| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 05/01/2004 | 40.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e manutencao de 01 (uma) impressora LX300, do setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental, no combate a mosquitos transmissores de doenca no Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 114.24 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 100.00 | 00029171850821 | Ronaldo de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Bom dia Nordeste" e "Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2004 | 4606.04 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Dezembro de 1981 e Janeiro de 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 07/01/2004 | 110.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de ajuda para cobrir despesas com lanches durante suas viagens a cidade de Capina Grande, transportando alunos no onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 28 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 07/01/2004 | 1000.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 05 (cinco) caixoes para sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 343.34 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria do municipio de montadas, arrecadada no mes de dezembro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira parea cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2004 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2004 | 24.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 610.00 | 09368309000103 | Diniz Comercial de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cantoneiras, vigas, chapas, eletrodos, discop de corte e barras chatas) para conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 09/01/2004 | 238.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 04, 11 e 18 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2004 | 228.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diarista | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a manutencao da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 26 de dezembro de 2003, 07 e 08 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Areia-PB, no dia 10 de dezembro de 2003, para entregar junto a gerente do Projeto COOPERAR a ata de fundacao da Associacao do Sitio Sabia com seu respectivo CNPJ, copia dos documentos dos presidentes de associacoes e n§s das contas das associacoes e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do trabalhador, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 12/01/2004 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 12/01/2004 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 12/01/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de Radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis V | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10/12/2003 a 10/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em seu programa diario "AM RURAL", durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2004 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 223.86 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2004 | 4328.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2004 | 17155.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2004 | 13860.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2004 | 18714.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2004 | 60.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Sape-PB, no dia 12 de Janeiro de 2004, para participar de um encontro para planejar a Capacitacao dos professores das escolas que implantarao a Estrategia em 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2004 | 60.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Sape-PB, no dia 12 de Janeiro de 2004, para participar de um encontro para planejar a Capacitacao dos professores das escolas que implantarao a Estrategia em 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 240.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na dedetizacao dos predios publicos onde funcionam as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de janeiro de 2004, para entregar junto a Secretaria Executiva do PRONAF, disquete contendo a lista de correcao dos agricultores cadastrados no Programa Seguro Safra 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 12/01/2004 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 12/01/2004 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 12/01/2004 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 12/01/2004 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 12/01/2004 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 08 de dezembro de 2003 a 07 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 12/01/2004 | 72.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 24 a 29 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Seguro Safra do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referemnte ao periodo de 07 de dezembro de 2003 a 06 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 12/01/2004 | 288.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao-pipa Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuicao d'agua potavel com a populacao do Municipio e Montadas, nos dias 11 a 13, 15 a 20, 22 a 24, 26, 27, 29 a 31 de dezembro de 2003, 02, 03, 05 a 09 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 12/01/2004 | 2500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na apresentacao de 04 (quatro) shows artistico musical e sonorizacao em praca publica das festividades natalidas e Festa do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2004 | 11514.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 12/01/2004 | 1896.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 316 (trezentas e dezesseis) refeicoes para os profissuionais da area de saude integrantes das equipes do Programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, durante o periodo de 17 de outubro de 2003 a 27 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 12/01/2004 | 300.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados na geracao, gravacao e transmissao em meio magnetico dos programas PAB/SIA/SUS do Municipio de Montadas, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 12/01/2004 | 580.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 29 (vinte e nove) exames de ultra-sonigrafias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissinais de saude do Programa Saude da Familia, lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2004 | 14902.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 216.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 800 (oitocentas) seringas descartaveis de 5ml, para as Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 410.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2004 | 256.50 | 00005875495480 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2004 | 796.40 | 00067584640400 | onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento e registro de 05 (cinco) Casamentos Civil entre pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2004 | 6768.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal inativo lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2004 | 2494.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal que encontra-se de licenca, lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2004 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 13/01/2004 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1000 (mil) fichas, 1000 (mil) formularios resumo, 1000 (mil) formularios de atividades e 500 (quinhentas) folhas de intinerario para os Agentes de Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 13/01/2004 | 266.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de uso ambulatorial para as salas de curativos das Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 13/01/2004 | 226.10 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos e ambulatoriais para salas de vacinas e gabintes odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/01/2004 | 357.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000133 | 13/01/2004 | 585.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000134 | 13/01/2004 | 791.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2004 | 10103.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos do Programa Saude da Familia, lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 290.00 | 01475521000168 | Representacao e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 04 (quatro) aparelhos de pressao, 03 (tres) estetoscopio, 01 (uma) limpeza em microscopio binocular e 02 (dois) distribuidor de agulhas do Laboratorio Municipal e das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 13/01/2004 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/01/2004 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2004 | 140.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pacotes de veneno Durban 4E, para dedetizacao das Escolas da Rede Municipald e Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2004 | 270.00 | 09368309000103 | Diniz Comercial de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vigas, cantoneiras e barras chatas) para conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/01/2004 | 120.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - Alves Faria & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lixas, brocas, rebitador manual e rebites de aluminio) para conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000049 | 13/01/2004 | 474.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2004 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/01/2004 | 53.00 | 35496025000102 | Ney de Arruda Camara Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na lavagem completa com polimento dos veiculos Gol de placa MOJ 0257, Corsa placa MNX 3049, desta Prefeitura e Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 15/01/2004 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, faznedo a instalacao eletrica do pavilhao da festa do padroeiro Sao Jose desta cidade, nos dias 17, 18, 19, 20, 22 e 23 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 15/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | Edvaldo Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a seguranca da Festa do padroeiro Sao Jose desta cidade, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/01/2004 | 25.00 | 08722662000187 | A Equipadora-Acessorios Para Autos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) palhetas 056 para os lipadores de para-brisa do veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2004 | 92.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galao vinho Chassi Dialwt, 01 (uma) lata de tinner Tempo 1101 e 01 (uma) lata de Unilix preto, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2004 | 150.00 | 35496025000102 | Ney de Arruda Camara Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na lavagem completa dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499 e KGU 9134, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2004 | 57.00 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Luciana da Silva Souza e Valdete Silva Tomaz, dos Sitio Manguape e Sabia para cidade de Montadas, para panhar o onibus que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no periodo de 01 de novembro a 16 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/01/2004 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de formularios continuos 80 colunas, para o setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de Janeiro de 2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/01/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais do Municipio de Montadas no Programa Manha Total da Radio cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 19/01/2004 | 342.22 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o Professor Francisco de Assis Ferreira, que encontra-se de licenca na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/01/2004 | 900.00 | 40945461000151 | MADEIREIRA COLOMBO - Colombo Comercio de Madeiras | Pagamento do fornecimento de 20,40mý (vinte virgula quarenta metros quadrados) de assoalho Uxi, para a confeccao do lastro da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/01/2004 | 386.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 20,40mý (vinte virgula quarenta metros quadrados) de piso de borracha Venelight Plus e 01 (uma) lata de cola Covulepe Esp. para colocacao no lastro de madeira do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/01/2004 | 12.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de linhao Dralim e 01 (uma) lata de tiner, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/01/2004 | 84.67 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - Alves Faria & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de parafusos, porcas, rebites, arruelas e brocas, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/01/2004 | 120.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio publico, onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, nos dias 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 27 e 28 de Dezembro de 2003 e 01 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 19/01/2004 | 240.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o Funcionario Jose Ribeiro Filho, que encontra-se de licenca, no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, no periodo de 10 de dezembro de 2003 a 09 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2004 | 260.88 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 14 (quatorze) primeira via e12 (doze) segunda via de identidades, 08 (oito) primeira e 03 (tres) segunda via de Certificado Militar para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000155 | 20/01/2004 | 509.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipald e Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/01/2004 | 26.