFS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2004 | 24.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECOMDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2004 | 331.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DE EVENTOS REA-LIZADOS PELA SECOM, CONFORME NOTAS FISCAIS 000267/268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2004 | 16.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECOM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2004 | 97.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00 4221 ABEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2004 | 434.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2004 | 448.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - VO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - VO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2004 | 297.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 007817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2004 | 675.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAODA SEMANA DA PASCOA COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONFORME NOTA FISCAL 00356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2004 | 928.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTEO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 004147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2004 | 608.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DURANTE OMES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 1126 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2004 | 337.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 00362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2004 | 73.60 | 10859965000198 | CARAMELOS CONSERVA | FORNECIMENTO DE PIRULITOS DESTINDOS A RECREACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000148 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2004 | 426.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE 03 CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2004 | 24.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO ESGOTO DA RUA EPITACIO LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2004 | 64.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A RECUPERACAO DE UMA BOMBA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2004 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2004 | 476.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.810 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2004 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2004 | 170.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 001526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2004 | 18.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 003485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2004 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 001661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS REALIZA- DOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2004 | 80.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS REALIZA- DOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2004 | 104.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2004 | 550.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 006815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2004 | 300.00 | 08817272000190 | INFIP IND.E COM.DE PROD.FIBRAS E PLASTIC | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 003261ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2004 | 1200.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE 500 LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2004 | 148.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 015138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2004 | 70.00 | 00003464907406 | CLAUMIR FAGUNDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PALHO- CAO ZE MARCOLINO, DURANTE A REALIZACAO DO FORROLE LUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2004 | 100.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MMZ-8451, PARA COLOCAR PISSARO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01 E 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2004 | 100.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MUB-8399, PARA COLOCAR PISSARO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 01 E 02/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2004 | 110.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MUB-8399, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 30E 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2004 | 50.00 | 00043681131449 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 06/04/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2004 | 50.00 | 00003648525425 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 06/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2004 | 120.00 | 00004697412443 | ANTONIO RAMOS ROMAO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 01 A 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2004 | 175.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.756 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2004 | 630.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA SCHNEIDER COM INJETORPARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2004 | 80.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA HASTE PARA O PISTAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2004 | 89.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 00100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2004 | 618.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2004 | 50.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 SEPOS DE ACOPARA COMPACTACAO MANUAL EM ATERROS DIVERSOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2004 | 55.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DEPLACA MNI-1069 E CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2004 | 100.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PATROLLOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2004 | 76.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00 15139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2004 | 122.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2004 | 396.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016273 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2004 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008722 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2004 | 80.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2004 | 270.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050648 | 01/04/2004 | 282.90 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2210 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050649 | 01/04/2004 | 244.08 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO PALIO PLACA MON 7431 DESTA SE- CRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050650 | 01/04/2004 | 898.10 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050651 | 01/04/2004 | 197.13 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MNM-0573 DESTA SE-CRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/04/2004 | 2322.11 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO (EXAMES) REFERENTE AO MES DE ABEIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050653 | 01/04/2004 | 3698.68 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO (EXAMES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050654 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DO CREA PARA PROJETO DE ELETRIFICACAO URBANA PARA ATENDER O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERCOM 15 METROS DE ALTA TENSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050655 | 01/04/2004 | 270.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA(REPENTISTA) NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050656 | 01/04/2004 | 635.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA(REPENTISTA) NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050657 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00016109074420 | ILKA MARIA DIAS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA (EXAMES) REALI-ZADOS NA FEIRA DE SAUDE. PAGAR COM RECURSO DA CONTA 14.279-4 FMS/CONV.ESPE-CIALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050658 | 01/04/2004 | 3246.37 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTAS EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050659 | 01/04/2004 | 20254.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA EM CIRURGIAS DECATARATAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050660 | 01/04/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 12/04 A 16/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/04/2004 | 83.20 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE P/ O CENTRO DESAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050662 | 01/04/2004 | 651.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAM-PANHA DE VACINACAO DO IDOSO, ABERTURA DE LETREIRO NOS PSF 02-04-08, POSTO DE SAUDE DE CACIMBA DE CI-MA E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050663 | 01/04/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIO TINGUI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050664 | 01/04/2004 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DIAG.RADIOLOGIA US. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXAME DE RX CONSTRATATO DO ESOFAGO,ESTOMAGO E DUO-DENO, REALIZADO NA PACIENTE CAMILA BEZERRA ESPINHARA SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050665 | 01/04/2004 | 171.63 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM EXAMES ESPECIALI-ZADOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BAR-BOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050666 | 01/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE BALCAO PARA O SETOR DE ENDODONTIA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050667 | 01/04/2004 | 40.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RX PANORAMICA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BATISRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050668 | 01/04/2004 | 530.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA(SHOW MUSICAL) REALIZADO NA FEIRA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 074/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050669 | 01/04/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050670 | 01/04/2004 | 1340.00 | 54938709000161 | EMBRAFI-EMPRESA BRASILEIRA FIBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA CAPOTA MODELO RANGER V/C - BRANCOARTICO PARA O VEICULO RANGER PLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050671 | 01/04/2004 | 666.60 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS EEQUIPES DE APOIO NA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050672 | 01/04/2004 | 270.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TREINAMENTO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE REALIZADONA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050673 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIA PARA TREINAMENTO EM EDUCACAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE REALIZADONA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050674 | 01/04/2004 | 62.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE PSF -007, REFRENTE AO MES DE MARCO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050675 | 01/04/2004 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PSF07, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050676 | 01/04/2004 | 3.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050677 | 01/04/2004 | 12.52 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DP PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DEABRIL 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050678 | 01/04/2004 | 1708.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA-RIA, REFRENTE MES DE MARCO/2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/04/2004 | 648.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO TELEFONE-TELEMAR DO CENTRO DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITA-RIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050680 | 01/04/2004 | 539.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO DO CELULAR DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/82004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050681 | 01/04/2004 | 127.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DO TELEFONE DA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050682 | 01/04/2004 | 40.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICO NO VEICULO RANGER PLACA MNL-6440DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050683 | 01/04/2004 | 410.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RANGER PLACAMNL-6440 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050684 | 01/04/2004 | 160.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA O CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050685 | 01/04/2004 | 340.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-6430 DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050686 | 01/04/2004 | 162.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATI PLACA MNML-0573 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/04/2004 | 75.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050688 | 01/04/2004 | 758.48 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE CONDICIONADO-RES DE AR DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050689 | 01/04/2004 | 245.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARI DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050690 | 01/04/2004 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NOS VEICULOS GOL PLACA MNM-5173, D-20 MNM-0070 E MNI-8389 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050691 | 01/04/2004 | 305.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS AMBULANCIA MNL-6430,D-20 MNM-0070,FIORINO MNI-8389RANGER MNL 6440,DUCATO MMP-9951 E GOL MNB-5173, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050692 | 01/04/2004 | 1830.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA-EXAMES DE VISTAREALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050693 | 01/04/2004 | 180.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PARATIPLACA MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050694 | 01/04/2004 | 450.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM KIT ACAD.CANETA,M. MOTOR, C.ANG.C/SPR - DENTSCLER PARA O SETOR DE ENDODONTIA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/04/2004 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAPEL FILME PARA IMPRESSAO FOTOSPARA DOCUMENTACAO NA FEIRA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050696 | 01/04/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOTINGUI, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050697 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050698 | 01/04/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF 05 DO SITIOQUEIMADAS, RERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050699 | 01/04/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOMALHADINHA, RERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050700 | 01/04/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOJABITACA, RERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050701 | 01/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOSERRA DO MOCO, RERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050702 | 01/04/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOLIMITAO, RERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050703 | 01/04/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF 05 REFRENTE AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050704 | 01/04/2004 | 230.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA-SHOW MUSICAL NA FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, CONFORME CONTRATO N.073/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050705 | 01/04/2004 | 300.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PARA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE. CONFORME CONTRATO 072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050706 | 01/04/2004 | 60.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF 02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050707 | 01/04/2004 | 172.50 | 00053741684449 | VANILDO HONORATO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 1.150 PICOLES PARA DISTRIBUICAO NARECREACAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050708 | 01/04/2004 | 307.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO TREINAMENTO DE FITOTERAPIA NO PE-RIODO DE 12/04 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 01/04/2004 | 20.00 | 00003590277416 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050710 | 01/04/2004 | 148.60 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050711 | 01/04/2004 | 332.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF DAZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050712 | 01/04/2004 | 333.10 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DA FEI-RA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050713 | 01/04/2004 | 740.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA-DERNACOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGI-LANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050714 | 01/04/2004 | 155.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSACIMENTO DE DESPESAS EM JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050715 | 01/04/2004 | 197.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS DAS ESPECIALIDADES.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050716 | 01/04/2004 | 41.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECCOES DE QUADROS PARA POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/04/2004 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOLDOS (BARRACAS) PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM FEIRAS DE SAUDE E CAMPANHAS DE VACINA -CAO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050718 | 01/04/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAS E CONTABILIDA -DE PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050719 | 01/04/2004 | 75.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA OPROGRAMA SENTINELA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050720 | 01/04/2004 | 126.72 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESACIMENTO DE DESPESA EM DESLOCAMENTO MONTEIRO/J.PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050721 | 01/04/2004 | 119.15 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSACIMENTO DE DESPESAS EM DESLOCAMENTO MONTEIRO/JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050722 | 01/04/2004 | 524.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050723 | 01/04/2004 | 537.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050724 | 01/04/2004 | 594.75 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 01/04/2004 | 58.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PRO-GRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050726 | 01/04/2004 | 127.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIEMNTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050727 | 01/04/2004 | 691.85 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AOS MESES MARCO/ABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050728 | 01/04/2004 | 674.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050729 | 01/04/2004 | 42.00 | 00005790969470 | GIVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3 1/2 KG DE CASTANHA PARA CONFEC -CAO DA MULTI-MISTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050730 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | TATIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF-04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050731 | 01/04/2004 | 240.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050732 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CAMILA DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF 06, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 01/04/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT 2210 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TAVAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050734 | 01/04/2004 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SE -TOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050735 | 01/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | KESIA DE MACEDO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF- 05 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050736 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF-03, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050737 | 01/04/2004 | 398.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CAPOTA PA-RA O VEICULO RANGER PLACA MNL 6440. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050738 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA MARCACAO DECONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050739 | 01/04/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050740 | 01/04/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050742 | 01/04/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFRENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050743 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE DER-MATOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RE-FERENTE AO DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050744 | 01/04/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOCENTRO DE ATENCOA A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050745 | 01/04/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETROR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050746 | 01/04/2004 | 363.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O SETORDE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACOA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050747 | 01/04/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER.RELATIVO AO MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050749 | 01/04/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO LOTADANA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 01/04/2004 | 2711.35 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050751 | 01/04/2004 | 55.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE GINECOLO-GIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050752 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE EXAMES E CONSULTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050753 | 01/04/2004 | 3071.50 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050754 | 01/04/2004 | 731.58 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050755 | 01/04/2004 | 1473.04 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050756 | 01/04/2004 | 225.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050757 | 01/04/2004 | 300.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O SETOR DEPSCOLOGIA E FONOAUDIOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050758 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002209652421 | NIEDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE AMBIENTAL DA MU-NICIPIO DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050759 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCOES DE BATAS PARA PROFISSIONAIS E PACIENTESLENCOIS, CAPOTES, CAMPOS PARA ESTERILIZACAO E SALADE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050760 | 01/04/2004 | 120.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE NO SETOR DE ODON- TOLOGIA NO PSF 06, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2004 | 6080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS -SEBASTIAO URBANOS DA SILV | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MOTO-NIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2004 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016326 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2004 | 232.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008748 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2004 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00016348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2004 | 2540.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 08/04/2004 | 483.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 08/04/2004 | 322.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 08/04/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME NFS. 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 08/04/2004 | 521.25 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO D'AGUADAS DORES, OLHO D'AGUINHA, SANTANA, SITIO DO MEIO,TAMANDUA E OLHO D'AGUA DO SALAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, NUM TOTAL DE 417 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 08/04/2004 | 1015.25 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS BARREIROS, RIACHO VERDE, MULUNGU E BREDOS, DURANTE O MES DE MARCO/2004, NUM TOTAL DE 655 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 08/04/2004 | 2500.15 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS QUEIMACAO EBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2004, NUM TOTAL DE 1.613 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 08/04/2004 | 837.00 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA LINHA 18, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004, NUM TOTAL DE 540 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2004 | 158.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES & CIA LTDA. - ME | AQUISICAO DE DOIS VENTIALDORES COM PE BIZU, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/04/2004 | 75.00 | 00088584364404 | GILDO VIDAL DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA VISITA A DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/04/2004 | 35.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 1612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2004 | 182.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA RECUPERA-CAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2004 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2004 | 15.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO II LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2004 | 1471.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 007818 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2004 | 4177.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME NOTA FISCAL 004149 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2004 | 860.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL 00387 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2004 | 84.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS 1593 E1597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001434 | 08/04/2004 | 14350.00 | 05742395000111 | DILBRAS DISTRIBUIDORA LTDA | FORNECIMENTO DE PEIXE PARA DISTRIBUICAO COM AS FA-MILIAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, DURANTE A SEMANASANTA, CONFORME LICITACAO 0017/2004, PROCESSO N. 00793/2004, HOMOLOGADA EM 01/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/04/2004 | 550.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/04/2004 | 58.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2004 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAODO GABINETE DE ASSESSORIA JURIDICADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 001726 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2004 | 180.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE UM VENTIALDOR DE PAREDE DE 60 CM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2004 | 493.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2004 | 882.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/04/2004 | 3113.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2004 | 506.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2004 | 4748.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2004 | 74.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2004 | 26.10 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 005573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2004 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2004 | 65.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE UM VENTIALDOR PARA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2004 | 600.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS SANTA MARIA, MANOEL PEREIRA DE SOUSA E OTACILIO ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NOS SITIOS CUPIRAS, MOCO DE CIMA E TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2004 | 375.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 CARTEIRAS ES-COLARES E DOIS BIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANO-EL ALVES DOS SANTOS NO SITIO PICOS, NESTE MUNICI-PIO, DE ACORDO COM O CONVENIO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/04/2004 | 636.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 004132 E DE ACORDO COM O CON-VENIO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2004 | 28.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2004 | 80.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 1614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2004 | 1218.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2004 | 4300.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/04/2004 | 699.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004,CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2004 | 6557.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2004 | 8.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2004 | 0.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,DE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL CONTEXTUALIZADA | CONV.MEC/FNDE-FORM.TECNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2004 | 7050.00 | 04442515000100 | RCS REPRESENTACOES COM. E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORARIA DE 120 HS./AULA, EM FORMACAO CONTINUADA NOS SEGMEN- TOS DE METODOLOGIA, ADOCAO DA PEDAGOGIA DO PROJE TO POLITICO PEDAGOGICO, NO PERIODO DE 01 A 20/04 /2004 E TRANSPORTE DE INSTRUTORES, CONFORME NFS. 000113, CONVENIO 804149/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL CONTEXTUALIZADA | CONV.MEC/FNDE-FORM.TECNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2004 | 2280.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INSTRUTORES E PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICI- PARAM DO TREINAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 01 A 20/04/2004, CONFORME NFS. 000009 CONVENIO 804149/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Profissional | EDUCACAO PROFISSIONAL CONTEXTUALIZADA | CONV.MEC/FNDE-FORM.TECNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2004 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E REPRODU-CAO DE TEXTOS PARA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, NO PERIODO DE 01 A 20/04/2004, CONFORME NFS.000157, CONVENIO 804149/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ II, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2004 | 1301.75 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS01861/63 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2004 | 1045.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2004 | 445.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS CENARIOS PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN- DAMENTAL, COMO RESULTADO DOS TRABALHOS DECORRENTESDAS OFICINAS DE CADA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 000198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2004 | 19.80 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM VENTOS COM AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2004 | 1034.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2004 | 105.90 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS PARA PREMIACAO DE TORNEIOS DE FUTEBOL COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2004 | 416.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 3.690 XEROX, 10 AUTENTICACOES E 14ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2004 | 30.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA E REPARO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2004 | 400.00 | 00020550006400 | JOSE INAILSON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA ALMO-FADADA DE 2.20 X 2.20 E UM JANELAO DE 0.80 X 1.00 PARA O PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2004 | 107.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 QUADROS PARAO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2004 | 490.20 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2004 | 45.00 | 02011529000136 | ANTONIO PEDRO DA SILVA - ME | FORNECIMENTO DE FITAS DE VIDEO UTILIZADAS PARA A FILAMGEM DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2004 | 700.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FOTOGRAFIA, PAPETAGEM, BRINQUEDOS POPULARES E UMA APRESENTACAO DETEATRO DE RUA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 17A 22/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA MATOS | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A EQUIPE DE JOAO PESSOA, QUE PARTICIPARAM DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FINDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2004 | 100.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIOS E FIGU-RINOS, PARA O ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVI-DO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000942217403 | LUCIANA COUTINHO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FIGURINO PARA AEQUIPE QUE APRESENTOU O ESPETACULO "A GRANDE CEIA"PROMOVIDO POR ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2004 | 1318.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA NMN-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 013169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050761 | 10/04/2004 | 493.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050762 | 10/04/2004 | 96.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCOES DE BANCOSPARA SALAS DE ESPERA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050763 | 10/04/2004 | 50.00 | 00062226975420 | ADENILSON BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050764 | 10/04/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050765 | 10/04/2004 | 660.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050766 | 10/04/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 150 LT DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 26/04/2004 A 30/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050767 | 10/04/2004 | 380.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 10/04/2004 | 42.91 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA/PREVEN-TIVA DO MONITOR E IMPRESSORA DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050769 | 10/04/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050770 | 10/04/2004 | 186.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050771 | 10/04/2004 | 474.56 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO/SERVICO DO CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050772 | 10/04/2004 | 547.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCA PARA INSTALACAO DA USINA DE TRIA- GEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050773 | 10/04/2004 | 3440.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, REALIZADO NO CENTROESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050774 | 10/04/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, REALIZADO NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050775 | 10/04/2004 | 6693.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG GERAL REALIZADONO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 10/04/2004 | 1796.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA, MAMOGRAFIA E RX, REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE OA MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050777 | 10/04/2004 | 3290.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZA-DO NO CENTRO ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050778 | 10/04/2004 | 2380.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050779 | 10/04/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA REALIZADO NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050780 | 10/04/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA REALIZADO NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050781 | 10/04/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050782 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINO COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050783 | 10/04/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 10/04/2004 | 1500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050785 | 10/04/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050786 | 10/04/2004 | 1260.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050787 | 10/04/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050788 | 10/04/2004 | 227.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050789 | 10/04/2004 | 345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050790 | 10/04/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050791 | 10/04/2004 | 135.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM REUNIAO COM CONTADOR SOBRE DISPEN-SA DE LICITACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 10/04/2004 | 155.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050793 | 10/04/2004 | 82.50 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050794 | 10/04/2004 | 12000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DOSISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAON. 02/2004 E CONTRATO N. 041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050795 | 10/04/2004 | 218.04 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440 A SERVICO DA SE -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050796 | 10/04/2004 | 233.63 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNML-0070 A SERVICO DA SEC -CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050797 | 10/04/2004 | 622.05 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050798 | 10/04/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050799 | 10/04/2004 | 822.72 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050800 | 10/04/2004 | 411.68 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050801 | 10/04/2004 | 446.70 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEI -CULO PARATI DE PLACA MNM-0573 LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050802 | 10/04/2004 | 153.08 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEI -CULO GOL DE PLACA MNS-6223 A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0050803 | 10/04/2004 | 5434.08 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADITIVO DO CONTRATO 025/2004 DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPI-COS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 50022004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050748 | 10/04/2004 | 70.95 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2004 | 4.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2004 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFE-RENTE ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2004 | 6.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.067-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2004 | 3.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.067-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2004 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFA DE CARTAO, DURANTE O MES DE ABRIL/CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE A- BRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/04/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLES-CENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2004 | 4725.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2004 | 7100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2004 | 125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2004 | 160.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA CAMARA FRIA E FREEZER DO SOPAO COMUNITARIO. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAO DE QUADROS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 00 0581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2004 | 458.70 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 03 REGISTRO DE ATAS, 1.024 XEROX, 32 AUTENTICACOES, 04 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 CERTIDAO DE REGISTRO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2004 | 253.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/04/2004 | 160.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2004 | 455.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2004 | 1606.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2004 | 702.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2004 | 245.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2004 | 0.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFE-RENTE TARIFA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2004 | 41.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFE-RENTE TARIFA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2004 | 628.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2004 | 2217.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2004 | 225.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM DE CONTATOSPARA MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO DO ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2004 | 225.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 2 1/2 DIARIAS PARA CONTATOS DE MANU- TENCAO DE OFICINAS DE TEATRO DO ALUNADO DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPRO- VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414 E MNG-0734,LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2004 | 150.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTI- LHAS DE COMANDO, CALIBRAGEM DAS VALVULAS, TROCA DAMESA DA CARRETA DE DISTRIBUICAO E REGULAGEM DAS VELAS DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2004 | 63.80 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO "DIA MUNICIPAL DA PAZ" COM AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E COME-MORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2004 | 160.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORESDA ZONA URBANA, QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO,REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 00363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2004 | 50.00 | 00032746084830 | RODRIGO DE ANDRADE SILVA | SERVICOS PRESTADOS NOS PREPARATIVOS PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO "A GRANDE CEIA", PROMOVIDO PELOSALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2004 | 41.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBOS A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2004 | 310.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 200 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2004 | 475.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 380 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2004 | 375.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 300 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2004 | 781.20 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 504 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2004 | 429.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 390 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2004 | 514.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 468 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2004 | 242.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 220 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/04/2004 | 825.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 660 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2004 | 837.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 540 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2004 | 651.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 420 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2004 | 651.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 420 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/04/2004 | 300.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 240 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/04/2004 | 275.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 250 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/04/2004 | 422.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 338 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2004 | 325.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, NUM TOTAL 260 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/04/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS EM AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2004 | 620.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2004 | 429.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004, NUM TOTAL DE 390 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/04/2004 | 70.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/04/2004 | 65.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050804 | 20/04/2004 | 6600.00 | 99999999999999 | ANDREA SUELY DINIZ BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050805 | 20/04/2004 | 23112.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 20/04/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050807 | 20/04/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050808 | 20/04/2004 | 10658.00 | 99999999999999 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050809 | 20/04/2004 | 49389.86 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050810 | 20/04/2004 | 1386.00 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO FAE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2004 | 30.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO DO DE 05 A 16/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2004 | 58.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2004 | 200.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/04/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2004 | 20.00 | 00014099160491 | JOAO MARINHO DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOLSA DE COU-RO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANU-TENCAO ELETRICA, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIA- DOR DO TRATOR 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2004 | 458.76 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2004 | 600.00 | 00003293482481 | CICERO OTAVIO DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00003293482481 | CICERO OTAVIO DE SOUSA GOMES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, CON- FORME CONTRATO N.042/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2004 | 50.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SI- TIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2004 | 141.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CONAB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2004 | 312.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELE TROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE ABRIL/2004, NUM TOTAL DE 416 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2004 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE REPO-SICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROES-CAVDEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISDE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 20/04/2004 | 54.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE TINTA SINTETICA PARA PINTURA NAS INSTALACOES DO PARQUE DE EXPOSICOA DE ANINAIS, NA SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 20/04/2004 | 72.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050811 | 23/04/2004 | 7373.52 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PABREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050812 | 23/04/2004 | 10317.09 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SE-CRETARIA/OUTRAS LOTACOES, REFERENTE MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050813 | 23/04/2004 | 2238.18 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FAEREFERENTE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 23/04/2004 | 1113.00 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050815 | 23/04/2004 | 453.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050816 | 23/04/2004 | 14575.00 | 99999999999999 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050817 | 23/04/2004 | 410.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050818 | 23/04/2004 | 9240.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOS PSF, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050819 | 23/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050820 | 23/04/2004 | 10010.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050821 | 23/04/2004 | 14400.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 23/04/2004 | 360.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DOPSF 5, REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 31/03/2004 E MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050823 | 23/04/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REA -LIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIDOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050824 | 23/04/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050825 | 23/04/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REA -LIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIDOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050826 | 23/04/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050827 | 23/04/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050828 | 23/04/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050829 | 23/04/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050830 | 23/04/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REA -LIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIDOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 23/04/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050832 | 23/04/2004 | 197.50 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050833 | 23/04/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050834 | 23/04/2004 | 41.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TRIGO E GIRASOL PARA CONFECCAO DE MULTIMISTURA, PARA CRIANCAS EM RISCO DE DESNUTRI--CAO EM AREAS DE PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050835 | 23/04/2004 | 265.40 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS ESPE-CIALIZADO NA FEIRA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050836 | 23/04/2004 | 100.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS MNL6430MNL-6440, MNM-0070 E MMP-9951, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050837 | 23/04/2004 | 986.40 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.096 KMS DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050838 | 23/04/2004 | 1026.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.140 KMS DURANTE MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050839 | 23/04/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050840 | 23/04/2004 | 207.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2004 | 5.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2004 | 66.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2004 | 85.01 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RENEGOCIACAO DA DIVI DA DO MUNICIPIO COM A SAELPA E ASSINATURA DE PRO- CURACAO PARA ESCRITURACAO DE IMOVEL COMPRADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2004 | 2337.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2004 | 2679.88 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2004 | 6.60 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2004 | 4.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 40 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2004 | 4.00 | 00056819439415 | JOSE AMORIM DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2004 | 14.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, PARA UM FUNCIONARIO E SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2004 | 1569.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2004 | 8.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIASDESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL ARAUJO VALENCA E NATALICIA RADRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2004 | 672.92 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2004 | 56.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE IN- TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2004 | 1933.04 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040122 | 27/04/2004 | 73.01 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A V EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2004 | 42.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PARQUE DAS AGUAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROLE-LUIA, REALIZADO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2004 | 30.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA ALUMINIO NO COLETOR DE ADMISSAO DO MOTOR DO TRATOR N. 05, LO- TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0050841 | 29/04/2004 | 4400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOPRNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CARTACONVITE N. 018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0050842 | 29/04/2004 | 6121.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOPRNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL, CONFORMECARTA CONVITE N. 018/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2004 | 420.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTNADAS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2004 | 711.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2004 | 16016.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2004 | 2733.36 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2004 | 109.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2004 | 742.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2004 | 155.82 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2004 | 435.05 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2004 | 4170.36 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2004 | 9120.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2004 | 19657.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2004 | 1124.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2004 | 4128.08 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2004 | 2503.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME EX TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2004 | 168.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2004, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2004 | 593.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2004, CONFOR- ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2004 | 1523.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, RE-FERENTE TARIFA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2004 | 116.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2004 | 13521.49 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2004 | 2834.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2004 | 119.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2004 | 232.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2004, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2004 | 819.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2004, CONFOR- ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2004 | 102.15 | 00000000000000 | DNIT -DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANS | PAGAMENTO DE MULTA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2004 | 85.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE SOLDA ALUMINIO NO COLETOR DE ADMISSAO DO MOTOR DO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2004 | 2050.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2004 | 111.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 15 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 18 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONFORME CONVENIO 828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050843 | 30/04/2004 | 238.94 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050844 | 30/04/2004 | 200.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050845 | 30/04/2004 | 300.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAESDOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME CONTRATO N. 077/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050846 | 30/04/2004 | 900.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA COMEMORACAO DODIA DAS MAES DOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME CONTRATO N. 078/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050847 | 30/04/2004 | 282.91 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT2210 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050848 | 30/04/2004 | 244.08 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 PARCELA DO SEGURO VEICULO PALIO PLACA MON-7431DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 30/04/2004 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE XE-ROX DO SETOR DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050850 | 30/04/2004 | 197.13 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGURO DO VEICULO PARATI PLACA MNM-0575 DESTA SE-CRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050851 | 30/04/2004 | 135.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARAATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050852 | 30/04/2004 | 230.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, MONTEIRO/CAMPINA GRANDE/MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050853 | 30/04/2004 | 950.00 | 99999999999999 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PRODUTIVIDADE DO FAE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050854 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PRODUTIVIDADE DO FAE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050855 | 30/04/2004 | 398.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE MATERIAL GRAFICO E MATERIAL HOSPITAL PARA O CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHER,MONTEIRO/JOAO PESSOA/MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050856 | 30/04/2004 | 600.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS EBARRACAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 30/04/2004 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E PINTURAS EM MACAS, ESCADAS E BIROS DOS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050858 | 30/04/2004 | 100.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRILHOS DOS BANCOS DOS VEICULOS GOL PLACA MNB 5173 E GOL MNS 6223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050859 | 30/04/2004 | 440.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SOPAO COMUNI-TARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050860 | 30/04/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO MA-MOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050861 | 30/04/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 26/04 A 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050862 | 30/04/2004 | 2746.53 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050863 | 30/04/2004 | 4847.13 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050864 | 30/04/2004 | 270.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 30/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS PARAFARDAMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS. CONFORME DOCU-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2004 | 47813.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2004 | 10040.83 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2004 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2004 | 10327.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2004 | 2168.67 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 30/04/2004 | 85880.88 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/04/2004 | 48142.38 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 30/04/2004 | 17686.79 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 30/04/2004 | 9854.62 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 30/04/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 30/04/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 03/05/2004 | 1060.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE DUAS TENDAS DE FERRO MEDINDO 7.5 X 5 (BARRA METALICA), COBER- TAS DE LONA, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE,PARA SEREM UTILIZADAS NAS CLINICAS TECNOLOGICAS MINISTRADAS PELOS TECNICOS DO CENDOV PARA PRODUTORESASSISTIDOS NO PROGRAMA DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 03/05/2004 | 1060.00 | 00003612636430 | JOSE EDILSON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TENDAS DE FERRO MEDINDO 7.5 X 5 (BARRA METALICA), COBER- TAS DE LONA, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE,PARA SEREM UTILIZADAS NAS CLINICAS TECNOLOGICAS MINISTRADAS PELOS TECNICOS DO CENDOV PARA PRODUTORESASSISTIDOS NO PROGRAMA DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 03/05/2004 | 1060.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS TENDAS DE FERRO MEDINDO 7.5 X 5 (BARRA METALICA), COBER- TAS DE LONA, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE,PARA SEREM UTILIZADAS NAS CLINICAS TECNOLOGICAS MINISTRADAS PELOS TECNICOS DO CENDOV PARA PRODUTORESASSISTIDOS NO PROGRAMA DO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 03/05/2004 | 45.00 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 03/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | HELENO DA ROCHA LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 03/05/2004 | 1019.38 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA UTILIZADA DURANTE A V EXPOSICAO DE ANIMAIS DE MONTEIRO, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORME NO TA FISCAL 001184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00002419788400 | MARCOS PAULO LAU DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 TROFEUS ES-CULPIDO EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NA V EXPOSI-CAO DE ANIMAIS DE MONTEIRO, I FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL CA CABRAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 03/05/2004 | 145.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME NOTA FISCAL 001763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 03/05/2004 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME NOTA FISCAL 001751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 03/05/2004 | 86.80 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-COS DO CENDOV, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 03/05/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIODE PLACA CIV-2742, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORESRURAIS, EM CLINICAS TECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 03/05/2004 | 240.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA OS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA LEITE DE CABRA, AS- SISTIDO PELO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040137 | 03/05/2004 | 71.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040138 | 03/05/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA 009615 ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 03/05/2004 | 4625.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 03/05/2004 | 61.50 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PRESTADO-RES DE SERVICOS CONTRATADOS PARA RECUPERACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA VERSAO MONTEIRO MOSTRA RACA 2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 03/05/2004 | 250.00 | 00076844951434 | SORAIA SOARES FEITOZA | SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO LEITE DOS PRODU-TORES RURAIS NO PROGRAMA DO LEITE ASSISTIDO PELO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 03/05/2004 | 100.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO PARA ABRIGO DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 03/05/2004 | 843.96 | 03956290000130 | CROMODINAMICA - IND. E COM. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS EM INOX PARA UTILIZACAO NOSTANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE ASSISTIDO PELO CENDOV, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000243 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 03/05/2004 | 91.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1634ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040145 | 03/05/2004 | 20.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE OELO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KLZ-6917, LOTADA NO CEN-DOV, CONFORME NOTA FISCAL 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 03/05/2004 | 537.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 03/05/2004 | 240.00 | 00006406689410 | TANEZA LAIZA VIANA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 03/05/2004 | 517.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 03/05/2004 | 345.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 03/05/2004 | 507.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS CURUPAITI, URUCU, BOM NOME, MELANCIA E BOA ESPE- RANCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 03/05/2004 | 2500.15 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS QUEIMACAO E BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 03/05/2004 | 1497.30 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1242KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 03/05/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS. 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2004 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2004 | 839.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 012888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 012887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS, CONFORME NFS. 12462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2004 | 88.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS DE CATA- VENTOS E ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2004 | 42.00 | 00011442891491 | PEDRO MENDES MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ANGIQUINHO A PINDURAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/05/2004 | 100.00 | 00018861849415 | OFICINA NOVA DINAMICA- FCO.BATISTA SOUZA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CORTE E SOLDA DA TRANSMISSAO DA RETROESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETA RIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2004 | 742.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 1427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2004 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE TRES CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2004 | 130.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.305 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2004 | 150.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.502 XEROX DE COPIAS DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2004 | 26.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 001552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2004 | 63.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/05/2004 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 000331ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2004 | 98.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM EIXO PARA A BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2004 | 130.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO E REGULAGEM DE FOLGA DAS RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO D- 20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2004 | 360.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000, DE PLACA BOO-0914, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS DIAS 13 A 23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2004 | 30.00 | 00028868021404 | VALMIR DE QUEIROZ LIBERAL | FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ARCOVERDE DO MOTO- RISTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PARA TRA TAR ASSUNTOS DA SECREATRIA, NOS DIAS 26,28/04/2004E 03 E 04/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2004 | 70.00 | 00006448626450 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 02 A 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2004 | 437.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA E LANCHEDOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME NOTA FISCAL 007841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2004 | 282.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 005658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2004 | 240.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2004 | 169.60 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2004 | 2155.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2004 | 151.20 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE CHAPA DE ALUMINIO PARA CONFECCAO DE PLACAS NUMERICAS PARA NUMERACAO DE CASAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 012722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2004 | 654.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2004 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 001790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2004 | 180.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2004 | 100.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | FORNECIMENTO DE UM ALTERNADOR PATA CONSERTO DO TRATOR N.04, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2004 | 89.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2004 | 1457.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012850 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2004 | 1609.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 03, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 012849 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2004 | 1122.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATORN.03, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NFS.12450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2004 | 332.67 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 008850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2004 | 460.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | AQUISICAO DE UMA ESCADA ABRIR EXTENSA DE 13 DEGRA-US, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 015368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2004 | 23657.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2004 | 96.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2004 | 92.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2004 | 93.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2004 | 62.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2004 | 4975.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2004 | 15.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/05/2004 | 1980.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 39898/99 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2004 | 546.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DESERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 029674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/05/2004 | 234.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOO-4784 E MNU-1348, CONFORME NOTAS FISCAIS 1443/45 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/05/2004 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-7277, LOTADO NASECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 013297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/05/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050866 | 03/05/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRODE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 03/05 A 07/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050867 | 03/05/2004 | 600.00 | 04919358000173 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE - PPQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050868 | 03/05/2004 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA JOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRE-TARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050869 | 03/05/2004 | 250.00 | 00006140281407 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA BRITO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANOE UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050870 | 03/05/2004 | 807.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO DA TELEMAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050871 | 03/05/2004 | 1771.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050872 | 03/05/2004 | 59.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 7, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/05/2004 | 605.21 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DO CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050874 | 03/05/2004 | 325.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS RANGER MNL-6440, D-20 MNM-0070, DUCATO MMP-9951, PARATIMNM-0573, UNO MILE MNL-6450, GOL MMS-6223 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050875 | 03/05/2004 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050876 | 03/05/2004 | 240.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050877 | 03/05/2004 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050878 | 03/05/2004 | 182.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050879 | 03/05/2004 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO RANGERPLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050880 | 03/05/2004 | 270.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULORANGER PLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 03/05/2004 | 120.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050882 | 03/05/2004 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PARATI PLACA MNM-0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050883 | 03/05/2004 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO PARATI PLACA MNM-0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050884 | 03/05/2004 | 51.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS D-20MNM-0070, RANGER MNL-6440 E AMBULANCIA MNL-6430,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050885 | 03/05/2004 | 4373.32 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050886 | 03/05/2004 | 10.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050887 | 03/05/2004 | 62.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050888 | 03/05/2004 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO DA TELEMAR DA CASA DOS CONSELHOSREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050889 | 03/05/2004 | 200.00 | 00004124676409 | GENIVAL CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDEDO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/05/2004 | 65.36 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PSF 07. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050891 | 03/05/2004 | 709.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTESAMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050892 | 03/05/2004 | 575.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CALCAS (FARDAMENTO) DOS AGENTES AMBIENTAIS.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050893 | 03/05/2004 | 1312.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE CAMISAS PARA AS EQUIPES DE PROFISSIO-NAIS E DE APOIO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050894 | 03/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACOES DE REUNIOES DOS PSF, AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE E CAMPANHAS DE SAUDE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050895 | 03/05/2004 | 800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050896 | 03/05/2004 | 920.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACAS MNL-6430, MNB-5173 E MNI-8389. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050897 | 03/05/2004 | 3974.88 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATAS EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050898 | 03/05/2004 | 24.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCOES DE ROSAS PARA COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NOS PSF.CONFOR -ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050899 | 03/05/2004 | 1000.00 | 01797260000100 | ROSA DOS EVENTOS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO PARA MOBILIACAO DOS PSF E DA CAMPANHA DE VACINAZAO DOS IDOSOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050900 | 03/05/2004 | 3920.00 | 05258968000136 | NEON HOSPITALAR DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGICO PARA CIRUR-GIAS DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050901 | 03/05/2004 | 2200.00 | 01350450000177 | MARIA DE JESUS ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGICO PARA REALI-ZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050902 | 03/05/2004 | 3920.00 | 02363080000175 | JACARAPE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGICO PARA REALI-ZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/05/2004 | 2389.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050904 | 03/05/2004 | 900.00 | 73663650000190 | RANBAXY FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050905 | 03/05/2004 | 2190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050906 | 03/05/2004 | 392.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050907 | 03/05/2004 | 97.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO COM DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050908 | 03/05/2004 | 456.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIADAS MAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050909 | 03/05/2004 | 960.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICACAO PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050910 | 03/05/2004 | 15.00 | 00006024800436 | IVANDRO PEREIRA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DOPSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 03/05/2004 | 45.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INFORMATIZACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050912 | 03/05/2004 | 65.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FONTE ATX DO PSF08. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050913 | 03/05/2004 | 120.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEMORIA 1285 PARA CPU DO SETOR DE CARDIOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050914 | 03/05/2004 | 120.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF 9. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050915 | 03/05/2004 | 40.00 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOR-MA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PSF 9. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050916 | 03/05/2004 | 71.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. O. LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DE SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050917 | 03/05/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050918 | 03/05/2004 | 240.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050919 | 03/05/2004 | 90.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA NA I CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL E I CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE,REALIZADA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2004 | 750.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL 1134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMDAS PARA TREINAMENTODOS PROFESSORES, AVISOS DAS ESCOLAS BRISA NUNES EARAUJO VALENCA E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURAN-TE E O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NFS. 003536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2004 | 218.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2004 | 27.17 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEN QUANDO A SERVICO DE INTERESSE DO SETO DE CULTURA DESTE MU NICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2004 | 14.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2004 | 80.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLAS MUNICIPAIS ARAUJO VALENCA E NATALICIA RO-DRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLAS MUNICIPAIS TIRADENTES E BRISA NUNES BRAZ,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2004 | 216.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO B. PARA-GUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1128 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2004 | 25.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PROFESSOREAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA UM TREINAMENTO REALIZADO PELO CEMPEC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003116997403 | ROBERVAL RODRIGUES DE PAIVA | FORNECIMENTO DE DOIS PIPAS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002490193457 | ELIAS GOMES ALMEIDA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NO SITIO MACAPA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2004 | 100.00 | 00003716839477 | RUBENILSON NUNES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS EM CULTURA E JARDINAGEM DA HOR-TA COMUNITARIA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, LOCALI-ZADA NA FAZENDA EMBRAPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2004 | 683.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DE TEATRO, PALESTRANTES DO ENCONTRO DA PAZ E EQUIPE DE FILAMGEM E FOTOGRAFIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2004 | 198.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2004 | 200.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 4.000 TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRAN-CISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DASDORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2004 | 140.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, LOCALIZA-DA NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS INTER-NOS ENVOLVENDO FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, REALIZADOCOM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2004 | 50.00 | 00003116997403 | ROBERVAL RODRIGUES DE PAIVA | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INTALACAO DE UMAANTENA "LOG PERIODICA - CANAL 07 - BANDA 03 - REDEBANDEIRANTES, JUNTO A REPETIDORA DE TV DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS,NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2004 | 153.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO DOMINGOS DA SILVA (SITIO BOM NOME), AMARO LAFAYET-TE (SITIO JABITACA) E MANOEL ALVES DOS SANTOS (SI-TIO PICOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2004 | 80.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2004 | 37.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2004 | 96.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA EM VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 09070ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2004 | 30.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2004 | 173.65 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN- CAO DA REDE DE COMPUTADORES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000525 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2004 | 43.40 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | FORNECIMENTO DE PALHETAS PARA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO,CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2004 | 75.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2004 | 11.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2004 | 125.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2004 | 144.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES PARA O LANCHE DO DIA DAS MAESCOM MAES DE ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2004 | 1320.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 40 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2004 | 7.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVA AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL 000401ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2004 | 282.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 005657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2004 | 316.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NES TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2004 | 27.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL1437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2004 | 133.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE PECAS, SUPORTES E VIDROS PARA SU- BSTITUICAO EM JANELAS DO PREDIO DO MUSEU HISTORICODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000584 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2004 | 50.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM REPRODUCOES FOTOGRAFICAS PA-RA O ALBUM DE RIQUEZAS HISTORICAS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 007842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2004 | 520.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE DOIS FOGOES ALVORADA PARA AS ESCOLAS GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS E SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, NO SITIO OLHO D'AGUA DASDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00402ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2004 | 215.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2004 | 78.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL 004190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2004 | 1087.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | PAGAMENTO DE DESPESAS DE ESCRITURA PUBLICA DE COM-PRA E VENDA DE UM PREDIO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO TEATRO JANSEN FILHO, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2004 | 800.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | PAGAMENTO DE DESPESAS DO LAUDEMIO DO PREDIO ADQUI-RIDO POR ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO TEATRO JANSEN FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/05/2004 | 1948.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2004 | 34.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2004 | 99.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2004 | 93.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2004 | 92.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2004 | 91.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2004 | 94.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2004 | 86.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2004 | 135.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PEDAGOGICO COM COORDENADORES DO PROGRAMA SELIGA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2004 | 600.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DA PARALI SACAO DOS TRANSPORTES DA REDE ESTADUAL, NA II QUINZENA DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2004 | 150.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO SANTA CATARI NA, NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORA COES DO DIA MUNICIPAL DA PAZ, REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/05/2004 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS SOBRE O ANO LE-TIVO, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E REUNIAO COM PAIS E PROFESSORES, DURANTE O MES DE MA-IO/2004, CONFORME NFS. 003586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/05/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMACOM 15 ALUNOS, DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMACOM 20 ALUNOS, DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/05/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMACOM 18 ALUNOS, DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMACOM 20 ALUNOS, DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/05/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMACOM 20 ALUNOS, DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONVENIO N. 828102/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/05/2004 | 18.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO DE DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N. 001288/2004, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 000650/651 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/05/2004 | 109.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/05/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2004 | 35.00 | 04526118000109 | MERC.CULTURAL COMUN. MARK LTDA | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA MARKETING CULTURAL, PARA USO DO SETOR DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/05/2004 | 80.18 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/05/2004 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/05/2004 | 200.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. RECUROS SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/05/2004 | 401.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PATA UTILI-ZACAO EM EVENTOS E SEMINARIOS REALIZADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 000533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/05/2004 | 527.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC/CICERO R.DA SILVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/05/2004 | 110.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA) DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO I- PUEIRA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.BRAS.LEANDRO DE MORAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/05/2004 | 140.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA) EM 10 CARTEIRAS ESCOLARES E 01 BIRO PARA A ESCOLAMUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, LOCALIZADANO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.JOSE BELARMINO ALVES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/05/2004 | 240.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA) EM 20 CARTEIRAS ESCOLARES E 02 BIRO PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SI-TIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.DR.ARTUR STA.CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2004 | 190.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA) EM 25 CARTEIRAS ESCOLARES E 01 BIRO PARA A ESCO LA MUNICIPAL DR.ARTUR CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | CONV.MEC/FNDE/PDDE-GR.ESC.MUN.SANTA MARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/05/2004 | 25.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E PINTURA) EM 01 BIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA,NO SITIO CUPIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2004 | 484.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 440KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/05/2004 | 1045.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 836KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/05/2004 | 862.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 690KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/05/2004 | 726.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 660KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/05/2004 | 910.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 828KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/05/2004 | 532.40 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 484KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/05/2004 | 1512.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1210KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/05/2004 | 1705.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1100KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/05/2004 | 1364.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 880KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/05/2004 | 1364.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 880KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/05/2004 | 660.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 528KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/05/2004 | 605.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 550KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/05/2004 | 715.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 572KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/05/2004 | 715.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 572KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/05/2004 | 726.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 660KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/05/2004 | 1364.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 880KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2004 | 1925.10 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1242KMS.RODADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - C/C.16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2004 | 396.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 360KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2004 | 855.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 684KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/05/2004 | 675.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 540KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/05/2004 | 1171.80 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 756KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/05/2004 | 594.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 540KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/05/2004 | 712.80 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 648KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/05/2004 | 435.60 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 396KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2004 | 1237.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 990KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2004 | 1395.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 900KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2004 | 1116.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 720KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/05/2004 | 1116.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 720KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/05/2004 | 540.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 432KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2004 | 495.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 450KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/05/2004 | 585.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 468KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2004 | 585.00 | 00000012445665 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 468KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/05/2004 | 594.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 540KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2004 | 1116.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 720KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2004 | 1506.60 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 972KMS.RODADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, COM RECURSOS DO PNAT- C/C-16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2004 | 2160.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA, PARA EXERCER ATIVIDADES NAEDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS,NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, CONFORME CON-TRATO N. 007/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2004 | 2678.75 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E TELA PARA O ESTADIO "O FEITOSAO", NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2004, CONFORME NOTA FIS CAL 039687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONFORME NFS. 003538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/05/2004 | 775.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2004 | 4.67 | 02421421001606 | INTELIG | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DE DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE, PARA COMPRAS DE SUPRIMENTOS DE INFORMA-TICA E RECEITA FEDERAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/05/2004 | 70.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2004 | 46.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2004 | 135.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2004 | 370.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2004 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/05/2004 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2004 | 169.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 0217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/05/2004 | 105.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/05/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/05/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA, LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2004 | 18.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICI- CLETA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2004 | 15.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2004 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2004 | 50.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2004 | 57.47 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPAMENTOSPARA CONSERTO E PARA COMPARA DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DES-TA PREFEITURA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2004 | 55.00 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO EQUIPAMENTO PARA CONSERTO E PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA USO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2004 | 35.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA ADMI- NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS. 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS. 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2004 | 15.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2004 | 175.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2004 | 475.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPUTADORESDESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL 001749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2004 | 190.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPUTADORESDESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL 005377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2004 | 433.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA COMPUTADORESDESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DA NOTA FISCAL 005380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2004 | 158.40 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 0222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2004 | 202.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUSA - ME | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.001519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2004 | 78.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2004 | 611.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INTALA- DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS E CALENDARIO DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS. 003585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2004 | 97.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 975 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/05/2004 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/05/2004 | 50.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2004 | 1870.24 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTAFPM ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/05/2004 | 2656.64 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/05/2004 | 59.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 593 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/05/2004 | 6.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | DESPESAS COM TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/05/2004 | 53.32 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/ /2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/05/2004 | 20.00 | 11992799000166 | FARMACIA VETERINARIA STA. MARIA | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA CALCADA DA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/05/2004 | 431.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MAMNUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ABRI-GO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME LEI N.797/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ORFA-NATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME LEI N. 850/90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2004 | 1970.82 | 00000000000000 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDEN-TIDADES DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADEDURANTE A FEIRA DA SAUDE REALIZADA NESTA CIDADE. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2004 | 444.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2004 | 336.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 56 CAMISAS PARAO CORAL DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NFS.001506 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2004 | 176.58 | 01689188000190 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS ZACARIAS QUARESMA | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 048/2004, DENTRO DO PRO- GRAMA DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/05/2004 | 1548.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/05/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JORNAIS PARA DISTRIBUICAO COM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA FISCAL 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2004 | 50.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNI CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 004187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/05/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | AQUISICAO DE 400 JORNAIS CONTENDO MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM OS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NFS. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/05/2004 | 45.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 456 XEOX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/05/2004 | 100.00 | 00005062255422 | LUIS ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDA-DES DE PASCOA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/05/2004 | 2227.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2004 | 299.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2004 | 42.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE VIDRO PARA UM BIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2004 | 254.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE UM MICROSISTEN PARA USO DA SECRETARIAEXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME NO-TA FISCAL 000272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2004 | 50.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2004 | 97.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 975 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/05/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2004 | 480.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2004 | 59.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2004 | 41.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 412 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2004 | 108.40 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | FORNECIMENTO DE FILMES E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECOM, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 9651ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2004 | 5475.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2004 | 575.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2004 | 125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2004 | 200.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2004 | 200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2004 | 200.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2004 | 200.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2004 | 200.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 004248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2004 | 1105.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2004 | 3900.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2004 | 1070.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-/JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2004 | 4823.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2004 | 106.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2004 | 10.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE MAIO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2004 | 720.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS.0166/167/168/169 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2004 | 381.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1631/2/3 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2004 | 250.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PESTADOS EM ALTERACOES NO PROGRAMA DE E- MISSAO DO ALVARA E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2004 | 1526.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2004 | 5386.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2004 | 1477.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-/JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2004 | 6661.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2004 | 5.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COCNFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2004 | 3.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.009.718-9 DE IRF, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COCNFORME EX- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2004 | 47.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFE-RENTE MENSALIDADE DE ASSINATURA DE REVISTA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2004 | 40.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2004 | 25.00 | 00002164278437 | BORRACHARIA SAO JOSE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ONI- BUS DE PLACAS MNI-0414, MNM-0388, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2004 | 612.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICA DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1440 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2004 | 1970.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1439 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2004 | 278.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 041659ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2004 | 38.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2004 | 282.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 041659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2004 | 75.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO LOCADO POR ES-TA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES,NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005837178457 | UBERLANIA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO "PROGRAMA AABB COMUNIDADE", DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2004 | 1255.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS EM 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONFECCAO DE UMA FAIXA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2004 | 220.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS SANTA MARIA E PEDRO DOMINGOS DA SILVA, NOS SITIOS CUPIRAS E BOM NOME NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2004 | 500.00 | 00065463773815 | JOSE AGUINALDO BEZERRA CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. EDSON SANTA CRUZ EJOAO CORDEIRO, NOS SITIOS OLHO D'AGUA DE SANTA CA-TARINA E LIMITAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2004 | 568.75 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DIDATICO E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE455 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2004 | 2.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE VENENO MATA-RATO, PARA USO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2004 | 210.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, SOLICITAR JUNTO A UFPB/COEX, A REALIZACAO DE UM CURSO CINEMATOGRAFICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 10/05/2004 | 150.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA COORDENACAO DE ODONTOLOGIA, EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050921 | 10/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TREINAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS E MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050922 | 10/05/2004 | 270.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TREINAMENTO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE RESIDUOS SOLIDOS E MELHORIAS SANITARIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050923 | 10/05/2004 | 155.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050924 | 10/05/2004 | 90.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050925 | 10/05/2004 | 90.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050926 | 10/05/2004 | 90.00 | 00040370429400 | PAULA FRANCINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050927 | 10/05/2004 | 90.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050928 | 10/05/2004 | 75.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050929 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM OFICINA DE TRABALHO SOBRE SISTEMA LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050930 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050931 | 10/05/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050932 | 10/05/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050933 | 10/05/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050934 | 10/05/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SETOR DE ENDOS-COPIA E DERMATOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050935 | 10/05/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SETOR DE NEURO-LOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE REFERENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050936 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE SETOR DE PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050937 | 10/05/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 10/05/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050939 | 10/05/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050940 | 10/05/2004 | 240.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF 05, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050941 | 10/05/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050942 | 10/05/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF 03, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050943 | 10/05/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIADO PSF 06, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050944 | 10/05/2004 | 251.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS NA COMEMORACAO DO DIA DASMAES DOS PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050945 | 10/05/2004 | 3496.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PURIFICADOR DE AGUA, CADEIRA FIXA 4 PES, CONJ. CADEIRAS C/ 03 LUGARES, CONJ. CADEIRAS C/04 LUGARES, MESA AGLOMERADA,CADEIRAS GIRATORIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 10/05/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050947 | 10/05/2004 | 20.00 | 00003590277416 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DEJABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050948 | 10/05/2004 | 120.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(PIA INOX 1,60 MT)PARA O PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050949 | 10/05/2004 | 60.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O PSF 09CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050950 | 10/05/2004 | 237.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-PIAS INOX 1,5MT E1,60MT, PARA O PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050951 | 10/05/2004 | 150.00 | 00003317411481 | ANTONIO JAIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANOE HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050952 | 10/05/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNL-6430 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EBEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050953 | 10/05/2004 | 235.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCOES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 10/05/2004 | 350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050955 | 10/05/2004 | 257.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CURSO DE PLANTASMEDICINAIS MODULO 1 PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050956 | 10/05/2004 | 316.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050957 | 10/05/2004 | 207.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050958 | 10/05/2004 | 751.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMWNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050959 | 10/05/2004 | 2539.39 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMWNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050960 | 10/05/2004 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS MON-7431, MOT-2210, MNZ-8950 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMWNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050961 | 10/05/2004 | 175.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSADEIRA CANELADA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 10/05/2004 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050963 | 10/05/2004 | 511.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050964 | 10/05/2004 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEMED,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE MULHER E SECRETARIA DESAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050965 | 10/05/2004 | 99.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050966 | 10/05/2004 | 417.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050967 | 10/05/2004 | 557.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LIXEIRAS, CESTAO, BOX(BAU DE PLAS-TICO) PARA OS PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050968 | 10/05/2004 | 1211.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050969 | 10/05/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACOES DE REUNIOES DOS PSF, CHAMADAS DE EXAMEE CONSULTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050970 | 10/05/2004 | 167.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE UM BANNER PARA A SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 10/05/2004 | 4000.00 | 00003228312453 | ARISTOTELES DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF 8, REFERENTEAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050972 | 10/05/2004 | 220.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DO -CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050973 | 10/05/2004 | 60.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DO -CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050974 | 10/05/2004 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EXAMESOROLOGIA DE CHAGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050975 | 10/05/2004 | 127.20 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA OS SETORES DEPISICOLOGIA E FONODIOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050976 | 10/05/2004 | 135.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANOE HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050977 | 10/05/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE NO PERIODO DE 17/05 A 21/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050978 | 10/05/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI-TIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050979 | 10/05/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI-TIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050980 | 10/05/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOTINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050981 | 10/05/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 03 AO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHODAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050982 | 10/05/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF 05 AO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050983 | 10/05/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOLIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050984 | 10/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050985 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCACAO DE CONSU-TAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050986 | 10/05/2004 | 240.00 | 00002209652421 | NIEDSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050987 | 10/05/2004 | 240.00 | 00095214828420 | WELLINGTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050988 | 10/05/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 10/05/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONTRATO DE MANUTEN-CAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050990 | 10/05/2004 | 14.45 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO/SERVICOS DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050991 | 10/05/2004 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MAQUINA DE XE-ROX, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050992 | 10/05/2004 | 118.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050993 | 10/05/2004 | 1213.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050994 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050995 | 10/05/2004 | 760.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MONITOR DOSETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050996 | 10/05/2004 | 718.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM FAX SIMILE PANASONIC FT72 BGR PARAA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 10/05/2004 | 104.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 160 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE NO PERIODO DE 24/05 A 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050998 | 10/05/2004 | 90.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGACAO DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO POLIOMIOLITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050999 | 10/05/2004 | 182.11 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESSAS EM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051000 | 10/05/2004 | 145.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOR-MA DO PREDIO DO PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051001 | 10/05/2004 | 67.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051002 | 10/05/2004 | 2470.05 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO PACOTE AEREO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA SEGUNDA AMOSTRA DE PRODUCAO EM SAUDE DA FAMI-LIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051003 | 10/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCOES DE BALCOES PARA INSTALACAO DO PREDIO DO PSF 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 10/05/2004 | 990.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADAEM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051005 | 10/05/2004 | 550.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 5 1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA SEGUNDA AMOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO DE SAUDE DA FAMILIA REALIZADAEM BRASILIA-DF,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051006 | 10/05/2004 | 210.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TREINAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL NO SETOR DE ALIMENTACAO EM J.PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051007 | 10/05/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051008 | 10/05/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051009 | 10/05/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051010 | 10/05/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051011 | 10/05/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2004 | 70.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 1636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2004 | 24.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIOE DIRETOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS JUNTA-MENTE COM O TECNICO DA FUNASA, QUANDO EM VIAGEM A ESTA CIDADE PARA FISCALIZACAO DE OBRAS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2004 | 92.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR DOCUMENTACAO DAFUNASA, REFEENTE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 CASASPOPULARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2004 | 89.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003639/40 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2004 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952 LOTADANA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2004 | 219.89 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 008860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2004 | 65.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO II LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2004 | 250.00 | 08591711000190 | CASA DAS PLANTAS LTDA | FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRAS PARA ORNAMENTA-CAO DA PRACA PINTO DO MONTEIRO, NESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2004 | 250.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 5.000 TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PALCO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2004 | 1903.30 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 034006 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2004 | 40.00 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECA PARA CONSERTO DE UMA FURADEI-RA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2004 | 130.00 | 00016144945415 | HILTON PEREIRA DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA NO TANQUE DECOMBUSTIVEL, CARTER, ESCAPE E LANTERNAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DA RE-TROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 001555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2004 | 102.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 004244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2004 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS PARA AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SE- CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MA- IO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2004 | 310.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, NUM TOTAL DE 414 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 20/05/2004 | 372.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS QUEIMADAS E JABITACA, DURANTE O MES DE ABRIL/2004 NUM TOTAL DE 240 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2004 | 90.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON- SERTO REALIZADO NA MOTO 01 PLACA BFF-8654, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2004 | 90.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON- SERTO REALIZADO NA MOTO 04, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | E. C. DANTAS MARMORIAL - ME | AQUISICAO DE 30 TAMBORES DE FERRO PARA CONFECCAO DE COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2004 | 623.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME NOTA FISCAL 004242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2004 | 120.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000 DE PLACA BOO-0914, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 03 A 05/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2004 | 440.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAODE PLACA MUB-8699, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEDE METRALHAS E COLOCAR PICARRO EM DIVERSAS RUAS DACIDADE NOS DIAS 04, 05, 07 A 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2004 | 550.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 007276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2004 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2004 | 200.00 | 00006781260464 | SILVANA CARLA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE ENTRA-DA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2004 | 129.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2004 | 240.00 | 00005830143488 | CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 25/04 A 25/ 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2004 | 42.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2004 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NFS. 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 20/05/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051013 | 20/05/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051014 | 20/05/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOSHOSPITAIS LAURENDO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051015 | 20/05/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANPORTES DE PACINTES PARA REA-LIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051016 | 20/05/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA PARA TRANPORTES DE PACINTES PARA REA-LIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051017 | 20/05/2004 | 106.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO DO PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051018 | 20/05/2004 | 12.50 | 00005792286493 | ADEGILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOQUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051019 | 20/05/2004 | 110.50 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CALCAS(FARDAS) PARA OS AGENTES AMBIENTAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051020 | 20/05/2004 | 136.38 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACAMNB-5173.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 20/05/2004 | 136.38 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACAMMS-6223.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051022 | 20/05/2004 | 136.38 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PARATIPLACA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051023 | 20/05/2004 | 390.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO DIADAS MAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051024 | 20/05/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS PARAOS AR CONDICIONADOS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051025 | 20/05/2004 | 1205.71 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951,LOTADO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051026 | 20/05/2004 | 497.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE NO CURSO PLANTAS MEDICINAIS MODULO 1. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051027 | 20/05/2004 | 256.73 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440,LOTADO NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051028 | 20/05/2004 | 247.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DOPSF 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051029 | 20/05/2004 | 228.07 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051030 | 20/05/2004 | 125.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPELHO E BOXPARA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051031 | 20/05/2004 | 349.14 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM0414,A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051032 | 20/05/2004 | 702.68 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULOSPARATI PLACA MNM0573 E AMBULANCIA PLACA-MOQ1944,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051033 | 20/05/2004 | 1603.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOPLACA MON-7431, MNL-6450,MMS-6223,MNI-8389.CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051034 | 20/05/2004 | 292.22 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO UNO PLACA MNL-6450,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR- SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051035 | 20/05/2004 | 1295.20 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOPLACA MOQ-1944, MNL-6430,MNM-0070,LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051036 | 20/05/2004 | 27970.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATAS)REALIZADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051037 | 20/05/2004 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (RX DEESOFAGOESTOMAGO/DUODENO NO PACIENTE EUCLIDES DASILVA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051038 | 20/05/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2004 | 596.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2004 | 2105.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNI-0414, MNM-0388, MNG-0734, LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2004 | 260.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALA- COES DE REDE DE INTERNET NA SECRETARIA DA EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL 000543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2004 | 491.40 | 99999999999999 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 4.764 XEROX, 06 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2004 | 100.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE BOLAS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFOR- ME NOTA FISCAL 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2004 | 27.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA E DUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2004 | 112.00 | 00005244415450 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PECAS DO JARDIM E SALAS INTERNAS, INSTALACAO DE PRATELEIRAS E REMOCAO DE PECAS DAS SALAS DE MUSICA, FITOTERAPIA E CURIOSIDADES, JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICI-PIO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2004 | 568.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2004 | 2811.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 004035/40/43 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2004 | 177.36 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2004 | 5.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | FORNECIMENTO DE VENENO MATA-RATO PARA A ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 02474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2004 | 207.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2004 | 135.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE COMPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CAPACITACAO DO PROJETO DOM HELDER, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2004 | 125.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A LAGOA SE-CA, TRANSPORTANDO A COORDENADORA, SUPERVISORA DE ENSINO E PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DE CPACITACAODO PROJETO "SE LIGA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2004 | 220.00 | 00068899106487 | INACIO FREITAS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEANDRO DE MO-RAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2004 | 96.10 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LAVA- GEM DE VEICULO DA SECRETARIA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2004 | 388.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETA RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000539 ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2004 | 432.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2004 | 1524.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2004 | 219.33 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALA- COES NA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO- TA FISCAL 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2004 | 602.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.188 XEROX, 07 AUTENTICACOES E 24ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2004 | 194.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA CONFECCAO DE UM ARMARIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2004 | 74.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SECRE-TARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM SERVICOS EXTRAS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2004 | 577.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2004 | 319.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2004 | 82.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO E COMBUSTI-VEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2004 | 397.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL 005463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2004 | 25.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE UMA BOLSA PEQUENA PARA CAMARA DIGITAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 005463ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2004 | 117.84 | 00053699912434 | DACIO JOSE CALDEIRA DE LIMA | DEVOLUCAO DE IPTU DOS ANOS 1999/00/01/02/03, DO I-MOVEL DE INSCRICAO MUNICIPAL 01.04.029.0968.001, POR NAO PERTENCER DE DIREITO AO CONTRIBUINTE, E POR TER SIDO PAGO PELO CONTRIBUINTE LEGAL, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2004 | 1065.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2004 | 1313.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2004 | 49.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2004 | 0.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2004 | 181.10 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CA-FEZINHO, DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL 007277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2004 | 55.00 | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA | AQUISICAO DE UM LIVRO COMPETENCIA MUNICIPAL, PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 003365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2004 | 44.00 | 08579484000268 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | FORNECIMENTO DE 03 PLOTAGEM E CD PARAIBA VIRTUAL PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.022416 A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2004 | 441.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2004 | 848.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON-FORME NOTA FISCAL 00399 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2004 | 4099.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON-FORME NOTA FISCAL 004231 ANEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2004 | 2121.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 007858 A NEXA. PAGAR COM RECURSOS DO F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA DE FUTSAL, PARA AS AULAS DE ESPORTE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INSFANTIL - PETI, CONFORME NO-TA FISCAL 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2004 | 68.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS -MERC.DE CALCADOS CONF. | FORNECIMENTO DE UMA DE FUTSAL, PARA AS AULAS DE ESPORTE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INSFANTIL - PETI, CONFORME CU-POM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2004 | 44.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CON-FORME NOTA FISCAL 1640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2004 | 895.89 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 004230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2004 | 285.60 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AS CRIANCAS CA- DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA 00372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2004 | 605.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2004 | 420.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2004 | 129.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 767 XEROX, 42 AUTENTICACOES E 01ENCADERNACAO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2004 | 620.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RLATIVO AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2004 | 2458.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2004 | 300.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS MOTO TAXI A SERVICO DE INTE-RESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SECOM, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2004 | 648.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICI- PANTES DA REUNIAO DO PROCARIRI, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2004 | 1320.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O MES DE MAIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 20/05/2004 | 302.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 505/506/507/508/509/510 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 20/05/2004 | 414.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOSSERVICOS REALIZADOS JUNTO AO CENDOV, CONFORME NFS.000171/172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 20/05/2004 | 655.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 3.679 XEROX, 08 ENCADERNACOES E MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DO CENDOV, CONFORME NFS.000170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 20/05/2004 | 240.00 | 00084216131468 | ALCIDES CLEMENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANUMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 20/05/2004 | 240.00 | 00080535135491 | EUVANIO BRAZILINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040152 | 20/05/2004 | 240.00 | 00093069715400 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000190882050 | ERIKA FERNANDES CAZUZA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040154 | 20/05/2004 | 120.00 | 00055823718420 | JORLANIA DA SILVA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 20/05/2004 | 240.00 | 00003769322444 | SILVIA MONIQUE PIRES RAPOSO | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PAR- QUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2004, EM PREPARACAO PARA A I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 20/05/2004 | 1512.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALACOES ELETRICA E ILUMINACAO DO PARQUE DE EX POSICAO DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DA V EXPOSI CAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS CAL 016638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 20/05/2004 | 139.94 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO ANUAL DO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 20/05/2004 | 119.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 004246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 25/05/2004 | 540.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF DAZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051040 | 25/05/2004 | 435.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051041 | 25/05/2004 | 206.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051042 | 25/05/2004 | 245.15 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA OCENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051043 | 25/05/2004 | 96.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANTERNAS PARA USO DOS AGENTES AM-BIENTAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051044 | 25/05/2004 | 10640.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051045 | 25/05/2004 | 11240.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS EQUIPESDOS PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051046 | 25/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOPAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 25/05/2004 | 14400.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051048 | 25/05/2004 | 360.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOFAE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051049 | 25/05/2004 | 12944.00 | 99999999999999 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOFAE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051050 | 25/05/2004 | 315.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(PIA GRANITADA 2.00 X 0.50,COLUNA E LAVATORIO,BALCAO INOX 1.20) PARA O PSF 09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051051 | 25/05/2004 | 1139.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO/GRATIFICACAO DA CAMPANHA NACIO-NAL CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051052 | 25/05/2004 | 1862.95 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO/ELETRICO/PINTURA E CONSTRUCAO,PARA INSTALACAO DO PSF 09.CONFOR- ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051053 | 25/05/2004 | 160.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETORDE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051054 | 25/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO PESSOAL DOSIA. REFERENTE AO DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 25/05/2004 | 40.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BALAS PARA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051056 | 25/05/2004 | 325.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACA MNL-6440, MNM-0070, MMP-9951, MNZ-8950, MNI-8389, DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051057 | 25/05/2004 | 669.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051058 | 25/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA COMI-SSAO BIPARTITE ESTADUAL CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051059 | 25/05/2004 | 60.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051060 | 25/05/2004 | 420.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF 07 REFE-RENTE AO PERIODO DE 24 A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051061 | 25/05/2004 | 2820.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051062 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 25/05/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA E CONSULTAS REALIZADAS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051064 | 25/05/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIAIDADE DE GINEOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051065 | 25/05/2004 | 7310.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG GERAL E CONSUL-TAS REALIZADAS DAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051066 | 25/05/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIAIDADE DE GINEOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051067 | 25/05/2004 | 1756.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA/MAMOGRAFIA/RX/PUNCOES REALIZADAS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051068 | 25/05/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIAIDADE DE MASTOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051069 | 25/05/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADASCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051070 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINOLARINGOLO -GIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 25/05/2004 | 2450.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051072 | 25/05/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM NEUROLOGIA NO CETRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051073 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051074 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051075 | 25/05/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDE MEDICAS,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051076 | 25/05/2004 | 1650.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDE MEDICAS,RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051077 | 25/05/2004 | 135.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE PUBLICA NO ESCRITORIO DA H.C.CONSULTORIAS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2004 | 47628.42 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2004 | 9916.73 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 28/05/2004 | 83319.10 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 28/05/2004 | 47920.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFOR- ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 28/05/2004 | 10063.36 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 28/05/2004 | 17497.01 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 28/05/2004 | 1305.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS CURUPAITI, URUCU, BOM NOME, MELANCIA E BOA ESPE- RANCA, NUM TOTAL DE 1.044 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2004 | 11615.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2004 | 2408.46 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2004 | 15776.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2004 | 2682.96 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2004 | 71.77 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2004 | 2092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT. DE COM.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2004 | 1309.50 | 02046611000104 | ASSOC.PROD.DAS COM.CAPOEIRA, LARANJEIRA | PAGAMENTO DO CONVENIO N. 075/2004, MANTIDO COM ES-TA, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADESRELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2004 | 9120.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2004 | 6099.72 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2004 | 19989.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2004 | 1280.94 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2004 | 4197.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2004 | 216.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2004 | 763.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2004 | 2.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 26 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2004 | 272.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2004 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2004 | 10.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA CIDADE DE SUME DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2004 | 652.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2004 | 3014.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BNACARIAS PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2004 | 3.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.251.007-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2004 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DETARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2004 | 13760.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2004 | 2889.60 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2004 | 298.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2004 | 1053.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2004 | 6.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA POUPANCA 010.009718-9, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 28/05/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040161 | 28/05/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOE GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051078 | 31/05/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PASSOAL DO FAE ESPECIALIDADES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051079 | 31/05/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB/MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 31/05/2004 | 27012.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051081 | 31/05/2004 | 51859.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDEE OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051082 | 31/05/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOA AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051083 | 31/05/2004 | 2646.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA FAE ESPECIALIDADESREFERENTE AO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051084 | 31/05/2004 | 8192.52 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO PAB, REFERENTEAO MES DE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051085 | 31/05/2004 | 10837.47 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO SECRE-TARIA DE SAUDE E OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051086 | 31/05/2004 | 1054.20 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051087 | 31/05/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE MARCACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051088 | 31/05/2004 | 784.80 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM DE 872 KMS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051089 | 31/05/2004 | 1043.10 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.159 KMS DURANTE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051090 | 31/05/2004 | 250.00 | 00001149901403 | BRUNO DE ALMEIDA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ACAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051091 | 31/05/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051092 | 31/05/2004 | 14538.50 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE OBRAS NA USINA DO LIXO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 50032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051093 | 31/05/2004 | 50.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAXAIS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051094 | 01/06/2004 | 559.00 | 00007701187120 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOPE EM RECIFE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051095 | 01/06/2004 | 440.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SOPAO COMUNI-TARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051096 | 01/06/2004 | 357.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE QUENTINHAS(REFEICOES) PARA AS EQUIPES DE SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALIZIA INFANTIL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051097 | 01/06/2004 | 99.45 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 153 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE REFERENTE A SEMANA 01/06 A 04/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/06/2004 | 92.30 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 142 LITROS DE LEITE PARA O CENTRODE SAUDE REFERENTE A SEMANA 07/06 A 11/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051099 | 01/06/2004 | 197.13 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULA PARATI PLACAMNM-0573 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051100 | 01/06/2004 | 7500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO PROJETO MONTEIRO EM FOCO(PROG.SAUDE E CIDADANIA NA FEIRA, INAUGURACAO DO LAB.FITOTERAPIA, PSF 2 E DAS NOVA INSTALACOES DA VIG.SANITARIA E CAMPANHAS DE VACINACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/06/2004 | 250.00 | 00089335570400 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DA OFICINA SOBRE OPROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051102 | 01/06/2004 | 3000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES & CIA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DO PREDIO DO PSF 09, LOCALIZADO A RUA NES-TOR BEZERRA 97 MONTEIRO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051103 | 01/06/2004 | 45.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA A SERVICO NA SECCRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBRE O CARTAO SUS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051104 | 01/06/2004 | 3559.58 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051105 | 01/06/2004 | 5214.84 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIOS DE ANALISES RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051106 | 01/06/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO 051047-FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051107 | 01/06/2004 | 120.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPACITACAO DE CATADORES DE LIXO PARA IMPLANTACAO DA CO-LETA SELETIVA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051108 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOPSF 02, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051109 | 01/06/2004 | 692.40 | 00518510000155 | MONDEO TOUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM AEREA RECIFE/SAO LUIS/RECIFE, PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA COMISSAO INTERGESTO-RA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/06/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051111 | 01/06/2004 | 490.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONALDA COMISSAO INTERGESTORA DA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0051112 | 01/06/2004 | 14720.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES EM EXAMES REALI-ZADOS NA FEIRA DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 024/2004. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA FMS/CONV/ESPECIALIDADE14 279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051113 | 01/06/2004 | 432.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051114 | 01/06/2004 | 130.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051115 | 01/06/2004 | 99.45 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 153 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO PERIDO DE 14/06A18/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051116 | 01/06/2004 | 370.00 | 05993085000170 | M.D. COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS DA VIGILANCIA SANITARIA E EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051117 | 01/06/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE SO MESDE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051118 | 01/06/2004 | 764.88 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051119 | 01/06/2004 | 51.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PSF 07. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051120 | 01/06/2004 | 15.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051121 | 01/06/2004 | 357.39 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO SOPAO COMUNITARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051122 | 01/06/2004 | 1515.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE A. SAUDE DA MULHER, CENTRO DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051123 | 01/06/2004 | 9.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051124 | 01/06/2004 | 42.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO SOPAO COMUNITARIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051125 | 01/06/2004 | 55.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PSF 07, REFERENTE AMAIO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051126 | 01/06/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PSF 03. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051127 | 01/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/06/2004 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE TELEFONICO DA CASA DOS CONSE-LHOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051129 | 01/06/2004 | 1349.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO TELEFONICO DAS UNIDADES BASICASSAUDE,CEMED, C.MULHER, SECRETARIA DE SAUDE, VIGI-LANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051130 | 01/06/2004 | 648.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DO CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051131 | 01/06/2004 | 1815.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XE-ROX, REFERENTE AOS MESES DE 07 A 12/2004 CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051132 | 01/06/2004 | 140.26 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ 1944. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051133 | 01/06/2004 | 1645.34 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051134 | 01/06/2004 | 729.49 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051135 | 01/06/2004 | 2453.98 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 01/06/2004 | 3140.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDA-DES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051137 | 01/06/2004 | 138.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051138 | 01/06/2004 | 550.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX MED. 40X60 PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051139 | 01/06/2004 | 115.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOQ 1944, DESTA SECRETARIA. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051140 | 01/06/2004 | 155.32 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO MOTOR DIESEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951, DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051141 | 01/06/2004 | 632.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051142 | 01/06/2004 | 19.95 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS HELIOGRAFICAS DA PLANTA BAIXO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051143 | 01/06/2004 | 151.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CLORO E ESTOJOS DE ANALISES PARA AVIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 01/06/2004 | 532.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051145 | 01/06/2004 | 1080.00 | 01797260000100 | ROSA DOS EVENTOS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE JINGLE, NOTAS ENOTICIAS, DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051146 | 01/06/2004 | 180.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.E HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO INFRAVERMELHO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051147 | 01/06/2004 | 268.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 NOBREAK DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051148 | 01/06/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051149 | 01/06/2004 | 135.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAMNL6430, MOQ1944, MON7431, MNL6440, MNL6450, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051150 | 01/06/2004 | 63.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO PLACA MNM 0070, DESTA SECRETARIA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051151 | 01/06/2004 | 90.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACAMNL6430 E MNL 6440, DESTA SECRETARIA. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/06/2004 | 42.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLMNM 0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051153 | 01/06/2004 | 367.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAISEM ATENDIMENTO DAS ESPECIALIDADES. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051154 | 01/06/2004 | 49.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES PROFISSIONAISNA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051155 | 01/06/2004 | 4511.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLOGICAS, REALIZADAS NA CASA SAO LUCAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051156 | 01/06/2004 | 391.50 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS ES-PECIALIZADOS EM TREINAMENTO NO PERIODO DE 01/06 A04/06/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051157 | 01/06/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO, HU E PAM JAGUARIBE) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051158 | 01/06/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051159 | 01/06/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051160 | 01/06/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA(LAUREA-NO, HU). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 01/06/2004 | 202.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051162 | 01/06/2004 | 215.70 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051163 | 01/06/2004 | 60.00 | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOLANDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051164 | 01/06/2004 | 60.00 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGELICA A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051165 | 01/06/2004 | 60.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051166 | 01/06/2004 | 60.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051167 | 01/06/2004 | 60.00 | 00083926224487 | MICHELINE CESAR DE ARAUJO ARIETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051168 | 01/06/2004 | 60.