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000157 | 20/01/2004 | 507.28 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Maguape e predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000158 | 20/01/2004 | 15.57 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2003 a 19 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de dezembro de 2003 a 19 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000203 | 20/01/2004 | 493.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 8.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000205 | 20/01/2004 | 1810.44 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000206 | 20/01/2004 | 948.20 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo, Lavanderia Publica, Defensoria Publica, Almoxarifado, Delegacia de Policia, Deposito, Ginasio Poliesportivo, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000207 | 20/01/2004 | 224.12 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas do Modulo Esportivo, poco artesiano e barragem Sao Jose, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 45.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Defensoria Publica, nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000112 | 20/01/2004 | 732.31 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araujo, Jose Vicente de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Antonio Flor de Araujo, Manoel Avelino, Irineu Jose de Maria, Irmaos Verissimo, Maria Vital e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000113 | 20/01/2004 | 227.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000114 | 20/01/2004 | 190.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, referente ao mes de Janeiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2004 | 749.00 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho movel celular, modelo Motorola V60i, ESN 05206408362, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, referente ao mes de Janeiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000004 | 20/01/2004 | 22.91 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/01/2004 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000033 | 20/01/2004 | 266.35 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/01/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios" da Ra'dio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000050 | 20/01/2004 | 320.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000051 | 20/01/2004 | 295.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 46.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 63.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/01/2004 | 517.00 | 01946776000161 | LF Informatica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos coloridas para as impressoras HP 600, HP 840 e HP Apollo 2-200, do setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2004 | 342.22 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de ferias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/01/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2004 | 140.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda | Pagamento do fornecimento de 02L (dois litros) de veneno DURBAN 4E para dedetizacao das escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 310.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP de 13KG, para as cantinas dos predios onde funcionam a Unidade de Saude Paulo de Souza, Escola Erasmo de Araujo Souza, Camara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Delegacia de Policia e Escola Manoel Avelino Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 570.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de fichas de atendimentos A; B-D/A; B-HA; SSA-2; D; B-GES; PMA-2, fihas de exames citopatologico e blocos de receituario azul para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 280.71 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de uso ambulatorial para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 30.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos para recolhimento de lixo nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 10.00 | 01642978000110 | Janete Nogueira Franca | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas MOJ 0257 para o veiculo Gol 1000, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000138 | 22/01/2004 | 1688.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 848,50L (oitocento e quarenta e oito virgula cinquenta litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000139 | 22/01/2004 | 2470.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.241,27L (um mil, duzentos e quarenta e um virgula vinte e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2004 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de dezembro de 2003 a 22 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2004 | 240.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de dezembro de 2003 a 22 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000086 | 22/01/2004 | 7050.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000 L (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, micro-onibus MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2004 | 10.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de rebites pop 6,2x18, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2004 | 64.88 | 00000000000000 | Secretaria de Educ. e Cultura da Paraiba | Pagamento da devolucao do saldo dos recursos do convenio SEC n§ 086/2003, para o transporte escolar de alunos do ensino fundamental do Municipio de Montadas, durante o exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/01/2004 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 22/01/2004 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas de freio para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000018 | 22/01/2004 | 2228.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.120,03L (um mil, cento e vinte virgula zero tres litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000040 | 22/01/2004 | 2943.99 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.479,39L (um mil, quatrocentos e setenta e nove virgula trinta e nove litros) de gasolina comum para veiculos pertecentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 23/01/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Ra'dio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 23/01/2004 | 200.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na sonorizacao das festividades de colacao de grau dos alunos da 8¦ Serie do Ensino Fundamental da Escola MNaria Jose de Souza, no dia 17 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/01/2004 | 200.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de um show artitico musical no dia 26 de dezembro de 2003, em praca publica, quando das comemoracoes natalinas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/01/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como de mao-de-obra, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 27 de dezembro, 03, 10, 17 e 24 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Monteiro-PB, no dia 23 de Janeiro de 2004, para entregar junto ao Centro de Atencao a Saude da Mulher requisicoes de pacientes, deste Municipio, para a realizacao de exames de mamografia em mulheres acima de 40 anos de idade, realizado atraves do SUS, Programa Viva Mulher e Programa Nacional de Controle do Cancer do Colo do utero e da Mama. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 26/01/2004 | 30.14 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acessoa a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2004 | 208.00 | 00080542689472 | Maria do Socorro Laurentino | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2004 | 30.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, as aulas sao ministradas aos sabados, referente ao mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 26/01/2004 | 38.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de galvite, 01 (uma) lata de branco lazuki e 01 (uma) lata de filtrolaz, para o conserto das carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 26/01/2004 | 13.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - Alves Faria & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) parafusos AAP FS 5,5x25, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2004 | 480.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2004 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2004 | 2494.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal que encontra-se de licenca, lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2004 | 6935.93 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal inativo lotados na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2004 | 2864.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias institucionais da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/01/2004 | 5.37 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Unidade Municipal de Cadastramento para a Gerencia Regional do INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 28/01/2004 | 37.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - Alves Faria & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de parafusos SX UNC 3/8x2 e porcas SX UNC PO 3/8, para o conserto da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000141 | 28/01/2004 | 20169.62 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2004 | 120.00 | 00031353726851 | Jefferson de Souza Lima | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o Cadastro dos agricultores rurais do Municipio de Montadas, para adesao ao Programa Seguro Safra 2003/2004, no periodo de 12 a 23 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22/01/2004, para panhar formularios do programa Seguro Safra 2003/2004, junto ao PRONAF, para inscricao dos agricultores rurais de Montadas e tratar de outros assuntos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 06, 08, 12, 14, 16, 21 e 27 de Janeiro de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos onibus escolar de placa MNU 2619, Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522 e Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 29/01/2004 | 53.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2004 | 50.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do cabo do estrnagulador, extracao de tarugo e reabrimento de rosca e confeccao de 01 suporte para silencioso para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2004 | 139.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos, jantas e refrigerantes) para pessoas a servico da Prefeitura Municipal de Montadas no periodo de 15 a 26 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2004 | 238.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerantes) para o Delegado da Policia Civil do Destacamento do Municipio de Montadas, no periodo de 01 de dezembro de 2003 a 26 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2004 | 40.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados no desentuoimento da colmeia do radiador do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/01/2004 | 384.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (jantas e refrigerantes) para os componentes das Bandas Seducao e Miragem, nos dias 24, 25, 26 e 27/12/2003, durante as comemoracoes da Festa do Padroeiro Sao Jose desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/01/2004 | 997.30 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/01/2004 | 25.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e consertos no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelko Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2004 | 10.00 | 00001118683439 | Severino Jaime Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento do cadastro junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | Crislane Araujo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 29/01/2004 | 180.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao dos freios do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 29/01/2004 | 31.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 29/01/2004 | 211.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 29/01/2004 | 72.00 | 09368309000103 | O VERGALHaO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento do fornecimento 20,80 Kg (vinte virgula oitenta quilos) de chapa galvanizada 24 0,65mm 2x1, para confeccao das cantoneiras da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2004 | 25.20 | 09368309000103 | O VERGALHaO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento do fornecimento 09 (nove) tubos ind. reduzido 1.1/4 CH 14, para conserto das cantoneiras da carroceria do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2004 | 40.00 | 00069224552404 | Jose Nilton da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e troca das cantoneiras do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 05 a 08 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2004 | 150.00 | 00055512232487 | Joao Batista da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no estofamento de 10 (dez) bancos do veiculo onibus de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2004 | 30.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e reforco da base do radiador do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2004 | 300.00 | 00005466020451 | Francisco Luiz de Maria | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e troca das cantoneiras do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 05 a 09, 12 a 16 e 19 a 23 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2004 | 80.00 | 00005466020451 | Francisco Luiz de Maria | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e troca das cantoneiras do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 26 a 29 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/01/2004 | 180.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 02 (duas) rodas e recuperacao da barra de direcao do veiculo micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2004 | 110.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na cravacao de janelas, confeccao de 01 cx de rodas, conserto do pivo e da pastilha do limpador do veiculo onibus de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2004 | 110.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na cravacao de frizos na lateral, solda de cantoneiras do chassis, troca da boia dop tanque, instalacao do ventilador e conserto da instalacao do veiculo onibus de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2004 | 53.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do engenho da porta com fornecimento da maquina do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2004 | 90.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de uma diaria na cidade de Monteiro-PB, no dia 13/01/2004 e duas diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 19 e 22/01/2004, para encaminhar pacientes carentes deste Municipio, para tratamento e saude e realizacao de exames em hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2004 | 171.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2004 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05 de Janeiro de 2004, para encaminhar o Orcamento Programa para o exercicio financeiro de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14/01/2004, para encaminhar o MBA-Metas Bimestrais de Arrecadacao e CMD-Cronograma Mensal de Desembolso para o exercicio 2004, no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 23/01/2004, para encaminhar a prestacao de contas do convenio n§ 086/2003-Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educacao da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 30 de Janeiro de 2004, para encaminhar o Balancete de Dezembro/2003, juntamente com o SAGRES, junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000055 | 30/01/2004 | 611.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/01/2004 | 20.00 | 02314881000140 | FERREIRA GRAVAcoES - Marcone Ferreira Pontes | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) CD's HP virgens, para o setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 30/01/2004 | 14.50 | 00494099000125 | Ivanilda Maria Santiago da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de disquetes 1,44 e 01 (uma) caixa de grampos, para o setor de processamento de dados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 30/01/2004 | 377.60 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras realizadas no periodo de 06 a 29 de Janeiro de 2004, para atualizacao do cadastro de pessoas carentes no Programa Cadastro unico do Governo Federal e Renovacao do programa Garantia Safra 2003/2004, totalizando 59:00 hrs (cinquenta e nove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/01/2004 | 114.24 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 22.29 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 295.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 217.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 300.00 | 00057244588453 | Pedro Grangeiro dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 10 (dez) mesas, medindo 1,60mx0,73m, para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2004 | 1677.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de Janeiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L. C. 87/96, referente ao mes de Janeiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0000143 | 30/01/2004 | 3160.04 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 397.82 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 157.86 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funcionam a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 400.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias alusoivas ao 40§ Aniversario de Emancipacao Policita do Municipio de Montadas, no Jornal Diario da Borborma, edicao de 14 de outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 1000.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias alusivas a Festa do Padroeiro Sao Jose e festividades Natalinas da cidade de Montadas, no periodo de 01 de novemnro a 30 de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 168.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural, nos dias 03, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 de dezembro de 2003, 02 e 12 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 393.94 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Cemiterio Publico, Almoxarifado, Delegacia de Policia, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 83.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo, Defensoria Publica e Ginasio Poliesportivo, desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/02/2004 | 800.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Montadas de Baixo, medindo 250m (duzentos e cinquenta metros), para atender ao Sr. Valdemar Batista dos Santos. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/02/2004 | 9.60 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS - Alves Faria & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de parafusos 5/16 x 4.1/2 e 5/16 x 4, para conserto da carroceria e Chassis do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2004 | 488.88 | 00010938591487 | Edvaldo Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2004 | 72.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudantes no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de massame para aterro na Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 03/02/2004 | 580.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 29 (vinte e nove) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2004 | 50.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas desabrigada pelas chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 04/02/2004 | 59.12 | 08811523000120 | Dao Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de pecas e substituicao do rele do motor do ventilador do radiador e ajuste do banco dianteiro do veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/02/2004 | 320.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos coloridos para as impressoras HP, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/02/2004 | 120.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 03 (tres) cartuchos de tinta preto para impressora HP 840, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 04/02/2004 | 670.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) impressora HP 1210 Multifuncional, para Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 04/02/2004 | 19.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de parafusos, arroelas e brocas para conserto da carroceria e chassis do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 04/02/2004 | 836.76 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para a merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 04/02/2004 | 15.00 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) parafusos para conserto da carroceria e Chassis do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 04/02/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da taxa de anuidade do convenio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME, de assessoria e Coordenacao dos interesses comuns da Secretaria Municipal de Educao durante o exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2004 | 3059.12 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Outubro e Novembro de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2004 | 50.00 | 00006020807460 | Leania da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel da casa onde reside localizada na Rua Helio Divalcir Gomes, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissionais (enfermeiras, dentistas) das equipes de saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2004 | 14767.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 06/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas, realizando trabalhos de combate a doencas transmissiveis por insetos, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2004 | 11564.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2004 | 50.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de fevereiro de 2004, para participar da reuniao e treinamento do SAGRES 2004, no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2004 | 4328.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2004 | 13860.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2004 | 18714.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2004 | 17395.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2004 | 5292.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 06/02/2004 | 400.00 | 09320250000264 | Radio e TV Correio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de meterias e avisos do interesse da Prefeitura de Montadas, durante a transmissao do Jogo de Futebol Campinense x Tuna Luso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 06/02/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2004 | 10887.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 06/02/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadasm, em programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 06/02/2004 | 80.00 | 04981589000107 | SOFTWARE INFORMaTICA - Jarbas Pereira da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) fonte ATX e 01 (um) cooler para conserto do computador da Promotoria de Justica da Comarca de Esperanca, atendendo ao oficio n§ 003/2004 do Sr. Promotor de Justica Dr. Otacilio Marcus Machado Cordeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2004 | 7914.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/02/2004 | 72.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na retirada de palmas mexicanas da Rua Joao Genuino de Brito, nesta cidade, as quais estavam prejudicando a saude dos moredores, noas dias 02 a 06 e 09 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 09/02/2004 | 72.00 | 00027381748843 | Ailton dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na retirada de palmas mexicanas da Rua Joao Genuino de Brito, nesta cidade, as quais estavam prejudicando a saude dos moredores, noas dias 02 a 06 e 09 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2004 | 220.00 | 00051866013491 | Renildo da Silva Neto | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente e nao dispor de recursos para compra da referida passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo Saveiro Ambulancia de Placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo Corsa wind de Placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 50.00 | 04503591000170 | Wendell Ross Dantas de Medeiros | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) televisor Sanyo de 20", da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 398.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo consertos diversos e substituicao de pecas nos veiculos Gol de placa MOJ 0257 e Corsa de placa MNX 3049, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos das equipes de saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 446.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000326 | 10/02/2004 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS3 para o veiculo Saveiro Ambulancia de Placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/02/2004 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pivo inferior, referencia 377.407.365.C, para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/02/2004 | 40.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijoes de agua mineral de 20L e 11 (onze) pacotes de copos descartaveis, para cantina do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/02/2004 | 420.20 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/02/2004 | 195.52 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 08 de janeiro a 07 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2004 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2004 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2004 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2004 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2004 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2004 | 402.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, fazendo a manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 09, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23 de janeiro, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 09 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2004 | 120.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante no caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuicao d'agua com a populacao da zona rural do Municipio de Montadas, nos dias 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26 e 27 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Segura Safra do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao periodo de 07 de janeiro a 06 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/02/2004 | 16.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSaO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/02/2004 | 56.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Delegacia de Policia do Municipio de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/02/2004 | 52.70 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol viatura da Policia Militar placa MNF 3062, a disposicao do Destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/02/2004 | 557.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/02/2004 | 434.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol viatura da Policia Militar de placa MNF 3062, a disposicao do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 10/02/2004 | 140.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol viatura da Policia Militar de placa MNF 3062, a disposicao do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/02/2004 | 102.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2004 | 353.