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051169 | 01/06/2004 | 60.00 | 00021961301415 | MARINEZ BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051170 | 01/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051171 | 01/06/2004 | 80.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA USO NACAPACITACAO DE CATADORES DE LIXO PARA IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051172 | 01/06/2004 | 3650.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PSF, CONFORME LICITA-CAO 021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051173 | 01/06/2004 | 3515.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF. CONFORME LICITACAO021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051174 | 01/06/2004 | 3213.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF. CONFORME LICITACAO021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051175 | 01/06/2004 | 602.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF. CONFORME LICITACAO021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051176 | 01/06/2004 | 1087.50 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PSF, CONFORME LICITA-CAO 021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0051177 | 01/06/2004 | 5039.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAUDE E POSTO DO PSF. CONFORME LICITACAO021/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051178 | 01/06/2004 | 801.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 01/06/2004 | 590.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO/CONSERTO DE EQUI-PAMENTOS DAS UBS E CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051180 | 01/06/2004 | 240.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PROCESSADOR DO MA-MOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHER. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051181 | 01/06/2004 | 144.20 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE POTA E VIDROS PARA O POSTO DO PSF09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2004 | 81.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ELETROBOMBA DE POCO PUBLICO DESTA CIDADE, CON- FORME NOTA FISCAL 001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2004 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016588 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2004 | 219.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 008908 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2004 | 820.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NFS. 000771 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2004 | 77.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2004 | 81.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2004 | 97.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2004 | 95.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2004 | 67.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 01/06/2004 | 611.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME GUIA DE RE COLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 01/06/2004 | 407.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME GUIA DE RE COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO TAPAGEM PARA ESTA CIDA DE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 01/06/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2004 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTAFISCAL 03723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE TRES CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2004 | 2849.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2004 | 282.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 005911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2004 | 497.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA ELANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2004 | 40.00 | 00004398065423 | ELIVALDO FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NO LOTEAMENTO FELIZ RETIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2004 | 55.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MMZ8451, PARA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2004 | 500.00 | 00053080998472 | JOSE NIVALDO DA SILVA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ATERROS DE A-TERROS, LIMPEZA DE MATO, E ROCO NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2004 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 016585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2004 | 395.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS GARIS E ELETRICISTASDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2004 | 15.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE PAPEL VEGETAL PARA COPIAS DE PLAN-TAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 00369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2004 | 30.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2004 | 340.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2004 | 40.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS, DE CAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DE INTERESSE DA SECRE TARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2004 | 375.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE 1.500 TELHAS TIPO COLONIAL PARA A CONSTRUCAO DO PALCO DA PALHOCA ZE MARCOLINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2004 | 3493.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2004 | 385.60 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2004 | 360.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | FORNECIMENTO DE UMA PLACA CONFECCIONADA EM ACO INOX MEDINDO 40 X 25CM, PARA A PRACA QUITERIA NO BERTO, NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2004 | 3698.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2004 | 64.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2004 | 77.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2004 | 98.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2004 | 89.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2004 | 96.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2004 | 23657.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2004 | 635.00 | 00013324055415 | JORGE DE MEDEIROS CORREIA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ASFALTAMENTO DA RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, NESTA CIDADE, NUM TRECHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.000 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2004 | 635.00 | 00067405100406 | JOSE CARLOS LINS | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ASFALTAMENTO DA RUA MANOEL JOAQUIM DA SILVA, NESTA CIDADE, NUM TRECHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.000 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2004 | 83.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 001577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2004 | 87.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 001576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2004 | 40.00 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVICOSREALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2004 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2004 | 157.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.578 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2004 | 600.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2004 | 240.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2004 | 700.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONS- TRUCAO DE UM PALCO NA PALHOCA ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2004 | 169.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA PARA O POCO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2004 | 750.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTRAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 1170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2004 | 86.73 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2004 | 53.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DE POCO DE ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2004 | 1078.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2004 | 96.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO E CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL 000215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2004 | 143.75 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2004 | 36.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 1658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2004 | 18.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NO-TA FISCAL 0543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2004 | 135.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFI-CINA DE PAPETAGEM, PARA TRANSMITIR PARA ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2004 | 135.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFI-CINA DE PAPETAGEM, PARA TRANSMITIR PARA ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2004 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UNIVERSIDADE DE HOY- LER, QUE VIERAM SUPERVISIONAR SALAS DE AULA DA AL FABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2004 | 1485.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 45 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2004 | 190.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DO CURSO DE CINEMA "COMO ELABORAR UM ROTEIRO PARA DOCUMEN TARIO", CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2004 | 50.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LEGUMES PARA COMPLEMENTO DA MEREN-DA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 1171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2004 | 60.00 | 00002490193457 | ELIAS GOMES ALMEIDA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2004 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2004 | 30.00 | 00095397035491 | JOSE PINHEIRO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM SAX SOPRANO, PERTENCENTE A FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2004 | 60.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOIS PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SESI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2004 | 306.40 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.367 XEROX, 03 REGISTROS DE ATAS,01 AUTENTICACAO E 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2004 | 225.00 | 00003465987454 | MANOEL LUCAS DOS SANTOS FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 15 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONVENIO N.828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2004 | 300.00 | 00084029161472 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONVENIO N.828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2004 | 270.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 18 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONVENIO N.828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2004 | 300.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONVENIO N.828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DE UMA TURMADE 20 ALUNOS DO PROGRAMA BB-EDUCAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONVENIO N.828102/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2004 | 283.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 5912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00076028526487 | MARIA DA PENHA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DE PTAS 2004 DA EDUCACAO INFANTIL E DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.023499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2004 | 92.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2004 | 95.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2004 | 98.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2004 | 99.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2004 | 97.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2004 | 93.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2004 | 89.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2004 | 85.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2004 | 1604.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CON FORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2004 | 54.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2004 | 262.40 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 1182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2004 | 99.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2004 | 99.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS DE FU-TEBOL DE CAMPO E SALAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00004440590403 | MARIA LEIDIANE BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00083593837404 | MARTA SOLANGE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00005756325425 | MARIA ROSIMERE GOMES VIANA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO PERIODO DEMAIO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2004 | 54.30 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, QUE PARTICIPA-RAM DE UM PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E CHAMADAS PARA REUNIAO COMPAIS E PROFESSORES E TREINAMENTO DE PROFESSORES,DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME NFS. 003625 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2004 | 11.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2004 | 29.92 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2004 | 35.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E LIMPEZA EM UMA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2004 | 42.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2004 | 99.46 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2004 | 8.40 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIA XEROGRAFICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 88961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2004 | 25.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE DOIS SUPORTES PARA COPOS DESCARTA-VEIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2004 | 80.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESORA HP 660 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NFS. 2540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | FORNECIMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA UM FUN-CIONARIO DESTA PREFEITURA A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2004 | 23.90 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2004 | 21.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2004 | 86.40 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2004 | 47.64 | 00071614311404 | LADJA BETANEA CARDOSO PEREIRA REMIGIO | DEVOLUCAO DE IPTU/2004, RECEBIDO POR ESTA PREFEITURA, POR NAO PERTENCER A REQUERENTE, PERTENCENDO DEFATO AO SENHOR SEBASTIAO PAULINO GONCALVES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2004 | 55.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO HP 15 A, PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO E FINANCAS, CONFORME NFS.000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2004 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2004 | 246.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2004 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2004 | 76.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2004 | 140.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2004 | 2.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2004 | 30.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO ROSIMAR QUEIROZ, DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PARA COMPRAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2004 | 4803.64 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A II COTA FPM MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2004 | 32.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2004 | 2180.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM FORNO MICROONDAS, UMA TV 20", UMA ANTENA PARABOLICA, UM MICROSISTEM E DUAS BICI CLETAS, PARA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU/2004,CON FORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS 000405 A 409 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2004 | 1522.00 | 33645482000196 | INST.BRAS.DE ADM.MUNICIPAL | PGAMENTO DA CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2004 | 280.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | AQUISICAO DE UM ARQUIVO COM 04 GAVETAS OFICIO -PANDIM, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 007100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA 2002/2003, CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2004 | 2404.06 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A IIICOTA FPM MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2004 | 28.20 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 005914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME NFS. 000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2004 | 16.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2004 | 40.00 | 00053699149404 | SILVIO ROMERO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAI- XAS DE INCENTIVO E DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2004 | 916.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2004 | 300.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE UM CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEI- RAS DESTINADO PARA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU/ 2004, CONFORME NOTA FISCAL 1515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2004 | 25.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE UMA FAIXA DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DO IPTU 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,RE CEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2004 | 165.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM GABINETE ATX AX, PARA COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 005527 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2004 | 729.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE UM REFRIGERADOR DE 28L DAKO, PARA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU 2004, CONFORME NOTA FISCAL 1516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE CHAMADAS DO DEPARTAMENTOPESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CONFORME NFS. 003624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2004 | 600.00 | 35420249000130 | TUBO MOVEIS- LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | FORNECIMENTO DE UM FOGAO DE 04 BOCAS E UM TV 14", PARA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2004 | 435.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2004 | 1584.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2004 | 1058.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NFS. 001603ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2004 | 422.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2004 | 100.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE BOLAS PARA AS ATIVIDADES ESPORTI- VAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2004 | 174.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA DISTRIBUICAO COM OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 00111ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2004 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO HP 45 A, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS.000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2004 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO HP 45 A, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS.000842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM 097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2004 | 12.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2004 | 20.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DE INTERESSE DO GA- BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2004 | 596.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO SEBRAE E PACTO NOVO CARIRI, QUANDO EM REUNIAO NESTA CIDA DE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 01/06/2004 | 75.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORADO CENDOV, CONFORME NFS. 2541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00078526000420 | ULISSES DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO DE ALUGUEL E FRETE DE PLACAS DE FECHAMENTO DA AREA DE SHOWS, PARA REALIZACAO DA V EXPOSI-CAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 01/06/2004 | 50.00 | 00048784036400 | ANTONIO ARMAMDO DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NA DESCORNA DE 16 MATRIZES CA- PRINAS DE RACA PARDO ALPINA, PERTENCENTE AO CENDOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 01/06/2004 | 51.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES QUADROS DAV EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DOSEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CA-BRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 01/06/2004 | 91.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO CENDOV, DURANTE CURSOS MINISTRADOS PARA OS PRO DUTORES DO PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 01/06/2004 | 240.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS JUNTO AO PROGRA-MA LEITE DE CABRA, ASSISTIDO PELO CENDOV, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 01/06/2004 | 106.70 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA E LANCHE DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/06/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO VARANEIO DE PLA-CA CIV 2742, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS EM CLINICAS TECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 01/06/2004 | 120.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 01/06/2004 | 130.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040172 | 01/06/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 01/06/2004 | 2433.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE INSTALACOES DO CENDOVRELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 01/06/2004 | 2308.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE INSTALACOES DO CENDOVRELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 01/06/2004 | 40.00 | 00002263630406 | RICARDO TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UMA ANTENA PARAFUNCIONAMENTO DA INTERNET DURANTE A V EXPOSICAO DEANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA JUNTO AO CENDOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 01/06/2004 | 70.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1677ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00014762358134 | THEOPOMPO DE SIQUEIRA BRITO SOBRINHO | SERVICOS TECNICOS NA AREA DE RESENHA DE TORNEIOS LEITEIROS DE CABRA E VACA NA FEIRA DE AGRONEGOCI OS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, REALIZADA JUNTO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMIR VIEIRA CARTAXO | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE RESENHA DE TORNEIOS LEITEIROS DE CABRA E VACA NA FEIRA DE A- GORNEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, REALIZADA NOCENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00002535589486 | KARINA BEZERRA DE QUEIROZ | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE RESENHA DE TORNEIOS LEITEIROS DE CABRA E VACA NA FEIRA DE A- GRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, REALIZADA NOCENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 09/06/2004 | 58.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA AUXILIAR NA LIMPE-ZA NO PREDIO UTILIZADO PARA ABRIGO DOS TANQUES DERESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL 002291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 09/06/2004 | 155.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 09/06/2004 | 750.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE UMA EQUIPE DESEGURANCA E APOIO OPERACIONAL, DURANTE A REALIZA-CAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DE AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 09/06/2004 | 970.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORME NO TA FISCAL 000572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2004 | 41.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 414 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2004 | 55.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ASSOCIADOS E ADVOGADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2004 | 202.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESMAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2004 | 199.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL 001894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/06/2004 | 277.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 684 XEROX, 174 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/06/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2004 | 400.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE EVENTOS, DU RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2004 | 749.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2004 | 10.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECOM, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2004 | 4000.00 | 00474973000162 | ECAD - ESC.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUIC | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DA EXECUCAO DE MU-SICA AO VIVO COM DANCA, DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO 2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2004 | 60.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2004 | 70.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECOM, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2004 | 70.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO PARA IMPRESSORA DE USO DA SECOM, CONFORME NO- TA FISCAL DE SERVICOS 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2004 | 1450.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 100/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 097/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 095/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2004 | 3000.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DOS TRES DO XAMEGO,DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N084/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/06/2004 | 2000.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DO FORRO LAPIS DE COR, DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADA, CONFORME CON TRATO N. 123/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/06/2004 | 3000.00 | 41208687000132 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DE SOCORRO LIRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 121/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/06/2004 | 1800.00 | 01627749000126 | JOSE WALTER ALVES - ME | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICIAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DO FORRO CURRUPIO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 085/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/06/2004 | 3000.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO FORRO GENTE BOA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA TO N. 089/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/06/2004 | 1500.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUSSA DE MONTEIRO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CON TRATO N. 124/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/06/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2004 | 6150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2004 | 413.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ABRI-GO IRACEMA BEZERRA DE MENEZES, RELATIVO AO PERIODODE MAIO A DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A LEI N.797/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO ORFA-NATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO AA DEZEMBRO/2004, DE ACORDO COM A LEI N.850/90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2004 | 671.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2004 | 2370.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2004 | 534.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2004 | 5313.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2004 | 353.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2004 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM HUB 8 PORTAS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 005542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2004 | 189.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES & CIA LTDA. - ME | FORNECIMENTO DE UM TANQUE MDL SEMI-AUTOMATICO, PA-RA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU 2004, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2004 | 370.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2004 | 4700.00 | 03858585000173 | N.G.B. MOTOS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA MOTOCICLETA 124 CC, PARA PRE- MIO DE INCENTIVO AO IPTU 2004, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2004 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHO PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS000852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2004 | 492.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2004 | 146.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINIS TRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 00677 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2004 | 3922.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | REFERENTE A ENCONTRO DE CONTAS COM A SAELPA, CON- FORME CARTA DECR - 518/2003, DATADA DE 30/12/2003 RECEBIDA EM 21/01/2004, DE ACORDO COM DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/06/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE DESPESAS COM DOC, RELATIVO REPASSE DAS PRESTACOES DAS CASAS, EM FAVOR DA CEF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/06/2004 | 47.90 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/06/2004 | 569.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 5.062 XEROX, 21 ENCADERNACOES, 09 AUTENTICACOES, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2004 | 180.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSTALACAO COMPLETADE UM MICROCOMPUTADOR COM CAPTURA DE DADOS E PRO-GRAMAS LOCAIS, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE DOISCOMPUTADORES PARA REDE E INTERNET LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2004 | 327.00 | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA L & C, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL 149624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/06/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVILE CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2004 | 108.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2004 | 308.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2004 | 315.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/06/2004 | 1509.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2004 | 1153.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2004 | 531.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE MAIO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2004 | 927.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2004 | 3273.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2004 | 738.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2004 | 7337.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2004 | 840.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 0 15602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2004 | 180.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | AQUISICAO DE 03 LIQUIDIFICADORES PARA A MELHORA DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, ARAUJO VALENCA E FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL 003298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA PARA CAMPEONATO DE FUTE- BOL DE CAMPO, DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS A LUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES,NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2004 | 90.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA E TRINTA MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALAO, DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS, ENVOLVENDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS BEN-TO TENORIO DE SOUSA NO SITIO SANTA CATARINA, E BRISA NUNES BRAZ NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2004 | 63.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE UM PROFESSOR DA UNIVER-SIDADE HOYLER, COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2004 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECASNO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2004 | 60.00 | 00002490193457 | ELIAS GOMES ALMEIDA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2004 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 0013427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/06/2004 | 166.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.618 XEROX E 02 ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAODURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/06/2004 | 32.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE- ZERRA PARAGUAI, CONFORME NOTA FISCAL 1185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2004 | 64.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DASECRETARIA DA EDUCACAO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2004 | 313.30 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO DE PECAS TEATRAIS POR ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, COMO RESULTADO DAS OFICINAS REALIZADAS JUNTO A REFERIDA ESCOLA, CONFORME 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2004 | 17.90 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2004 | 216.15 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/06/2004 | 343.84 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2004 | 106.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2004 | 381.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414 E MNG-0734, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2004 | 168.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DO SEBRAE QUE MINISTRARAM CURSO DE PCJ - PROGRAMA CARIRI JO VEM EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2004 | 130.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE UM MILHEIRO DE TELHAS PARA A ESCO-LA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, LOCALIZA-DA NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2004 | 220.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCO-LA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADANO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2004 | 200.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO CHEVETTE DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2004 | 293.75 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCO LA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, LOCALIZA DA NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, NESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2004 | 455.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 013439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/06/2004 | 670.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/06/2004 | 1673.86 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 004287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/06/2004 | 397.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 4286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/06/2004 | 12179.75 | 99999999999999 | ANA CELIA CHAGAS BATISTA E OUTROS | PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO(FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/06/2004 | 560.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS TERCIO CALDEIRA E TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA AGUACAO E LIMPEZA DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2004 | 26.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2004 | 50.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2004 | 500.00 | 00053080998472 | JOSE NIVALDO DA SILVA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO NOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DURAN TE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2004 | 1673.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DACOSIP, CONFORME CONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2004 | 485.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DACOSIP, CONFORME CONSTA NA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2004 | 130.13 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.313 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OMES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2004 | 175.73 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACA BFF-8654, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2004 | 140.26 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2004 | 140.26 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIMANTO DO VEICULO DE PLACA MOO-4784, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003464515400 | EVALDO CAMPOS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA AREA DO CAMPO DE AVIACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/06/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/06/2004 | 240.00 | 00005830448408 | JOSEFA ROMANA BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUI-CAO DO FUNCIONARIO ALVINO GOMES DOS SANTOS, QUE SEENCONRTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/06/2004 | 55.00 | 00002062687427 | NAZARE AMORIM ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAS PARA AS FUNCIONARIAS DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2004 | 40.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2004 | 77.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/06/2004 | 52.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME NFS. 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051182 | 09/06/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051183 | 09/06/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, PSF, REUNIAO COMACS, CHAMADAS PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE OMES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051184 | 09/06/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051185 | 09/06/2004 | 87.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL PARA PINTURA DO PSF 09. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051186 | 09/06/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 09/06/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051188 | 09/06/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051189 | 09/06/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051190 | 09/06/2004 | 730.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FOGOES E BOTIJOES DE GAS PARA O PSF02 E PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051191 | 09/06/2004 | 55.90 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 86 LITROS DE LEITE PARA O CENTRODE SAUDE NO PERIODO DE 21/06 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051192 | 09/06/2004 | 195.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA PARA O POSTO DO PSF 03CONFOME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051193 | 09/06/2004 | 220.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051194 | 14/06/2004 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACA MNZ 8950 E MNM 0070. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 14/06/2004 | 512.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACOES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051196 | 14/06/2004 | 170.57 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,TROCA OLEO E FILTRO PARA O VEICULO PARATI PLACA MNM 0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051197 | 14/06/2004 | 45.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO PARATIPLACA MNM 0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051198 | 14/06/2004 | 220.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051199 | 14/06/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051200 | 14/06/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051201 | 14/06/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051202 | 14/06/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051203 | 14/06/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DE EN-DOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051204 | 14/06/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051205 | 14/06/2004 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051206 | 14/06/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051207 | 14/06/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051208 | 14/06/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 14/06/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051210 | 14/06/2004 | 240.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF O7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051211 | 14/06/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051212 | 14/06/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF 03, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051213 | 14/06/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051214 | 14/06/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051215 | 14/06/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CEMED, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051216 | 14/06/2004 | 275.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 14/06/2004 | 225.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO EM POS-TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051218 | 14/06/2004 | 29.25 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 45 LITROS DE LEITE PARA O CENTRO DE SAUDE REFERENTE PERIODO DE 28/06 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051219 | 14/06/2004 | 131.60 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS NA APLICA-CAO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO DOS ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051220 | 17/06/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051221 | 17/06/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA/CONSULTAS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051222 | 17/06/2004 | 6209.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA/USG GERAL E CONSULTAREALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051223 | 17/06/2004 | 1975.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS ESPECIALIDADES USG MAMARIA/MAMOGRAFIA/RAIO-X/PUNCOES REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051224 | 17/06/2004 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 17/06/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE ENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051226 | 17/06/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051227 | 17/06/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051228 | 17/06/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE MASTOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051229 | 17/06/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051230 | 17/06/2004 | 2660.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051231 | 17/06/2004 | 1500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE UROLOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051232 | 17/06/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 17/06/2004 | 1750.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RE -FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051234 | 17/06/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS RE -FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051235 | 17/06/2004 | 600.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051236 | 17/06/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051237 | 17/06/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZA-DAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051238 | 17/06/2004 | 900.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 02, REFERENTE A 15 DIAS DO MES 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051239 | 17/06/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051240 | 17/06/2004 | 240.00 | 00005076577486 | JOSILMA DE FATIMA SILVA MORATO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ODONTOLOGIA DOPSF 03,SUBISTITUINDO FUNCIONARIA LICENCA GESTANTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 17/06/2004 | 12.50 | 00005792286493 | ADEGILSON ALVES DE MORAIS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051242 | 17/06/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO PSF 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051243 | 17/06/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051244 | 17/06/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AEQUIPE DO PSF 03 AO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051245 | 17/06/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AEQUIPE DO PSF 05 AO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEI-MADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051246 | 17/06/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI-TIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051247 | 17/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SITIO SERRA DO MOCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051248 | 17/06/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI-TIO JABITACA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051249 | 17/06/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SI-TIO MALHADINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2004./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 17/06/2004 | 360.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA OS POS-TOS DE SAUDE,PSF,CENTRO DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051251 | 17/06/2004 | 434.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO A ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051252 | 17/06/2004 | 92.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS PARA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA A POLIU, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051253 | 17/06/2004 | 215.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL,CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051254 | 17/06/2004 | 195.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051255 | 17/06/2004 | 340.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA O CEN- TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR-SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051256 | 17/06/2004 | 25.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRONECIMENTO DE BATERIA PARA TELEFONE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051257 | 17/06/2004 | 364.05 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS POSTOS DE SAUDE ZONA URBNA E ZONA RURAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0051258 | 17/06/2004 | 8019.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, COMO COTRA PARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004. CONFORME LICITACAO N. 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0051259 | 17/06/2004 | 8892.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA, COMO COTRA PARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2004. CONFORME LICITA-CAO N. 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0051260 | 17/06/2004 | 17211.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA COMO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2004.CONFORME LICITACAO N. 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0051261 | 17/06/2004 | 24111.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MUNISTERIO DA SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2004. CONFORME LICITACAO N. 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2004 | 137.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL 004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NFS.001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2004 | 41.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NFS.001452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2004 | 90.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE TRES CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2004 | 190.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2004 | 698.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 016822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2004 | 63.90 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA FUNASANA ELABORACAO DE RELATORIOS PARA O CONVENIO DECONSTRUCOES HABITACIOCOES PARA O CONTROLE DE DOEN-CAS DE CHAGAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2004 | 54.10 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DNOCS NA COLOCACAO DE PICARRO E PASSAGEM DE ROLO EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2004 | 604.90 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER NAOPERACAO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2004 | 750.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL 004302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2004 | 44.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2004 | 462.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2004 | 1631.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2004 | 2557.75 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE FOLHA DA EDUCACAO, (FUNDEF 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2004 | 20.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DA E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2004 | 84.38 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MESDE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2004 | 29.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL LOTADONA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 000337 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2004 | 120.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2004 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013461ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2004 | 132.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO LOCADO POR ES-TA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2004 | 354.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 004303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2004 | 1069.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 4292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2004 | 1148.29 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 4289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2004 | 1003.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 4290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2004 | 334.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2004 | 1181.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2004 | 25.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 000114ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2004 | 657.97 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 004300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2004 | 205.36 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DO I EMPLACAMENTO DA MOTO QUE SERA SORTEADA COMO PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2004 | 433.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2004 | 532.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2004 | 535.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2004 | 110.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS CA DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000101 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2004 | 752.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFOR ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2004 | 51.11 | 00012433990823 | ARISTOTELES FERREIRA GONCALVES | DEVOLUCAO DE TAXA DE OCUPACAO DE AREA COM BARRACA JUNINA E NAO UTILIZADA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2004 | 500.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA U-TILIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADECONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2004 | 1600.00 | 05526238000179 | J.P.DO NASCIMENTO SILVA - ME | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL DO "REI DO CANGACO", NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA-TO N.118/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2004 | 7500.00 | 04831356000128 | CHORA NEGA PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL DE DELMIRO BARROS E BANDA CHORA NEGA, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDA DE, CONFORME CONTRATO N. 137/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2004 | 4200.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL DO CANTOR ASSISAO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRA TO N. 125/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2004 | 7692.00 | 06003562000175 | IMPRESS BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA | FORNECIMENTO DE LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL HOMENAGEANDO DOS ARTISTAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 0100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2004 | 400.00 | 01244808000187 | G M S COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | FORNECIMENTO DE 40 BALOES PARA ORNAMENTACAO JUNINADO ARRAIAL ZE MARCOLINO NESTA CIDADE, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS, CONFORME NFS.0624 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2004 | 1540.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE 11 PACOTES DE LONA PARA COBERTURA DAS BARRACAS NA AREA DO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 015665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2004 | 400.00 | 03607961000157 | WSCOM COMUNICACOES E ARTES LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMES SOBREO SAO DESTA CIDADE NO PORTAL WSCOM ONLINE, CONFOR-ME NFS. 000696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE RELATIVO AO EXERCI- CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2004 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XVIIFORUM NORDESTE DE GERENCIADORES DE TRANSPORTES UR BANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2004 | 26.00 | 00435947000125 | MONT PIZZA - JAKELINE PINHEIRO PONTUAL | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2004 | 494.83 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051262 | 21/06/2004 | 40.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO PLACA MMP9951 DESTA SECRETARIA.-CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051263 | 21/06/2004 | 1484.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MMP9951 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051264 | 21/06/2004 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMNS REFEREN-TE AO PRIMEIRO SEMESTRE/2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051265 | 21/06/2004 | 277.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM DE EVENTOS DOS PSF, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILAN-CIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051266 | 21/06/2004 | 60.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE QUADROS EDUCATIVOS PARA OS POSTOSDE SAUDE DOS PSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051267 | 21/06/2004 | 154.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PERCIANAS PARA OS POSTOS DOS PSF 2 E 09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 21/06/2004 | 620.10 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, -NUM TOTAL DE 689 KMS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051269 | 21/06/2004 | 808.20 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, -NUM TOTAL DE 898 KMS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051270 | 21/06/2004 | 70.25 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051271 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA EM PORTOES, GRADES, MACAS, ARMARIOS, ESCADAS, MESAS E BIOMBO, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E C.ATENCAO SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051272 | 21/06/2004 | 360.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051273 | 21/06/2004 | 197.11 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUARTA PARCELA DO SEGURO DOS VEICULO PARATI PLACA MNM 0573. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051274 | 21/06/2004 | 3700.00 | 00004048752464 | RICARDO ROBSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA EFETUANDOREMOCAO E ATERRO DE LIXO NA USINA DE RECICLAGEM DELIXO PERFAZENDO UM TOTAL DE SETENTA E QUATRO HORASTRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051275 | 21/06/2004 | 4000.00 | 00037651161491 | ESPEDITO BEZERRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA EFETUANDOREMOCAO E ATERRO DE LIXO NA USINA DE RECICLAGEM DELIXO PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 21/06/2004 | 135.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO JOAO PESSOA/MONTEIRO PARAPROCESSO SELETIVO DOS ACS.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051277 | 21/06/2004 | 135.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA NO TRANSPORTE DE TECNICOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO MONTEIRO/JOAO PESSOA/MONTEIRO DO PROCESSO SELETIVO DOS ACS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051278 | 21/06/2004 | 135.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA H.C. CONSULTORIAS SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PRO-GRAMA DE EMPENHOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051279 | 21/06/2004 | 135.00 | 00099147580453 | ROMULO SANTA CRUZ CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO NA H.C. CONSULTORIAS SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PRO-GRAMA DE EMPENHOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051280 | 21/06/2004 | 17780.00 | 99999999999999 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHAS DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOLA DOFAE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051281 | 21/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHAS DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOFAE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051282 | 21/06/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051283 | 21/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 21/06/2004 | 12440.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051285 | 21/06/2004 | 10690.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051286 | 21/06/2004 | 15600.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051287 | 21/06/2004 | 1068.05 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATAS EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 23/06/2004 | 175.73 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA KLW-9124, LOTADO NO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 23/06/2004 | 1800.00 | 35440874000144 | RESTAURANTE E DORMITORIO MONTEIRENSE | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS, PALESTRANTES E MUSICOS DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, INCLUINDO CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 23/06/2004 | 1500.00 | 00075249642420 | AILTON ALVES RODAO | FORNECIMENTO DE PALMA FORRAGEIRA E CAPIM CAMERON DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA V EXPOSI CAO DE ANIMAIS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040187 | 23/06/2004 | 1500.00 | 00075249642420 | AILTON ALVES RODAO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALMA FORRAGEIRA E CAPIM CAMERON DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS A-NIMAIS DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 001644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040188 | 23/06/2004 | 102.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 23/06/2004 | 2584.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL CONTRATA-DO TEMPORARIAMENTE PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS, PARA REALIZA-CAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS PARA A VERSAO MOSTRARACA 2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 23/06/2004 | 190.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040191 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00002060236428 | JOSE RUBENILSON RODRIGUES SIMOES | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CARPINTARIA E AMPLIACAO DE BOX PARA AMOSTRA ESTADUAL DE CABRAS LEITEIRAS NA V EXPOSICAO DE ANIMAIS,I FEIRA DO AGRONEGO-CIO E II MOSTRA DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00005777584896 | PEDRO BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA, CARPINTARIA E AMPLIACAO DE BOX PARA AMOSTRA ESTADUAL DE CABRAS LEITEIRAS NA V EXPOSICAO DE ANIMAIS,I FEIRA DO AGRONEGO-CIO E II MOSTRA DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 23/06/2004 | 1000.00 | 00028607953400 | JOSE ROMERO RODRIGUES SIMOES | SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE STAND E SONORIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS NA I FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOS-TRA DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040194 | 23/06/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040195 | 23/06/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES JUNHO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040196 | 23/06/2004 | 561.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTAS FISCAIS 04294E 004304 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040197 | 23/06/2004 | 1203.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE LIGACAO PROVISORIA PARA A REALIZACAO DA FEIRA DE AGRONEGOCIOS DA PARAIBA, NO PERIODO DE 15 A 21/06/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 23/06/2004 | 260.00 | 00005376262472 | MARCONI JOSE DIAS SALES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM REGISTROS GENEALOGICOS DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 23/06/2004 | 2000.00 | 00012345539453 | SEVERINO CANTALICE WANDERLEY | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REA-LIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A V EXPOSICAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME CON- TRATO N. 003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 23/06/2004 | 1500.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REA-LIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A V EXPOSICAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME CON- TRATO N. 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 23/06/2004 | 700.00 | 00075004445400 | ADRIANA NEVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REA-LIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A V EXPOSICAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME CON- TRATO N. 002/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 23/06/2004 | 700.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REA-LIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A V EXPOSICAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME CON- TRATO N. 001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 23/06/2004 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REA-LIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, DURANTE A V EXPOSICAO MONTEIRO MOSTRA RACA, CONFORME CON- TRATO N. 004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051288 | 25/06/2004 | 12600.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE ESPECIALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051289 | 25/06/2004 | 12000.00 | 99999999999999 | ALINE CAMPOS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MEDICOS DOS PSF/PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051290 | 25/06/2004 | 36512.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051291 | 25/06/2004 | 52139.73 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 25/06/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051293 | 25/06/2004 | 2646.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALFAE ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051294 | 25/06/2004 | 10187.52 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051295 | 25/06/2004 | 10949.34 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051296 | 25/06/2004 | 1171.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALAGENTES AMBIENTASI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051297 | 25/06/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS NO SETOR DE ESTELERIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051298 | 25/06/2004 | 660.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL E VIGILAN- CIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051299 | 25/06/2004 | 198.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ME- DICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2004 | 110.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAEM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2004 | 7.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA A CAIXA ECONOMICA FERDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2004 | 777.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004, CONFORME NFS. 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2004 | 780.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2004, CONFORME NFS. 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2004 | 19000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS-PROD.E EVENT.ARTIS.LTDA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MAGNIFICOS EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 139/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2004 | 462.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 420KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2004 | 997.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 798KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2004 | 1367.10 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 882KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2004 | 1443.75 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1155KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2004 | 1627.50 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1050KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2004 | 1302.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 840KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2004 | 1302.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 840KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/06/2004 | 1302.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 840KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/06/2004 | 1757.70 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1134KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/06/2004 | 1522.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1218KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2004 | 682.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2004, COM RE-CRUSOS DO PNAT CONTA 16.450-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2004 | 1171.80 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DA OB.243 DA NOTA DEEMPENHO N. 001805/2004, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2004 | 7.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO DE IRF NA CONTA 16.451-8, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2004 | 182.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2004 | 642.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2004, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2004 | 13596.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2004 | 2855.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2004 | 75.03 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, QUANDOEM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 042620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2004 | 2080.31 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2004 | 2092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EXT. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00075391236487 | ILMAR CAVALCANTE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO FORRO LAPIS DE COR NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAN TE OS FESTEJOS FUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CON TRATO N.126/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2004 | 16376.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/06/2004 | 2808.96 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-5, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2004 | 131.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2004 | 465.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2004, CONFOR- ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORMECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2004 | 9120.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2004 | 6685.45 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA PREFEI-TURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2004 | 1403.94 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2004 | 20209.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2004 | 4244.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2004 | 0.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2004 | 45.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2004 | 1614.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2004 | 1.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.144-0, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2004 | 152.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2004 | 382.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS OB DO MES DE MAIO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2004 | 224.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS OB DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2004 | 47463.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2004 | 9883.56 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2004 | 3238.26 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2004 | 11615.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2004 | 2439.15 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2004 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-5, EM FAVOR DA CODECAP, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 30/06/2004 | 83270.50 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 30/06/2004 | 47659.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 30/06/2004 | 10008.55 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 30/06/2004 | 17486.81 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 30/06/2004 | 997.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 798KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 30/06/2004 | 693.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/06/2004 | 831.60 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 756KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 30/06/2004 | 508.20 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 462KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 30/06/2004 | 630.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 504KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 30/06/2004 | 577.50 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 525KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 30/06/2004 | 682.50 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 546KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 30/06/2004 | 693.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 30/06/2004 | 390.60 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 252KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 30/06/2004 | 300.00 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21, NUM TOTAL DE 240KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051300 | 30/06/2004 | 2104.23 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/DIESEL PARA ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS MNL6430,MNL6440,MNM0070,MMP9951CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051301 | 30/06/2004 | 87.05 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOT 2210, DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051302 | 30/06/2004 | 1112.55 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO COMBUSTIVEL/ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA MOQ 1944, MNM 0573, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051303 | 30/06/2004 | 1088.00 | 00003983551424 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIO. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051304 | 30/06/2004 | 440.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SOPAO COMUNI-TARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE EXT.DE PLANJ., ORCAMENTO E GESTAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EXT. DE PLANJ., ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 01/07/2004 | 100.00 | 00020482825472 | JOSE SILVAL FERREIRA MORATO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA, TIJO-LOS E COMEDOUROS, PARA UTILIZACAO NA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005269388464 | FELIPE FREIRE MARTINS | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA LEITE DE CABRAS ASSISTIDO PELO CENDOV RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 01/07/2004 | 111.05 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA E LANCHE DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/07/2004 | 50.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA SAO LUCAS - RENATA BARROS DA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA UTILIZACAO NA V EXPO-SICAO DE ANIMAIS REALIZADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 00005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040208 | 01/07/2004 | 42.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA V EX-POSICAO DE ANIMAIS DESTA CIDADE,REALIZADA JUNTO AOCENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 01/07/2004 | 4785.42 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DOAGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRAESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, REALIZADOS JUNTO AO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001447 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 01/07/2004 | 323.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSICAOPARA A REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS,CONFORME NOTA FISCAL 00678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 01/07/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA 009732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040212 | 01/07/2004 | 750.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO,FUNCIONARIOS, SEGURANCAS E POLICIAS, DURANTE A REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTA-DUAL DE CABAS E VACAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 01/07/2004 | 2243.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS, JUIZES, INSPETORES E DEFESA ANIMAL, DURANTE A REALIZACAO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 01/07/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA CIV 2742, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RU- RAIS EM CLINICAS TECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/07/2004 | 200.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE TEXTO PARA DIVULGACAO DA PROPAGANDA VINHETA DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040216 | 01/07/2004 | 480.00 | 00002173849433 | WELLINGTON JORGE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E CONFECCAO DE PLANTA BAIXA DA FAZENDA MORRO FECHADONO PARQUE DE EXPOSICAO, PARA A REALIZACAO DA V EX-POSICAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 01/07/2004 | 110.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UM LIQUIDIFICADOR PA-RA USO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040218 | 01/07/2004 | 90.00 | 00071664750487 | RONALDO BARBOSA DE MELO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA POLICIA MILITAR, NO APOIO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO E II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040219 | 01/07/2004 | 950.00 | 00003596946409 | ROMULO AQUINO DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO F.4000 PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA A V EXPOSICAO DE ANI MAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDES TINO E II MOSTRA DE CABAS E VACAS LEITEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040220 | 01/07/2004 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040221 | 01/07/2004 | 76.55 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE JULHO/2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040222 | 01/07/2004 | 40.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO CENDOV, DURAN TE O MES DE JULHO/2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/07/2004 | 137.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO POCO DOS CAVALOS JUNTO A EMBRA PA, CONFORME NOTA FISCAL 001495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040224 | 01/07/2004 | 1107.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACOESELETRICAS JUNTO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 0016976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040225 | 01/07/2004 | 42.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO TECNICO PARA MANUTENCAODE MAQUINAS DE PASTEURIZACAO DO PROGRAMA DO LEITE,ASSISTIDO PELO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040226 | 01/07/2004 | 500.80 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE REFORMA JUNTO A SEDE DO CENDOV, CON- FORME NOTA FISCAL 01909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040227 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DURANTE A V EXPOSICAO DE ANIMAIS REALI ZADA JUNTO AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040228 | 01/07/2004 | 150.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA NO PERIODO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS, REALIZADA JUNTO AOCENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 000420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040229 | 01/07/2004 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE MIDIA NO PERIODO DE 14 A 20/06/2004, TENDO COMO TITULO FEIRA DEAGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 01/07/2004 | 113.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/07/2004 | 6400.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040232 | 01/07/2004 | 14.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 1706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 01/07/2004 | 148.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 01/07/2004 | 1120.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES, TALOES DE REQUISICOES E TICKET'S PARA USO DA V EXPOSICAO DE A-NIMAIS E PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 01/07/2004 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 01/07/2004 | 140.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA. | SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA NO PERIODO DA V EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 01/07/2004 | 36.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 01/07/2004 | 664.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA CONFECCAO DE COXOS PARA OS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 01/07/2004 | 181.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACAOES DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/07/2004 | 70.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213,LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 01/07/2004 | 61.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS E PRODUTU-RES RURAIS DURANTE CURSOS MINISTRADOS POR TECNICOSDO CENDOV, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 01/07/2004 | 200.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040243 | 01/07/2004 | 52.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040244 | 01/07/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO VARANEIO DE PLACA CIV-2742, PARA O TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS EM CLINICAS TECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 01/07/2004 | 600.