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto, regulagem e substituicao de pecas do veiculo Gol viatura da Policia Militar de placa MNF 3062, a disposicao do destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2004 | 450.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados de retifica e recuperacao geral do cabecote do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2004 | 368.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados de retifica e recuperacao do cabecote do trator Massey Ferguesson 265-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2004 | 427.78 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios proporcionais da Vereadores Jozelma Ouriques de Oliveira, que assumiu o cargo devido ao falecimento da Vereadora Josefa Tavares Costa, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos Agentes Politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 10/02/2004 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos Agentes Politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Minicipios, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 23.55 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis V | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 73.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de botijoes de agua mineral, copos descartaveis, cafe e acucar para a cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 51.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para o predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 227.89 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na autenticacao de documentos, reconhecimento de firmas da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2¦ vias de Certidoes de Nascimento para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 14.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 26.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) pacotes de cafe e 11 kg (onze quilos) de acucar para cantina da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, onde esta sendo ministrado o Curso de Pedagogia em Regime Especial para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 98.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 400.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no recondicionamento de 04 (quatro) pneus 750-16, para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 295.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao geral com desmontagem e montagem da bomba d'agua do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2004 | 12.92 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 110.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, no periodo de 05 a 30 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspodente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de participacao dos Municipios, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/02/2004 | 55.35 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de paes e bolachas para o lanche durante o Treinamento dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas, realizado no periodo de 02 a 06 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/02/2004 | 223.86 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da percela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 1035 AM, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 11/02/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000234 | 11/02/2004 | 400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 185/70R14 GPS3 para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 11/02/2004 | 700.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de oleo de 20L e pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Masey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 11/02/2004 | 150.00 | 00050463209400 | Noberto Vicente da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do reparo da bomba hidraulica do Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 11/02/2004 | 194.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2004 | 204.00 | 00005424706401 | Genilson dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2004 | 104.00 | 00007867510702 | Helio Bernardino Diniz | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2004 | 50.00 | 00027381748843 | Ailton dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir custas judiciarias junto ao Forum da Comarca de Esperanca, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/02/2004 | 240.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho, que encontra-se de licenca, no predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, no periodo de 10/01 a 09/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 12/02/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao, da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2004 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Esperanca-PB, no dia 12 de fevereiro de 2004, para participar de um treinamento sobre o Cadastro unico, com o objetivo de dirimir duvidas sobre o referido programa, realizado no Clube Campestre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 16/02/2004 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 (uma) impressora HP 640C e 01 (uma) impressora HP Apollo 2200, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/02/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de fevereiro de 2004, para participar da reuniao sobre alteracoes no layout e tabelas internas do Programa SAGRES 2004, no auditorio do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 16/02/2004 | 56.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 16/02/2004 | 52.00 | 00036366722404 | Alonso Jose dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de 02 (dois) vidros e calhas do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 16/02/2004 | 24.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos Corsa de placa MNX 3049 e Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2004 | 600.00 | 00078921791434 | Maria das Gracas Balbino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para complementar o pagamento de 01 (uma) dose ablativa para pesquisa do corpo estranho motivado por uma cirurgia de tiroide, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 04 de fevereiro de 2004, para entregar oficios e participar da reuniao sobre o programa Estadual de Imunizacao, realizada no auditorio do 3§ Nucleo Regional de Saude e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 16/02/2004 | 24.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus servicos prestados no roco do mato nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/02/2004 | 116.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) dos pneus dos veiculos gol viaturas da policia militar e civil do destacamento deste Municipio, e dos tratores Massey Ferguesson 50, 65-x e 265, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 16/02/2004 | 2357.15 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para instalacao interna de casas populares de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 16/02/2004 | 4177.80 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas, para recuperacao de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 17/02/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/02/2004 | 1408.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto 479/2003 e Aviso de publicacao do RREO e RGF, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicoes de 27/01/2004 e 29/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2004 | 307.42 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de Janeiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 581.60 | 13004510002637 | BOMPREcO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos de cama, mesa e higiene para as Unidades de Saude da Fanilia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/02/2004 | 145.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para sala de curativos das Unidades de Saude da Fanilia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000334 | 19/02/2004 | 1000.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/02/2004 | 210.00 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) caixas de luvas nao esteril com bainha tamanho pequeno e 06 (seis) caixas tamanho medio para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/02/2004 | 310.50 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) caixas de luvas nao esteril com bainha tamanho pequeno, 08 (oito) caixas tamanho medio e 06 (seis) caixas tamanho "EP" para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 19/02/2004 | 158.20 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de curativos e exames das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000338 | 19/02/2004 | 551.40 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os Consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/02/2004 | 279.55 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 19/02/2004 | 368.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 19/02/2004 | 224.00 | 01570330000185 | ELETRONOR - Materiais Eletricos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para consertos na rede de iluminacao publica da Rua da Consolacao, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 19/02/2004 | 795.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminaria, lampadas, reles, reatores, etc.) para substituicao e consertos na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 19/02/2004 | 340.93 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento da realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 06/01 a 17/02/2004, para agilizar os trabalhos burocraticos e a conclusao do balancete de Janeiro de 2004, perfazendo um total de 25:30 (vinte e cinco horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/02/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no Programa Manha Total da Radio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18/02/2004, para participar da reuniao de apresentacao do Sistema de Acompanhamento e Gestao dos Recursos da Sociedade - SAGRES 2004, no auditorio do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/02/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto", da Radio comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/02/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 20/02/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/02/2004 | 14.15 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Ganiente do Prefeito de Montadas, para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios e para o FNDE, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000252 | 20/02/2004 | 310.72 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000225 | 20/02/2004 | 32.92 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000268 | 20/02/2004 | 268.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000269 | 20/02/2004 | 240.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 110.63 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extra trabalhadas no periodo de 06 a 13 de fevereiro de 2004, para agilizar os trabalhos da Relanacao Anual de Informacoes Sociais - RAIS, referente ao ano de 2003, perfazendo um total de 14:30 hrs (quatorze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 300.80 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no periodo de 09 a 13 e 16 a 20 de fevereiro de 2004, para atualizacao do cadastro da RAIS - Relacao Anual de Informacoes Sociais, ano base 2003. totalizando 47:00 Hrs (quarenta e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, referente ao mes de fevereiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 1561.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de participacao dos Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios no veiculo que faz a distribuicao nas Escolas da zona Rural deste Municipio, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de janeiro, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000312 | 20/02/2004 | 126.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000313 | 20/02/2004 | 124.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000314 | 20/02/2004 | 491.30 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Antonio Flor de Araujo, Manoel Avelino, irineu Jose de Maria, Irmaos Verissimo, Maria Vital e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2004 | 17431.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2004 | 13878.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2004 | 19582.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente aos 60% do magisterio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/02/2004 | 11636.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000409 | 20/02/2004 | 880.97 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000410 | 20/02/2004 | 86.91 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Casas de bombas da Barragem Sao Jose e Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000411 | 20/02/2004 | 728.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo, Defensoria Publica, Lavanderia Publica, Almoxarifado, Deposito da Prefeitura, Delegacia de Policia, Garagem Municipal, Ginasio Poliesportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000412 | 20/02/2004 | 496.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 34.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos e 01 (uma ) caixa para instalacao de um condicionador de ar na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos das equipes de saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissionais (enfermeiras, dentistas) das equipes de saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2004 | 14479.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 208.00 | 00000000000000 | Rosicreide Luiz de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uuma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000353 | 20/02/2004 | 653.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipald e Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000354 | 20/02/2004 | 505.51 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude de Manguape e predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 6937.01 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2004 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2004 | 2244.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimento do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/02/2004 | 106.90 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/02/2004 | 246.90 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para o sopao comunitario organizado pela Prefeitura Municipal de Montadas e a Igreja Evangelica Chama Ardente, para familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 25/02/2004 | 174.70 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para manutencao de predios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e para os garis que fazem a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 25/02/2004 | 165.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam a Delegacia de Policia, Biblioteca Municipal, Prefeitura Municipal de Montadas e Camara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/02/2004 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/02/2004 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 25/02/2004 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 25/02/2004 | 240.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 25/02/2004 | 330.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam as escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 25/02/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2004 | 5304.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/02/2004 | 956.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminaria, lampadas, reles, reatores, etc.) para substituicao e consertos na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 26/02/2004 | 179.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipald e Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2004 | 121.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Socila Municipal, para as contas/salario/beneficio de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2004 | 118.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Saude, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2004 | 256.50 | 00046803157415 | Paulo Elias de Araujo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2004 | 800.00 | 09382441000170 | Casa Mortuaria Boa Viagem Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (um) ataude com velorio e translado para sepultamento do Sr. Edvaldo Gomes, Delegado de Policia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 27/02/2004 | 80.00 | 00001392082757 | Jose Santos Veloso | Pagamento dos seus servicos prestados na solda de um portao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSaO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2004 | 1021.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L. C. 87/96, referente ao mes de fevereiro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2004 | 18.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 591.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 27/02/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque", da radio caturite de Campina Grande, durante o mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 27/02/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito, para autoridades na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05 de fevereiro de 2004, participar da assembleia extraordinaria da FAMUP, encaminhar o RREO bimestre novembro/dezembro/2003 e RGF semestre Julho/Dezembro/2003 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de fevereiro de 2004, para participar da apresentacao do SAGRES 2004 e receber oficialmente a senha e manual do programa no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de fevereiro de 2004, para ser recebido em audiencia pelo Governador do Estado, Cassio da Cunha Lima e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2004 | 13026.79 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeiro do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003331927457 | Eliandro dos Santos Pinheiro | Pagamento de uma ajuda financeira para confeccao de cartazes da Banda Vibracao Musical. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2004 | 5.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas para a SUPLAN - Superintendencia de Planejamento do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2004 | 7487.06 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000481 | 01/03/2004 | 600.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | da conta telefonica prestadora Telemar, da linha de n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Fevereiro de 2004, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2004 | 97.92 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no periodo de 02/02 a 01/03/2004, para atualizacao do programa Cadastro unico do Governo Federal e renovacao do Programa Garantia Safra 2003/2004, totalizando 37:30hs (trinta e sete horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/03/2004 | 1560.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para os servicos de recuperacao do predio onde funciona a Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no Sitio Maxixe, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/03/2004 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/03/2004 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/03/2004 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 180.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 a 05 de marco de 2004, para participar da 2¦ etapa de Acompanhamento e Avaliacao do Programa "Melhoria da Educacao no Municipio: um trabalho Coletivo". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 180.00 | 00003020579430 | Edcarla Verissimo de Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 a 05 de marco de 2004, para participar da 2¦ etapa de Acompanhamento e Avaliacao do Programa "Melhoria da Educacao no Municipio: um trabalho Coletivo". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/03/2004 | 2785.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cadeados, fechaduras, cimento, etc.) para manutencao e pequenos consertos em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/03/2004 | 1247.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos de inetalacoes eletricas e hidraulicas em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2004 | 2366.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/03/2004 | 488.88 | 00028866070459 | Maria do Socorro Souza . | Pagamento dos servicos prestados por Edvaldo Gomes, Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004, por motivo do falecimento de Edvaldo Gomes, o presente recibo foi pago a conjuge Maria do Socorro Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2004 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2004 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2004 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2004 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/03/2004 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como garis, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural, no trator da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 31 de janeiro, 07, 14, 21 e 28 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Seguro Safra do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/03/2004 | 240.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, no periodo de 02 de fevereiro a 02 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2004 | 855.55 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios do vereadora Jozelma Ouriques de Oliveira, lotada na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 03/03/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrato pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade no Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2004 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 18 de fevereiro de 2004, para participar da 5¦ Oficina Macro-Regional do Pacto de Atencao Basica, realizado no Hotel Marc Center e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/03/2004 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite de Campina Grande, no periodo de 20/12/2003 a 20/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/03/2004 | 2407.22 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de agosto e setembro de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 05/03/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no cosultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 05, 12, 19 e 26 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de trabalhos de combate a doencas e epideiologias transmitidas atraves de mosquitos, a exemplo da dengue, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 05/03/2004 | 46.00 | 03030175000130 | CETEC - Centro de Tecnologia em Engenharia Clinica | Pagamento do fornecimento 04 (quatro) rolos de papel de germinacao, para o aparelho que faz dosagens no Laboratorio Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 05/03/2004 | 40.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos e papel toalha para a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 05/03/2004 | 800.00 | 01647188000127 | HBM Construcoes Ltda | Pagamento do fornecimento e implantacao de 04 (quatro) postes de concreto armado 150/8, para extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Varzea das Cabras, neste Municipio. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 06/03/2004 | 339.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 07/03/2004 | 958.50 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 08/03/2004 | 480.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 24 (vinte e quatro) exames de ultra-sonografias realizadas em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 08/03/2004 | 830.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no translado e fornecimento de 04 (quatro) caixoes funerarios, para o sepultamento de Francisca Elvira da Silva, Maria Clementino Trojano, Odete Maria da Silva e Geraldo Guilherme, por se tratarem de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 08/03/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda fianceira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/03/2004 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o time Cruzeiro Futebol Clube, da cidade de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/03/2004 | 13.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/03/2004 | 24.97 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 08/03/2004 | 123.76 | 05928203000166 | Omegati Comercio de Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um )cartucho de toner para maquina copiadora xerox , modelo 1035 AM, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 11/03/2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 09/03/2004 | 55.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diareia na cidade de Areia-PB, no dia 05 de marco de 2004, para participar do Seminario promovido pelo Projeto Cooperar, no Ginasio de Esportes do Centro de Ciencias Agrarias da UFPB - Campus II, onde estiveram presentes o Governador do Estado da Paraiba, os representantes dos Conselhos Municipais e das Associacoes Comunitarias Rurais da Regiao do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de marco de 2004, para encaminhar Balancete de Janeiro de 2004, juntamente com o SAGRES e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de marco de 2004, para encaminhar o Plano de Trabalho de Transporte Escolar - 2004, na Secretaria de Educacao e Cultura do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2004 | 60.00 | 00058760865415 | Ramalho Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Areia-PB, no dia 05 de marco de 2004, para participar do Seminario promovido pelo Projeto Cooperar, no Ginasio de Esportes do Centro de Ciencias Agrarias da UFPB - Campus II, onde estiveram presentes o Governador do Estado, os representantes dos Conselhos Municipais e das Associacoes Comunitarias Rurais da Regiao do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 09/03/2004 | 2014.70 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, que foi participar da VII Marcha a Brasiia e tratar de outros assuntos do Interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 09/03/2004 | 9.00 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) CD's virgens para gravacao de arquivos para o Prefeito Municipal de Montadas, Sr. Jose de Arimateia Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 09/03/2004 | 13.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2004 | 152.88 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 12 (doze) 1¦ via, 04 (quatro) 2¦ via de Identidades e 10 (dez) 1¦ via de Certificados Militar, no Posto DI-P. 166 de Identificacao do IPC, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2004 | 91.50 | 00005428837403 | Katia Micheline da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Salvador- BA, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 09/03/2004 | 453.45 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de passagens aereas no trecho Recife/Sao Paulo/Recife, para o Sr. Erasmo de Souza, que precisa de tratamento medico so encontrado em Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 09/03/2004 | 35.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do alternador do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/03/2004 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de pneus do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/03/2004 | 155.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao da embreagem, correia dentada, tensor, boia do tanque e lubrificacao de comandos do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Preefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 09/03/2004 | 300.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao da barra de direcao, do rotor do alternador, substituicao de amortecedores, troca de rolamentos e de buchas da alavanca do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/03/2004 | 130.