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO, COLOCACAO DE BRITA EBARRA MACICO, DURANTE A V EXPOSICAO DE ANIMAIS, I FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, II MOSTRA ESTADUAL DE CABRAS E VA-CAS LEITEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040246 | 01/07/2004 | 500.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCAS E PAI-NEIS PARA A A V EXPOSICAO DE ANIMAIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051305 | 01/07/2004 | 3200.00 | 01215547000177 | LIMPATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS, LIMPEZA E REVISAO COM TROCA DEPECAS E MANUTENCAO DO VEICULOS D-20 MNM-0070 E SERVICOS DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA MNL - 6430.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/07/2004 | 1820.00 | 01215547000177 | LIMPATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICU-LOS PALIO PLACA MON-7431 E PARATY MNM-0573, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051307 | 01/07/2004 | 810.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 1/2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PPI E FARMACIA BASICA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO ETRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PENDENCIAS DE PROJETOS NAFUNASA, NO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051308 | 01/07/2004 | 3254.38 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES,RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051309 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA CAPACITACAO DE INSTRUTORES DE PROJETOS DE GERENTES DE UNIDADES DE SAUDES -GERUS.EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051310 | 01/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE INSTRUTORES DE PROJETOS DE GERENTES DE UNIDADESEM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051311 | 01/07/2004 | 200.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA SEGUNDO MODULO DE CAPACITACAO DE INSTRUTORES DE PROJETOS DE GERENTES DE UNIDADESEM CAMPINA GRANDE - PB.NO PERIODO DE (19/07/2004 A23/07/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051312 | 01/07/2004 | 200.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 1/2 DIARIAS PARA CAPACITACAO DE INSTRUTORES DE PROJETOS DE GERENTES DE UNIDADES EM CAMPINA GRANDENO PERIODO DE (05/07/2004 A 09/07/2004). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051313 | 01/07/2004 | 6270.58 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLI-NICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/07/2004 | 1474.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA REUNIAO NA TRIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051315 | 01/07/2004 | 7013.18 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADO CENTRO DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051316 | 01/07/2004 | 35.75 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 55 LITROS DE LEITE PARA CENTRO DESAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 09/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051317 | 01/07/2004 | 78.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE PARA CENTRO DESAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 A 16/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051318 | 01/07/2004 | 350.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBREFITOTERAPIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051319 | 01/07/2004 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051320 | 01/07/2004 | 262.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORENCIMENTO DE REFEICOES PARA 20 PARTICIPANTES DOTREINAMENTO PARA ORGANIZACAO SOCIO-ECONOMICO DOSCATADORES DE LIXO/MATERIAL RECICLAVEL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051321 | 01/07/2004 | 960.81 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 75 PARTICIPANTES EMTREINAMENTO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTO NO SE-TOR DE VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/07/2004 | 250.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL (SANFO-NEIRO) NA FEIRA DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051323 | 01/07/2004 | 191.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATICOS PARAO SETOR DE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051324 | 01/07/2004 | 472.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EQUIPAMENTOS ODON-TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051325 | 01/07/2004 | 2194.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIG.SANITARIA, CEMED, SEC. DA SAUDE, CENTRO DE A. SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051326 | 01/07/2004 | 72.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051327 | 01/07/2004 | 901.67 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051328 | 01/07/2004 | 37.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051329 | 01/07/2004 | 1171.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO TELEFONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, CEMED, CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051330 | 01/07/2004 | 808.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DA TIM/CELULAR DA SECRETARIA DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 01/07/2004 | 758.75 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051332 | 01/07/2004 | 330.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051333 | 01/07/2004 | 851.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVIVOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DO ELE-TROENCEFALOGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051334 | 01/07/2004 | 480.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE E CEMED. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051335 | 01/07/2004 | 4323.08 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULORANGER PLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051336 | 01/07/2004 | 1554.29 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULORANGER PLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051337 | 01/07/2004 | 1964.64 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO MOTOR DO VEICULORANGER PLACA MNL 6440 DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051338 | 01/07/2004 | 530.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PORTAS SIMPLES DE MADEIRA E JANELAOCOM FORRA DE MADEIRA PARA O PSF 01, PSF 05 E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 50052004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051339 | 01/07/2004 | 170.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PORTA SIMPLES DE MADEIRA E JANELAOCOM FORRA DE MADEIRA PARA O PSF 09. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 50042004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051340 | 01/07/2004 | 1791.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOR-MA DOS PSF 1, 4 E 5, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051341 | 01/07/2004 | 196.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES JOSE BIANCO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIOSANTANA E MARIA GERCIANE F. LIMA RES. NA RUA PROJETADA POR TRATAR-SE PESSOAS CARENTES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051342 | 01/07/2004 | 35.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MNL 6430 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051343 | 01/07/2004 | 3879.72 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051344 | 01/07/2004 | 176.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DE CONSUMO DO PROVEDOR DESTA SECRETA-RIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051345 | 01/07/2004 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051346 | 01/07/2004 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951 DESTA SECRETARIA. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051347 | 01/07/2004 | 302.10 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULODUCATO PLACA MMP-9951 EM REVISAO DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051348 | 01/07/2004 | 664.00 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA-GIL PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA BARRACAS DA FEIRA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 01/07/2004 | 480.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM. DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ESTANTES DESMONTAVEIS PARA O PSF 9. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051350 | 01/07/2004 | 481.16 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051351 | 01/07/2004 | 72.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051352 | 01/07/2004 | 145.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051353 | 01/07/2004 | 424.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS FOTOGRAFICOS DE INSPECOES DA VIGILANCIASANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E EVENTOS DOSPSF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051354 | 01/07/2004 | 221.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS E QUADROS PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051355 | 01/07/2004 | 1347.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS PLACA MNL6450, MMS6223, MON7431, MNB5173.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051356 | 01/07/2004 | 470.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOSPLACAS MNL 6430, MNM 0070, MOQ 1944, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 01/07/2004 | 760.40 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051358 | 01/07/2004 | 750.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACASMNL64530,MNB5173, MNI8389, MNZ8950, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051359 | 01/07/2004 | 56.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VENENO PARA DETETIAZACAO CONTRA INSETOS NA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051360 | 01/07/2004 | 165.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051361 | 01/07/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MAMOGRAFO CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051362 | 01/07/2004 | 100.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BATERIAS /CARREGADOR PARA DETECTORFETAL DO PSF 02. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051363 | 01/07/2004 | 70.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO NAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051364 | 01/07/2004 | 886.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCOES DE PRATI-LEIRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/07/2004 | 363.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 01/07/2004 | 544.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 01/07/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2004 | 76.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON FORME NOTA FISCAL 1494 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2004 | 80.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CAS MNI-1069 E MNM-0626, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2004 | 65.00 | 00002807765432 | JOSE DO AMARAL SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DE PERNAMBUQUINHO A RANCHARIA, NUM TOTAL 06 QUILOME TROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2004 | 120.00 | 00004601650461 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2004 | 291.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELE TROBAMBAS E NERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, NUM TO- TAL DE 388 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2004 | 133.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER, DURANTE OS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLI CAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2004 | 45.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 015772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2004 | 82.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2004 | 83.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2004 | 85.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2004 | 85.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2004 | 1771.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFOR ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2004 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAODAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL LOTODAS NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FIS-CAL 016896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 016897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2004 | 95.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 013565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2004 | 54.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE ROLAMENTO PARA CONSERTO DE ELETRO-BOMBAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2004 | 81.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2004 | 80.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS PARA MA-NUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVDEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DE CAMPINA PARA ES TA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2004 | 261.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E ENERGIA SOLAR, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004601650461 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/07/2004 | 495.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2004 | 64.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2004 | 46.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVDEIRA, LOTADA NA SECRETARIATARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2004 | 421.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2004 | 144.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA MATONIVELADO-RA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME 015903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CIRCU-LO DA LAMINA DA PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2004 | 79.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA D'A-GUA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2004 | 23657.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2004 | 3009.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2004 | 96.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2004 | 55.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2004 | 92.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2004 | 99.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2004 | 95.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2004 | 98.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2004 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2004 | 115.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS CAL 000446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2004 | 285.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 013496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2004 | 130.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2004 | 68.20 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2004 | 30.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NFS.000338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 01903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2004 | 250.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | FORNECIMENTO DE 5000 TIJOLOS MACICOS PARA CONSTRU CAO DE UM PALCO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/07/2004 | 140.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 24/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2004 | 120.00 | 00071911286404 | JOSE AIRTON DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 23/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/07/2004 | 130.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 24/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/07/2004 | 340.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMI- NHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/07/2004 | 618.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/07/2004 | 1872.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,CON FORME NOTA FISCAL 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/07/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5000 SACOS PLASTICOS PARA A COLETADE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2004 | 471.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.770 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFOR ME NOTA FISCAL 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2004 | 75.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2004 | 111.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 2476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2004 | 824.20 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 015790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2004 | 324.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE 27 PARES DE BOTAS PARA SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DES TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 015730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2004 | 50.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE UM PAR DE BOTAS PARA UM FUNCIONA- RIO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NO- TA FISCAL 0032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/07/2004 | 240.00 | 00071663878404 | JOSE HUMBERTO PEREIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COM AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOSE AILTOM FERREI RA, QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/05 A 25/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2004 | 150.00 | 00006651913409 | MARIA LINDINALVA TOME FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS DA PRACA PARQUE DAS AGUAS, DURANTE OS FESTEJOSJUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2004 | 111.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.115 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2004 | 500.00 | 00053080998472 | JOSE NIVALDO DA SILVA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RO€O EM LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS E CONSERVACAO DE BENSPUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2004 | 94.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2004 | 85.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES SA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR DOCUMENTOS DE PROJETOS JUNTO A FUNASA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 01911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2004 | 132.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 04 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DES- TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2004 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL 001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2004 | 40.00 | 00004956891490 | FELIPE MENDES TORRES | FORNECIMENTO DE 05 CARROS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 01914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2004 | 20.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SEVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 1700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2004 | 100.00 | 00005830448408 | JOSEFA ROMANA BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2004 | 101.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2004 | 575.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 00654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2004 | 200.00 | 00071615270400 | RAMIRO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOD-60 DE PLACA KGK-3752, PARA COLOCAR PISARRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 05 A 08/07/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE/MONTEIRO, DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2004 | 30.00 | 00097907588472 | JOSE GENIVAL CELESTINO BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2004 | 343.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA HI-DRAULICA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2004 | 27.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2004 | 300.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU- RANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/07/2004 | 188.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAAL HIDRAULICO PARA MANUTEN-COS DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/07/2004 | 330.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,E TINTA PARA SERVICOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, CONFORME NOTA FISCAL 01905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2004 | 190.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 2.000 TELHAS PARA COBERTURA DO PALCO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2004 | 399.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2004 | 93.50 | 04257003000166 | CASA DAS BATERIAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/07/2004 | 300.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/07/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2004 | 98.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNU-1348,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2004 | 98.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNU-1348,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2004 | 71.80 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2004 | 285.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICU-LOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2004 | 157.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2004 | 393.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2004 | 958.90 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA OS SERVICOS DE REPA- RO E MANUTENCAO DO MADEIRAMENTO DO MERCADO PUBLI- CO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2004 | 364.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DOS SERVI COS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS UR- BANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2004 | 575.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2004 | 437.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/07/2004 | 10.00 | 00057948151591 | MIRALVA SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA PARQUE DAS AGUAS, DURANTE A REALIZACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/07/2004 | 210.00 | 04248835000116 | PRE- MOLDADOS ALEIXO -JOSINO DOS S.MOURA | FORNECIMENTO DE 07 MANILHAS DE CONCRETO PARA OS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/07/2004 | 370.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CON- SERTO DE MECANICA E PARTE ELETRICA DA MOTO PLACA BFF-8654, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2004 | 6.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATI-VA DE DEBITO ESTADUAIS, DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2004 | 18.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC, REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE DA HABITACAO E DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO,CON FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2004 | 35.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2004 | 816.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2004 | 1425.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2004 | 1981.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2004 | 1118.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/07/2004 | 52.80 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2004 | 250.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE UM KIT COZINHA 7 PECAS MOGNO BEGE PALMEIRA, PARA PREMIO DE INCENTIVO AO IPTU 2004, CONFORME NOTA FISCAL 1518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/07/2004 | 26.90 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/07/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NFS. 000919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2004 | 9.69 | 00075390469453 | HOSANA FERREIRA PEREIRA | DEVOLUCAO DE IPTU 2000, RECIBIDO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2004 | 44.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 449 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/07/2004 | 60.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FILMAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/07/2004 | 69.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/07/2004 | 98.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 005625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/07/2004 | 299.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 000445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/07/2004 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL 001940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/07/2004 | 6.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE MONTEIRO/SUME, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/07/2004 | 56.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE DOIS TECLADOS PARA COMPUTADORES DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTA NOTA FISCAL 005624 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2004 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | AQUISICAO DE UMA FONTE HP 600 E UM MOUSE PARA COM-PUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA NOTA FISCAL 001941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2004 | 17.38 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2004 | 105.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | AQUISICAO DE UM SOFT PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO REAL E COMERCIO DE CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2004 | 200.00 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NEVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PREMIOS DO IPTU DURANTE A CAMPANHA DE DIVULGACAO DO IPTU/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2004 | 274.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DES- TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 007929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2004 | 340.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2004 | 128.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE E ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2004 | 10.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 1707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2004 | 350.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA CONVERSAO E MONTAGEM DE AR- QUIVOS PARA A PAGINA DA INTERNET DESTE MUNICIPIO, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL, REO E DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS DOS MESES DE JANEIRO A JU- NHO/2004, PARA DIVULGACAO NO MENSARIO OFICIAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2004 | 78.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 785 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2004 | 45.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, CEX EXPORTACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2004 | 138.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.632-4, CIDEDURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2004 | 91.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.632-4, CIDEDURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2004 | 744.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2004 | 2625.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2004 | 1369.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2004 | 6188.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2004 | 516.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS A-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2004 | 110.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2004 | 1470.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2004 | 246.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2004 | 176.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2004 | 1153.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2004 | 24.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2004 | 315.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, DURANTE O MES DE JULHO/2004,CONFORME NOTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2004 | 299.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2004 | 214.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2004 | 16.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE OBRAS, REUNIAOCOM ASSOCIACOES COMUNITARIAS E ASSUNTOS DO SETORPESSOAL E CALENDARIO DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/07/2004 | 54.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/07/2004 | 18.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, DU-RANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2004 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE SERVICOS NA PUBLICACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/07/2004 | 71.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2004 | 2866.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2004 | 55.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE DOIS QUADROS CONFECCIONADOS EM MOLDURA DE ALUMINIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/07/2004 | 166.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2004 | 21.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2004 | 84.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO TA FISCAL 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2004 | 674.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2004 | 139.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2004 | 117.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA CONZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2004 | 20.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2004 | 58.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/07/2004 | 385.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.088 XEROX, 14 AUTENTICACOES, 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA, 02 REGISTROS DE ATA E ES TATUTO E 01 BUSCA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2004 | 91.90 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM ANUNCIOS VEICULADOS EM COMEMORACAO DOANIVERSARIO DE 132 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTA CIDADE, CONFORME FATURA 045670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2004 | 10.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DE EVENTOPROMOVIDO PELA SECOM, CONFORME NOTA FISCAL 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00040724506420 | MARIA AUDENISIA ANASTACIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISITICA MUSICAL DA BANDA LACOS DE AMOR, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO N. 128/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2004 | 19.50 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE TNT PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS E BANDEIROLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2004 | 50.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 ROUPAS JUNI-NAS PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2004 | 150.00 | 00022386580415 | PAULO LOPES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 CAMISAS PARAO PESSOAL DE APOIO/SEGURANCA QUE TRABALHARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2004 | 150.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHA DE RUA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2004 | 255.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA A PREMIACAO DE QUADRILHAS DE RUA, DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD'S E VINHETAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2004 | 250.00 | 00005284195442 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO E APRESENTACAO DAS BANDAS JUNTO AO PALCO DO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DU RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2004 | 300.00 | 00000273062751 | ANTONIO PAULO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DE UMA EQUIPE DE APOIO/SEGURANCA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2004 | 100.00 | 00006278499460 | JOSE CARLOS PATRICIO MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DE UMA EQUIPE DE APOIO/SEGURANCA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2004 | 150.00 | 00012433135877 | FERNANDO JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DE UMA EQUIPE DE APOIO/SEGURANCA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2004 | 250.00 | 00073964174491 | EDNALDO CAVALCANTE BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DE UMA EQUIPE DE APOIO/SEGURANCA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2004 | 150.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LOGO- MARCA DESTA PREFEITURA JUNTO AO PALCO DO ARRAIAL ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2004 | 9500.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SO-NORIZACAO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FES-TEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.143/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2004 | 450.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.144/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2004 | 600.00 | 00074330500787 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAL NO ARRAIAL PINTO DE MONTEIRO, DURANTE OS FESTEJOS JU NINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.113/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA SONORIZACAO DOS ARRAIAS DE RUA E ARRAIAL DO ARTE- SAO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 120/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/07/2004 | 700.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E EDICAO DE 02 VT FILMES PARA DIVULGACAO DE V EXPOSICAO E DO SAO JOAO 2004, CONFORME NFS. 000300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2004 | 850.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL DE UMA EQUIPE DE APOIO/SEGURANCA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2004 | 734.12 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SUPLE-MENTO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NFS. 000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2004 | 734.13 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SUPLE-MENTO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NFS. 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2004 | 3038.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO E ARTISITAS QUE TRABALHARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLI NO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2004 | 508.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DE APOIO E ARTISTAS QUE TRABALHARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLI- NO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2004 | 1344.50 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE SE A-PRESENTARAM NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/07/2004 | 1806.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PARQUE DAS AGUAS E ARRAIAL ZE MARCOLINO, DU RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 00349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | PAGAMENTO POR 06 APRESENTACOES COMO SANFONEIRO NOSARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 106/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00006904086840 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE 04 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 102/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE 04 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 104/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE 04 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 112/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2004 | 600.00 | 00053699785491 | LUZINETE SIMOES ALVES | PAGAMENTO REFERENTE 02 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 110/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2004 | 900.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE 03 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 107/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE 04 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 109/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE 04 APRESENTACOES ARTISTICAS NOS ARRAIAS DE RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 108/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2004 | 200.00 | 00053009150415 | MARCOS AURELIO LIMA DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE 01 APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAMTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 115/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2004 | 500.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE 01 APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAMTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 145/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2004 | 1000.00 | 05977321000164 | POUSADA IMPERIAL LTDA - ME | DESPESAS COM 40 HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DAS BANDAS PINTO DO ACORDEON E CICINHO LIMA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NFS. 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2004 | 80.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2004 | 60.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUANDO DA ORGANIZACAO E INSTALACAO DAS BARRACAS PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2004 | 150.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PESSOAL DE APOIO DURANTE AREALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,NO ARRAIAL ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2004 | 170.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS FESTEJOS JUNINOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2004 | 40.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JU-NINOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2004 | 582.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA MONTAGEM DAS BARRACASE ORNAMENTACAO JUNINA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLI-NO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA DISTRIBUICAO COM OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU LHO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/07/2004 | 480.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCADOR DE QUADRILHAS NOSARRAIAS DE RUAS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 10 A 29/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/07/2004 | 500.00 | 00009901272491 | IZAURINO PAES BRASIL | SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO NOS FESTEJOS JU-NINOS, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 28/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/07/2004 | 3100.00 | 04470901000106 | BRILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM ESTRUTURA METALICA PARA USO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003465643445 | JOSEANE CAIANA DA SILVA | PAGAMENTO POR UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 149/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/07/2004 | 250.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | PAGAMENTO POR UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 148/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/07/2004 | 300.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO POR UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO ARRAIAL PINTO DO MONTEIRO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.151/2004ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/07/2004 | 635.31 | 00000000000000 | CONSELHO REG.DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRA | PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA 2001.82.00005188-5 / 5VARA FEDERAL - PB, CONFORME OFICIO N.625/2004 - GPPRC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00002248864442 | SUELY RAFAELA DO NASCIMENTO NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINE-LA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00002248864442 | SUELY RAFAELA DO NASCIMENTO NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINE-LA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATEN-DIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATEN-DIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINE-LA, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINE-LA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2004 | 475.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2004 | 477.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2004 | 240.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2004 | 240.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2004 | 240.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2004 | 240.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2004 | 240.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2004 | 1260.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM COM PESSOAS CARENTES DESTACOMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2004 | 165.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 007916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2004 | 1058.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NFS. 001968ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2004 | 491.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2004 | 620.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS CADASTRA-DASD NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 00387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2004 | 120.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTSAL PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2004 | 498.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2004 | 35.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIOCONFORME NOTA FISCAL 000365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL 004348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2004 | 585.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 1209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2004 | 5525.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2004 | 550.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL EM ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA,EM ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2004 | 1059.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2004 | 115.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICAS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/07/2004 | 493.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/07/2004 | 435.67 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADI CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/07/2004 | 18.80 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE SEMENTES PARA MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2004 | 373.05 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2004 | 74.94 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2004 | 475.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1458 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2004 | 97.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2004 | 99.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2004 | 88.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2004 | 88.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2004 | 90.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2004 | 93.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2004 | 92.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2004 | 97.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2004 | 1722.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2004 | 297.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2004 | 200.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2004 | 72.00 | 00037417622453 | PAULO TEIXEIRA MAIA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 SUPORTES EM MADEIRA DESTINADOS AO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2004 | 119.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE 17 CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA EM COMEMORACAO AOS 132 ANOS DE EMNACIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2004 | 110.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 04 FAIXAS EM COME-MORACAO AO DIAS DAS MAES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2004 | 450.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 00 8228 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS FRANCISCO TORRES E ARAUJO VALENCA, DURANTE OMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2004 | 17.50 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICAS PARA A EXPOSI- CAO EM SEMINARIO DO PROJETO DOM HELDER CAMARA JUN TO A ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2004 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003116997403 | ROBERVAL RODRIGUES DE PAIVA | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 8000 LITROS PARAABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003116997403 | ROBERVAL RODRIGUES DE PAIVA | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 8000 LITROS PARAABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2004 | 50.00 | 00003116997403 | ROBERVAL RODRIGUES DE PAIVA | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 8000 LITROS PARAABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2004 | 490.00 | 00016016700444 | GECILDA RODRIGUES DE A. SILVA | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ENVOLVENDO PROCESSOS PEDAGOGICOS PARA UMA ETICA PLANETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2004 | 51.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE UM PROFESSOR DA UNIVER-SIDADE HOYLER, PARCERIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2004 | 61.50 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO PROGRAMA"SE LIGA", QUE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS COORDENADORS MUNICIPAIS DO PROGRAMA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2004 | 640.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE 16 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ENVOLVENDO ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2004 | 75.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DOS JOGOSINTERNOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2004 | 36.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DOS JOGOSINTERNOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2004 | 23.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVESDOS SANTOS, NO SITIO PICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2004 | 50.00 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE CAL EM PEDRA PARA OS SERVICOS DE REFORMA NO PREDIO DA ESCOLA SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES,CONFORME NOTA FISCAL 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2004 | 120.00 | 00080537553487 | JOSE FERNANDO DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, NO SITIOOLHO D'AGUA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS CONFECCIONADOS EM VIDROPARA PREMIACAO DOS JOGOS INTERNOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E BENTO TENORIO DE SOUSA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS CONFECCIONADOS EM VIDROPARA PREMIACAO DOS JOGOS INTERNOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E BENTO TENORIO DE SOUSA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2004 | 60.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIACAO DOS JOGOSINTERNOS REALIZADOS COM ALUNOS DA ESCOLA BRISA NU-NES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2004 | 37.50 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2004 | 69.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2004 | 80.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2004 | 81.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO ANIVERSARIO DE 10 ANOS DA ESCOLA TIRADENTES E IMPLANTACAO DO PROJETODOM HELDER CAMARA NA ESCOLA DR. ARTUR SANTA CRUZ,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2004 | 59.80 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO DIA DAS MAES DA ES-COLA FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES,FESTA JUNINA DAESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA E TREINAMEN-TO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2004 | 75.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 600 PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE- ZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2004 | 55.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS O-NIBUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NFS. 024876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2004 | 288.18 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA A BI-BLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2004 | 74.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003220586430 | ELIZIANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA OB N.0322, RELATIVA A NE. N. 002068/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2004 | 50.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL 1203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2004 | 750.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ME-REMDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL 1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2004 | 50.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E BOBINA DE IGNICAO E CABOS DE VELA DOVEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETA-RIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2004 | 90.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI- 0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2004 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2004 | 42.50 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO ENCOCNTRO DE PROFESSORES DO PROJETO ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2004 | 95.00 | 00055460003415 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO GAS DA GELADEI-RA DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2004 | 95.00 | 00055460003415 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO GAS DA GELADEI-RA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2004 | 95.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2004 | 1254.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 38 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 007930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DES- TINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 007927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE 05 APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONS-TA NO CONTRATO N. 105/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | PAGAMENTO REFERENTE 02 APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS E SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINO DA ESCOLAMUNICIPAL BRIZA NUNES BRAZ I E II, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO N. 111/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00030735712808 | WAGNER ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE 01 APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 114/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00020365829404 | ADERSON ADELINO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE 01 APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL AMAROLAFAYETTE, NO SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 116/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2004 | 90.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 CAMISETAS ESPORTIVAS PARA O TIME DE FUTEBOL DE SALAO FORMADO POR ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2004 | 996.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1470ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2004 | 249.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1468ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2004 | 168.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1465ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2004 | 220.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NOSITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2004 | 63.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2004 | 28.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO /2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2004 | 400.00 | 00048692689491 | MARCELIA DE SOUZA CARTAXO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ATORES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2004 | 400.00 | 00000794131450 | CARLOS FREDERICO BUONFIGLIO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE E-DICAO DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2004 | 105.90 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INSTRUTORES DAS OFICINAS DE ATORES E EDICAO DE IMAGENS CINEMATOGRAFICAS, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2004 | 50.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2004 | 147.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2004 | 358.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | AQUISICAO DE UM APARELHO DE CD PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2004 | 135.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE "CONFERENCIA DE EDUCACAO NO CAMPO", EM PARCERIA COM OPROJETO DOM HELDER CAMARA, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2004 | 9.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO REFERENTE IRF NA CONTA 010.016.451-8 DO PROEJA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2004 | 1027.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2004 | 3626.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2004 | 1891.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2004 | 8545.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2004 | 54.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2004 | 503.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2004 | 1110.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2004 | 1003.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2004 | 909.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2004 | 1700.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNI-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2004 | 135.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COMO TRABALHAR VIDEO EM SALA DE AULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2004 | 135.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COMO TRABALHAR VIDEO EM SALA DE AULA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2004 | 486.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PAREAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2004 | 90.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELO TRABSPORTE DE 03 PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/SESI, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TRIENADOR NOS JOGOS DE FU-TEBOL DE CAMPO E SALAO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2004 | 50.00 | 00036854964415 | ILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414 E MNG-0734, LO-TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2004 | 12.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA- CAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2004 | 20.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA DE FOTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/07/2004 | 35.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA PARA AS ATIVIDADES ESPOR-TIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BAR-ROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2004 | 74.49 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENDIASDE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OMES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/07/2004 | 310.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA EM CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2004 | 15.00 | 01024914000589 | DELTA AUTOMOVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2004 | 142.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2004 | 15.60 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2004 | 651.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE UMA SALADE AULA NA ESCOLA SEBASTIAO FRANCISCO MENDES,NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, E UMA CANTINA NA ESCOLAJOSE SEVERINO NETO, NO SITIO SERRA BRANCA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2004 | 153.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0414, MNM-0388,MNG-0734, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2004 | 135.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA PARTICIPAR DE "ENCONTRO DE CONTROLE SOCIAL PA-RA UMA EDUCACAO DE QUALIDADE", CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2004 | 6.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E AGUACAO DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2004 | 98.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE MATERIAS DO ANO LETIVO, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMEN TO E REUNIAO COM PAIS E MESTRES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2004 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTA DE 400 KMS RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2004, EM VEICULO PARTICULAR TIPO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2004 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JU-NHO/2004, EM VEICULO PARTICULAR TIPO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/07/2004 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JU-LHO/2004, EM VEICULO PARTICULAR TIPO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/07/2004 | 350.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PEQUENOS RETO- QUES NA CONSERVACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 17 DIARIAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR APRESENTACAOES ARTISTICAS MUSICAIS NOS ARRAIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONS TA NO CONTRATO N. 101/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00097924326472 | JOSE FERNANDO DA SILVA -CI | PAGAMENTO POR APRESENTACAOES ARTISTICAS MUSICAIS NOS ARRAIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONS TA NO CONTRATO N. 147/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | PAGAMENTO POR APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS NAESCOLA BRISA NUNES BRAZ NOS DIAS 09 E 11/06/2004,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO N. 146/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/07/2004 | 19.50 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLITECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2004 | 682.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DA OB DO EMPENHO N.002336/2004, RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/07/2004 | 1800.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO JORNALTRANSFORMACAO CONTENDO ACOES DA SECRETARIA DA EDU-CAO "MUNICIPIO AVANCA NO COMBATE A EVASAO ESCOLAR"CONFORME CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/07/2004 | 120.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE INSTRU-TORES DA I MOSTRA DE CINEMA DE MONTEIRO, COM PARTICIPACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/07/2004 | 320.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE INSTRUTORES DA I MOSTRA DE CINEMA DE MONTEIRO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2004 | 373.50 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 12/07/2004 | 169.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051366 | 12/07/2004 | 198.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051367 | 12/07/2004 | 203.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-6430 A SERVICO SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCU -MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051368 | 12/07/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051369 | 12/07/2004 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SO-CIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051370 | 12/07/2004 | 134.45 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS PSF02,08,09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051371 | 12/07/2004 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS AMBU -LANCIA MOQ-1944 E GOL MNL-6223 A SERVICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051372 | 12/07/2004 | 146.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PORTA SANFONADA PARA O PSF 02. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 12/07/2004 | 357.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO PA OS PSF 02,08,09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051374 | 12/07/2004 | 32.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051375 | 12/07/2004 | 62.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE QUADROS PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051376 | 12/07/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CALENDARIO DEVISITAS DOS PSF, REUNIAO COM ACS E CAMPANHAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051377 | 12/07/2004 | 880.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRE-TARIA DE SAUDE.CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051378 | 12/07/2004 | 660.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051379 | 12/07/2004 | 390.18 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGULINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS E FAIXAS PARA CAMPANHASDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051380 | 12/07/2004 | 1452.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADICIONAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A LICITACAO 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 12/07/2004 | 1151.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051382 | 12/07/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051383 | 12/07/2004 | 58.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BATERIAS PARA O APARELHO DE DETEC-TOR FECAL PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA 09.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051384 | 12/07/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051385 | 12/07/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051386 | 12/07/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM, HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051387 | 12/07/2004 | 3350.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS ESPE -CIALIZADOS NO CENTOR DE ESPECILAIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051388 | 12/07/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM, HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2004 | 366.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2004 | 1294.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2004 | 265.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2004 | 937.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM JULHO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051389 | 21/07/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 21/07/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS JOAO PESSOA(LAUREANO, HU, PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051391 | 21/07/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051392 | 21/07/2004 | 135.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA(H.U, LAUREANO,PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051393 | 21/07/2004 | 82.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICO PRETADOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051394 | 21/07/2004 | 100.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ-1944,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051395 | 21/07/2004 | 75.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO GOL DEPLACA MNL-6223,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051396 | 21/07/2004 | 102.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA 75 PARTICIPANTES DOTREINAMENTO PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS NO SE-TOR DA VIGILANCIA SANITARIA, NOS DIAS 12 A 16/07/ 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051397 | 21/07/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A REALI-ZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS JOAO PESSOA(LAUREANO, HU, PAM). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051398 | 21/07/2004 | 49600.00 | 05556454000167 | MIRAMULLIN CORDEIRO LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZAO DA ANULACAO DO EMPE-NHO N. 000990/2004, POR TRANSFERENCIA PARA O PRO-GRAMA DA AREA DE SAUDE, REFERENTE A LOCACAO DE UMVEICULO COMPACTADOR DE LIXO,COM CAPACIDADE P/7 TO-NELADAS DESTINADO A COLETA DO LIXO DOMICILIAR EMTODA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO /DEZEMBRO2004. CONFORME LICITACAO 00014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051399 | 21/07/2004 | 210.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA PATICIPAR DE REUNIAO NA CEFOR EMJOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051400 | 21/07/2004 | 70.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051401 | 26/07/2004 | 210.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFORSOBRE O CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051402 | 26/07/2004 | 90.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEFOR SOBRE O CURSO DE TECNICOS DE ENFERMAGEM. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 26/07/2004 | 3401.13 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAS OTORRINO-LARINGOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALI-ZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051404 | 26/07/2004 | 285.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATOPLACA MMP-9951 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051405 | 26/07/2004 | 400.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051406 | 26/07/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 19/07A 23/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051407 | 26/07/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 26/07A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051408 | 26/07/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MARCENEINO NA CONFECCAO DEBALCOES NOS PSF 02 E 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051409 | 26/07/2004 | 12.50 | 00005792286493 | ADEGILSON ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOQUEIMADAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051410 | 26/07/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO PSF 5DO SITIO MULUNGU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 26/07/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOTINGUI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051412 | 26/07/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AEQUIPE DO PSF 03 DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051413 | 26/07/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO AEQUIPE DO PSF 05 DO SITIO QUEIMADAS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051414 | 26/07/2004 | 25.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOLIMITAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051415 | 26/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO SERRA DO MOCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051416 | 26/07/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOMALHADINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051417 | 26/07/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO DE SAUDE DO SITIOJABITACA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051418 | 26/07/2004 | 250.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO FIO -RIONO DE PLACA MNI-8389, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051419 | 26/07/2004 | 250.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NA COORDENACAO DE ODONTOLOGIA E NAUFPB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 26/07/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE PARA JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051421 | 26/07/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051422 | 26/07/2004 | 294.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SO-CIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051423 | 26/07/2004 | 205.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA P/O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SO-CIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051424 | 26/07/2004 | 218.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051425 | 26/07/2004 | 393.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051426 | 26/07/2004 | 375.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL E VIGI-LANCIA SANITARIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051427 | 26/07/2004 | 48.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS PARA MEDICOS DASESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051428 | 26/07/2004 | 140.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS RADIOLOGICOS ODONTOLOGICOS PARA A MENOR RAIANE JENEFER DA SILVARESIDENTE A RUA TABELIAO MIGUEL JASEN, S/N,CENTRO,MONTEIRO-PB,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051429 | 26/07/2004 | 823.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL,UNI-DADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL E VIGI-LANCIA SANITARIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051430 | 26/07/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CEMED, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051431 | 26/07/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051432 | 26/07/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051433 | 26/07/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051434 | 26/07/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DE EN-DOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051435 | 26/07/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DE NEU-ROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051436 | 26/07/2004 | 240.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SETOR DE PSI-QUIATRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051437 | 26/07/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 26/07/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051439 | 26/07/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051440 | 26/07/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CEMED, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051441 | 26/07/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO PSF 03REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051442 | 26/07/2004 | 2380.00 | 12606737000131 | HONORATO, OLIVEIRA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MESAS E POLTRONAS PARA UTILIZAR EMFEIRAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051443 | 26/07/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA E CONSULTAS, REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051444 | 26/07/2004 | 1207.14 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULODUCATO PLACA MMP 9951 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051445 | 26/07/2004 | 690.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FORRO DE GESSO NO CEMED, CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 26/07/2004 | 635.00 | 00020697228487 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PA-RA OS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051447 | 26/07/2004 | 540.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO COM MATERIAL DE 26 LENCOIS, 10 BATAS, 48CAMPOS, 20 TOALHAS, AVENTAIS, E SERIGRAFIA, PARAUNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051448 | 26/07/2004 | 200.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051449 | 26/07/2004 | 240.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051450 | 26/07/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CEN-TRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051451 | 26/07/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DOPSF 06, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051452 | 26/07/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051453 | 26/07/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MESDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 26/07/2004 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051455 | 26/07/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051456 | 26/07/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF 05, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051457 | 26/07/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZACAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051458 | 26/07/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051459 | 26/07/2004 | 600.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051460 | 26/07/2004 | 440.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CEN-TRO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051461 | 26/07/2004 | 240.00 | 00005076577486 | JOSILMA DE FATIMA SILVA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF 03, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE EM LICENCA DE GESTANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 26/07/2004 | 315.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051463 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MACENICA NA EMBREAGEM, DIFERENCIAL, CAIXA DE MARCHA E SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECAO DO VEICULO D-20 PLACA MNL 0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051464 | 26/07/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ERFOMETRIA E CONSULTAS, REALIZADAS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051465 | 26/07/2004 | 7293.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADAS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051466 | 26/07/2004 | 1620.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE USG GERAL, USG MAMARIA, RAIO-X E PUNCOES,REALIZADONO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051467 | 26/07/2004 | 1410.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051468 | 26/07/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADMEDICAS, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051469 | 26/07/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051470 | 26/07/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 26/07/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051472 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO NO CENTRO ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051473 | 26/07/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ,RELATIVO A MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051474 | 26/07/2004 | 1300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATIVO A MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051475 | 26/07/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051476 | 26/07/2004 | 1350.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051477 | 26/07/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051478 | 26/07/2004 | 158.09 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS D-20 PLACA MNM 0070 E AMBULANCIA PLACAMNL 6430, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051479 | 26/07/2004 | 1458.86 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ABASTE-CIMENTO NOS VEICULOS PARATI MNM 0573 E AMBULANCIA MOQ 1944, LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051480 | 26/07/2004 | 1255.99 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DUCATO PLACA MMP-9951 E MICRO ONIBUS MNM0414, A SERVIRCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BEM-ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051481 | 26/07/2004 | 664.83 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICU-LO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051482 | 26/07/2004 | 871.20 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS ENFERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 968 KMS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051483 | 26/07/2004 | 921.60 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS ENFERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 1.024 KMS DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051484 | 26/07/2004 | 135.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051485 | 26/07/2004 | 55.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA PSF 07, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051486 | 26/07/2004 | 25.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PLACA MNL6430, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051487 | 26/07/2004 | 80.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER DESPESAS COMSERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051488 | 26/07/2004 | 2127.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS E BARROTES PARA TROCA DE MADEIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZO-NA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 26/07/2004 | 38.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051490 | 26/07/2004 | 569.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACA MMS 6223 E MON 7431, DESTA SECRETARIA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051491 | 26/07/2004 | 870.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACA MMP 9951E MNL 6430, DESTA SECRETARIA CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051492 | 26/07/2004 | 47.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULOPLACA MOQ 1944, DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051493 | 26/07/2004 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO PLACAMNM 0070, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051494 | 26/07/2004 | 90.20 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051495 | 26/07/2004 | 235.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051496 | 26/07/2004 | 52.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA VERIFICADA EM NOTAS FISCAIS RELATIVO AO EMPENHO 051259 DA LICITACAO 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 26/07/2004 | 500.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TELAO PARA UTILIZAR EM FEIRAS DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051498 | 26/07/2004 | 800.00 | 00018185371415 | FERNANDO LUIS ROMAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE EM JP/RECIFE/JP/RECIFE/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051499 | 30/07/2004 | 5206.18 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE VARIZES EPROSTATA REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FI-LOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051500 | 30/07/2004 | 52150.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 30/07/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051502 | 30/07/2004 | 5540.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAS, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051503 | 30/07/2004 | 40505.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051504 | 30/07/2004 | 10951.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOPAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051505 | 30/07/2004 | 1417.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOFAE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051506 | 30/07/2004 | 1102.92 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTESAMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051507 | 30/07/2004 | 8506.05 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS SOCIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051508 | 30/07/2004 | 11770.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051509 | 30/07/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DEPSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051510 | 30/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOPAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051511 | 30/07/2004 | 12785.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DEPSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051512 | 30/07/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051513 | 30/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051514 | 30/07/2004 | 18625.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051515 | 30/07/2004 | 180.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM SALA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051516 | 30/07/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE REFERENTE A SEMANA DE 26/07 A30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051517 | 30/07/2004 | 225.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SE-TOR DE EMPENHOS COM O CONTADOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2004 | 47825.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/07/2004 | 10043.36 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/07/2004 | 11615.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/07/2004 | 2439.15 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 30/07/2004 | 83741.38 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 30/07/2004 | 47782.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 30/07/2004 | 17585.69 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 30/07/2004 | 10034.38 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2004 | 174.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III PARCELA FPM JULHO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2004 | 614.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III PARCELA FPM JULHO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2004 | 9348.26 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2004 | 8880.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2004 | 19909.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AOAO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/07/2004 | 2240.12 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/07/2004 | 4181.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/07/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO/04,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/07/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, DU- RANTE O MES DE JULHO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/07/2004 | 9.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OSCONSELHOS SENTINELA E TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/07/2004 | 155.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/07/2004 | 14.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS SENTINELA E TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/07/2004 | 2332.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/07/2004 | 489.72 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE COM. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/07/2004 | 500.00 | 09304890000108 | ASSOCIACAO PARAIBAN DE IMPRENSA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA PARAI BANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/07/2004 | 600.00 | 00071911170449 | JOSELITO CANDIDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO POR UMA PARESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO ARRAIAL PINTO DE MONTEIRO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA, CONFORME CONTRATO N. 103/2004 ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2004 | 18196.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2004 | 3191.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2004 | 240.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III PARCELA FPM JULHO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2004 | 848.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III PARCELA FPM JULHO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/07/2004 | 13156.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/07/2004 | 2762.76 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 30/07/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 30/07/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/07/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/07/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 02/08/2004 | 95.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 02/08/2004 | 102.80 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 02/08/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO-DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 02/08/2004 | 4367.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 02/08/2004 | 75.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LO-TADO NO CENDOV, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 02/08/2004 | 16.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CA-PRINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 02/08/2004 | 189.00 | 09307596000141 | APACCO-ASSOC.PARAIB.CRIAD.CAPRI.E OVINOS | SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS GENEALOGICOS DOS ANIMAIS CAPRINOS DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040256 | 02/08/2004 | 99.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 02/08/2004 | 33.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCOA DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL 004419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 02/08/2004 | 1946.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE ESTANDES, PORTOES E ESTRUTURA META-LICA DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051604 | 02/08/2004 | 1950.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO D-20 PLACA MNM-0070 DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051605 | 02/08/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-2 NO SITIO TIN-GUI.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051606 | 02/08/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPEDO PSF-2 DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051607 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DE EQUIPEPRESTADOS AO PSF-5 DO SITIO QUEIMADAS.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 02/08/2004 | 50.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO LIMITAO PSF-2.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051609 | 02/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS AO POSTO DE SAUDENO SITIO MALHADINHA PSF-6.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051610 | 02/08/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO MALHADINHA PSF-6.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051611 | 02/08/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO JABITACA PSF-5.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051612 | 02/08/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 23/08/A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051613 | 02/08/2004 | 5.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO QUEIMADAS PSF-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051614 | 02/08/2004 | 268.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RESSACIMENTO DE DESPESAS QUANTO A SECRETARIA DESAUDE EM JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/08/2004 | 93.07 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/08/2004 | 75.53 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/08/2004 | 1134.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/08/2004 | 90.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/08/2004 | 99.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/08/2004 | 92.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/08/2004 | 95.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/08/2004 | 94.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/08/2004 | 95.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/08/2004 | 97.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/08/2004 | 89.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICOPA DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/08/2004 | 1188.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 36 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/08/2004 | 100.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIEMNTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI,NESTA CIDADE, CONFORME CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/08/2004 | 105.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO LOCADO POR ES-TA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA TIRA-DENTES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/08/2004 | 6000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, PARA UTILIZACAO COMO CENTRO DE TREINAMENTO DASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JA-NEIRO A JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO N. 030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS ESCOLAS ARAUJO VALENCA E TIRADENTES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/08/2004 | 92.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 1482 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/08/2004 | 198.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/08/2004 | 320.00 | 00029523559400 | RUBENS LOURENCO DA SILVA | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CANTINA PARA ACOMODACAO E PREPARCAO DA MERENDAESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO SEVERINO NE-TO, NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/08/2004 | 28.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/08/2004 | 215.00 | 00065782305487 | LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PECAS DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU NHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/08/2004 | 366.00 | 00005284195442 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA PARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO N. 013/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/08/2004 | 366.00 | 00002903928452 | SILENE RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA PARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO N. 011/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/08/2004 | 366.00 | 00005270653400 | EDILENE LEANDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DOCENTE COM TAREFAS ESPECIFICAS EM SALA DE AULA PARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO N. 012/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/08/2004 | 41.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/08/2004 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE U-SO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/08/2004 | 429.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 390 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/08/2004 | 712.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/08/2004 | 712.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/08/2004 | 495.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 450KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/08/2004 | 594.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 540KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/08/2004 | 363.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 330KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 880KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/08/2004 | 930.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 600KMS.RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/08/2004 | 715.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 572KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/08/2004 | 650.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 520KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/08/2004 | 930.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 600KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/08/2004 | 1255.50 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 810KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/08/2004 | 562.50 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21, NUM TOTAL DE 450KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTVAEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2004 | 2209.89 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2004 | 25.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A TUPARETAMA -PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DO PROJETOESCOLA ATIVA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2004 | 25.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JABITACA -PEPE, TRANSPORTANDO PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO DO PACTONOVO CARIRI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2004 | 1623.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2004 | 687.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECASNO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 012728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2004 | 689.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 042083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/08/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/08/2004 | 715.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DO EMPENHO N.002911/2004RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2004 | 550.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL 1223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/08/2004 | 267.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DO CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2004 | 438.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2004 | 397.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICAOES E ENCADERNA- COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2004 | 130.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2004 | 1000.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 LIVROS PARAA BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2004 | 6000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO PARA UTILIZACAO COMO CENTRO DE TREINAMENTO DASECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JU-LHO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO 153/2004 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2004 | 460.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2004 | 775.00 | 00004178975455 | MARIA DE LOURDES CHAVES DE SOUZA | SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS OLHO DïAGUA DAS DORES, OLHO DïAGUINHA, SANTANA, SITIO DO MEIO, TAMANDUA, OLHO DïAGUA DO SALAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2004 | 7.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2004 | 135.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA A FIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREI TOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2004 | 135.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA A FIM DE PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO POR UMA PEDAGOGIA DE DIREI TOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIAO COM PAIS E PRO- FESSORES, CHAMDAS DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO, DURANTE O MES DE A GOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2004 | 2273.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2004 | 377.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2004 | 40.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/08/2004 | 35.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL PARA AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA BENTO TENO-RIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/08/2004 | 35.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE UMA BOLA DE FUTEBOL PARA AS ATIVI-DADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2004 | 35.00 | 03823677000118 | HUDA SPORT'S -ADEILDO ANDRELINO DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS, LO CALIZADA NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS TIRADENTES E FRANCISCO DE ALCANTA-RA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2004 | 924.70 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E CERTIDOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2004 | 135.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA A FIM DE PARTICIPAR DA ANALISE DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DO FLUXO EM SEUS ASPECTOS PEDAGOGICOS E GERENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2004 | 135.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA LANCAMENTODO LIVRO "JANSEN FILHO O POETA DE DEUS", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2004 | 135.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PES- SOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA LANCAMENTODO LIVRO "JANSEN FILHO O POETA DE DEUS", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2004 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2004 | 52.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPALDR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/08/2004 | 30.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/08/2004 | 152.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/08/2004 | 300.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/08/2004 | 21.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAODA SECOM E GABINETE DO PREFITO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2004 | 2805.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DO CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2004 | 116.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2004 | 614.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2004 | 88.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM O PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2004 | 271.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICAOES E ENCADERNA- COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PRE-FEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2004 | 175.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2004 | 347.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 3.277 XEROX E 08 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA 009856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2004 | 1800.00 | 04936702000132 | ELLO PRODUCOES & EVENTOS | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO GRIPO COCO DE RODAS RAIZES DE ARCOVERDE, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME CON- TRATO N. 133/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUCYANE PEREIRA ALVES | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO CLA DO BRASIL, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLI NO, NESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DES TA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 136/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2004 | 7000.00 | 04906041000100 | NAVE PRODUCOES E EVENTOS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR MACIEL MELO, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR- ME CONTRATO N. 092/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO SALA DE REBOCO, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLI NO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME CONTRATO N. 137/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2004 | 300.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL JUNTOAO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 117/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR DUDA BARBOSA JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO,DURANTE OS FESTJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE CHEIROSO DO FORRO JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR ME CONTRATO N. 096/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00028211065487 | RIVALDO ALVES | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO FORROZAO CHEIRO DE MULHER JUNTO AO ARRAIAL ZE MAR COLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 132/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2004 | 3000.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DOS GAVIOES DO FORRO, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR- ME CONTRATO N. 093/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2004 | 6000.00 | 00025141333434 | MARIA MADALENA ALVES FIGUEIREDO | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE PINTO DO ACORDEON E CICINHO LIMA, JUNTO AO ARRAIALZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 091/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00040985830468 | JOSE MARKE GONCALVES PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE FORRO KENT, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CON TRATO N. 094/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2004 | 4300.00 | 02677689000119 | ASES PROMOCOES I.J. DE MEDEIROS | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DOS TRES DO NORDESTE, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO N. 086/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA BACAMARTE, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR- ME CONTRATO N. 130/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2004 | 3500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FILHOS DO FORRO, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCO LINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 131/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2004 | 5000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOURENCO | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE DJINHA DE MONTEIRO, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLI- NO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME CONTRATO N. 090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00008167532453 | ROBERTO JOSE BELEM DOS SANTOS | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE ROBERTO DO ACORDEON, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLI- NO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CON FORME CONTRATO N. 088/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2004 | 5000.00 | 01081476000167 | JOSE CARLOS NUNES | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE CRISTINA AMARAL, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFOR ME CONTRATO N. 0129/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2004 | 7000.00 | 03850491000158 | ARTMUSIC - SHOW E EVENTOS | PAGAMENTO POR APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE TOM OLIVEIRA, JUNTO AO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DU- RANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 087/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/08/2004 | 500.00 | 09304890000108 | ASSOCIACAO PARAIBAN DE IMPRENSA | REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DO EMPENHO N.002808/2004RELATIVO AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A IMPRENSA PARAIBANA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/08/2004 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DO CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | FORNECIMENTO DE JORNAIS COM NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM REPARTICOESCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2004 | 194.40 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA REPUBLICACAO DO MENSARIO OFICILA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2004 | 780.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/08/2004 | 1292.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNT A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/08/2004 | 481.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/08/2004 | 490.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL 1215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/08/2004 | 220.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES DESTNADOS AO LANCHE DAS CRI-ANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/08/2004 | 660.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2004 | 125.55 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOSMANUAIS DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2004 | 339.61 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2004 | 416.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2004 | 13.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OSCONSELHOS TUTELAR E SENTINELA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/08/2004 | 505.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/08/2004 | 390.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SÇO SEBASTIAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2004 | 185.28 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2004 | 256.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2004 | 132.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2004 | 460.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2004 | 1058.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARAAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2004 | 29.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2004 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2004 | 27.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/08/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/08/2004 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/08/2004 | 381.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/08/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL 007950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/08/2004 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 003753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/08/2004 | 80.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/08/2004 | 70.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/08/2004 | 126.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS EDITAL DE LICI-TACAO, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/08/2004 | 211.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/08/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE FEITURA JUNTO A CEF, BANCO REAL E RECEITA FEDE- RAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/08/2004 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, PARA O FUNCIONARIO ROSIMAR QUEIROZ, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/08/2004 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC, RELATIVO PAGAMENTO DA PRESTACAO DAS CASAS DA CEF, RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2004 | 32.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/08/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DEINFORMATICA DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE EVICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/08/2004 | 225.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE JULHO/04CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/08/2004 | 54.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2004 | 1392.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2004 | 1515.37 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/08/2004 | 1114.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2004, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/08/2004 | 810.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/08/2004 | 866.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/08/2004 | 315.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/08/2004 | 279.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/08/2004 | 1153.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2004 | 474.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASRELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2004 | 560.00 | 43217850000310 | I O B-INF.OBJETIVAS PUBL.JURIDICAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DCAP, RELATIVO AO PERIODO DE 11/2004 A 10/2005, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAPARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO, REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS E ASSUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE AGOSTO//2004, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/08/2004 | 135.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2004 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2004 | 24.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 02/08/2004 | 250.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE UM PARA-BRISA DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA- CAO CONFORME NOTA FISCAL 002202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/08/2004 | 540.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 02/08/2004 | 360.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 02/08/2004 | 2209.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA E MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL 001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 02/08/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 02/08/2004 | 1601.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 02/08/2004 | 976.50 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 630KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 02/08/2004 | 1441.50 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 930KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 02/08/2004 | 930.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 600KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 02/08/2004 | 570.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 456KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 02/08/2004 | 412.50 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 375KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 02/08/2004 | 495.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 450KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 02/08/2004 | 1087.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 870KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 02/08/2004 | 279.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 180KMS. RODADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/08/2004 | 94.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/08/2004 | 98.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/08/2004 | 76.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/08/2004 | 90.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/08/2004 | 90.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/08/2004 | 80.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/08/2004 | 446.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2004 | 140.74 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CA- CAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/08/2004 | 274.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 017042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/08/2004 | 101.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/08/2004 | 273.60 | 93445773000162 | SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICACOES LTDA | AQUISICAO DE UMA ANTENA COM EQUIPAMENTOS PARA INS-TALACAO DE REDE DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE SERCIVOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2004 | 76.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N. 002556/2004, REFERENTE A NOTA FISCAL 016896, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2004 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2004 | 14.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALA- CAO DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO- TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/08/2004 | 72.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DO CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2004 | 92.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2004 | 198.74 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE VALE POSTAL REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA ANTENA PARA INTERNET, DESTINADA A SECRETA RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/08/2004 | 72.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL 009135 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CAMISA DOMOTOR DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2004 | 140.00 | 00004601650461 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2004 | 1260.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DA LOGO- MARCA DA PREFEITURA EM 126 CAIXAS D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, EM PO COS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2004 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DE CAMPINA GRANDE PARA MONTEIRO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2004 | 332.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ENERGIA SOLAR NES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, NUM TOTAL DE 443 KMS.RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2004 | 445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2004 | 925.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/08/2004 | 23657.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/08/2004 | 91.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/08/2004 | 91.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/08/2004 | 91.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/08/2004 | 3047.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/08/2004 | 88.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/08/2004 | 25.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2004 | 495.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES PARA O CAFE DA MANHA E LANCHEDOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2004 | 137.18 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/08/2004 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N.04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 0017051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/08/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 007948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/08/2004 | 95.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/08/2004 | 110.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOPARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 16 E 17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/08/2004 | 1780.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/08/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/08/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/08/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/08/2004 | 72.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 732 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/08/2004 | 420.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/08/2004 | 100.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA OM-7277, LOTADO NA SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/08/2004 | 250.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RETIFICACAO DOS SEMI-EIXOS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/08/2004 | 547.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DA COSIP, CONFORME CONTA EM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/08/2004 | 1140.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DA COSIP, CONFORME CONTA EM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/08/2004 | 72.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAODOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2004 | 4285.38 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2004 | 490.00 | 10949477000171 | REAL CASA DAS BALANCAS-COM.VAREJISTA LTD | AQUISICAO DE UMA BALANCA MECANICA TIPO ACOUGUE MARCA MICHELETTI, CAPACIDADE 300 KGS., PARA USO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2004 | 127.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 016084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR NO TRATOR DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/08/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/08/2004 | 79.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2004 | 98.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2004 | 805.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 7.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2004 | 58.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2004 | 37.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/08/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2004 | 341.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2004 | 80.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2004 | 250.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 017168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/08/2004 | 300.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051518 | 02/08/2004 | 31046.25 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM OFTALMOLOGIA-CI-RURGIAS DE CATARATAS, REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 02/08/2004 | 6000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM OFTALMOLOGIA-EXAMES DE VISTA REALIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DO SITIOQUEIMADAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051520 | 02/08/2004 | 930.00 | 01215547000177 | LIMPATEC - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONA-DOS COM TROCA DE GAS DO CEMED E SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051521 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00003612636430 | JOSE EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DA ESTRUTURA PARAFEIRA DE SAUDE NAS LOCALIDADES RURAIS DE CACIMBADE CIMA E SANTA CATARINA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051522 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DA ESTRUTURA PARAFEIRA DE SAUDE NAS LOCALIDADES RURAIS DE QUEIMADASE PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051523 | 02/08/2004 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NO SR. ETELMINI RODRIGUES, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO P. DE LIMA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DA COMUNIDA-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051524 | 02/08/2004 | 3217.70 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLI-NICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051525 | 02/08/2004 | 5262.45 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLI-NICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051526 | 02/08/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE AGOSTO2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 02/08/2004 | 15440.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051528 | 02/08/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 02/ 08 A 06/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051529 | 02/08/2004 | 330.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA VERIFICADA EM NOTAS FISCAIS RELATIVO AO EMPENHP 051259 DA LICITACAO 020/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051530 | 02/08/2004 | 6500.00 | 03949301000154 | LIMPHEL MATERIAL DE LIMPEZA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA CIRURGIAS DE CATARATAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051531 | 02/08/2004 | 938.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNACOES,RECONHECIMENTO DE FIRME E AUTENTICACOES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051532 | 02/08/2004 | 9609.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DO SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051533 | 02/08/2004 | 2017.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOSIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051534 | 02/08/2004 | 493.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA EQUI-PES DE SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL NA CAMPANHANACIONAL DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 02/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051536 | 02/08/2004 | 757.77 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051537 | 02/08/2004 | 35.00 | 11401734000280 | RETIFICA GUARARAPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA AMBULANCIA DEPLACA MOQ-1944.UMA APLAINAGEM DE CABECOTE CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051538 | 02/08/2004 | 345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA O CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051539 | 02/08/2004 | 137.18 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAMON-1966 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051540 | 02/08/2004 | 215.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MOQ- 1944 E MNL-6440.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051541 | 02/08/2004 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SERVICO COMA CALIBRAGEM DE EIXO E RETIRADA DE VAZAMENTO DEMOTOR DE PLACA MNL-6430 E MMP-9951.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051542 | 02/08/2004 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COMA COMPRA DE UMA VALVULA TEMOSTATICA PARA O VEICULODE PALCA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 02/08/2004 | 239.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA E MATERIAISELETRICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051544 | 02/08/2004 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA O CENTRODA MULHER E PARA O CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051545 | 02/08/2004 | 910.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE BOLSAS PARA COLETA D`AGUA, ESTERIL,COLCHAO D`AGUA PARA O CEMED-LABORATORIO DA AGUA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051546 | 02/08/2004 | 111.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO NAS BICICLETAS DOSA.C.S. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051547 | 02/08/2004 | 230.60 | 05848802000170 | ENDOTYPE HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OCENTRO DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051548 | 02/08/2004 | 1450.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE CEMED VIGILHANCIA SANITARIA CENTRO DA MULHERE SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051549 | 02/08/2004 | 56.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051550 | 02/08/2004 | 43.76 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PSF-07.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 02/08/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PSF-09.CONFORME DOCU MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051552 | 02/08/2004 | 4501.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADES MEDI-CAS PARA O CENTRO DA MULHER E CEMED.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051553 | 02/08/2004 | 670.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051554 | 02/08/2004 | 440.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SOPAO COMUNI-TARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051555 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051556 | 02/08/2004 | 350.00 | 00001223644499 | ANA PATRICIA BEATRIZ DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DE HAN-SENIASE E TUBERCULOSE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051557 | 02/08/2004 | 1281.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXAMES PARA O LABORATORIODO CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051558 | 02/08/2004 | 56.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA O PSF-7CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051559 | 02/08/2004 | 130.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA TROCA E CONSERTO DE PECAS FORNECIDA PARA OVEICULO DE PLACA MNB-5173.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 02/08/2004 | 83.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE UM BIOMBO PARA O SETOR DE ODONTILOGIADO CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051561 | 02/08/2004 | 1620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO ADCIONAL DE MEDICACAO REFERENTE A LICITACAO000202004 PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051562 | 02/08/2004 | 180.00 | 99999999999999 | VLADEMIR NEVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051563 | 02/08/2004 | 150.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE PNEU PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-8950.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051564 | 02/08/2004 | 134.00 | 09256645000164 | HOSPEC - CONS.TEC.DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA COMPRA DE UMA LAMPADA PARA O SETOR GINECOLOGICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051565 | 02/08/2004 | 17.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAU-DE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051566 | 02/08/2004 | 6520.00 | 03949301000154 | LIMPHEL MATERIAL DE LIMPEZA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051567 | 02/08/2004 | 84.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 16/08A 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051568 | 02/08/2004 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS CARROS DE PLACAMNL-6430 MOQ-1944 MNZ-8950.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051569 | 02/08/2004 | 450.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLA-CA MNL-6440 MNL-6430 MOQ-1944 MNZ-8950 MNM-0070MNM-0573 MNL-6450 MON-7431 MOT-2210 MMP-9951MMS-6223 MNI-8389.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0051570 | 02/08/2004 | 16881.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME LICITACAO 028/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051571 | 02/08/2004 | 481.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051572 | 02/08/2004 | 27.50 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051573 | 02/08/2004 | 150.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAHOSPITAS DE CAMPINA GRANDE (H.U, HOSPITAL REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051574 | 02/08/2004 | 76.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIS MACEDO PESSOA CARENTE DA CO-MUNIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051575 | 02/08/2004 | 133.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DI-VULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO E SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051576 | 02/08/2004 | 893.31 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER E CENTRO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051577 | 02/08/2004 | 300.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADICIONAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A LICITACAO 020/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 02/08/2004 | 3495.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051579 | 02/08/2004 | 2391.30 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADDES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051580 | 02/08/2004 | 115.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOMBA DAGUA PARA O POSTO DE SAUDE DEIPUEIRA FUNDA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051581 | 02/08/2004 | 74.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFONECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAODA BOMBA DAGUA NO POSTO DE SAUDE DE IPUEIRA FUNDA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051582 | 02/08/2004 | 198.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CEMED, CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051583 | 02/08/2004 | 660.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051584 | 02/08/2004 | 6900.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA-EXAMES DE VISTA, REALIZADOS NA FEIRA DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA E PITOMBEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051585 | 02/08/2004 | 66.80 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTEN-CAO DO PSF 02. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 02/08/2004 | 243.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS EM FEIRA DE SAUDE NO SITIO QUEIMADAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051587 | 02/08/2004 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DA TELEMAR DO POSTO DO PSF 08, REFERENTE AO MES DE JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051588 | 02/08/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051589 | 02/08/2004 | 62.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO TELEMAR DO POSTO DO PSF 03, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051590 | 02/08/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051591 | 02/08/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051592 | 02/08/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051593 | 02/08/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 02/08/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051595 | 02/08/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051596 | 02/08/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051597 | 02/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051598 | 02/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051599 | 02/08/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051600 | 02/08/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA EM TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAU-REANO,H.U.).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051601 | 02/08/2004 | 450.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA FUNASA/SES EM JOAO PESSOA. CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051602 | 02/08/2004 | 2127.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE O.B. DA NE 051488, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS E BARROTES PARA TROCA DEMADEIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RU-RAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051603 | 10/08/2004 | 252.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OSETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2004 | 5049.29 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2004 | 71.00 | 00004653462437 | EDNALDO VENTURA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2004 | 10.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA PATROL, LOTA-DA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2004 | 978.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2004 | 3454.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2004 | 1527.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2004 | 4017.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2004 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESAS COM DOC, REFERENTE CONTRA PARTIDA DE CON-VENIO DA C/C 1.442-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM TONER PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2004 | 505.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2004 | 686.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINE-LA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATEN-DIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRA-MA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SEN- TINELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2004 | 1351.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2004 | 4770.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2004 | 2109.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2004 | 5547.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM AGOSTO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2004 | 9.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8,DE IRF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2004 | 1457.49 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E AGUACAO DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2004 | 850.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2004 | 28.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2004 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE PILHAS PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2004 | 62.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2004 | 95.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2004 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051615 | 10/08/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFE-RENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMOGRAFO DOCENTRO DE ESPECIALIDADES A SAUDE DA MULHER.CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 10/08/2004 | 499.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051617 | 10/08/2004 | 90.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABECOTE DOVEICULO DE PLACA MMS-6223.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051618 | 10/08/2004 | 80.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM EXAME ESPECIALIZADONA PACIENTE MARINETE DO CARMO SILVA.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051619 | 10/08/2004 | 825.00 | 00053741684449 | VANILDO HONORATO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PICOLE PARA AS FEIRAS DE SAUDE DEQUEIMADAS, PITOMBEIRA, CACIMBA DE CIMA E SANTA CA-TARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051620 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA PA-RA O PREDIO DO PSF 09. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051621 | 10/08/2004 | 1003.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CEMED, CENTRO DE A.S. DA MULHER, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051622 | 10/08/2004 | 349.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EM CAMPANHAS DE VACINACAO, INSPECOES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/08/2004 | 8750.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/08/2004 | 700.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/08/2004 | 175.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/08/2004 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/08/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/08/2004 | 80.00 | 00005244415450 | JOAO PAULO DE SOUSA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM ARTE E PINTURA NAS SALAS DE EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTA- RA TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/08/2004 | 70.00 | 06073683000193 | ASPROLVAC | FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TOR- RES, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO CA- MINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/08/2004 | 342.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMI- NHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/08/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/08/2004 | 880.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/08/2004 | 575.00 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE 5.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS ACOLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/08/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/08/2004 | 10.00 | 00013299239449 | JURANDY SILVEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM BOMBA D'AGUA DA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2004 | 14.87 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2004 | 11.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/08/2004 | 456.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP, RELATIVO II COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/08/2004 | 1612.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/08/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SI TIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/08/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SI TIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/08/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/08/2004 | 24.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/08/2004 | 153.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/08/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2004 | 240.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/08/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/08/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/08/2004 | 330.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO II COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/08/2004 | 1167.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO II COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 EM FA-VOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/08/2004 | 52.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/08/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051623 | 20/08/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 20/08/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA E ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051625 | 20/08/2004 | 7327.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA GERAL COM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051626 | 20/08/2004 | 2104.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG. MAMARIA, MAMOGRAFIA, PUNCOE E RAIO X, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051627 | 20/08/2004 | 5430.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCOA A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051628 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051629 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051630 | 20/08/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051631 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051633 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051634 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051635 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051636 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051637 | 20/08/2004 | 1650.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051638 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051639 | 20/08/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE E-XAMES DE SAUDE, PSF, CAMPANHAS DE SAUDE. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051640 | 20/08/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-5 NO SITIO MU-LUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 20/08/2004 | 849.39 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, CENTRO DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051642 | 20/08/2004 | 1282.10 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADER-NACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051643 | 20/08/2004 | 2354.60 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM CIRURGIAS OTOR-RINOLARINGOLOGICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDESAO LUCAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051644 | 20/08/2004 | 565.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARAO CENTRO DA MULHER,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTCAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051645 | 20/08/2004 | 500.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES PARA LACHES FORNECIDOS NASFEIRAS DE SAUDE REALIZADAS NA ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051646 | 20/08/2004 | 364.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DA MULHERCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DESAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051647 | 20/08/2004 | 75.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CANO INJETOR E NA ABRACA-DEIRA DO VEICULO DE PLACA MNM-0070.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051648 | 20/08/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051649 | 20/08/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051650 | 20/08/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051651 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051652 | 20/08/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE EN-DOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051653 | 20/08/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE NEU-ROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051654 | 20/08/2004 | 360.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PSI-QUIATRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051655 | 20/08/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051656 | 20/08/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CEN-TRO TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051657 | 20/08/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051658 | 20/08/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 20/08/2004 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051660 | 20/08/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRESDIO DOCENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051661 | 20/08/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051662 | 20/08/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051663 | 20/08/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIANO PSF 06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051664 | 20/08/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051665 | 20/08/2004 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051666 | 20/08/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051668 | 20/08/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ODONTOLOGIA DOPSF 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051669 | 20/08/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZACAO DOCENTRO DE ATENMCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051670 | 20/08/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051671 | 20/08/2004 | 600.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTR DEESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051672 | 20/08/2004 | 240.00 | 00005076577486 | JOSILMA DE FATIMA SILVA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF03, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM LICENCA GESTANTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051673 | 20/08/2004 | 160.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE,LIMPEZA NAS VALVU-LAS,REGULAGEM DOS TUCHOS,TROCA DAS JUNTAS, REGULA-GEM DO MOTOR,FAZER LIMPEZA E DESCARBONIZACAO. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051674 | 20/08/2004 | 2139.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAMOT-2210,MNZ-8950,MNB-5173,MMS-6223,MNI-8389, MON-7431,MNL-6450.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 20/08/2004 | 1463.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAMOQ-1944,MNL-6430,MNM-0070,MMP-9951,MNZ-8950. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051676 | 20/08/2004 | 360.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TREINAMENTO DE INSTRU-TORES DO PROJETO GERUS-MODULO 3 REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE ENTRE OS DIAS 23/08/2004 A 27/08/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051677 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TREINAMENTO DE INSTRU-TORES DO PROJETO GERUS-MODULO 3 REALIZADO EM CAM-PINA GRANDE ENTRE OS DIAS 23/08/2004 A 27/08/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051678 | 20/08/2004 | 243.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DAS CAMPA-NHAS DE VACINACAO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051679 | 20/08/2004 | 490.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTOA VIGILANCIA SANITARIA NO SETOR DE CONTROLE DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0051680 | 20/08/2004 | 24960.00 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A POPULA-CAO CARENTE DESTA CIDADE APOS EXAMES OFTALMOLOGI-COS REALIZADOS EM FEIRAS DE SAUDE NA ZONA RURALDESTA CIDADE.CONFORME LICITACAO 030/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051681 | 20/08/2004 | 22665.75 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS DE OFTALMOLOGIA EM CIRURGI-AS DE CATARATAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051682 | 20/08/2004 | 40.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMELITE E TRIPLICI VIRAL.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 20/08/2004 | 1134.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS EN-FEMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.260 KMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051684 | 20/08/2004 | 1070.10 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS EN-FEMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.189 KMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312004 | 0051685 | 20/08/2004 | 26000.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL - EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 031/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051686 | 20/08/2004 | 15340.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051687 | 20/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051688 | 20/08/2004 | 60.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO REFERENTE OS SERVICOS DE ENERGIAPRESTADOS AO PSF-7.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051689 | 20/08/2004 | 450.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051690 | 20/08/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 20/08/2004 | 55.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOCEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051692 | 20/08/2004 | 154.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DOCEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051693 | 20/08/2004 | 90.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLA-CA MMS-6223.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051694 | 20/08/2004 | 487.98 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GASOLINA (COMUM E ADITIVADA)PARAOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450,MMS-6223 DA SECRETA-RIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051695 | 20/08/2004 | 36.80 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O VEI-CULO DE PLACA MOT-2210 DA SECRETARIA DE SAUDE.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051696 | 20/08/2004 | 2208.49 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL)PARA VEICU-LOS DE PLACA MNM-0414,MNM-0070,MNL-6440, MNL-6430.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051697 | 20/08/2004 | 205.10 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO RESSACIMENTO DE DESPESAS A TRABALHO PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051698 | 20/08/2004 | 1553.72 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEI-CULOS DE PLACA MNM0573,MOQ-1944,PARA A SECRETARIADE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051699 | 20/08/2004 | 120.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X, A PESSOAS CAREN-TES DA COMUNIDADE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051700 | 20/08/2004 | 60.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA CONSERTODE BOMBA D`AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051701 | 20/08/2004 | 20398.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051702 | 20/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE 08/2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0051703 | 20/08/2004 | 14538.50 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMOURBANIZACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA, NA USINA DECOMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. CONFORME LICITACAO 019/2004. | 50062004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051704 | 20/08/2004 | 1612.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 111.000-4, REFERENTE A TARIFA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 20/08/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051706 | 20/08/2004 | 12540.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051707 | 20/08/2004 | 11850.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051708 | 20/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/08/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2004 | 0.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/08/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/08/2004 | 352.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/08/2004 | 90.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/08/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2004 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/08/2004 | 230.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2004 | 813.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/08/2004 | 318.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO III COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORMEXEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2004 | 1123.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO III COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051709 | 30/08/2004 | 9609.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DO SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051710 | 30/08/2004 | 5540.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051711 | 30/08/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051712 | 30/08/2004 | 40529.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 30/08/2004 | 52400.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051714 | 30/08/2004 | 10164.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051715 | 30/08/2004 | 8418.69 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALLOTADOS NA SEC.SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051716 | 30/08/2004 | 2017.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051717 | 30/08/2004 | 1417.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO FAE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051718 | 30/08/2004 | 1142.68 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051719 | 30/08/2004 | 440.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SOPAO COMUNI-TARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051720 | 30/08/2004 | 570.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS PLACASMNL-6450, MNB-5173 E MNI8389 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 30/08/2004 | 850.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MARCINEIRO NA CONFECCAO DEBALCOES NOS PSF 08 E 09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051722 | 30/08/2004 | 240.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051723 | 30/08/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051724 | 30/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NA CONFECCAO DEBALCOES PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051725 | 30/08/2004 | 1139.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE GRATIFICACAO REFERENTE CAMPANHA NACIONALDE VACINACAO CONTRA POLI E TRIPLICE VIRAL. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051726 | 30/08/2004 | 83.20 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA 06/09 A10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051727 | 30/08/2004 | 1945.00 | 00037651161491 | ESPEDITO BEZERRA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 39 HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA NA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 30/08/2004 | 106.65 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CENDOV, DURANTE O MES DEAGOSTO/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 30/08/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 30/08/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO CENDOV, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA EXT.DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2004 | 220.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 1740/41 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2004 | 12929.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ /2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2004 | 2715.09 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2004 | 210.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DA NE. 001886/2004, RELATIVO A DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOASOLICITAR JUNTO A UFPB/COEX, A REALIZACAO DE UM CURSO CINEMATOGRAFICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2004 | 75.00 | 00065783379468 | VITAL JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2004 | 298.69 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTRO PARA PREPA-RACAO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O IV BIMESTREDO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2004 | 520.00 | 00079855768434 | JOSE ADEILTON FERREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTAS, 03 JANELAS E 62 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, BRISA NUNES, NATALICIA RODRIGUES E FRANCISCOTORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2004 | 4166.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2004 | 284.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, RE- FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2004 | 10158.49 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATI VO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2004 | 8880.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2004 | 19909.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2004 | 2422.87 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2004 | 4181.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2004 | 160.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2004 | 76.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TA FISCAL 1739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2004 | 50.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 505 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2004 | 17006.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2004 | 2941.26 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2004 | 2332.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2004 | 489.72 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 31/08/2004 | 83561.38 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 31/08/2004 | 17547.89 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 31/08/2004 | 9853.36 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 31/08/2004 | 46976.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2004 | 11615.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2004 | 2439.15 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2004 | 25.00 | 00067243096891 | MEC- DITA INVENCOES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DE UMA BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS RU RAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2004 | 47809.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2004 | 10039.99 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0003157 | 31/08/2004 | 32550.72 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) UNI-DADES HABITACIONAIS, NESTA CIDADE, EM CONVENIO COMO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME LICITACAO 0025/2004, PROCESSO 00898/2004,HOMOLOGADA EM 16/06/2004 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0003158 | 31/08/2004 | 70417.48 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 28 (VINTE E OITO)UNIDADES HABITACIONAIS, NESTA CIDADE, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME LICITACAO 0026/2004, PROCESSO 00899/2004, HOMOLOGADA EM 16/06/2004. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2004 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2004 | 55.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N.04, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2004 | 3280.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI-TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/09/2004 | 91.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI-TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/09/2004 | 90.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI-TURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2004 | 93.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2004 | 93.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/09/2004 | 97.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | REFORMA E ADAPT. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOSSERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2004 | 40.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | REFORMA E ADAPT. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/09/2004 | 70.00 | 00006651913409 | MARIA LINDINALVA TOME FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DURAN-TE A REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | REFORMA E ADAPT. DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/09/2004 | 50.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | FORNECIMENTO DE 10 CARROS DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/09/2004 | 2853.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2004 | 250.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/09/2004 | 89.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/09/2004 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULOCAMINHAO D-60 DE PLACA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/09/2004 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/09/2004 | 390.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/09/2004 | 850.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | FORNECIMENTO DE 34 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2004 | 540.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO UTILIZADO NOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE BASES DE CAIXAS D'AGUA DE POCOS PU BLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2004 | 564.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/09/2004 | 97.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/09/2004 | 80.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2004 | 70.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/09/2004 | 91.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2004 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETORESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE ROLAMENTO PILOTO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/09/2004 | 110.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE UM ROTOR ESPECIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DOS CAVALOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/09/2004 | 80.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/09/2004 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/09/2004 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/09/2004 | 87.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/09/2004 | 95.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-O CACAMBA, UTILIZADO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/09/2004 | 82.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2004 | 529.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELE TROBOMBAS E NERGIA SOLAR, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2004, NUM TOTAL 706 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2004 | 70.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2004 | 120.00 | 00004601650461 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA CONAB ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2004 | 76.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2004 | 174.00 | 00000000000000 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2004 | 90.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MANCAIS DA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/09/2004 | 36.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO DER QUANDO EM VISITA NESTE MUNICIPIO, PARA VERIFICAR O ESTADO DAS ESTRADAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/09/2004 | 3252.00 | 00000000000000 | CM CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VI E ULTIMA PARCELA DOS SER-VICOS DE EXECUCAO DE 55 CISTERNAS E 03 PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0148781-69/2002- PRONAF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00462003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 01/09/2004 | 330.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 01/09/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 01/09/2004 | 1825.90 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1178KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 01/09/2004 | 1178.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 760KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 01/09/2004 | 1377.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1102KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/09/2004 | 712.50 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21, NUM TOTAL DE 570KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 01/09/2004 | 496.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 01/09/2004 | 279.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DA NE.030094, RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA LINHA 20, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 01/09/2004 | 412.50 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DA NE.030091, RELATIVO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DA LINHA 20, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2004 | 487.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2004 | 342.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2004 | 1925.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE TI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2004 | 1764.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOA CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2004 | 427.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2004 | 93.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS MANU- AIS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2004 | 285.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE FANTOCHECOM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2004 | 488.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2004 | 198.