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao da guarnicao da valvula termostatica, da bomba d'agua, troca de pastilhas de freio, conserto de macaneta e troca da coifa interna esquerda do veiculo Gol de placa MOJ 0257, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 09/03/2004 | 95.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) regulador de voltagem e 01 (um) rolamento para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 09/03/2004 | 123.59 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 09/03/2004 | 247.14 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 09/03/2004 | 194.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tensor de correia, (01 (um) protetor de carter e 01 (uma) boia de tanque para substituicao no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Areia-PB, no dia 05 de marco de 2004, para participar do Seminario promovido pelo projeto Cooperar, no Ginasio de Esportes do Centro de Ciencias Agrarias da UFPB - Campus II, onde estiveram presentes o Governador do Estado da Paraiba, os representantes dos Conselhos Municipais e das Associacoes Comunitarias Rurais da Regiao do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 09/03/2004 | 115.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao do estofado, solda e pintura do banco do trator Massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 09/03/2004 | 540.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do hidrovacuo, da transmissao, da encacao do cano de escape, do tanque, da instalacao eletrica e reforco do Chassis do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 09/03/2004 | 72.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de areia no veiculo Caminhao D60, desta Prefeitura, para reparos no gramado do Campo de Futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/03/2004 | 330.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo consertos e manutencao da rede de esgotos nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 10 a 13, 17 a 19, 25 a 27 de fevereiro, 02 a 04 e 08 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 09/03/2004 | 273.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria, 01 (um) rolameneto dianteiro e 03 (tres) porcas rosca, para conserto do Trator Massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 09/03/2004 | 61.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiuclo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 09/03/2004 | 115.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiuclo Gol Viatura da Policia Militar de placa MNP 3062, sedida ao Destacamento do Municipio de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 09/03/2004 | 180.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba de combustivel para o veiuclo Gol Viatura da Policia Civil de placa MMY 7090, sedida ao Destacamento do Municipio de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 09/03/2004 | 102.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 09/03/2004 | 233.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 09/03/2004 | 172.08 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol Viatura da Policia Civil de placa MMY 7090, sedida ao destacamento do Municipio de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 08 de fevereiro a 09 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do Campo de Futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, no periodo de 07 de fevereiro a 06 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/03/2004 | 200.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao da bomba de combustivel, do bocal de entrada e limpeza do tanque de combustiveis do veiculo Gol Viatura da Policia Civil de placa MMY 7090, recuperacao do motor do ventilador, troca de rolamentos e troca de graxa do veiculo Gol Viatura da Policia Militar de placa MNP 3062, sedidos ao Destacamento do Municipio de Montadas pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 10/03/2004 | 134.00 | 05782548000154 | URQ Labor Coomercio Ltda. | Pagamento do fornecimento de 100(cem) bolsas platicas de 540ml, para coleta d'agua para realizacao de exames bacteriologicos e fisico-quimicos, de acordo com o pactuado com o Ministerio da Saude PPI-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 10/03/2004 | 88.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (SBP, agua mineral 20l, copos descartaveis, acucar e cafe) para cantina do predio onde funcioana Secretaria Municipal de Saude e Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/03/2004 | 408.50 | 10779833000156 | Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento 23 (vinte e tres) caixas de luvas nao esteril tamanhos pequeno, medio, EP e 20 (vinte) caixas de papel para eletrocardiografo, para o Laboratorio Municipal e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 10/03/2004 | 157.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000579 | 10/03/2004 | 4458.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.240,34 L (dois mil, duzentos e quarenta virgula trinta e quatro litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000580 | 10/03/2004 | 2969.92 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.492,42L (mil, quatrocentos e noventa e dois virgula quarenta e dois litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeirura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000581 | 10/03/2004 | 3195.74 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.605,90L (mil, seiscentos e cinco virgula noventa litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/03/2004 | 55.76 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/03/2004 | 240.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho que encontra-se de licenca no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, no periodo de 10 de fevereiro a 09 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 18/02/2004, para participar da 5¦ Oficina macro-regional do pacto dos indicadores de atencao basica 2004, no hotel Marc Center e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande, no dia 19 de fevereiro de 2004, para participar da pactuacao das metas da Programacao Pactuada e Integrada e Vigilancia em Saude - PPI-VS, no hotel Marc Center e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/03/2004 | 2390.92 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as unidades de saude da familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos com pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/03/2004 | 540.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2004 | 210.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao da instalacao, do alternador, confeccao de suporte e conserto dos farois do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/03/2004 | 90.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na solda do suporte do painel, troca de pastilhas de freio, corte e troca dos cravos da travessa do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/03/2004 | 65.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na cravacao lateral parte traseira, solda de bancos e mao-de-obra no conserto do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/03/2004 | 130.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao da embreagem do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/03/2004 | 100.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no recondicionamento de 01 (um) pneu 750-16 para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/03/2004 | 90.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 02 a 27 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 10/03/2004 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/03/2004 | 1650.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos onibus escolares de placa KGU 9134 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000521 | 10/03/2004 | 6750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 10/03/2004 | 832.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) baldes de oleo lubrificante, 01 (um) litros de oleo de motor e 28 (vinte e oito) buchas para polimento dos veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/03/2004 | 87.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua mineral 20l, caldo knor, arroz e soja) para cantina do predio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 10/03/2004 | 373.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 10/03/2004 | 152.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000526 | 10/03/2004 | 650.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 e 02 (dois) protetores 16R70 para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000446 | 10/03/2004 | 2325.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.168,47L (um mil, cento e sessenta e oito virgula quarenta e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, doa agentes politicos lotadas na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, doa agentes politicos lotadas no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/03/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/03/2004 | 7.35 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 10/03/2004 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis V | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10/02 a 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/03/2004 | 52.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza, botijoes de agua mineral, copos descartaveis e pacotes de cafe para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2004 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/03/2004 | 80.00 | 08844649000109 | Eletronica Robier Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e manutencao de um aparelho de fax panasonic, modelo KX-FT77LA, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/03/2004 | 749.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S. Vasconcelos e Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho Multifuncional DJ 4110 HP (fax, scanner, copiadora e impressora), para Secretaria de Admoinistracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/03/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao" da Radio Borborema, durante o mes de marco de 2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/03/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2004 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeiro do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2004 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para fazer a matricula no Curso Tecnico de Enfermagem no Colegio e Curso o Parthenoon, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 11/03/2004 | 390.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.000 fichas gerais, 15 blocos de atendimento ambulatorial e 15 blocos de AVEIAM, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/03/2004 | 160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 20 (vinte) blocos de receituarios e 200 (duzentas) fichas de vacinas para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 11/03/2004 | 588.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clicino para o Laboratorio Municipal, salas de enfermagem e consultorios medicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000583 | 11/03/2004 | 200.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000584 | 11/03/2004 | 704.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para atendimentos nos consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 11/03/2004 | 245.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinte para a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 11/03/2004 | 331.85 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000587 | 12/03/2004 | 7013.00 | 04796526000261 | VISOLUX oTICA - Maria Felix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 51 (cinquenta e um) oculos de grau completos e 02 (duas) lentes para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas, que encontram-se com problemas de vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000527 | 12/03/2004 | 3007.75 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/03/2004 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - Fabiana Guimaraes Franca | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria DFA 55D, para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/03/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, para a gerencia da Xerox, no em Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 15/03/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000464 | 15/03/2004 | 264.16 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposicao do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diareia na cidade de Areia-PB, no dia 05 de marco de 2004, para participar do Seminario promovido pelo Projeto Cooperar, no Ginasio de Esportes do Centro de Ciencias Agrarias da UFPB - Campus II, onde estiveram presentes o Governador do Estado da Paraiba, os representantes dos Conselhos Municipais e das Associacoes Comunitarias Rurais da Regiao do Brejo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12/03/2004, para participar da reuniao com os prefeitos paraibanos para previa da VII Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 15/03/2004 | 120.00 | 08719270000169 | A BOLA - Comercio Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola de futebol de campo Penalty Pro e 01 (uma) bola de futebol de campo Training, para pratica de esportes nas aulas de educacao fisica dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/03/2004 | 312.30 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de fevereiro de 2003, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 15/03/2004 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA - Maquinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) corta galhos alto, 01 (um) pulverizador Jacto 20lts e 01 (uma) tesoura para cerca, para a Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/03/2004 | 3.00 | 01630115000203 | W.L. Comercio e Importacao Ltda. | Pagamento do fornecimento de 3 (tres) trenas 3M para o programa CEVANS de combate ao mosquito transmissor da dengue no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 16/03/2004 | 44.94 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de 6.420 Kgs (Seis mil quatrocentos e vinte quilos) de retalho alvejado para o programa de combate ao mosquito transmissor da dengue no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 16/03/2004 | 10.50 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 42 (quarenta e dois) lapis de cera estaca para o programa CEVANS de combate ao mosquito transmissor da dengue no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/03/2004 | 12.47 | 01630115000203 | W.L. Comercio e Importacao Ltda. | Pagamentofornecimento de 4 (quatro) pacote elastico super amarelo 2 (dois) kit c/4 peneiras e 3 (tres) calculadora livstar cnn 402-8 para o programa de combate ao mosquito transmissor da dengue no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 17/03/2004 | 245.00 | 01650169000150 | Maria da Conceicao Araujo de Melo | Pagamento do fornecimento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 18/03/2004 | 41.