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE SEIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/09/2004 | 213.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2004 | 90.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA COMEMORACAO DA SEMANA DA PATRIA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2004 | 240.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/09/2004 | 545.24 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/09/2004 | 705.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAODAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/09/2004 | 467.55 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/09/2004 | 384.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/09/2004 | 9625.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/09/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/09/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/09/2004 | 240.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, RELATI VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/09/2004 | 240.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, RELATI VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/09/2004 | 240.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, RELATI VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/09/2004 | 240.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, RELATI VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/09/2004 | 480.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR, RELATI VO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/09/2004 | 400.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALIST.LTDA | FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA DISTRIBUICAO COM OR- GAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEM- BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2004 | 3231.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2004 | 250.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2004 | 79.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPA/COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2004 | 36.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2004 | 106.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 168 XEROX, 75 AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/09/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/09/2004 | 24.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/09/2004 | 110.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE DOIS CARTUCHOS REMANUFATURADOS PA-RA USO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PRE- FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/09/2004 | 174.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/09/2004 | 35.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, EM FAVOR DE ADVOGADOS E ASSOCIADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2004 | 58.30 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2004 | 39.00 | 01252118000170 | EXECUTIV INFORMATICA S/C LTDA | PAGAMENTO PELA CESSAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMASAC, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2004 | 2239.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2004 | 2977.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2004 | 2563.20 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2004 | 743.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2004 | 99.25 | 32880304000187 | LISTA TELEFONICA OFICIAL | PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LISTA TELEFONICA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2004 | 70.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 700 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2004 | 40.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2004 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2004 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2004 | 92.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2004 | 83.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2004 | 632.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNA- COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2004 | 200.00 | 00001304639495 | SAULO SOUTO CAMILO FILHO | AQUISICAO DE HD MAXTOR 20 GB, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL 563889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2004 | 97.34 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2004 | 25.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SERRA BRANCAA FIM DE FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM 097, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/09/2004 | 315.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/09/2004 | 48.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/09/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIAO COM ASSOCIACOES COMUNITARIAS, OBRAS, CALENDARIO DE PAGAMENTO E AS SUNTOS DO SETOR PESSOAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/09/2004 | 130.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/09/2004 | 20.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTU- CHOS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/09/2004 | 390.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE RELATORIOS PARA OS MENSARIOS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, E RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - REO DO BIMESTRE JULHO E AGOSTO/2004, PARA PUBLICACAO NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO PARAIBANA DA QUALIDADE-PPQ | PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO SEGUNDO SEMES- TRE DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2004 | 21.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/09/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICA-CAO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/09/2004 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PA-RA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/09/2004 | 206.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2004 | 97.52 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2004 | 50.00 | 00016823740841 | MECANICA 10 IRMAOS | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2004 | 1000.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2004 | 660.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO UTILIZADO NOS SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2004 | 231.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0003182 | 01/09/2004 | 17693.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 0035/2004, PROCESSO 00966/2004, HOMOLOGADA EM 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0003183 | 01/09/2004 | 21368.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 0035/2004, PROCESSO 00966/2004, HOMOLOGADA EM 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0003184 | 01/09/2004 | 8540.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 0035/2004, PROCESSO 00966/2004, HOMOLOGADA EM 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2004 | 752.40 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 684KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2004 | 1306.25 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1045KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2004 | 543.40 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2004 | 902.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 722KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2004 | 902.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 722KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2004 | 627.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 570KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2004 | 459.80 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 418KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2004 | 1178.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 760KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2004 | 1178.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 760KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2004 | 570.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 456KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2004 | 522.50 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 475KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2004 | 617.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2004 | 617.50 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 494KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/09/2004 | 627.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 570KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2004 | 353.40 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 228KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2004 | 475.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22, NUM TOTAL DE 380KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, COM RE-CURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2004 | 50.00 | 00005181135404 | AIRTON XAVIER MORAIS GUERRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR E DUAS MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIADA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/09/2004 | 36.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/09/2004 | 95.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2004 | 99.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2004 | 98.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2004 | 94.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2004 | 97.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2004 | 99.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2004 | 91.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DO CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2004 | 86.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/09/2004 | 692.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/09/2004 | 1722.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE ESCOLAS MUNICIPAIS EPREDIOS DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/09/2004 | 135.00 | 00099135949449 | MARIA VANIA DOS SANTOS VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ANALISE DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO EM SEUS ASPECTOS PEDAGOGICOS E GERENCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2004 | 135.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ANALISE DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO EM SEUS ASPECTOS PEDAGOGICOS E GERENCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DO VEICULO CHEVETTE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2004 | 74.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | FORNECIMENTO DE 1.850 TIJOLOS MACICOS PARA OS SER-VIOCS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2004 | 75.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AREIA PARA OS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA MATOS | DESPESAS COM COQUETEL OFERECIDO NO LANCAMENTO DO "JANSEN FILHO O POETA DE DEUS", JUNTO A BIBLIOTECAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2004 | 29.40 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORESDA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2004 | 25.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO RODRIGUES NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES E BRASILIANO LENADRO DE MORAIS NO SITIO POCINHOS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2004 | 20.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSO-RAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREMDE TREINAMENTO DO PROGRAMA DOM HELDER CAMARA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES E TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2004 | 80.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMA-DAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2004 | 2211.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANU- TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2004 | 456.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2004 | 137.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 1.100 PAES DESTINADOS A ALIMENTA- CAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2004 | 36.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2004 | 260.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2004 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2004 | 10.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE DESTINADOSA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2004 | 38.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2004 | 10.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2004 | 1760.00 | 09156209000113 | ALDIESEL -J.ALDY K.R.PATRICIO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2004 | 400.00 | 09156209000113 | ALDIESEL -J.ALDY K.R.PATRICIO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E BICOS INJETORES DO ONIBUS DE PLACA MNI-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2004 | 180.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICU-LO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2004 | 80.80 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM EVENTOS PRO-MOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2004 | 99.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E CONFECCAO DE FAIXAS UTILIZADAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEM-BRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2004 | 311.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.666 XEROX E 18 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2004 | 600.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE DOIS FOGOES ASTRA PARA AS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ E TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/09/2004 | 2610.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FARDAMEN-TO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO E CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/09/2004 | 612.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA REDE DEESGOTOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E REPAROS DA REDE ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/09/2004 | 400.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SO-NORIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRONO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2004 | 136.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE HOYLER DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2004 | 339.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/09/2004 | 290.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE UM HD 40 GB, PARA USO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/09/2004 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO, DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/09/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO DE REUNIAO COM PAIS E PRO- FESSORES, CHAMADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/09/2004 | 240.00 | 00006067997452 | TEREZA LIGIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR A ALUNOS DO PROJETO SE LIGA (FUNDACAO AIRTONSENA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/09/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/09/2004 | 77.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/09/2004 | 95.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/09/2004 | 10.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A LAVAGEM DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA- CAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/09/2004 | 95.00 | 00005568033455 | JOAO FRANCISCO DA SILVA I | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AGUACAO DO JARDIM DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2004 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE U-MA ANTENA TIPO "LOG PERIODICA - CANAL 07 -BANDA 03- REDE BANDEIRANTES", INSTALADA JUNTO A REPETIDORADE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2004 | 99.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE PROFES-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPA-RAM DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2004 | 100.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO "DIA DA CRI-ANCA CIDADA MONTEIRENSE", REALIZADO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E NAS PERIFERIAS DA CIDADE, CONFORME NO TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2004 | 84.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA TIRADENTES, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2004 | 60.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA TIRADENTES, CONFORMEANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA DE 8.000 LITROS PA-RA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA GINALDA DE AN-DRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2004 | 78.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE HOYLER PARCERIA DESTA PREFEITURA COM O PROGRAMADA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2004 | 80.00 | 00029523559400 | RUBENS LOURENCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA DE SALASDA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/09/2004 | 247.76 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SERVICOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/09/2004 | 660.00 | 03123496000189 | G.F.MIGUEL COM. REP.E SERVICOS | FORNECIMENTO DE 110 BOLSAS TIPO PASTA DE COR AZUL COM IMPRESSAO, PARA CURSO REALIZADO COM PROFESSO- RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/09/2004 | 292.20 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS, RECONHECI-MENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/09/2004 | 75.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ANALISEDOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXO EM SEUS ASPECTOPEDAGOGICOS E GERENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/09/2004 | 75.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROINFO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/09/2004 | 135.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA LANCAMENTO DO LIVRO "JANSEN FILHO O POE-TA DE DEUS", NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/09/2004 | 135.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA LANCAMENTO DO LIVRO "JANSEN FILHO O POE-TA DE DEUS", NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/09/2004 | 75.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, TRANSPORTANDO POLICIAIS MILITARES PARA A SEGURANCA NO PLEITO ELEITORAL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/09/2004 | 135.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/09/2004 | 75.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE POLICIAIS DO EXERCITO PA RA SEGURANCA NO PLEITO ELEITORAL 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/09/2004 | 518.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2004 | 2322.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/09/2004 | 223.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/09/2004 | 530.00 | 00046761896487 | JOSE RANIEL GOMES QUINTAES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, ABERTU-RA DE LETREIROS, COORDENACAO E ORGANIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CI-DADE, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/09/2004 | 260.00 | 00003433515441 | CINTIA PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/09/2004 | 183.00 | 00005270653400 | EDILENE LEANDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/09/2004 | 183.00 | 00002903928452 | SILENE RODRIGUES DE SIQUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/09/2004 | 183.00 | 00005284195442 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SALA DE AULAPARA EXERCER ATIVIDADES NA EDUCACAO FUNDAMENTAL PUBLICA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 01/09/2004 | 85.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TECNICOS DO CENDOV, DURANTE CURSOS MINISTRADOS AOS PRODUTO RES DO PROGRAMA LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 01/09/2004 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E ORIENTACAO TECNICA ATRA- VES DO PROGRAMA SEMANAL "MONTEIRO RURAL", AOS PRO DUTORES RURAIS DA REGIAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 01/09/2004 | 116.35 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA PARA OS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 01/09/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIOPARA O TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS EM CLINICASTECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, EMCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/09/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040267 | 01/09/2004 | 4814.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS E INSTALA- COES JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051728 | 01/09/2004 | 490.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS REFERENTES AO TREINAMENTO NA SETRASNO SETOR DO PETI.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051729 | 01/09/2004 | 490.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS REFERENTES AO TREINAMENTO E REUNIAOTECNICA PARA RELANCAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DESUPLEMENTACAO DA VITAMINA A E COMEMORACAO DA SEMA-NA MUNDIAL DE ALIMENTACAO.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/09/2004 | 350.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS REFERENTES AO TREINAMENTO E REUNIAODO PLANO PARA IMPLANTACAO DA ABORDAGEM E TRATAMEN-TO DO TABAGISMO NO SUS.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051731 | 01/09/2004 | 360.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 1/2 DIARIAS REFERENTES AO TREINAMENTO SOBREGESTAO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051732 | 01/09/2004 | 3340.37 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS LABORATORIAIS REFERENTE O MES DE AGOSTO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051733 | 01/09/2004 | 5380.36 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS LABORATORIAIS REFERENTE O MES DE AGOSTO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051734 | 01/09/2004 | 241.39 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA PARCELA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MMS-6223.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051735 | 01/09/2004 | 528.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICU- LO DE PLACA MON-7431.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051736 | 01/09/2004 | 545.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051737 | 01/09/2004 | 345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051738 | 01/09/2004 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6430,MMP-9951,MNM-0070.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051739 | 01/09/2004 | 201.56 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051740 | 01/09/2004 | 80.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS DE REGULAGEM DE MOTOR E TROCA DE PECASDO VEICULO DE PLACA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051741 | 01/09/2004 | 194.46 | 08709578000123 | VEPEL - VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNL6440. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051742 | 01/09/2004 | 316.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACAMMP-9951.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051743 | 01/09/2004 | 330.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE,CENTRO DE ATENCAO A MULHER,CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051744 | 01/09/2004 | 222.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DOCENTRO DE ATENCAO A MULHER,SECRETARIA DE SAUDECENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051745 | 01/09/2004 | 329.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEL PARA CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, SECRETARIA DE SAUDEE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051746 | 01/09/2004 | 227.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E ZONAURBANA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051747 | 01/09/2004 | 470.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/09/2004 | 15.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE VALVULA DE POCO PARA O PSF-04CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051749 | 01/09/2004 | 224.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BOMBA D`AGUA 1/2 CV-MONO PARAPSF-04.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051750 | 01/09/2004 | 440.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DEPLACA MNL-6430,MNL-6440,MNM-0070,MOQ-1944,MMP-9951MNM-0573,MNL-6450,MNB-5173,MMS-6223,MNI-8389, MNZ8950,MOT-2210,MON-7431.CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051751 | 01/09/2004 | 120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO NO PACI-ENTE JOSE DE LIMA SOBRINHO, RESIDENTE A AVENIDA RECIFE,178. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA-14.279.4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051752 | 01/09/2004 | 120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO NO PACI-ENTE INACIA LUCIA DE MELO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051753 | 01/09/2004 | 83.20 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 128 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 13/09 A17/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051754 | 01/09/2004 | 110.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ACAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051755 | 01/09/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE SETEM-BRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/09/2004 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANSCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACI-ENTES MARIA DE LOURDES DA S. FARIAS, JOSIVAN BISPODA SILVA E MANOEL MESSIAS DA SILVA. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051757 | 01/09/2004 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANSCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACI-ENTES NELDSON DE SOUSA MEDEIROS, CARLOS ALBERTO ALVES E RICHALE LIMA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051758 | 01/09/2004 | 240.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COLETOR DE ROUPAS PARA O BLOCO CI-RURGICO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051759 | 01/09/2004 | 415.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAMNL 6430 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051760 | 01/09/2004 | 180.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACAMNL 6450 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051761 | 01/09/2004 | 1644.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PROD.QUIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXAMES PARA O LABORA-TORIO DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051762 | 01/09/2004 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OBLOCO CIRURGICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051763 | 01/09/2004 | 76.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VIDROS CANELADOS E GRADE COM TELAPARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/09/2004 | 487.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051765 | 01/09/2004 | 1627.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS,SECRETARIA DE SAUDE.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0051766 | 01/09/2004 | 417373.84 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REPRESENTACAO E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE 37 CASAS EMALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REVSTIDA E PINTADA, PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM TELHA, BANHEIRO INTERNO COMPLETO, INSTALACOES ELETRICAS E HIDRO- SANITARIAS. CCONFORME LICITACAO 035/2004. | 50072004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051767 | 01/09/2004 | 1208.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DESPESA REFERENTE AOS TELEFONES PSF-3,4,7,8,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER,SENTINELA,VIGILANCIA SANITARIA,CONSELHO TUTELAR E SECRETRAIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051768 | 01/09/2004 | 96.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULODE PLACA MNZ-8950.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051769 | 01/09/2004 | 2026.55 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESDO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051770 | 01/09/2004 | 800.00 | 00029954797734 | ANA VIRGINIA ROCHA DE ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CAPACITACAOATRAVES DE OFICINAS COM OS CATADORES DE LIXO. CON-FORME CONTRATO 142/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051771 | 01/09/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANU-TENCAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/09/2004 | 95.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PROFISSIO-NAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051773 | 01/09/2004 | 1149.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CANETAS MRS 400 PARA O SETOR DE ODON-TOLOGIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051774 | 01/09/2004 | 1364.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADICIONAL DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A LICITACAO 020/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051775 | 01/09/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051776 | 01/09/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051777 | 01/09/2004 | 744.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFONECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051778 | 01/09/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051779 | 01/09/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051780 | 01/09/2004 | 1240.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFONECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/09/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051782 | 01/09/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051783 | 01/09/2004 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICA.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051784 | 01/09/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051785 | 01/09/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051786 | 01/09/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051787 | 01/09/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051788 | 01/09/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051789 | 01/09/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051790 | 01/09/2004 | 830.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DE EQUI-PAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051791 | 01/09/2004 | 580.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS PARA O VEICULO DEPLACA MNM-0573 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051792 | 01/09/2004 | 120.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA DANIELE PALMEIRA QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMEN- TACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051793 | 01/09/2004 | 185.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DE EQUI-PAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051794 | 01/09/2004 | 190.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051795 | 01/09/2004 | 230.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051796 | 01/09/2004 | 170.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051797 | 01/09/2004 | 1354.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, AGUA MINERALE REFRIGERANTES PARA AS FEIRAS DE SAUDE DOS SITIOSQUEIMADAS, PITOMBEIRA E CACIMBA DE CIMA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051798 | 01/09/2004 | 125.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS NAS FEIRAS DE SAU-DE NOS SITIOS QUEIMADAS,SANTA CATARINA, PITOMBEIRACACIMBA DE CIMA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/09/2004 | 385.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051800 | 01/09/2004 | 1776.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051801 | 01/09/2004 | 300.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS NAS FEIRAS DE SAUDE NOS SITIOS QUEIMADAS,PITOMBEIRA,SANTA CATARINABOA ESPERANCA E CACIMBA DE CIMA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/09/2004 | 1842.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADICIONAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADEBASICAS DE SAUDE, REFERENTE A LICITACAO 028/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051803 | 01/09/2004 | 169.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NAS BICICLETASDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051804 | 01/09/2004 | 990.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO/MANUTENCAO DE EQUI-PAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051805 | 01/09/2004 | 249.99 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051806 | 01/09/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SEMANA DE 20/09 A 24/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051807 | 01/09/2004 | 692.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAR.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051808 | 10/09/2004 | 120.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA DA-NIELA NOS DIAS 12/09 A 17/09/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051809 | 10/09/2004 | 72.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA DA-NIELA NOS DIAS 07/09 A 10/09/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051810 | 10/09/2004 | 1300.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFOR-MA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 10/09/2004 | 834.70 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEORX E ENCADERNACOES PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA SANITARIA.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051812 | 10/09/2004 | 1255.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-1944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051813 | 10/09/2004 | 792.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051814 | 10/09/2004 | 1010.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA, REFERENTE A ADICIONAL DA LICITACAO 020/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051815 | 10/09/2004 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/09/2004 | 1007.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/09/2004 | 3557.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/09/2004 | 1577.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/09/2004 | 5769.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/09/2004 | 729.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/09/2004 | 2575.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/09/2004 | 1142.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/09/2004 | 4177.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/09/2004 | 484.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/09/2004 | 1710.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/09/2004 | 669.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/09/2004 | 2362.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLOSCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTI NELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/09/2004 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL EM ATEN-DIMENTOS A CRIANCAS E ADOLOSCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/09/2004 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA EM ATENDIMENTOS A CRIANCAS E ADOLOSCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTI NELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/09/2004 | 234.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051816 | 20/09/2004 | 210.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE A REUNIAO NO NUCLEO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAU-DE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051817 | 20/09/2004 | 120.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO NO PACI-ENTE SEBASTIAO FERREIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE AAVENIDA OLIMPIO GOMES. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051818 | 20/09/2004 | 35.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573,DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051819 | 20/09/2004 | 130.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZO-NA RURAL PARA FEIRA DE SAUDE DO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051820 | 20/09/2004 | 70.00 | 00833601000185 | CLINICA TRAT.DOENCAS RESPIRATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PACI-ENTE JOAO BATISTA REIS. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051821 | 20/09/2004 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MOQ 1944 E MMP-9951 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051822 | 20/09/2004 | 3230.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAMOGRAFO DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051823 | 20/09/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANSCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES ROSALVA BALBINO DA SILVA, RESIDENTE SITIO OLHO DAGUA, KELY CRISTINA DA SILVA NUNES, RUA JOSEMARCELINO PEREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051824 | 20/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051825 | 20/09/2004 | 1443.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SECRETA-RIA DA SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051826 | 20/09/2004 | 326.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETORPSICOLOGA E FONOAUDIOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051827 | 20/09/2004 | 1519.70 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RFERENTE AOS MESES AGOS-TO E SETEMBRO/2004. CNFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051828 | 20/09/2004 | 134.00 | 09256645000164 | HOSPEC - CONS.TEC.DE APAR.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SETOR DE GINECOLO-GIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 20/09/2004 | 600.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIO E TRI-PLICE VIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051830 | 20/09/2004 | 106.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051831 | 20/09/2004 | 123.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOMBONS PARA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA POLIO E TRIPLICE VIRAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051832 | 20/09/2004 | 120.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DA ENFERMEIRA DANIELA PAL-MEIRA, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051833 | 20/09/2004 | 299.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS ESPECIALIZADOSPARA ATENDIMENTO NA FEIRA DA SAUDE DO SITIO TINGUICONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051834 | 20/09/2004 | 90.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS P[RESTADOS FOTOGRAFICOS NA FEIRA DE SAUDEDO SITIO BOA ESPERANCA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051835 | 20/09/2004 | 2000.00 | 01797260000100 | ROSA DOS VENTOS COMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DIVULGACAO DE FEIRAS DE SAUDE NA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051836 | 20/09/2004 | 300.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MNL-6430, DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 20/09/2004 | 4486.07 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE AS CIRURGIAS DE PROSTATA EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051838 | 20/09/2004 | 475.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PORTAS SANFONADAS, DIVISORIAS EMPVC E ESPELHOS PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051839 | 20/09/2004 | 250.00 | 00005043183810 | GERSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6430,MOQ-1944 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051840 | 20/09/2004 | 300.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051841 | 20/09/2004 | 395.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051842 | 20/09/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-5 NO SITIO MULUNGU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051843 | 20/09/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-2 NO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051844 | 20/09/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DOPSF-2 NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 20/09/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DOPSF-5 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051846 | 20/09/2004 | 50.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OPSF-2 NO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051847 | 20/09/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA NO PSF-2 NO SITIO SERRA DO MO-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051848 | 20/09/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-6 NO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051849 | 20/09/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-5 NO SITIO JABITA-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051850 | 20/09/2004 | 25.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051851 | 20/09/2004 | 50.00 | 00068899203415 | PAULO ANISIO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DA AREA DO PSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051852 | 20/09/2004 | 315.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE EMPENHO NA H.C. CONSULTORIAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 20/09/2004 | 137.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E FILMAGEM NA FEI-RA DE SAUDE DO SITIO TINGUI. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051854 | 20/09/2004 | 93.60 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 144 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AOS DIAS 27/09 A30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051855 | 20/09/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051856 | 20/09/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051857 | 20/09/2004 | 8346.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAGERAL COM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO ATENCAOA SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051858 | 20/09/2004 | 2065.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA/MAMOGRAFIA/RAIO X/PUNCOES, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051859 | 20/09/2004 | 1660.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051860 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051862 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00048854468487 | FABIOLA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051863 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051864 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINO COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051865 | 20/09/2004 | 2000.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051866 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051867 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051868 | 20/09/2004 | 1460.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051869 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 20/09/2004 | 54.75 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PSF 09, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051871 | 20/09/2004 | 52.57 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PSF 07, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051872 | 20/09/2004 | 67.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 09, REFERENTE ASETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051873 | 20/09/2004 | 61.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 07, REFERENTE ASETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051874 | 20/09/2004 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL 6440 E MNM 0070 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051875 | 20/09/2004 | 967.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS CEMEDCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051876 | 20/09/2004 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MNL-6440 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051877 | 20/09/2004 | 15660.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051878 | 20/09/2004 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANSCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM EXAMES ESPECIALIZADONOS PACIENTES AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO,MARIA APARECIDA BISPO TOME, CRISTIANO DA ROCHA LI-MA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051879 | 20/09/2004 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DESAUDE, PSF, CHAMADAS PARA EXAMES PACIENTES ZONA RURAL, REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0051880 | 20/09/2004 | 41600.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO, APOS EXAMES OFTALMOLOGICOREALIZADOS EM FEIRAS DE SAUDE. CONFORME LICITACAO 037/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051881 | 20/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051882 | 20/09/2004 | 241.39 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMS6223.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051883 | 20/09/2004 | 425.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DE SAUDENAS FEIRAS DE SAUDE NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051884 | 20/09/2004 | 870.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6430,MNM-0070.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051885 | 20/09/2004 | 260.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEMEDCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051886 | 20/09/2004 | 1532.36 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051887 | 20/09/2004 | 225.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PAES PARA LACHES NAS FEIRAS DE SAUDE NA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 20/09/2004 | 220.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA NACI-ONAL DA VACINACAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051889 | 20/09/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE NO SETOR DE MARCA-CAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051890 | 20/09/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051891 | 20/09/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051892 | 20/09/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051893 | 20/09/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE ESDOSCOPIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051894 | 20/09/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE NEUROLOGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051895 | 20/09/2004 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE PSIQUIATRIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 20/09/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051897 | 20/09/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051898 | 20/09/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051899 | 20/09/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 20/09/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE ESTERELIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051901 | 20/09/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051902 | 20/09/2004 | 600.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051903 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051904 | 20/09/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PREDIO DA VIGI-LANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051905 | 20/09/2004 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051906 | 20/09/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051907 | 20/09/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051908 | 20/09/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIADO PSF 06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051909 | 20/09/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051910 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051911 | 20/09/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051912 | 20/09/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051913 | 20/09/2004 | 240.00 | 00005076577486 | JOSILMA DE FATIMA SILVA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051914 | 20/09/2004 | 1500.00 | 00001186798483 | DANIELLE PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051915 | 20/09/2004 | 240.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF08, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051916 | 20/09/2004 | 4247.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051917 | 20/09/2004 | 3230.78 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 20/09/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051919 | 20/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051920 | 20/09/2004 | 221.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE O.B., REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E QUADROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051921 | 20/09/2004 | 146.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEVOLUCAO DE O.B., REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPORTA SANFONADA PARA O PSF 02. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051922 | 20/09/2004 | 266.78 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO SECRE-TARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051923 | 20/09/2004 | 1546.25 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051924 | 20/09/2004 | 15188.10 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051925 | 20/09/2004 | 1162.80 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 1292 KMS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 20/09/2004 | 1322.10 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 1.469 KMS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051927 | 20/09/2004 | 302.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO EMFEIRAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051928 | 20/09/2004 | 18460.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051929 | 20/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051930 | 20/09/2004 | 1354.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE PARALANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE NAS FEIRAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051931 | 20/09/2004 | 11670.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PSFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051932 | 20/09/2004 | 11485.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051933 | 20/09/2004 | 497.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 20/09/2004 | 425.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CEMED E SECRETARIADE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051935 | 20/09/2004 | 458.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DE PSF DA ZO-NA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051936 | 20/09/2004 | 237.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051937 | 20/09/2004 | 225.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA OCEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051938 | 20/09/2004 | 285.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA FEIRASDE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051939 | 20/09/2004 | 860.00 | 99999999999999 | ANA DEBORA DE SOUSA ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO CANINA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051940 | 20/09/2004 | 5782.90 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051941 | 20/09/2004 | 10000.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 30/09/2004 | 9609.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. PAGAR COM RECURSOS DO SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051943 | 30/09/2004 | 60395.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAUDE, OUTRAS LOTA-COES, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051944 | 30/09/2004 | 6750.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE MESDE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051945 | 30/09/2004 | 5574.67 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051946 | 30/09/2004 | 32000.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051947 | 30/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051948 | 30/09/2004 | 1417.50 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO FAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051949 | 30/09/2004 | 1148.84 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTESAMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051950 | 30/09/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 30/09/2004 | 12682.95 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDA SAUDE (OUTRAS LOTACOES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051952 | 30/09/2004 | 2017.89 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051953 | 30/09/2004 | 48.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051954 | 30/09/2004 | 58.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDADEBASICAS DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 04/10 A 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051955 | 30/09/2004 | 78.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 120 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 11/10 A15/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040268 | 30/09/2004 | 5053.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040269 | 30/09/2004 | 1061.13 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMELHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040270 | 30/09/2004 | 122.70 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DESERVICOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 30/09/2004 | 177.65 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLZ-6917, LOTADO NO CENDOV, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA EXT.DE PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/09/2004 | 47809.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2004 | 9989.59 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2004 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULOS DE PLACA MNU-1348, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2004 | 100.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | FORNECIMENTO DE UM ALTERNADOR USADO EM BOM ESTADO DE USO PARA UTILIZACAO NO CARRO PIPA DESTA PREFEI TURA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2004 | 98.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 980 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2004 | 20.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A CONSERTO DOVEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2004 | 870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2004 | 1358.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2004 | 100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/09/2004 | 376.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS/LEGUMES DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/09/2004 | 1968.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2004 | 1440.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2004 | 1440.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2004 | 480.00 | 00079006779415 | GILVAN DEODATO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2004 | 1440.00 | 00075389827449 | JOAO BOSCO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI-RO TITULAR DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 30/09/2004 | 17632.54 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 30/09/2004 | 9805.90 | 99999999999999 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CON FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 30/09/2004 | 83964.50 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 30/09/2004 | 46694.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2004 | 11651.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2004 | 2446.71 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/09/2004 | 12929.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2004 | 2715.09 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2004 | 2823.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2004 | 18.80 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME NOTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2004 | 508.42 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNM-0388, MNM-0368, MNI-0488, LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2004 | 72.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE UM PROFESSOR DA UNIVER-SIDADE HOYLER, PARCERIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2004 | 44.50 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE 505 XEROX PARA UTILIZACAO EM TREI-NAMENTOS E REUNIOES REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2004 | 35.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE PECA PARA USO NO POCO PUBLICO DO ESTADIO "O FEITOSAO", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | APOIO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS,CULT.E DE PESQUISAS | MANUT. DA FILARMONICA - OLIVEIRA BRITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2004 | 90.00 | 99999999999999 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | FORNECIMENTO DE 10 TROFEUS PARA PREMIACAO DOS MAESTROS PARTICIPANTES DO "III ENCONTRO DE BANDAS FI-LARMONICAS", A SE REALIZAR NO DIA 01/10/2004, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2004 | 75.50 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS INS-TRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2004 | 130.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE UM MILHEIRO DE TELHAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SEVERINO NETO, NO SITIO SERRA BRANCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2004 | 350.00 | 00089332431434 | MARIA DE FATIMA SILVA MORATO | FORNECIMENTO DE 800 TELHAS E 2.000 TIJOLOS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, NOSITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2004 | 164.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2004, CON FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2004 | 580.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2004 | 1480.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTA-VEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2004 | 19.80 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS FOTOGRAFICOS NA REVELACAO DE UM FILME DO DESFILE CIVICO DE ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2004 | 32.20 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO TRANSPORTE DE ENCO-MENDA E COPIA DE DOCUMENTO PARA A SECRETARIA DA E-DUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS TIRADENTES E ARAUJO VALENCA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2004 | 85.14 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2004 | 420.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2004 | 9442.95 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA PREFEI-TURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE SETEMEBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2004 | 19909.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2004 | 2258.37 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2004 | 4181.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/09/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/09/2004 | 32.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFTUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE- RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2004 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2004 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2004 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2004 | 2502.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2004 | 56.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2004 | 380.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND.,COM.E SERVICOS LT | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX-2180, DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2004 | 1234.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROVEDOR DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2004 | 119.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2004 | 35.00 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO EM UMA DIVISORIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2004 | 238.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/09/2004 | 17006.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2004 | 2941.26 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2004 | 2092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECOM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2004 | 14.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MENSARIO DESTAPREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2004 | 91.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/10/2004 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2004 | 780.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2004 | 85.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2004 | 68.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/10/2004 | 97.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/10/2004 | 36.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/10/2004 | 85.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2004 | 81.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/10/2004 | 3148.99 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/10/2004 | 931.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2004 | 20.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIASDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2004 | 39.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM PREFEITO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2004 | 55.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTETICA-COES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/10/2004 | 20.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDEN- CIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2004 | 92.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/10/2004 | 95.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2004 | 95.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2004 | 65.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2004 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2004 | 94.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/10/2004 | 75.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF E RECEI TA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2004 | 40.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINA-DO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/10/2004 | 7.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS, DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/10/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DOC, REFERENTE REPASSE DA HABITACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/10/2004 | 40.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPAROS FEITOS NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/10/2004 | 80.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A CEF EM SERTANIA E CAMPINA GRAMDE DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/10/2004 | 80.00 | 00057402361420 | EUTIDES SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS JUNTO A SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/10/2004 | 902.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/10/2004 | 489.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/10/2004 | 614.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/10/2004 | 1498.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2004 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2004 | 65.23 | 00000424390434 | SADY LEITE JAPIASSU | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E MATERIAL PARA ANTENAS DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2004 | 11.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2004 | 837.52 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2004 | 3008.67 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2004 | 1323.99 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2004 | 74.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2004 | 120.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA PARA UM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADES DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2004 | 73.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMEN-TACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEIRUA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2004 | 18.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2004 | 97.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2004 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2004 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2004 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2004 | 350.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM BLOCOS DE GESSO EM DIVISORIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2004 | 141.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVICOSEXTRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2004 | 228.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.980 XEROX E 12 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2004 | 33.90 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/10/2004 | 350.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAR PROGRAMA SOCIAL DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/10/2004 | 5.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/10/2004 | 91.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDEN- CIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/10/2004 | 52.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/10/2004 | 53.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/10/2004 | 91.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/10/2004 | 39.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/10/2004 | 92.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/10/2004 | 86.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/10/2004 | 61.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/10/2004 | 58.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/10/2004 | 50.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2004 | 58.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/10/2004 | 82.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2004 | 25.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TROS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2004 | 25.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCON-TROS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2004 | 54.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/10/2004 | 50.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/10/2004 | 90.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/10/2004 | 84.80 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/10/2004 | 30.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PASSA- GENS DE UM PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI- ZADO/SESI, PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/10/2004 | 70.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA CAO, CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/10/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIEMNTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO ALUNADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/10/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO ALUNADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/10/2004 | 12.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 126 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/10/2004 | 281.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/10/2004 | 220.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/10/2004 | 260.00 | 08817272000190 | INFIP IND.E COM.DE PROD.FIBRAS E PLASTIC | FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/10/2004 | 29.50 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/10/2004 | 625.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 125 CAMISETAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU RANTE TREINAMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/10/2004 | 90.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/10/2004 | 46.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADROS PARA EXPOSICAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/10/2004 | 240.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE 10 MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS MA-ESTROS QUE PARTICIPARAM DO III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/10/2004 | 22.00 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE TREINAMENTO NASECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/10/2004 | 220.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES (CENTRO INTEGRADO DE EDU- CACAO FISICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/10/2004 | 28.80 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE UMA LINHA DESTINADA A ESCOLA MUNI-CIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES, NO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/10/2004 | 273.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A REFORMA DO TE-LHADO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL GI- NALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2004 | 80.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SO-NORIZACAO DAS FESTIVIDADES DO "DIA DA CRIANCA",COMALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MO-TOR DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2004 | 20.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE UMA TORTA PAREA LANCHE DE PROFESSORES DURANTE ENCONTRO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2004 | 131.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2004 | 70.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2004 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS FRANCISCO TORRES E ARAUJO VALENCA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2004 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2004 | 371.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2004 | 342.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO ONIBUS DEPLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2004 | 957.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 29 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2004 | 665.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO E CONSERTO DE MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2004 | 89.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2004 | 156.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2004 | 140.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2004 | 37.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINDAS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2004 | 122.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA CAPACITA-CAO DE PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2004 | 300.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2004 | 180.00 | 00070891923420 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO CRISTOVAO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2004 | 300.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA TIRADEN TES, PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2004 | 260.00 | 00003433515441 | CINTIA PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2004 | 840.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MUSICOS QUE PAR-TICIPARAM DO "III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS"QUANDO DA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2004 | 765.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI - POLLYANNA N.FERREI | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MUSICOS QUE PAR-TICIPARAM DO "III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS"QUANDO DA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2004 | 60.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DAVALVULA DO PEDAL E REGULAGEM DE FREIO DO ONIBUS DEPLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2004 | 260.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LI-XO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2004 | 27.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O "III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", QUANDODA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2004 | 1467.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS EM INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL | DIFUSAO CULTURAL NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2004 | 84.00 | 00066957591468 | RITA DE FATIMA BEZERRA DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS NO PREENCIMENTO DE 280 CERTIFI-CADOS DOS MUSICOS PARTICIPANTES DO "III ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS", QUANDO DA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2004 | 660.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO ONI-BUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA SUPRIR AS NE-CESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2004 | 125.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2004 | 660.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS DE REBOCO E PINTURANA FACHADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMARO LAFAYETTE,LAURA LOPES FRAZAO, MANOEL ALVES DOS SANTOS E JOAOCORDEIRO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2004 | 72.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO FOTOGRAFICA DE 17EXEMPLARES DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2004 | 550.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 500 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2004 | 925.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 740 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2004 | 925.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 740 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2004 | 484.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 440 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2004 | 1240.00 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 800 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/10/2004 | 660.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 600 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/10/2004 | 792.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 720 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2004 | 1325.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1060KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/10/2004 | 1860.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1200KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/10/2004 | 1209.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 780 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/10/2004 | 1240.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 800 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/10/2004 | 600.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 480 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/10/2004 | 550.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 500 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/10/2004 | 625.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 500 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/10/2004 | 650.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 520 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/10/2004 | 660.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 600 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/10/2004 | 1209.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 780 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2004 | 1550.00 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1000KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/10/2004 | 1400.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1120KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/10/2004 | 372.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 240 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/10/2004 | 412.50 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINARIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 21, NUM TOTAL DE 330 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/10/2004 | 450.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22, NUM TOTAL DE 360 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/10/2004 | 3254.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2004 | 426.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZER RA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2004 | 263.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRURAS E VERDURAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2004 | 456.50 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA EDUCACAO DU-RANTE TREINAMENTO REALIZADO COM PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2004 | 259.60 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 2.596 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2004 | 1225.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE MATERIAISPEDAGOGICOS PARA ENCONTROS REALIZADOS JUNTO A SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCFAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2004 | 110.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/10/2004 | 920.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RETELHAMENTO EMADEIRAMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/10/2004 | 750.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DEUMA CALCADA, RETELHAMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAE JANELAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDOM GOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/10/2004 | 835.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA E PINTURA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/10/2004 | 135.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/10/2004 | 135.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/10/2004 | 315.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA CERCA EM VOLTA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDA DE, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES FISICAS DO ALU NADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/10/2004 | 400.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM E SERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE COME- MORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/10/2004 | 80.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS EM UMA FILMAGEM DO DESFILE CIVIDO DE 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/10/2004 | 475.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ANTENAS DESTINADAS A REPETIDORA DE TV DESTA CI DADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/10/2004 | 53.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | FORNECIMENTO DE CABOS PARA A INTERNET DA SECRETA- RIA DA EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/10/2004 | 80.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/10/2004 | 600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/10/2004 | 312.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/10/2004 | 85.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2004 | 76.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/10/2004 | 895.