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 18/03/2004 | 11.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 19/03/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 19/03/2004 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no periodo de 01 a 31 de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 19/03/2004 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 19/03/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 22/03/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa Manha Total, da Radio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 22/03/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 22/03/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000429 | 22/03/2004 | 12.98 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000488 | 22/03/2004 | 307.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000489 | 22/03/2004 | 300.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/03/2004 | 38.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento a conta telefonica prestadora Embratelr, da linha de n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo Especial dop Petroleo - FEP, referente ao mes de marco de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000548 | 22/03/2004 | 140.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000549 | 22/03/2004 | 179.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000550 | 22/03/2004 | 477.23 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Mnoel Avelino, Antonio Flor de Araujo, Irineu Jose de Maria, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Irmaos Verissimo, Erasmo de Araujo Souza, Maria Vital, Helena Jose Porto, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000670 | 22/03/2004 | 809.46 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas da Barragem Sao Jose, casa de bomba do Modulo Esportivo, casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, Deposito, Almoxarifado, Defensoria Publica, Delegacia de Policia, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Ginasio Poliesportivo, Lavanderia Publica e Modulo Esportivo, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000671 | 22/03/2004 | 457.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/03/2004 | 240.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/03/2004 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/03/2004 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de fevereiro a 22 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 22/03/2004 | 216.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 22 de fevereiro a 18 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 22/03/2004 | 129.60 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerantes) para o delegado da Policia Civil do Destacamento de Montadas, no periodo de 28 de janeiro a 24 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/03/2004 | 47.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerantes) para o pessoal que veio fazer o cadastro de pessoas carentes para o Programa Pao e Leite do Governo do Estado da Paraiba, nos dias 02 e 14 de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000611 | 22/03/2004 | 673.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/03/2004 | 79.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/03/2004 | 380.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de um exame de ultrasonografia computadorizada abdome total no paciente Leonaldo Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000614 | 22/03/2004 | 568.32 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape, Posto de Saude do Sitio Sabia e do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de Fevereiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 22/03/2004 | 993.65 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 22/03/2004 | 654.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 109 (cento e nove) refeicoes para os profissionais de saude que compoem as duas equipes do Programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, no periodo de 28 de janeiro a 10 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/03/2004 | 18.69 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 23/03/2004 | 60.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 (uma) impressora HP 660, com troca do carrinho de cartuchos, pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, dentistas e auxiliares integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2004 | 13957.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/03/2004 | 160.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13Kg, para cantinas dos predios onde funcionam a Camara de Vereadores, Delegacia de Policia, Biblioteca Municipal, Unidade de Saude Paulo de Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2004 | 10400.90 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 23/03/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 23/03/2004 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Edital n§ 16/2003 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, Edicao de 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 23/03/2004 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas GLP de 13Kg, para cantinas de escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2004 | 17215.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2004 | 13896.97 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2004 | 19256.28 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2004 | 4326.53 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2004 | 7487.06 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/03/2004 | 12415.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeiro do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/03/2004 | 7241.57 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2004 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2004 | 3512.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 25/03/2004 | 270.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/03/2004 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/03/2004 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/03/2004 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/03/2004 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/03/2004 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/03/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Cons. Reg. de Eng. Arq. e Agron. Paraiba | Pagamento do registro da ART n§ 192343, do projeto de construcao do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas e construcao de 10 (dez) cisternas na zona rural do Municipio, com recursos do convenio PRONAF 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/03/2004 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Saude, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 26/03/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/03/2004 | 405.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos coloridos para impressoras HP 840, HP PSC 1210 e HP 600, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/03/2004 | 30.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do cilindro de embreagem do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/03/2004 | 175.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 26/03/2004 | 420.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 26/03/2004 | 234.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/03/2004 | 139.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da Previdencia Social Municipal de Montadas, para as contas/salario/beneficio de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/03/2004 | 32.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem da Prestacao de Contas do Programa Dinheiro Direto na Escola, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2004 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/03/2004 | 464.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seuss ervicos prestados na publicacao do Aviso de Licitacao, Edital n§ 07/2004, Tomada de Preco n§ 01/2004, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicao de 16 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/03/2004 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seuss ervicos prestados na publicacao do Aviso de Licitacao, Edital n§ 06/2004, Leilao n§ 01/2004, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicao de 20 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 30/03/2004 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seuss ervicos prestados na publicacao do Aviso de Cancelamento de Licitacao, Edital n§ 06/2004, Leilao n§ 01/2004 e Aviso de Publicacao do RREO bimestre Janeiro/Fevereiro/2004, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicao de 24 de Marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2004 | 1754.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM, referente ao mes de marco de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 30/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios no veiculo que faz a dsitribuicao dos produtos da Merenda escolar nas escolas da zona rural do Municipio de Montadas, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 30/03/2004 | 122.40 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 90 (noventa) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2004 | 855.55 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios do vereadora Jozelma Ouriques de Oliveira, lotada na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de marco de 2004, para participar da reuniao com o objetivo de disciplinar o atendimento a populacao usuaria do SUS, referenciada atraves da PPI, com a realizacao da implantacao efetiva da Central de Marcacao de Consultas Especializadas da cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2004 | 120.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de marco de 2004, para participar do Treinamento da Vigilancia Alimentar e Nutricional, em acao conjunta do Ministerio da Saude e do Ministerio Extraordinario de Seguranca Alimentar, no ambito do programa Fome Zero, realizada na Fundacao de Educacao Tecnologica e Cultural da Paraiba - FUNETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/03/2004 | 280.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e enrolamento do motor bomba da casa de bombas da Barragem Sao Jose, que abastece a cisterna do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/03/2004 | 650.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Varzea das Cabras, mdeindo 200m (duzentos metros), para atender a Sra. Damiana de Souza Soares. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 31/03/2004 | 174.00 | 00000000000000 | SUDEMA - Superintendencia de Administracao do Meio | Pagamento da solicitacao de licenca previa para construcao do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, com recursos do convenio PRONAF 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 31/03/2004 | 106.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo, Ginasio Poliesportivo e Defensoria Publica do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 31/03/2004 | 132.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a mnutencao e reposicao de lampadas nos postes da zona urbana e rural do Municipio de Montadas, nos dias 17, 20, 21, 22, 24, 26 de janeiro, 19, 22 de fevereiro, 15, 16 e 18 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 31/03/2004 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Seguro Safra do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/03/2004 | 240.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/03/2004 | 184.42 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/03/2004 | 24.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de 24 (vinte e quatro) fotografias de reunioes, visitas e palestras proferidas pelos agentes de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 31/03/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/03/2004 | 1519.04 | 33041062000109 | Sul America Seguros | Pagamento da renovacao da apolice de seguro total n§ 4809386 do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 02 de abril de 2004 a 02 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25 de marco de 2004, para encaminhar o Balancete do mes de fevereiro de 2004, juntamente com o SAGRES, encaminhar o RREO bimestre Janeiro/Fevereiro de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de marco de 2004, para encaminhar a Prestacao de Contas Anual - PCA, referente ao exercicio de 2003 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 30 de marco de 2004, para assinar o convenio de transporte escolar junto a Secretaria da Educacao e Cultura do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 31 de marco de 2004, para participar do Seminario promovido pela Secretaria da Agricultura, Irrigacao e Abastecimento do Estado da Paraiba, no auditorio do SESC, sobre o programa Leite da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 31/03/2004 | 396.80 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no periodo de 02 a 30 de marco de 2004, para atualizacao do programa Cadastro unico do Governo Federal, totalizando 62:30hs (sessenta e duas horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 31/03/2004 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 31/03/2004 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 31/03/2004 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 31/03/2004 | 300.