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL LOTADA NA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/10/2004 | 91.00 | 00000000000000 | INMETRO/IMEQ-PB | PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DE UMA BALANCA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2004 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UMA ELETROBOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2004 | 94.02 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA DO PREDIO DA CONAB, ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURA-IS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/10/2004 | 11358.24 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DASMAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, CUJOS EQUIPA-MENTOS SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTAS NAS NO-TAIS FISCAIS 003860/61/68/98/3900/02/46 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/10/2004 | 10467.66 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DASMAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, CUJOS EQUIPA-MENTOS SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NO-TAIS FISCAIS 003954/66 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/10/2004 | 14866.27 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DASMAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, CUJOS EQUIPA-MENTOS SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICIANIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NO-TAIS FISCAIS 004049/5116/5152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/10/2004 | 1785.80 | 00005756310401 | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CACIMBA DE CIMA E SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 01/10/2004 | 410.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 01/10/2004 | 273.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NA CONTABILIDADEDO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 01/10/2004 | 1964.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE DOIS PENUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20, PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0388, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. TREINAMENTO DO DOCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 01/10/2004 | 1433.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 12.785 XEROX E ENCADERNACOES DE APOSTILAS UTILIZADAS DURANTE TREINAMENTO REALIZADOPELA SECRETARIA DA EDUCACAO, NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/10/2004 | 15.82 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/10/2004 | 12.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, CONFOR ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/10/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/10/2004 | 451.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/10/2004 | 390.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/10/2004 | 702.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS JUNTO AO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/10/2004 | 3300.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/10/2004 | 3300.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/10/2004 | 2700.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2004 | 298.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES PARA MANUTENCAODO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2004 | 240.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2004 | 240.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2004 | 330.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURNATE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2004 | 221.41 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2004 | 200.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVI-DADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2004 | 200.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS PARA O LANCHE DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2004 | 106.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 850 PAES DESTINADOS AO LANCHE DASCRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/10/2004 | 275.00 | 10763381000114 | JAILSON BATISTA DE ESPINOLA - ME | FORNECIMENTO DE DOCES PARA O LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2004 | 901.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/10/2004 | 440.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/10/2004 | 572.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2004 | 5.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2004 | 20.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/10/2004 | 56.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2004 | 43.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/10/2004 | 61.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2004 | 50.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2004 | 63.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/10/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/10/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/10/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/10/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2004 | 271.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2004 | 1100.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS EM DI- VERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2004 | 43.50 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2004 | 100.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/10/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATORN. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2004 | 4398.36 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE- FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/10/2004 | 447.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE 3.580 PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2004 | 66.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2004 | 270.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/10/2004 | 420.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TAXA SOBRE VISTORIAS DE OBRAS DO CON-VENIO MORAR MELHOR, GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 01/10/2004 | 94.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040273 | 01/10/2004 | 102.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/10/2004 | 340.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RECUPERACAO DE GRADES E PORTOES PARA O PREDIO QUE SERVE DE ABRIGOPARA OS TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE, JUNTO AOCENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS DEODATO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DP POCO AMAZONAS QUESERVE DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 01/10/2004 | 200.00 | 00014028999553 | INOCENCIO ALVES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIODE PLACA CIV-2742, PARA TRANSPORTE DE PRODUTORESRURAIS, EM CLINICA TECNOLOGICAS REALIZADAS POR TECNICOS DO CENDOV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051956 | 01/10/2004 | 15.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO PITOMBEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051957 | 01/10/2004 | 1908.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHERSECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE 09/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051958 | 01/10/2004 | 63.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051959 | 01/10/2004 | 56.64 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DO PREDIO PSF 09, REFEREN-TE MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051960 | 01/10/2004 | 67.44 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DO PREDIO PSF 07, REFEREN-TE MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051961 | 01/10/2004 | 609.07 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051962 | 01/10/2004 | 224.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMENSALIDADE DO PROVEDOR DA SAUDE, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051963 | 01/10/2004 | 345.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO TIM/CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051964 | 01/10/2004 | 1108.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051965 | 01/10/2004 | 693.35 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGEM AEREA DE JP/REC/SSA/REC/JP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051966 | 01/10/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DO CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051967 | 01/10/2004 | 384.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE MEDICOS DAS ESPECIALIDADES PARA ATENDIMENTOS NO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051968 | 01/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEPSF-2 NO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 01/10/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SI-TIO TINGUI (PSF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051970 | 01/10/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE SITIOMULUNGU (PSF-5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051971 | 01/10/2004 | 25.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SI-TIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051972 | 01/10/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SI-TIO MALHADINHA (PSF-6). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051973 | 01/10/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SI-TIO JABITACA (PSF-5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051974 | 01/10/2004 | 20.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SI-TIO QUEIMADAS (PSF-5). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051975 | 01/10/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-2 NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051976 | 01/10/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-5 NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 01/10/2004 | 50.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA POSTO DE SAUDE NO SITIOLIMITAO (PSF-2). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051978 | 01/10/2004 | 190.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS NOS VEI- CULOS D-20 MNM0070 E AMBULANCIA MOQ-1944 A SER - VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051979 | 01/10/2004 | 80.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS NA PCIENTE AMANDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279 ESPECIALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051980 | 01/10/2004 | 136.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051981 | 01/10/2004 | 871.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573, MNM-0070, MOQ-1944 DESTA SECRE-TARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051982 | 01/10/2004 | 330.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDA -DES MEDICAS, SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SO-CIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051983 | 01/10/2004 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS BOMBAS D`AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051984 | 01/10/2004 | 3378.00 | 09161100000174 | FARMACIA MENEZES- J.R.MENEZES & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DAS UNIDADE DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 01/10/2004 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIA -LIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051986 | 01/10/2004 | 205.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051987 | 01/10/2004 | 1323.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLO-GICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS-PE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051988 | 01/10/2004 | 258.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA OCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051989 | 01/10/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CON-SULTORIA E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051990 | 01/10/2004 | 425.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DOS PSF EM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051991 | 01/10/2004 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDA-DADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO ADICIONAL DA LICITACAO 018/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051992 | 01/10/2004 | 455.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 01/10/2004 | 297.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051994 | 01/10/2004 | 650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,REFERENTE ADICIONAL DALICITACAO 0182004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051995 | 01/10/2004 | 4809.66 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADES MEDICAS ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051996 | 01/10/2004 | 499.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SONA URBANA E RURAL. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051997 | 01/10/2004 | 166.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051998 | 01/10/2004 | 382.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER , CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051999 | 01/10/2004 | 121.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052000 | 01/10/2004 | 470.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA UR-BANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/10/2004 | 770.00 | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUN-CIONAMENTO DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL EM SALVA-DOR-BA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052002 | 01/10/2004 | 280.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PARA INTRUTORES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MODULO-IV, EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052003 | 01/10/2004 | 280.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA INSTRUTORES DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DAS UNIDA-DES DE SAUDE MODULO IV, EM CAMPINA GRANDE. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052004 | 01/10/2004 | 1040.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS,TOALHASBATAS, CAMPOS CIRURGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052005 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DAS FEIRAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052006 | 01/10/2004 | 380.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SALADE PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052007 | 01/10/2004 | 453.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052008 | 01/10/2004 | 792.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS DE COZINHA PARA AS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052009 | 01/10/2004 | 95.10 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052010 | 01/10/2004 | 183.72 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052011 | 01/10/2004 | 1163.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DE PLACA MOT2210, MON-7431,MNI-8389,MNB-5173,MNL-6450, DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052012 | 01/10/2004 | 241.39 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3/4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMS-6223DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052013 | 01/10/2004 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SALA DOS PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052014 | 01/10/2004 | 18460.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA-UDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052015 | 01/10/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052016 | 01/10/2004 | 763.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNACOES PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIAE VIG.EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052017 | 01/10/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052018 | 01/10/2004 | 1635.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 01/10/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052020 | 01/10/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052021 | 01/10/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052022 | 01/10/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052023 | 01/10/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052024 | 01/10/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052025 | 01/10/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052026 | 01/10/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO EH.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/10/2004 | 229.03 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO COM OS INSTRUTORES SOBRE PROGRAMA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052028 | 01/10/2004 | 25.50 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA O SETORDE PISICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052029 | 01/10/2004 | 30.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COMFORNECIMENTO DE UM FOGAO DE DUAS BOCAS PARA O PRO-GRAMA CARIRI VERDE-LABORATORIO FITOTERAPICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052030 | 01/10/2004 | 693.00 | 05679599000155 | EDUARDO AGUIAR SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM001/004 PARCELA DO SEGURO VEICULO DE PLACA MNL6440DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/10/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | VALOR. DO MAGISTERIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEF | MANUT.DO CONVENIO-FNDE/TREIN.PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0003713 | 05/10/2004 | 27900.00 | 01621660000152 | JAIR TOMAZ DA SILVA | SERVICOS EDUCACIONAIS PRESTADOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DIRECIONADAS A CAPACITACAO DE 120 PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIADE 120 HS./AULA, COM RECURSOS DO CONVENIO N.804587/2004 - FNDE. CONFORME LICITACAO 036/2004, PROCES-SO 00991/2004, HOMOLOGADA EM 16/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/10/2004 | 1179.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/10/2004 | 4161.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/10/2004 | 1677.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/10/2004 | 7505.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004 CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/10/2004 | 853.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/10/2004 | 3013.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/10/2004 | 1214.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO I COTA FPM OUTUBRO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/10/2004 | 5434.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM OUTUBRO/2004CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/10/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 01/09/ 2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/10/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 10/09 /2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/10/2004 | 151.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.632-4, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO//2004, CONFORME EXTRATO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/10/2004 | 8950.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/10/2004 | 550.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052031 | 15/10/2004 | 450.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OPNASS REALIZADO NO CEFOR/JP. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052032 | 15/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052033 | 15/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052034 | 15/10/2004 | 17080.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 15/10/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052036 | 15/10/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052037 | 15/10/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052038 | 15/10/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052039 | 15/10/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052040 | 15/10/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO SE-TOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052041 | 15/10/2004 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052042 | 15/10/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 15/10/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052044 | 15/10/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052045 | 15/10/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF-06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052046 | 15/10/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE ESTERELIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052047 | 15/10/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052048 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERA-PEUTA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052049 | 15/10/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFEMAGEM NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/10/2004 | 60.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ /2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2004 | 472.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2004 | 342.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2004 | 1207.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/10/2004 | 1667.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052050 | 20/10/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 20/10/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA VIGILANCIASANITARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052052 | 20/10/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052053 | 20/10/2004 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOPSF-2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052054 | 20/10/2004 | 6816.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOLOGI/ULTRASONOGRAFIA GERALCOM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052055 | 20/10/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052056 | 20/10/2004 | 857.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEULTRASONOGRAFIA MAMARIA,MAMOGRAFIA E RAIO X COM A-TENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052057 | 20/10/2004 | 1420.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052058 | 20/10/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF-03 REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052059 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 20/10/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIANO PSF-06 REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052061 | 20/10/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052062 | 20/10/2004 | 548.22 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEI-CULOS PARATY MNM-0573 E AMBULANCIA MOQ-1944,A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052063 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052064 | 20/10/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052065 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINO COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052066 | 20/10/2004 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052067 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF-7 REFE-RENTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052068 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052069 | 20/10/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NO PSF-5, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052070 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052071 | 20/10/2004 | 240.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF-08, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052072 | 20/10/2004 | 885.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052073 | 20/10/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052074 | 20/10/2004 | 1400.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052075 | 20/10/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052076 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00001186798483 | DANIELLE PALMEIRA VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-2 REFE-RENTE O MES 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052077 | 20/10/2004 | 2768.06 | 08778268001566 | HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSFERENCIA REFERENTE A CIRURGIAS DE PROSTATA EVARIZES REALIZADAS NO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 20/10/2004 | 13700.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052079 | 20/10/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS LEITE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/ A22/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052080 | 20/10/2004 | 97.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 150 LITROS LEITE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/ A29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052081 | 20/10/2004 | 410.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052082 | 20/10/2004 | 410.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052083 | 20/10/2004 | 8078.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEMEDICAS DO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052084 | 20/10/2004 | 11160.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052085 | 20/10/2004 | 550.80 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EN-FERMEIRA PARA PSF DA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 612KMS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 20/10/2004 | 130.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAU-DE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052087 | 20/10/2004 | 296.10 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PARA PSF DA ZONA RURAL NUM TOTAL DE 329 KMSDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052088 | 20/10/2004 | 265.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052089 | 20/10/2004 | 1656.96 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA MNL-6430/D-20 MNM-0070/MICRO- ONIBUS MNM-0414/DUCATO MMP-9951,A SERVICO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052090 | 20/10/2004 | 50.70 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O VEICULOPALIO PLACA MNO-7431,A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052091 | 20/10/2004 | 548.22 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ-1944 E PARATY PLACA MNM -0573, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EBEM-ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052092 | 20/10/2004 | 77.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052093 | 20/10/2004 | 98.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 20/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE CONTRIBUICAO DA CONASEMS, REFERENTE AO MESDE JULHO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052095 | 20/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE CONTRIBUICAO DA CONASEMS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052096 | 20/10/2004 | 41.67 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NAC.DE SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE CONTRIBUICAO DA CONASEMS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052097 | 20/10/2004 | 170.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM CONCERTOS E REPOSICAO DE PE -CAS NO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/10/2004 | 715.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/10/2004 | 21.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2004 | 125.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/10/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0040277 | 28/10/2004 | 40864.53 | 09515875000109 | POLIFRIO DO NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE UMA CAMARA FRIGORIFICA PARA CONGELA- MENTO DE LEITE, DESTINADA AO CENDOV, EM CONVENIO COM O PRONAF, CONFORME LICITACAO 034/2004, PROCES SO 00952/2004, HOMOLOGADA EM 28/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 29/10/2004 | 4513.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE PLANEJ., ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052098 | 29/10/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052099 | 29/10/2004 | 25333.33 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, MEDICOS DOS PSFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052100 | 29/10/2004 | 9529.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 12002-2 SIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052101 | 29/10/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052102 | 29/10/2004 | 60334.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052103 | 29/10/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTRO/ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM ATENDIMENTOS NOCEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052104 | 29/10/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCINEIRO NO CONSERTO DE PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052105 | 29/10/2004 | 3360.80 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIO DE ANALISES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052106 | 29/10/2004 | 5535.39 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS LABORATORIO DE ANALISES, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052107 | 29/10/2004 | 4082.00 | 99999999999999 | JOANNE SOUSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 29/10/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. CONDORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052109 | 29/10/2004 | 90.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSO DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052110 | 29/10/2004 | 11477.00 | 99999999999999 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABEQUIPES PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052111 | 29/10/2004 | 350.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DAS ENDEMIAS DURANTE TREINAMENTO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052112 | 29/10/2004 | 88.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA F. FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS BOM-BAS D`AGUA DOS PSF.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052113 | 29/10/2004 | 48.75 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA POTAVEL PARA O CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 29/10/2004 | 45486.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 29/10/2004 | 84055.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2004 | 11462.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2004 | 12.50 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 01, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2004 | 46488.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/10/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2044, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2004 | 231.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2004 | 816.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2004 | 1287.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/10/2004 | 1475.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2004 | 3819.70 | 08335069000188 | COMENG- CONST.METROP.DE ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IMPOSTO COBRADO A MAI-OR, REFERENTE AO EMPENHO 007825/2001, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, ELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, ELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2004 | 5818.45 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEI-TURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2004 | 19133.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/10/2004 | 226.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/10/2004 | 2100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/10/2004 | 3659.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/10/2004 | 687.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHAS INSTALADASJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2004 | 17745.31 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2004 | 35.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/10/2004 | 30.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CAM-PINA GRANDE DE UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PA-RA CONDUZIR O MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2004 | 2092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT. DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUES E ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OU TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2004 | 319.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2004 | 1126.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2004 | 313.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2004 | 12929.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ /2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2004 | 520.00 | 00048677752404 | MARIA JOSE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/10/2004 | 550.00 | 00055825230491 | JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR ECARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2004 | 900.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2004 | 80.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/10/2004 | 300.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM DOIS COMPUTADORES DA ESCOLA BRISA NU NES BRAZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/10/2004 | 50.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORADA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/10/2004 | 124.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICILETAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2004 | 156.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2004 | 650.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM CAMPANHA EDUCATIVA PROMOVIDA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, NA COLETA SELETIVA DO LIXO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE MANU- TENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/10/2004 | 192.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA EDUCACAO, DURANTE TREINAMENTO REALIZADO COM PROFESSORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/10/2004 | 315.00 | 00053700171404 | ERIVALDO CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE 07 MILHEIROS DE TIJOLOS PARA CON- FECCAO DE CALCADAS E MUROS NAS ESCOLAS TIRADENTES,NATALICIA RODRIGUES E ARAUJO VALENCA, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/10/2004 | 210.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DO EMPENHO N. 003154/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/11/2004 | 39.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/11/2004 | 84.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/11/2004 | 58.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE GIZ ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/11/2004 | 98.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/11/2004 | 38.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/11/2004 | 61.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/11/2004 | 15.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/11/2004 | 1192.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/11/2004 | 260.00 | 00003433515441 | CINTIA PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/11/2004 | 52.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ E ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS TIRADENTES E NATALICIA RODRIGUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/11/2004 | 60.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA E TROCA DA BOMBA DE EMBREAGEM NO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/11/2004 | 2395.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE REVIS-TAS COM ASSUNTOS PEDAGOGICOS PARA PROFESSORES DE FORMACAO CONTINUADA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/11/2004 | 275.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 250 KMS.RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECRUSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/11/2004 | 925.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 740 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/11/2004 | 925.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 740 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/11/2004 | 660.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 600 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/11/2004 | 792.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 720 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/11/2004 | 242.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 220 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/11/2004 | 662.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 530 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/11/2004 | 1860.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1200KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/11/2004 | 450.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22, NUM TOTAL DE 360 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/11/2004 | 1240.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 800 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/11/2004 | 1209.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 780 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/11/2004 | 620.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 400 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/11/2004 | 300.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 240 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/11/2004 | 625.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 500 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/11/2004 | 275.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 250 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/11/2004 | 325.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 260 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/11/2004 | 330.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 300 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/11/2004 | 1209.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 780 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/11/2004 | 1550.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1000KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/11/2004 | 1400.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1120KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/11/2004 | 186.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 120 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/11/2004 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414 E MNG-0734, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/11/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROS, NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/11/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES, NO SITIOCACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/11/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM PIPA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/11/2004 | 791.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COCNFORME NOTAS FIS-CAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/11/2004 | 170.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/11/2004 | 342.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/11/2004 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/11/2004 | 157.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/11/2004 | 145.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/11/2004 | 71.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/11/2004 | 97.18 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DU RANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/11/2004 | 54.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 03/11/2004 | 260.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA | FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O ONIBUS DE PLA-CA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/11/2004 | 1175.11 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MANUTENCAO DE A-PARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/11/2004 | 40.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/11/2004 | 97.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMO-RACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/11/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 03/11/2004 | 85.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 03/11/2004 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/11/2004 | 98.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/11/2004 | 14.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/11/2004 | 440.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO ANTENAS TIPO "LQM PAINEL DOS CANAIS 07 (BAND) E 09 (GLOBO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/11/2004 | 250.00 | 00069709173472 | PEDRO ROGERIO BARBOSA JERONIMO | SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR NOS JOGOS DE FU-TEBOL DE CAMPO E SALAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DENTRO DAS ATIVIDADES FISICAS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/11/2004 | 135.00 | 00036853941420 | MAURICIO ROMULO QUARESMA MATOS | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO LIVRO "JANSEN FILHO O POETA DE DEUS", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/11/2004 | 135.00 | 00025771952818 | IRENILDA CELESTINO DA SILVA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO LIVRO "JANSEN FILHO O POETA DE DEUS", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/11/2004 | 1353.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 39 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/11/2004 | 199.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES E RECONHECI- MENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 03/11/2004 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE 05 PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/11/2004 | 254.60 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ARTE E CULTURA | ARTE E CULTURA NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/11/2004 | 87.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINAS DE DESENHO E PINTURA DENTRO DAS ATIVIDADES ESCOLA RES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFOR ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2004 | 147.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ A IRRIGACAO DO GRAMADO "O FEITOSAO", UTILIZADOPARA AS ATIVIDADES FISICAS DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2004 | 874.50 | 02131595000220 | POLIPLAST - VLAMIR DE SOUZA SOARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTVEIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E SACOS PLASTICOS UTILIZADOS PARA A SEPARACAO DO LIXO RECICLAVEL, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2004 | 890.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NAS PRATICAS ESPORTIVAS E EDUCACAO FISICA DOS ALU NOS DAS ESCOLAS BENTO TENORIO DE SOUSA E BRISA NU NES BRAZ, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2004 | 240.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE COMPUTADORES E ORIENTADOR EM PESQUISAS NA INTERNET JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2004 | 260.00 | 00003433515441 | CINTIA PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2004 | 81.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPSESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO ALUNADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2004 | 669.77 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2004 | 95.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE FOTOGRAFIAS PARA O ARQUIVO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/11/2004 | 11.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/11/2004 | 50.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS - CICERO HONORIO BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/11/2004 | 125.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 1251 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DO GABINBETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/11/2004 | 38.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE 1251 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/11/2004 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/11/2004 | 14.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX E AUTENTICAOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/11/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 4 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/11/2004 | 9.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA PARA RETOQUES REALI-ZADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/11/2004 | 21.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE COTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA- DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/11/2004 | 685.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/11/2004 | 64.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/11/2004 | 87.05 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/11/2004 | 45.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/11/2004 | 48.90 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 489 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON-FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/11/2004 | 20.00 | 00088572650482 | EVANDRO BEZERRA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UMA SALA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/11/2004 | 8.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/11/2004 | 11.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO PARA CONSERTO DO MO- TOR BAMBA QUE ABASTECE A SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/11/2004 | 15.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO PARA CONSERTO DO MO- TOR BOMBA QUE ABASTECE A SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO E FINANCAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/11/2004 | 320.00 | 03941913000109 | J.A.ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM PARA TROCA DA CARCACA FRONTAL, RECUPERACAO DA CAMERA BODY E TAM PA DAS PILHAS E LIMPEZA GERAL, CONFORME NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/11/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA CONDUZINDO MATERIAL DE IDENTIFICAO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/11/2004 | 117.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1176 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE- RESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | PAGAMENTO DA GRATIFICAO PELA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL DE 2005, CONFORME CONSTA EM CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/11/2004 | 11.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/11/2004 | 1746.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO I COTAFPM OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/11/2004 | 263.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO II COTAFPM OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/11/2004 | 2577.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO III COTAFPM OUTUBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/11/2004 | 66.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITUA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 03/11/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/11/2004 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/11/2004 | 337.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/11/2004 | 86.80 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/11/2004 | 81.90 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/11/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/11/2004 | 42.80 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/11/2004 | 109.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 819 XEROX E 11 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/11/2004 | 151.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 03/11/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2004 | 20.00 | 11992799000166 | FARMACIA VETERINARIA STA. MARIA | FORNECIMENTO DE UM SACO DE CIMENTO PARA ASSENTAMENTO DE PRATELEIRAS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/11/2004 | 1.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/11/2004 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/11/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/11/2004 | 165.55 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KKL-0780, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/11/2004 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1099, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/11/2004 | 130.00 | 08590184000107 | BDA EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE MOTO LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NO SITEMA DE PARTIDA E REVISAO GERAL DO MOTOR BOM BA STHIL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/11/2004 | 57.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 570 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/11/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 03/11/2004 | 50.00 | 00007486050889 | ANTONIO RODRIGUES NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DO FREIO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNU-1348, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 03/11/2004 | 10.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE UMA FURADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/11/2004 | 32.00 | 03583231000163 | JOAO FERREIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/11/2004 | 8.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DESTINADAS A MANUTENCAODOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2004 | 67.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS UR BANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2004 | 87.75 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2004 | 15.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR E DO INDUZIDO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/11/2004 | 90.00 | 00397694000142 | COOP.PROD.PORT.DEFIC.PERNAMBUCO LTDA | FORNECIMENTO DE VASSOURORES DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/11/2004 | 48.24 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/11/2004 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-2779, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/11/2004 | 550.00 | 00020295693487 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE UM POCO PUBLICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/11/2004 | 65.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI COS RURAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/11/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 03/11/2004 | 113.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AINSTALACAO E MANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/11/2004 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 03/11/2004 | 457.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 60%, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 03/11/2004 | 305.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL EDUCACAO FUNDEF 40%, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 03/11/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 03/11/2004 | 300.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS SANTA CATARINA, MACAPA E OLHO D'AGUA DAS DORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS SANTA CATARINA, MACAPA E OLHO D'AGUA DAS DORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 03/11/2004 | 82446.50 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 03/11/2004 | 46086.75 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/11/2004 | 518.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CON FORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/11/2004 | 596.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINAOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/11/2004 | 1348.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/11/2004 | 756.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOLANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ER-RADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/11/2004 | 16.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004, COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/11/2004 | 155.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA TRABALHOS MANUAIS COMAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/11/2004 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/11/2004 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/11/2004 | 303.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/11/2004 | 240.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/11/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/11/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/11/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/11/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/11/2004 | 240.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/11/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/11/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/11/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/11/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/11/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/11/2004 | 330.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/11/2004 | 392.75 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/11/2004 | 392.25 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/11/2004 | 400.05 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/11/2004 | 16.16 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/11/2004 | 2212.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 CONJUNTOS TERNO DE FUTEBOL E 100 CONJUNTO DE CAPOEIRA PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/11/2004 | 84.00 | 09154691000152 | PLASTISPUMA - JOSE GERALDO BRANQUINHO | FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM PECAS TEA- TRAIS REALIZADAS PELAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PE TI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/11/2004 | 687.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/11/2004 | 480.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | FORNECIMENTO DE SUCOS PARA AS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/11/2004 | 130.50 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 1.305 XEROX DOS CADASTROS DAS CRI-ANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/11/2004 | 84.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ARTESANETO E ENTRE-TENIMENTO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTI - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 03/11/2004 | 187.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRI-ANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2004 | 120.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE INSTRU-MENTOS DE CAPOEIRA DESTINADOS AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2004 | 350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS CRI-ANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2004 | 758.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2004 | 114.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2004 | 573.87 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052114 | 03/11/2004 | 91.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 140 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 08/11 A12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052115 | 03/11/2004 | 1518.00 | 06310641000129 | NECESSARIO-ACESSO. PROD.MED.HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIAS DE CATARA-TAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 03/11/2004 | 2590.00 | 06310641000129 | NECESSARIO-ACESSO. PROD.MED.HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE EXAMEDO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURDOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052117 | 03/11/2004 | 209.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM BICICLETASDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052118 | 03/11/2004 | 693.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052119 | 03/11/2004 | 925.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052120 | 03/11/2004 | 105.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052121 | 03/11/2004 | 285.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052122 | 03/11/2004 | 241.37 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM04/04 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMS6223 DESTA SECRETARIA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052123 | 03/11/2004 | 355.00 | 03545561000164 | FEPACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONFECCAO DE CARTEIRAS DOS ASSOCIADOS DA FEDERACAOPARAIBANA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 03/11/2004 | 490.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO QUALIDADEDE LEITE REALIZADO NO AUDITORIO DA AGEVISA. CONFORME DOCUMENTACAO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052125 | 03/11/2004 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOT-2210 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052126 | 03/11/2004 | 51.80 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNJ-8389 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052127 | 03/11/2004 | 48.24 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNZ-8950 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052128 | 03/11/2004 | 1500.00 | 06555637000120 | D & V REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE GA-BINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052129 | 03/11/2004 | 5528.00 | 03949301000154 | LIMPHEL MATERIAL DE LIMPEZA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052130 | 03/11/2004 | 2480.00 | 01215547000177 | NOBRE HULK DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS SA-LAS DE PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052131 | 03/11/2004 | 297.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 03/11/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052133 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052134 | 03/11/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052135 | 03/11/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE NO PSF06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052136 | 03/11/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052137 | 03/11/2004 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052138 | 03/11/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052139 | 03/11/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052140 | 03/11/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO PSF 6, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 03/11/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DAVIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052142 | 03/11/2004 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-2, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052143 | 03/11/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-7, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052144 | 03/11/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIADO PSF-5, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052145 | 03/11/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052146 | 03/11/2004 | 240.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052147 | 03/11/2004 | 410.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052148 | 03/11/2004 | 267.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052149 | 03/11/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052150 | 03/11/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052151 | 03/11/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052152 | 03/11/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052153 | 03/11/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052154 | 03/11/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052155 | 03/11/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052156 | 03/11/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES ESPECIALIZADOSNOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052157 | 03/11/2004 | 231.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER,CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS E SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052158 | 03/11/2004 | 1068.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 03/11/2004 | 11540.00 | 00000000000000 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS PSF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052160 | 03/11/2004 | 11010.00 | 00000000000000 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052161 | 03/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052162 | 03/11/2004 | 272.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052163 | 03/11/2004 | 102.15 | 00000000000000 | STTP-SUP. DE TRANSITO E TRANSP. PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMNOTIFICACAO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO PLA-CA MNL-6450 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052164 | 03/11/2004 | 225.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARAAPLICACAO DE RECURSOS FINANCIEROS REPASSADOS PELOMINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052165 | 03/11/2004 | 18460.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052166 | 03/11/2004 | 141.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCOES DE FAR- DAS PARA A EQUIPE DO PSF 09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 03/11/2004 | 30.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NO VEICULO PALIO DEPLACA MNM-0573, SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052168 | 03/11/2004 | 590.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PNEUS E PECAS PARA REPOSICOES NOVEICULO PARATI PLACA MNM-0573, A SERVICO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052169 | 03/11/2004 | 100.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DUCATO PLACA MMP-9951.A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052170 | 03/11/2004 | 144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SE-TOR DE PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052171 | 03/11/2004 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-COM.CAMP.PROD.MED.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE SOROLO-GIA DE CHAGAS LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052172 | 03/11/2004 | 191.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS .CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052173 | 03/11/2004 | 70.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS D-20 MNM-0070 EGOL MNB-5173, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E BEMESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052174 | 03/11/2004 | 210.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.COM.DE PRODUTOS MEDICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE EXAMESDE MAMOGRAFIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 03/11/2004 | 450.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2 1/2 DIARIAS NO ENCONTRO DE SECRETARIOS PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS SOBRE DENGUE.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052176 | 03/11/2004 | 654.02 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA COSUMO (CAGEPA) DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, PSF 02 E 09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052177 | 03/11/2004 | 173.60 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A ENFERMEIRA DANIELE PALMEIRA ASERVICO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ES-TAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052178 | 03/11/2004 | 1964.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, VIGILANCIA SANITARIA, CENTRO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052179 | 03/11/2004 | 471.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA COSUMO (TIM CELULAR) A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052180 | 03/11/2004 | 52.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 80 LITROS PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE,REFERENTE A SEMANA 15/11/2004 A 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052181 | 03/11/2004 | 48.75 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 75 LITROS PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE,REFERENTE A SEMANA 22/11/2004 A 26/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052182 | 03/11/2004 | 30.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 03/11/2004 | 350.00 | 04248835000116 | PRE- MOLDADOS ALEIXO -JOSINO DOS S.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM)POSTE DE CIMENTO 300/11 PARA INSTALACAO DE 01(UM) TRANSFORMADOR DE ELETRICIDADENO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052184 | 03/11/2004 | 693.57 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULORANGER PLACA MNL-6440.A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052185 | 03/11/2004 | 1500.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PLACAS INTERNAS PARA OS PSF 02 E 09, LABORATORIO FITOTERAPICO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052186 | 03/11/2004 | 315.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIA PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA ESTA- DUAL DE SAUDE SOBRE OS PROGRAMAS SIAB/AIH/SIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052187 | 03/11/2004 | 675.90 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DOS PSF ZONA RURAL DESDE O MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 731KM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052188 | 03/11/2004 | 483.30 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DOS PSF ZONA RURAL DESDE O MUNICIPIO,NUM TOTAL DE 437KM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052189 | 03/11/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO PSF 05 LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU 1,MUNICIPIO DE MONTEI-RO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052190 | 03/11/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO PSF 05 LOCALIZADO NO SITIO MULUNGU 1,MUNICIPIO DE MONTEI-RO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 03/11/2004 | 50.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA P/ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF02).RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052192 | 03/11/2004 | 56.69 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO DE AGUA /ESGOTO/CAGEPA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052193 | 03/11/2004 | 72.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO PSF 09, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052194 | 03/11/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO POSTODE SAUDE DO SITIO MALHADINHA(PSF 06). RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052195 | 03/11/2004 | 214.90 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E PINTURA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052196 | 03/11/2004 | 84.98 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO AGUA/ESGOTO/CAGEPA DO PSF 7, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052197 | 03/11/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO POSTODE SAUDE DO SITIO JABITACA (PSF 05). RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052198 | 03/11/2004 | 61.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 7, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052199 | 03/11/2004 | 91.80 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052200 | 03/11/2004 | 25.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NO POSTODE SAUDE DO SITIO BOM NOME. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052201 | 03/11/2004 | 90.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O BLOCO CIRURGI-CO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052202 | 03/11/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF02 DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052203 | 03/11/2004 | 156.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SE-TOR DE PROGRAMAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052204 | 03/11/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF05 DO SITIO QUEIMADAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 03/11/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PSF06 DO SITIO SERRA DO MOCO.REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052206 | 03/11/2004 | 550.00 | 00035224380430 | EDMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PLACAS EXTERNAS DO PSF 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052207 | 03/11/2004 | 126.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO PARA O VEICULOPARATI DE PLACA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052208 | 03/11/2004 | 490.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3 1/2 DIARIAS REFERENTE A TREINAMENTO PARA IMPLAN-TAR A ACAO DE SAUDE BUCAL NAS ATENCOES BASICAS DOMUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052209 | 03/11/2004 | 75.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6440 E MNM-0573 DESTA SECRETARAIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052210 | 03/11/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO DE MANU-TENCAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052211 | 03/11/2004 | 630.00 | 00000000000000 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4 1/2 DIARIAS REFERENTE A TREINAMENTO NA GIDUR/JPDA CEF SOBRE OS RELATORIOS DOS TRABALHOS SOCIAISDOS PROJETOS DE RESIDEUS SOLIDOS E ASSENTAMENTOPRECARIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052212 | 03/11/2004 | 541.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEROX E ENCADERNACOES PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 03/11/2004 | 4520.00 | 00899851000118 | COPIADORA PRIMO-COPY CENTER MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE XEROGRAFIA PARA A VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA(DENGUE). CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052214 | 03/11/2004 | 50.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS DE FILMAGEM DO DIA DE COMBATE ADENGUE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052215 | 03/11/2004 | 988.13 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052216 | 03/11/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO DEBALCAO PARA O PSF 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052217 | 03/11/2004 | 6500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(EXAMES DE VISTAREALIZADOS NAS FEIRAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANCA E SANTA CATARINA LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052218 | 03/11/2004 | 32043.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERN DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(CIRURGIAS DE CATARATA) REALIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052219 | 03/11/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA VIGILANCIA E-PIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052220 | 03/11/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 03/11/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052222 | 03/11/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052223 | 03/11/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052224 | 03/11/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052225 | 03/11/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA REA-LIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052226 | 03/11/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052227 | 03/11/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE ESTERELIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052228 | 03/11/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052229 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 03/11/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS TECNICOS DE CONSULTORIAS E CON-TABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052231 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PESSOAL DA SAUDREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052232 | 03/11/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE EMCARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CONSULTAS REALIZADANO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052233 | 03/11/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA, ERGOMETRIA E CONSULTAS REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052234 | 03/11/2004 | 6153.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA E USG MAMARIA REA -LIZADAS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052235 | 03/11/2004 | 1669.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUSG MAMARIA, MAMOGRAFIA, RAIO X E PUNCOES.REALIZA-DOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052236 | 03/11/2004 | 3780.00 | 00000000000000 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZA- DOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEN- TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052237 | 03/11/2004 | 1200.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052238 | 03/11/2004 | 600.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA REALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052239 | 03/11/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052240 | 03/11/2004 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052241 | 03/11/2004 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINO COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052242 | 03/11/2004 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052243 | 03/11/2004 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052244 | 03/11/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052245 | 03/11/2004 | 1590.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA REALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052246 | 03/11/2004 | 700.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052247 | 03/11/2004 | 699.29 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM002/004 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNL6440 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 03/11/2004 | 2001.09 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052249 | 03/11/2004 | 5320.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO PAB, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052250 | 03/11/2004 | 2152.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO FAE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052251 | 03/11/2004 | 780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A ADITIVO DA LICI-TACAO 044/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052252 | 03/11/2004 | 450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE A A-DITIVO DA LICITACAO 044/2004. CONFORME DOCUMENTA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052253 | 03/11/2004 | 385.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHEDAS EQUIPES DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052254 | 03/11/2004 | 202.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA O CEMEDCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052255 | 03/11/2004 | 215.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 03/11/2004 | 228.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O CEMED,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052257 | 03/11/2004 | 285.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052258 | 03/11/2004 | 230.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OSETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052259 | 03/11/2004 | 430.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040279 | 03/11/2004 | 39.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI- NOS E OVINOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 03/11/2004 | 44.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI- NOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 03/11/2004 | 102.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 03/11/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 03/11/2004 | 70.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANE- XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 03/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | LUIS DEODATO | SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE PAL-MA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS DO CEN-DOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 03/11/2004 | 33.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052260 | 10/11/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052261 | 10/11/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/11/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS DO PE-TI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/11/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS CRIANCAS DO PE-TI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/11/2004 | 9400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/11/2004 | 275.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/11/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/11/2004 | 840.99 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/11/2004 | 2968.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFOR XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/11/2004 | 1284.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/11/2004 | 4706.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/11/2004 | 1161.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/11/2004 | 4098.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/11/2004 | 1774.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/11/2004 | 6499.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 12/11/2004 | 137.00 | 12939807000173 | BOMBA D'AGUA NICOLAU- SEVERINO N.ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE OB DO EMPENHO N. 040223/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 12/11/2004 | 4513.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/11/2004 | 417.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/11/2004 | 1474.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/11/2004 | 302.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/11/2004 | 1067.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/11/2004 | 63.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052262 | 22/11/2004 | 135.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAS DE JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052263 | 22/11/2004 | 135.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 22/11/2004 | 45.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052265 | 22/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052266 | 22/11/2004 | 16610.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052267 | 22/11/2004 | 58.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 90 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052268 | 22/11/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA VIGILANCIA SA-NITARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052269 | 22/11/2004 | 303.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE EXAMES DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052270 | 22/11/2004 | 637.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICU- LOS GOL MNZ8950/MMS6223 E D-20MNM 0070. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0052271 | 22/11/2004 | 71780.00 | 37517158000143 | PLANAM INDUSTRIA,COM. REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN O KM, MARCA PEU-GEOT A DEISEL, REFERENTE A LICITACAO 038/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 16.678-2 DO CONVENIO 468/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 22/11/2004 | 68.45 | 12684403000186 | COPIADORA FIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCA-DERNACOES DE PROJETOS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052273 | 22/11/2004 | 178.07 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE SAUDE EMTRIAGEM DE CATARATAS REALIZADAS NO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0052274 | 22/11/2004 | 12180.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND.E COM.MOVEIS HOSPIT.LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REVESTIMENTO DO PISO,PAREDE DIVISORIA C/JANELA, LUMINARIAS FLUORESCENTE, ETC.) PARA A UNIDADE MOVEL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO N.039/2004 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 16.678-2 DO CONVENIO 468/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/11/2004 | 1.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/11/2004 | 3.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/11/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/11/2004 | 279.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/11/2004 | 985.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/11/2004 | 16.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA CONDUZIR O MENSARIO OFICIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/11/2004 | 385.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON-FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/11/2004 | 1360.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2004 | 12929.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2004 | 47.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2004 | 48.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2004 | 68.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2004 | 38.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2004 | 43.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2004 | 57.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2004 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2004 | 96.76 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFOR- ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2004 | 82.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO ALUNADO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2004 | 79.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA JOAO PESSOA, QUANDO DA PARTICIPACAO DO PROCESSO DE CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DO PROG.PROEJA - JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/11/2004 | 6.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8,REFERENTE IRF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/11/2004 | 230.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/11/2004 | 184.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2004 | 1541.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCO-LA BRISA NUNES BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2004 | 2092.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-COM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2004 | 80.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA EXT.DE COM.SOCIAL, CONFORME RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2004 | 17006.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2004 | 35.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2004 | 71.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/11/2004 | 45.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARI | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/11/2004 | 210.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, EM FAVOR DO PASE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2004 | 17.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X REFE-RENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DO PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2004 | 5697.41 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROSA ORGAOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2004 | 19729.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2004 | 96.20 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 962 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2004 | 200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 10 TALOES DE NOTA FISCAL AVULSA PARA USO DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2004 | 294.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2004 | 67.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2004 | 53.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2004 | 67.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2004 | 42.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2004 | 50.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2004 | 53.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2004 | 73.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2004 | 37.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2004 | 46.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2004 | 60.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2004 | 60.00 | 04933315000142 | CASA BARBOSA- ELAINE CRISTINA DE S.SILVA | FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/11/2004 | 120.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2004 | 437.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2004 | 110.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2004 | 11462.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2004 | 67.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/11/2004 | 117.60 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBA DA SECREATRIA DE SERVICOS RU- RAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2004 | 46453.50 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2004 | 53.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2004 | 43.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/11/2004 | 170.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARAUSO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/11/2004 | 10.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052275 | 30/11/2004 | 2152.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOALDO FAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052276 | 30/11/2004 | 5780.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES AMBIENTAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052277 | 30/11/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052278 | 30/11/2004 | 9529.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 12.002-2 SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052279 | 30/11/2004 | 60886.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SAUDE/OUTRAS LOTA- COES.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052280 | 30/11/2004 | 1213.80 | 00000000000000 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS A-GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 30/11/2004 | 30.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DOEQUIPAMENTO AUTOCLAVO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052282 | 30/11/2004 | 24000.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052283 | 30/11/2004 | 30.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTO DOEQUIPAMENTO AUTOCLAVO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE PLANEJ., ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EXT.DE PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJ.,ORCAMENTO E GESTAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXT.DE PLAN.,ORCAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SEC.EXT.DE PLAN.ORC.E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2004 | 1350.00 | 99999999999999 | TELMANO LEITE JAPIASSU | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE PLANEJ., ORCAMENTO E GESTAO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 01/12/2004 | 40.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACOES PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI-MOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 01/12/2004 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 01/12/2004 | 4490.25 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CEN- DOV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/12/2004 | 40.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI- NOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040292 | 01/12/2004 | 94.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 01/12/2004 | 60.00 | 25918665000100 | EDITORA AGRAPECUARIA TROPICAL | PAGAMENTO DE ANUIDADE DA REVISTA O BERRO, DE INTE-RESSE DO CENDOV, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 01/12/2004 | 102.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 01/12/2004 | 122.50 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCAFE DA MANHA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-VICOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 01/12/2004 | 90.00 | 10762672000198 | CASA DO SERTANEJO E CLINICA VETERINARIA | FORNECIMENTO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS CAPRI- NOS DO CENDOV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 01/12/2004 | 200.00 | 00013530631434 | JOSE CALDEIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RACAO BALANCEADA, FENO E PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 01/12/2004 | 4678.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOS | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040299 | 01/12/2004 | 4658.00 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE SOUSA SILVA E OUTROS | PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFOR ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052284 | 01/12/2004 | 190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANSCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOEM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052285 | 01/12/2004 | 2052.00 | 03949301000154 | LIMPHEL MATERIAL DE LIMPEZA E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL(LUVAS P/PROCEDIMENTO), PARA O CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHERCEMED E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 14.279-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052286 | 01/12/2004 | 3423.01 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SCHILLING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052287 | 01/12/2004 | 5868.68 | 04456866000162 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO DE ANALISES, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052288 | 01/12/2004 | 3580.00 | 00000000000000 | JOANNE SOUSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052289 | 01/12/2004 | 6153.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA,ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAEM GERAL REALIZADAS NA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052290 | 01/12/2004 | 84.50 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 130 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 06/12A 17/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052291 | 01/12/2004 | 52.00 | 00004259723480 | PEDRO FERREIRA BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE PARA AS UNIDA- DES BASICAS DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 20/12A 23/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052292 | 01/12/2004 | 143.05 | 08761132000148 | D E T R A N -PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOD-8919 DESTASECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052293 | 01/12/2004 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONS.E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052294 | 01/12/2004 | 9721.58 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO PESSOALDO SIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 12.002-2 SIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052295 | 01/12/2004 | 59077.78 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO PESSOALSEC.SAUDE/OUTRAS LOTACOES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052296 | 01/12/2004 | 5580.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES AMBI-ENTAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052297 | 01/12/2004 | 10250.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DO FAE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052298 | 01/12/2004 | 21666.66 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO PESSOAL DO PAB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/12/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPROJETO DE 20 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTRO-LE DA DOENCA DE CHAGAS,TOTALIZANDO 831.45 M2(OITO-CENTOS E TRINTA E UM ,VIRGULA QUARENTA E CINCO ME-TROS QUADRADOS)AREA CONSTRUIDA CONVENIO 276/2004 DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052300 | 01/12/2004 | 18460.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONALDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CONFORME DOCU- MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052301 | 01/12/2004 | 179.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTAS DE CONSUMO DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 01/12/2004 | 100.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO VAREJAO ART.DE BORRACHAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DEPLACA MMS-6223 DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052303 | 01/12/2004 | 954.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO TELEMAR, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052304 | 01/12/2004 | 494.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA DE CONSUMO DO CELULAR DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052305 | 01/12/2004 | 48.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO MOTORISTAODEMIR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052306 | 01/12/2004 | 46.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DASERVIPROL A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052307 | 01/12/2004 | 1200.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA PARA OPSF-01 NO SITIO PITOMBEIRA.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052308 | 01/12/2004 | 232.15 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANU-TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052309 | 01/12/2004 | 845.00 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-TENCAO DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052310 | 01/12/2004 | 491.48 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTOCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/12/2004 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E DA VALVULA TERMOSTATICA DO VEICULO DE PLACA MNM-0573.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052312 | 01/12/2004 | 128.69 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO REFERENTE A AGUA TRATADA DO PSF-07NO MES 12/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052313 | 01/12/2004 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTA CONSUMO REFERENTE A AGUA TRATADA DO PSF-09NO MES 12/2004.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052314 | 01/12/2004 | 970.83 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA VEICU-LOS DE PLACA MNL-6450,MMS-6226,MNB5173.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052315 | 01/12/2004 | 2292.49 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIEDEL), PARA VEICU- LOS DE PLACA MNL-6430,MNM-0073,MMP-9951, MNL-6440.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052316 | 01/12/2004 | 1463.61 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIEDEL), PARA VEICU- LOS DE PLACA MNL-6430,MMP-9951, MNL-6440.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052317 | 01/12/2004 | 1140.16 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEI-CULO DE PLACA MNL-6450,MNI-8389,MMS-6223.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052318 | 01/12/2004 | 0.20 | 33669672007075 | SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO DE NUMERO 050329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052319 | 01/12/2004 | 1158.83 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052320 | 01/12/2004 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E TROCA DE OLEO NOSVEICULOS DE PLACA MNL-6430,MNM-0070.CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052321 | 01/12/2004 | 270.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052322 | 01/12/2004 | 2814.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPE -CIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEE BEM ESTAR SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052323 | 01/12/2004 | 3800.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRERSTADOS COMO MEDICA EM CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CEMED,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052324 | 01/12/2004 | 5000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052325 | 01/12/2004 | 630.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ZONA URBANA E RURAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052326 | 01/12/2004 | 3155.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DECARDIOLOGIA/ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA ,COM ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052327 | 01/12/2004 | 830.61 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA CONSUMO(CAGEPA) DO PSF03 E 08,CENTRO DE SAU-DE, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052328 | 01/12/2004 | 804.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEULTRASSONOGRAFIA MAMARIA. MAMOGRAFIA E PUNCOES,COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO SAUDE DA MULHERREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 01/12/2004 | 420.00 | 00000290050430 | ALMINO NUNES DOS REIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADES DE RADIOLOGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052330 | 01/12/2004 | 430.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEDERMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052331 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEMASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052332 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052333 | 01/12/2004 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEGINECOLOGIA AVANCADA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052334 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINO COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052335 | 01/12/2004 | 100.10 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA O PSF 09.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052336 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DENEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 01/12/2004 | 500.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052338 | 01/12/2004 | 1300.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEPSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052339 | 01/12/2004 | 240.00 | 00004257620412 | ANA CARLA MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE MAR-CACAO DO CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052340 | 01/12/2004 | 765.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052341 | 01/12/2004 | 700.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DEREUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052342 | 01/12/2004 | 800.00 | 04505685000189 | H.C. CONSULTORIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIAS E CONTABILIDADESPUBLICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052343 | 01/12/2004 | 540.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REVISAO EM GERALEM 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052344 | 01/12/2004 | 60.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REPOSICAO DE VIDROS NOS ARMA - RIOS DO PSF 03, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/12/2004 | 2126.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS PALIO MON 7431, SAVEIRO MOT-2210, GOL MNZ-8950.LO-TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTARSOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052346 | 01/12/2004 | 1242.70 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA 01 E 02 .CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052347 | 01/12/2004 | 225.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE MOLDURAS DE QUADROS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052348 | 01/12/2004 | 3967.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO FITOTERAPICO .CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052349 | 01/12/2004 | 3139.50 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACOES DE 12(DOZE) CIRURGIAS OTORRINOLOGICAS REALIZADAS NA CASA DE SAUDE SAO LUCAS.CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052350 | 01/12/2004 | 311.20 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2004 | 45.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA -RICARDO A.DE SOUZA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA CPU DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2004 | 95.00 | 00069705526400 | AMARA LUCIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2004 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2004 | 45855.71 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIA-DOR DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2004 | 232.30 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA FUNASADURANTE FISCALIZACAO DAS CASAS DE TAIPA, CONFORMENOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2004 | 80.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2004 | 30.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE LI-XO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2004 | 60.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2004 | 54.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2004 | 48.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2004 | 99.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2004 | 65.25 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | FORNECIMENTO DE 87 LATAS D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2004 | 85.00 | 00069705526400 | AMARA LUCIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS JUNTO AO ARAIAL ZE MARCOLINO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2004 | 99.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2004 | 55.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2004 | 41.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2004 | 78.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2004 | 40.50 | 00740441000120 | LOJAO DAS FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN- CAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2004 | 18.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DO MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2004 | 59.50 | 12941464000181 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2004 | 50.00 | 00005978180458 | JOSIMAR SILVA MORATO | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2004 | 90.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2004 | 90.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDO MENDES | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2004 | 397.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NO- TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2004 | 362.08 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT.ELETRICOS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2004 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE DOIS CARROS DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO, FEIRA E ACOUGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2004 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONORIO | FORNECIMENTO DE UM CARRO DE LENHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA - PB | PAGAMENTO DE ART, REFERENTE FISCALIZACAO DE EXECU-CAO DE TRES UNIDADES HABITACIONAIS, DO CONVENIO N.163.268-59/2004, ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2004 | 30.00 | 00069705526400 | AMARA LUCIA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLI-COS DO PARQUE DAS AGUAS, NO PERIODO DE 24 A 25 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2004 | 48575.63 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/12/2004 | 49079.30 | 99999999999999 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/12/2004 | 650.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLE-TA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/12/2004 | 156.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/12/2004 | 191.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/12/2004 | 455.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2004 | 1048.60 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NOS SERVICOS PELA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/12/2004 | 613.30 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO UTILIZADOS NOS SERVICOS PELA SECRETARIA DE SERVI COS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2004 | 11397.32 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2004 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2004 | 35.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2004 | 420.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2004 | 30.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2004 | 11951.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2004 | 11951.00 | 99999999999999 | ADELUCIA ALVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2004 | 161.50 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA MANU- TENCAO E PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO, CON FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2004 | 15000.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVDEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, UTILIZAR RECURSOS DO CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/12/2004 | 134.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AMANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA.ENSINO, CONFORME NOTAS FIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2004 | 530.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTE-MA DE FREIO E TROCA DE BOMBA DE FREIO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2004 | 4570.49 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS UTILIZADOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE CATAVENTOS, ELETRO BOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D'AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2004 | 3291.90 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS UTILIZADOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DE CATAVENTOS, ELETRO BOMBAS E ENERGIA SOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2004 | 19.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E O CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2004 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO CASA DA CRIANCA SAO SEBASTIAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2004 | 2472.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS ME SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2004 | 91.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA E CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2004 | 240.00 | 00006472852820 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2004 | 240.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2004 | 240.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2004 | 240.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2004 | 240.00 | 00069707200472 | GERIVALDO JOSE DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2004 | 240.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2004 | 240.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2004 | 240.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2004 | 240.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2004 | 922.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASATIVIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2004 | 762.93 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2004 | 681.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2004 | 790.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA LANCHE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2004 | 1591.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2004 | 131.25 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2004 | 995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2004 | 167.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO NATALINA COM OS PAIS DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2004 | 245.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DAS CRI-ANCAS CADASTRADAS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2004 | 172.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2004 | 600.80 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/12/2004 | 36.50 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DOS FOGOES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/12/2004 | 300.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/12/2004 | 386.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS CONFECCIONADOS PELAS CRIAN CAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/12/2004 | 208.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE BALS E PIRULITOS PARA COMEMORACAO NATALINA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETICONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 01/12/2004 | 76033.99 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFOR ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 01/12/2004 | 316.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 01/12/2004 | 210.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 01/12/2004 | 2010.00 | 02945907000159 | F. R. PNEUS | FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O ONI- BUS DE PLACA MNM-0388, QUE O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 01/12/2004 | 85984.17 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 01/12/2004 | 49037.00 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2004 | 58.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2004 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DOC, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CASAS DA CEF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2004 | 5.40 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2004 | 16.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2004 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANU- TENCAO DE UMA IMPRESSORA 2170 COM TROCA DE CABECO TE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CON FORME NFS.004284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2004 | 8155.99 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2004 | 5600.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TIRA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2004 | 18651.82 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2004 | 145.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2004 | 75.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2004 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2004 | 33.00 | 00037390295449 | PERI-PERI - SELF SERVICE REST.E LANCHONE | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CONTA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2004 | 45.00 | 00013627236491 | ADALBERTO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DECAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2004 | 18.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2004 | 36.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2004 | 473.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2004 | 266.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-00, RE-FERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2004 | 456.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2004 | 93.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2004 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2004 | 92.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2004 | 54.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2004 | 58.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2004 | 73.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2004 | 75.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2004 | 135.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PES-SOA, LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICACAO CI-VIL E CRIMINAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2004 | 160.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVERASSUNTO DO PRONAF JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,EM VEICULO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2004 | 309.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2004 | 25.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFOR ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2004 | 120.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2004 | 127.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2004 | 11.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2004 | 340.53 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2004 | 1358.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2004 | 5.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/12/2004 | 7.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO EST.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/12/2004 | 1977.61 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTAFPM NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2004 | 1803.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II CO-TA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2004 | 3043.86 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2004 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DOC, REFERENTE CONTRA PARTIDA CONVE- NIO PRONAF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2004 | 80.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA DE RECUPERACAO DE DESPESAS COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CONVE-NIO PRONAF, CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2004 | 5990.29 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2004 | 20000.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2004 | 6178.67 | 99999999999999 | CELIA MARIA BEZERRA MELO E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA PREFEI-TURA A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ALICE BRAZ VIANA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/12/2004 | 9100.00 | 99999999999999 | ADELIA RITA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFOREME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/12/2004 | 19960.50 | 99999999999999 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2004 | 196.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE 1.965 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/12/2004 | 31.20 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINAN CAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/12/2004 | 153.50 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/12/2004 | 3683.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO PROVEDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E E NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/12/2004 | 976.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2004 | 25.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2004 | 6118.33 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2004 | 83.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2004 | 48.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2004 | 3164.90 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2004 | 481.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2004 | 35.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2004 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2004 | 90.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2004 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2004 | 2.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELECOMUNICACOES | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2004 | 98.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2004 | 25.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE RESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2004 | 405.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2004 | 61.00 | 00049794434787 | DIOGENES ALVES DE ANDRADE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2004 | 17159.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/12/2004 | 17079.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA B.N.C.SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO, INCLUSIVE PREFEITO E VICE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2004 | 968.20 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PODER JUDICIARIO, DURANTE CONFRATERNIZACAO NATALINA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/12/2004 | 575.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/12/2004 | 3804.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2004 | 1642.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECOMRELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2004 | 82.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECOM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2004 | 32.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE IDA E VOLTA, PARA CONDUZIR O MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2004 | 817.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2004 | 780.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DO MENSA-RIO OFICIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2004 | 16.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL | FORNECIMENTO DE PASSAGEM A UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA CONDUZIR O MENSARIO OFICIAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2004 | 58.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2004 | 2093.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE COM.SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EXTRORDINARIA DE COM. SOCIAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | MANUT. DAS ATIV. DE ASSESSORIA E COM. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2004 | 2093.00 | 99999999999999 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS E OUTRO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA EXT.DE COM. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2004 | 94.40 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2004 | 88.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2004 | 18.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUSDE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2004 | 12225.17 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2004 | 155.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2004 | 254.30 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2004 | 90.88 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-0488, QUANDO EM VIAGEM A SER VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2004 | 100.00 | 00063907194420 | MARIA DA PAZ MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS QUE FUNCIONA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2004 | 94.50 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2004 | 14.60 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FER | FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICI-PAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2004 | 233.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2004 | 102.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2004 | 99.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2004 | 59.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2004 | 82.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2004 | 82.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2004 | 50.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2004 | 350.00 | 00065113934453 | GENILDA ALMEIDA BELIZ | SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ E CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOSDA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2004 | 96.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2004 | 729.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2004 | 80.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCA DA BOBINA DE IGNICAO E CABOS DEVELAS DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2004 | 173.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2004 | 50.00 | 00005699729496 | WESLEY SANTANA FIGUEIREDO | FORNECIMENTO DE UM CARRO PIPA D'AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES,NO SITIO CACIMBA DE CIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2004 | 80.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SERVICO DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA-CAO DO GINASIO DE ESPORTES "O BATINGAO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2004 | 170.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004039330480 | ALEXANDRE MENDES DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLA BRISA NUNES BRAZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2004 | 35.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO "O FEITOSAO", QUE E UTILIZADO PARAAS AULAS DE EDUCACAO FISICA DO ALUNADO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2004 | 193.65 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2004 | 1200.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCOMPLEMENTO DEA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2004 | 65.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2004 | 85.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2004 | 287.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2004 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2004 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2004 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CART.P/IMPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ES-COLA BRISA NUNES BRAZ PARA A CIDADE DE JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE FAZEREM UMA VIAGEM EXPLORATORIA NA PONTA DO SEIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2004 | 872.80 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS, DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2004 | 440.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NA CULTURA E CARPINAGEM NA HOR-TA COMUNITARIA DA ESCOLA BRISA NUNES, QUE SE LOCA-LIZA NA EMBRAPA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2004 | 858.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | FORNECIMENTO DE UMA REDE PARA O GINASIO DE ESPOR- TES "O BATINGAO", CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2004 | 240.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.ARTEF.DE BORRACHA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2004 | 500.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO EPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2004 | 5265.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ADICIONAL AO PROCESSO DE LICITACAO N.034/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2004 | 396.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2004 | 66.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2004 | 25.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS RECARREGAVEIS PARA USODA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2004 | 50.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACAS MNM-0388, MNM-0414, MNG-0734, LO TADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2004 | 16.00 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DO PES- SOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2004 | 84.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DA SECRETA- RIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2004 | 32.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/12/2004 | 97.18 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2004 | 30.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2004 | 32.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2004 | 15.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2004 | 8.24 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DIFERENCAO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2004 | 33.80 | 00000000000000 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO | FORNECIMENTO DE 26 XEROX AUTENTICADAS DE DOCUMEN- TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2004 | 53.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS- J.G.NOBREGA & CIA | FORNECIMENTO DE TINTA PARA USO DA SECRETARIA DA E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2004 | 700.00 | 00040370410491 | GIOMAR JOSE PEREIRA MUNIZ | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS ESCOLARES, BIROS, ARMARIOS E PORTAS DAS ESCO-LAS BRISA NUNES BRAZ, NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, ARAUJO VALENCA E FRANCISCO TORRES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2004 | 400.00 | 00004245659432 | JOSE MENDES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MENDES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DAS DORES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2004 | 95.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | FORNECIMENTO DE 21 CAMISETAS CONFECCIONADAS CO MA-TERIALPOR CONTA DO EXECUTANTE, PARA ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES QUE PARTICIPAM DO PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2004 | 20.50 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DA ESCOLA TIRADENTES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2004 | 95.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2004 | 240.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO E ORIENTADOR EM PESQUISAS NA INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICI PAL JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2004 | 260.00 | 00003433515441 | CINTIA PATRICIA BEZERRA DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ICERO JUVINO, NO SITIO GAMELEIRA, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2004 | 480.00 | 00003975912413 | DARCYVANIA MARIA CALDEIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE JOVENS E A- DULTOS JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/12/2004 | 420.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E INS-TALACAO DE PROGRAMAS EM QUATRO COMPUTADORES DO LA-BORATORIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2004 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 400 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2004 | 495.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 450 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2004 | 832.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 666 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2004 | 832.50 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 666 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2004 | 1116.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 720KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2004 | 594.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 540KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2004 | 871.20 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 792KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/12/2004 | 435.60 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 396KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2004 | 1192.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 954KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2004 | 1674.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1080KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2004 | 1088.10 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 702KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2004 | 1116.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 720KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2004 | 600.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 480KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2004 | 550.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 500KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2004 | 687.50 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 550KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2004 | 585.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 468KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2004 | 594.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 540KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2004 | 1088.10 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 702KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2004 | 1395.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 900KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2004 | 1260.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1008KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/12/2004 | 334.80 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 216KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/12/2004 | 405.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22, NUM TOTAL DE 324KMS. RODADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/12/2004 | 550.00 | 00057095175420 | DAMIAO DA COSTA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/12/2004 | 480.90 | 09303686000164 | CARTORIO DO I OFICIO | FORNECIMENTO DE XEROX, AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/12/2004 | 65.90 | 34028316370202 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS POSTAIS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2004 | 13596.00 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/12/2004 | 11949.30 | 99999999999999 | FILOMENA MARIA BARBOSA SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SE-CRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO/2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2004 | 760.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | FORNECIMENTO DE 38 SACOS DE CIMENTO UTILIZADOS EM SERVICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2004 | 43.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA ORGA-NIZACAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2004 | 200.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS TEATRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2004 | 55.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS, CEDEIRAS E FREE- ZER PARA COMEMORACOES NATALINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2004 | 78.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADOSNA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2004 | 120.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA BENTO TENORIO E BENICIA ALVES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/12/2004 | 1587.13 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS POCINHOS, QUEIMADAS E SERRA BRANCA, NESTE MUNICI- PIO, NUM TOTAL DE 1.023 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/12/2004 | 10000.60 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS QUEIMACAO E BOA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, DURAN TE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/12/2004 | 1667.50 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDOS DOS SITIOS CURUPAITI, URUCU, BOM NOME, MELANCIA E BOA ESPE- RANCA, NUM TOTAL DE 1.334 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/12/2004 | 366.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND.COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/12/2004 | 435.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/12/2004 | 585.70 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/12/2004 | 520.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | AQUISICAO DE DOIS FOGOES ALVORADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BENTO TENORIO DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA E AMARO LAFAYETTE SITIO JABITACA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/12/2004 | 21.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS DE VENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/12/2004 | 250.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/12/2004 | 460.00 | 04560596000135 | PANIF.PAIS E FILHOS- SEBASTIAO F.ANDRADE | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/12/2004 | 693.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | FORNECIMENTO DE 21 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/12/2004 | 205.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/12/2004 | 209.50 | 11993169000106 | POUSADA NUNES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DA UNIVERSIDADE HOYLER, PARCERIA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/12/2004 | 130.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DOS JOGOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/12/2004 | 150.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CON- FORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2004 | 4506.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS A- NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2004 | 412.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2004 | 118.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NO TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2004 | 163.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E ESCOLAS DA ZONA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2004 | 574.00 | 00000000000000 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 1 A 2 DE DE- ZEMBRO/2004, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2004 | 238.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, QUE PRESTOU SERVICOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2004 | 170.00 | 00385608000181 | CASA DAS FERRAGENS-JOSE VALTER P.DE LIMA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTOCICLETA QUE PRESTOU SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2004 | 772.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSERTOS EM TELHADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2004 | 482.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DE UM TREI NAMENTO DE PROFESSORES REALIZADO JUNTO A SECRETA RIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2004 | 210.00 | 00018080839468 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXTRA DE ALUNOS ORIUNDOS DOS SITIOS JABITACA, MINAS E MARINHEIRO, PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2004 | 40.00 | 00079736556468 | INALDA ALEXANDRE DA SILVA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DA ESCO-LA LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2004 | 155.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2004 | 500.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCO- LAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, NUM TO-TAL DE 400 KMS. RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2004 | 237.60 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA FORMATURA DO ABC DAESCOLA NATALICIA RODRIGUES, DIA DOS PAIS E DIA DOSPROFESSORES DA ESCOLA FRANCISCO DE ALCANTARA TOR-RES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2004 | 47.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DO "FORUM PARA A CONS-TRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2004 | 70.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FORMATURA DO PROERD COM ALUNOS DA ESCOLA TIRADENTES, REALIZADA JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE 02 QUADROS COM FO-TOGRAFIAS DE EVENTOS DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2004 | 72.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO "FORUM PA-RA A CONSTRUCAO DO PLANO MAUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2004 | 50.00 | 00003432250428 | OFICINA SAO JORGE- ALDERIVAM M. CHAGAS | SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO PARABRISA DO O-NIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2004 | 40.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA E REVISAO NAS RODAS DIANTEIRAS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2004 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PECAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2004 | 5700.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2004 | 4974.65 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/12/2004 | 930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DE VEICU-LOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/12/2004 | 288.50 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFOR ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/12/2004 | 150.00 | 00071244107891 | JOSE MANOEL DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/12/2004 | 322.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/12/2004 | 1236.90 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 798KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR-PTE | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/12/2004 | 1590.30 | 00027958781865 | PETRONIO BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1026KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/12/2004 | 420.00 | 09365818000182 | CRED=SPORT'S EZIEL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NAS PRATICAS ESPORTIVAS E DE EDUCACAO FISICA COM ALUNOS DAS ESCOLAS BENICIA ALVES DE LIMA, TOBIAS REMIGIO, LAURA LOPES FRAZAO E GINALDA DE ANDRADE BARROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/12/2004 | 550.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 01, NUM TOTAL DE 500KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/12/2004 | 925.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 02, NUM TOTAL DE 740KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/12/2004 | 925.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 03, NUM TOTAL DE 740KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/12/2004 | 1240.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 04, NUM TOTAL DE 800KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/12/2004 | 660.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 05, NUM TOTAL DE 600KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/12/2004 | 950.40 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 06, NUM TOTAL DE 864KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/12/2004 | 484.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 07, NUM TOTAL DE 440KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/12/2004 | 1325.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 08, NUM TOTAL DE 1060KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/12/2004 | 1860.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 09, NUM TOTAL DE 1200KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/12/2004 | 1209.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 10, NUM TOTAL DE 780KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/12/2004 | 1240.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 11, NUM TOTAL DE 800KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/12/2004 | 600.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 12, NUM TOTAL DE 480KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/12/2004 | 550.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 13, NUM TOTAL DE 500KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/12/2004 | 750.00 | 00023663227472 | JORGE JUVINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 14, NUM TOTAL DE 600KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/12/2004 | 780.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 15, NUM TOTAL DE 624KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/12/2004 | 660.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 16, NUM TOTAL DE 600KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/12/2004 | 1209.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 17, NUM TOTAL DE 780KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/12/2004 | 1550.00 | 00040370399404 | MILTON BEZERRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 18, NUM TOTAL DE 1000KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 19, NUM TOTAL DE 1120KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/12/2004 | 372.00 | 00003464132498 | DAMIAO GUEDES FEITOSA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 20, NUM TOTAL DE 240KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO P.N.T.E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/12/2004 | 450.00 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DA LINHA 22, NUM TOTAL DE 360KMS., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/12/2004 | 924.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/12/2004 | 3263.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFOR ME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/12/2004 | 2588.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/12/2004 | 669.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/12/2004 | 2363.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A I CONTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/12/2004 | 1874.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/ 2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/12/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2004 | 8850.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052351 | 10/12/2004 | 240.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052352 | 10/12/2004 | 8090.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA(EXAMES DE VISTAEM FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA ZONA URBANA E RURALCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 10/12/2004 | 400.00 | 00091057701491 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO TECNICA EM MAMOGRAFIA NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052354 | 10/12/2004 | 240.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DO SETOR DE CON-TROLE,AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052355 | 10/12/2004 | 300.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO REVISORA DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052356 | 10/12/2004 | 240.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COMO ATENDENTE NO SETOR DE ESTE-RELIZACAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052357 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATENDI-MENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052358 | 10/12/2004 | 240.00 | 00001243134429 | JOVANA LIMA GARCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052359 | 10/12/2004 | 240.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF8, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052360 | 10/12/2004 | 300.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF6, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 10/12/2004 | 320.00 | 00070807922404 | MARGARIDA APARECIDA NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052362 | 10/12/2004 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052363 | 10/12/2004 | 240.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO CEN-TRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052364 | 10/12/2004 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO PSF06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052365 | 10/12/2004 | 240.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRODIO DA VI-GILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052366 | 10/12/2004 | 300.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052367 | 10/12/2004 | 240.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052368 | 10/12/2004 | 240.00 | 00020656408472 | RONALDO RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DO PSF03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052369 | 10/12/2004 | 170.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ODONTOLOGIA DOPSF06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052371 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052372 | 10/12/2004 | 16460.00 | 00000000000000 | JEFTE LAEL SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052373 | 10/12/2004 | 12550.00 | 00000000000000 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052374 | 10/12/2004 | 16040.00 | 00000000000000 | ANABEL KALLINE RODRIGUES LEAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABPSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052375 | 10/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052376 | 10/12/2004 | 240.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DA VI-GILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052377 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF-02 REFE-RENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052378 | 10/12/2004 | 1300.00 | 00080015417468 | ROMULO FERNANDES VELLUDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF-07 REFE-RENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052379 | 10/12/2004 | 240.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIADO PSF-05 REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052380 | 10/12/2004 | 276.30 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFER-MEIRAS E ODONTOLOGOS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,NO TOTAL DE 307 KM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052381 | 10/12/2004 | 240.00 | 00002517679495 | ANA ELMA RODRIGUES FERREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DOPSF-03 REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052382 | 10/12/2004 | 300.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052383 | 10/12/2004 | 240.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF-08 REFE-RENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052384 | 10/12/2004 | 5597.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES NO LABORATO-RIO FITOTERAPICO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052385 | 10/12/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052386 | 10/12/2004 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052387 | 10/12/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 10/12/2004 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE S. REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052389 | 10/12/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052390 | 10/12/2004 | 135.00 | 00000000000000 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052391 | 10/12/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052392 | 10/12/2004 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052393 | 10/12/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052394 | 10/12/2004 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LAUREANO E H.U. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052395 | 10/12/2004 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O PSF-02 NO SITIO TINGUIREFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 10/12/2004 | 1802.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COMCONTA COSUMO (SAELPA) DO CENTRO DE ATENCAO A SAU- DE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,VI-GILANCIA SANITARIA,SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052397 | 10/12/2004 | 1281.75 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSAS COMFORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOAMBULANCIA PLACA MNL-6430, AMBULANCIA PLACA MNM -0070, D-20 MNM-0070, A SERVICO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052398 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF 4, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052399 | 10/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DO EMPENHO 052277, REFERENTE A ATUALI-ZACAO DE SALARIO DA FOLHA RELATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 10/12/2004 | 210.90 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE NAS CONFRATERNIZACOES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052401 | 10/12/2004 | 405.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTO DO EMPENHO 052278, REFERENTE A ATUALI-ZACAO DE SALARIO DA FOLHA RELATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/12/2004 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/12/2004 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/12/2004 | 275.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 16/12/2004 | 50.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 17/12/2004 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CA-DASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2004 | 711.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2004 | 2512.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2004 | 70.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2004 | 982.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2004 | 3466.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A II COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON- FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052402 | 20/12/2004 | 24000.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052403 | 20/12/2004 | 14641.07 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE ZONA URBANA E RURAL.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052404 | 20/12/2004 | 62190.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052405 | 20/12/2004 | 648.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTES DE MEIDCOS, ENFERMEIRA E ODONTOLOGOS DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO TOTAL DE 720 KM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052406 | 20/12/2004 | 24000.00 | 99999999999999 | ALDO MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0052407 | 20/12/2004 | 21334.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E INSTALACAO DE REDE ELETRI-CA DE ALTA E BAIXA TENSAO, INCLUSIVE SUBSTACAO DE45 KVA PARA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, NESTA CIDADE. CONFORME LICITACAO 043/2004 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 50082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/12/2004 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.494-6, RELA-TIVO TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/12/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CRIANCAS CADAS-TRADAS NO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2004 | 1.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 23/12/2004 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2004 | 75.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2004 | 16150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 58.071-6, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2004 | 10.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2004 | 3.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2004 | 8.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2004 | 5.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, EMFAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2004 | 374.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2004 | 1323.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO A III COTA FPM DEZEMBRO/2004, CON FORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2004 | 19296.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS BANCARIOS RESULTANTESDE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO/CONSIGNACAO, PARA PA-GAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2004 | 0.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFE-RENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2004, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2004 | 1430.61 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SERVIDORES A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2004 | 4018.04 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2004 | 2941.26 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. GABINETE DO PREFEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SEC.EXT.PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2004 | 439.32 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SEC. EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2004 | 934.29 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. CENTRO DESENV.INTEGR.OVINOCAPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2004 | 2390.22 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2004 | 9709.75 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2004 | 50.40 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2004 | 1533.57 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SERVIDORES A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2004 | 2973.39 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2004 | 4200.10 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2004 | 283.50 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SEC.EXT.PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2004 | 439.53 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SEC. EXTRAORDINARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2004 | 982.38 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. CENTRO DESENV.INTEGR.OVINOCAPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2004 | 2509.71 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2004 | 10189.96 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2004 | 5040.00 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2004 | 13059.90 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL - OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2004 | 2086.14 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL - SIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2004 | 12670.14 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL - OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2004 | 1213.80 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL - AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | ACIDALIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA VERIFICADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2004, RELATIVO DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2004 | 4766.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, RE-FERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGA-MENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2004 | 517.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCOCNTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOPASEP, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2004 | 1827.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | DESCOCNTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOFGTS, RELATIVO III COTA FPM DEZEMBRO/2004, CONFORME XEROX DE COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2004 | 44775.35 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2004 | 2706.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA NE. 000614/2004, REFE-RENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2004 | 17651.55 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2004 | 9552.22 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2004 | 2715.09 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS NAO FUNDEV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2004 | 18056.68 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2004 | 10297.77 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA EDUC.,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO EDUCACIONAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2004 | 2855.16 | 29979036016225 | I N S S- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMOBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. SECRETARIA DE EDUCACAO NAO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 30/12/2004 | 81529.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 30/12/2004 | 48622.67 | 99999999999999 | ALDA APARECIDA FEITOSA BARBOSA E OUTROS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2004 | 7215.20 | 00000000000000 | ELETRONOR- MATERIAIS ELETRICOS LTDA | REFERENTE A CONSTRUCAO DE RDR NO SITIO TAMBORIL, NESTE MUNICIPIO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECU- TANTE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052408 | 30/12/2004 | 65.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOMULUNGU 1 (PSF-05) REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052409 | 30/12/2004 | 62220.00 | 99999999999999 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052410 | 30/12/2004 | 100.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DAEQUIPE DO PSF-02 NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA RE-FERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052411 | 30/12/2004 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOMPANHAMENTO DAEQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS REFERENTE AOMES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052412 | 30/12/2004 | 50.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOLIMITAO (PSF-2) REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052413 | 30/12/2004 | 10350.00 | 99999999999999 | ANA PAULA ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052414 | 30/12/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MAGALLY DE MELLO CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOSERRA DO MOCO (PSF-6) REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052415 | 30/12/2004 | 50.00 | 00005012529405 | GERALDO JUNIOR PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOMALHADINHA(PSF-6) REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052416 | 30/12/2004 | 25.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOBOM NOME REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052417 | 30/12/2004 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIOJABITACA(PSF-5) REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 30/12/2004 | 2675.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA E CEN-TRO DE SAUDE).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052419 | 30/12/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ALBERTO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052420 | 30/12/2004 | 9914.00 | 99999999999999 | ADEILSON BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO SIA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2004. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. PAGAR COM RECURSO DA CONTA SIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052421 | 30/12/2004 | 18460.00 | 00000000000000 | ADRIANA BRIGIDA SANTOS GEMINIANO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052422 | 30/12/2004 | 410.00 | 00020719000491 | MARIANO TOME DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE REFERENTE AO MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052423 | 30/12/2004 | 165.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARACAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052424 | 30/12/2004 | 465.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052425 | 30/12/2004 | 62.75 | 00035225882404 | OSVALDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00089332318468 | JAILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SODA ELETRICA E LATERNAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNB-5173. LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052427 | 30/12/2004 | 940.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SODA ELETRICA E LATERNAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950. LOTADO NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052428 | 30/12/2004 | 332.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052429 | 30/12/2004 | 926.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ESTIVAS PARA CON-FRATERNIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052430 | 30/12/2004 | 390.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COPOS DESCATAVEIS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052431 | 30/12/2004 | 1145.00 | 00003612636430 | JOSE EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SODAS E PINTURAS EM MACAS, ARMARIOS,BIROS,ESCADILHAS,BANCOS,CADEIRAS E FICHA-RIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052432 | 30/12/2004 | 2234.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052433 | 30/12/2004 | 398.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ESTIVAS PARA A CONFRATERNIZACAODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 30/12/2004 | 280.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO D`AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052435 | 30/12/2004 | 425.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052436 | 30/12/2004 | 2215.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052437 | 30/12/2004 | 87.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS E AUTO PECAS 2 AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052438 | 30/12/2004 | 6285.54 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ESPECIALIDADEMEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052439 | 30/12/2004 | 4130.00 | 08300949000119 | UNIAO ARTES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE, CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052440 | 30/12/2004 | 192.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 12.002-2 EMFAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLICACAO DE DISPENSA DE LICITACAO DE MEDICAMENTOS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2004. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052441 | 30/12/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | JOANNE SOUSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 30/12/2004 | 40.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILIAS DE FREIOCONSERTO DAS MOLAS E TROCA DE OLEO NO VEICULO DEPLACA MNL-6450.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052443 | 30/12/2004 | 1383.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE JUROS BANCARIO RESULTANTE DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO/CONSIGNACOES PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024