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria de 150A Moura para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C 87/96, referente ao mes de marco de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 31/03/2004 | 71.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo, localizada no Sitio Lagoa Salgada, neste Municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 31/03/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 31/03/2004 | 4840.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comercio de Moveis e Maquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 80 (oitenta) conjuntos tipo universitario mesa com cadeira em formica para Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza e 04 (quatro) conjuntos pre-escolar mesa com 04 cadeiras em formica para a Escola Municipal Helena Jose Porto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000760 | 01/04/2004 | 3220.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/04/2004 | 348.00 | 08586950000151 | Madeireira Araguana Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) blocos de madeira 15mm e 36m (trinta e seis metros) de linha em jarama, para confeccao de mesas para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/04/2004 | 236.82 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000729 | 01/04/2004 | 406.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/04/2004 | 334.25 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus sservicos prestados na realizacao de 25:00hs (vinte e cinco horas) extras trabalhadas no periodo de 01 a 31 de marco de 2004, para agilizar os trabalhos burocraticos; conlusao do Balancete de fevereiro de 2004 e do RREO Bimestre Janeiro/Fevereiro/2004 para entrega em tempo habil junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/04/2004 | 547.88 | 00067584640400 | Servico Registral Lyra - onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no Registro de 05 (cinco) Casamentos Civil, entre pessoas carentes do Municipio de Montadas, no periodo de 20 de janeiro a 02 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2004 | 204.00 | 00000076187438 | Maria Salete Cirino | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2004 | 80.00 | 00084122692504 | Gedinaldo Pereira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Feira de Santana - BA, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/04/2004 | 600.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) exames de ultrasonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/04/2004 | 666.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminarias, reles, lampadas, reatores, etc) para manutencao e substituicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/04/2004 | 30.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05 de abril de 2004, para encaminhar pacientes carentes dessse Municipio, para tratamento de saude e realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/04/2004 | 540.90 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinete (grampos, clipes, envelopes, lapis, corretivo, fitas adesivas, marcadores compacto, canetas, etc.) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 03/04/2004 | 3173.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminarias, reles, lampadas, reatores, etc) para manutencao e substituicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 05/04/2004 | 947.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminarias, reles, lampadas, reatores, etc) para manutencao e substituicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 05/04/2004 | 194.29 | 02391701000477 | ARP MED-Atendimento Rapido de Prod. Medico e Hospi | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa do medicamento Entocort Enema 2,3mg com 07 frascos para distribuicao com pacientes carentes na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 05/04/2004 | 23.55 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 06/04/2004 | 80.00 | 05529455000112 | MB. Informatica Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de um microcomputador com substituicao de um cooler e instalacao de uma placa de som, pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 06/04/2004 | 27.53 | 40979809000121 | Almeida Construcao-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos para instalacao da cisterna comunitaria localizada no Sitio Montadas de Cima, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/04/2004 | 18.75 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) quadro Standard 1,00x0,80cm e 01 (um) apagador Eva para anotacoes de viagens na Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 07/04/2004 | 19.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 07/04/2004 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) exame Histopatologico no paciente Leonaldo Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2004 | 133.50 | 00005882642450 | Claudete Felix | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados no controle de doencas do programa de estruturacao da vigilancia ambiental - PEVA, do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 07/04/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/04/2004 | 90.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do alternador e motor de partida do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 07/04/2004 | 210.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2004 | 2608.93 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Junho e Julho de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/04/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/04/2004 | 1944.40 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de marco de 2004, para participar da VII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/04/2004 | 405.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para atendimentos ambulatoriais nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/04/2004 | 265.00 | 10852945000195 | S.C.D - Industria e Comercio de Aparelhos Ortopedi | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas modelo 1009 com pneu inflamavel e 01 (uma) almofada d'agua para serem doados a deficiente carente Inacia dos Santos Silva, residente no Sitio Manguape deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 12/04/2004 | 83.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agua mineral, copos descartaveis, acucar, cafe, fosforos e pilhas) para cantina do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 12/04/2004 | 143.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 12/04/2004 | 15.00 | 09261496000121 | Postolavacar Lavagens de Veiculos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na lavagem completa do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 12/04/2004 | 276.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 92 (noventa e duas) meia-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 12/04/2004 | 240.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho, que encontra-se de licenca no predio publico municipal onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, no periodo de 10 de marco a 09 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/04/2004 | 553.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/04/2004 | 327.81 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 29 (vinte e nove) 1¦ via e 09 (nove) 2¦ via de Identidades, 12 (doze) 1¦ via e 03 (tres) 2¦ via de Certificados Militares, no Posto de Identificacao DI-P. 166, para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2004 | 233.50 | 00029059287860 | Josefa da Costa Porto | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2004 | 233.50 | 00004061093460 | Delia da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Gilson dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 12/04/2004 | 300.00 | 05903887000141 | SF Maquinas e Tratores Ltda | Pagamento da 1¦ parcela do contrato de prestacao de servicos no conserto do diferencial, embreagem lateral e caixa de marchas cdo trator de esteiras FIATALLIS D-7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 09 de marco a 08 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/04/2004 | 120.00 | 00001288047428 | Jose Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante de encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos das Ruas: Manoel Cirino Lira, Joao da Costa Brasil e do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 15 a 18, 29 a 31 de marco, 01, 02 e 05 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 06, 13, 20 e 27 de fevereiro e 03 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/04/2004 | 195.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes | Pagamento dos seus servicos prestados como encanador, fazendo a manutencao da rede de esgotos nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 15, 16, 17, 24, 29, 30 e 31 de marco, 01 a 04, 07 e 08 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, durante o mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/04/2004 | 27.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 09 (nove) fotografias 13x18cm do terreno onde sera construido o Mercado do Produtor Rural, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/04/2004 | 30.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) fotografias 13x18cm do Curso de Associativismo realizado no periodo de 19 a 23 de janeiro de 2004, no auditorio da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/04/2004 | 54.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 18 (dezoito) fotografias 13x18cm das barragens construidas pelo trator de esteiras FIATALLIS D-7 desta Prefeitura, em propriedades rurais do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/04/2004 | 30.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) fotografias 13x18cm de residencias na zona rural do Municipio, onde serao construidas as cisternas comunitarias do programa PRONAF 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 12/04/2004 | 68.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio onde funciona a Delegacia de Policia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 12/04/2004 | 69.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados, no fornecimento de 23 (vinte e tres) fotografias 13x18cm, da Visita do Presidente Luiz Incaio Lula da Silva, ao povoado do Sitio Manguape no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 12/04/2004 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de futebol do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 12/04/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais de interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 12/04/2004 | 85.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento da assinatura semestral do Jornal Diario da Borborema, com vigencia de 10 de fevereiro a 09 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 12/04/2004 | 238.63 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, emissao de 2¦ via de Certidoes de Nascimento e averbacoes para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de Abril de 2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, Posto DI-P. 166, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 12/04/2004 | 159.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 12/04/2004 | 120.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na reforma da caixa de cambio, com troca de engrenagem e reparo de uma cuica de freio do veiculo onibuss escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 12/04/2004 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante as viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura no periodo de 01 a 31 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 13/04/2004 | 100.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados da substituicao da correia, troca de oleo lubrificante e filtro do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 13/04/2004 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de pastilhas de freio do veiculo micro-onibus escolar Volare de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 13/04/2004 | 30.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na solda dos bancos do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 13/04/2004 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de uma porta, conserto do silencioso e solda da porta dianteira do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 13/04/2004 | 7.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 13/04/2004 | 1755.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva e revisao de rodas traseiras e dianteiras do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 13/04/2004 | 85.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 13/04/2004 | 345.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/04/2004 | 342.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar Volare de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000768 | 13/04/2004 | 6750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000769 | 13/04/2004 | 1800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 02 (duas) camaras de ar 10.00-20 TR464/540 e 02 (dois) protetores 20-8.0 ABM para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2004 | 364.46 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de marco de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 13/04/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/04/2004 | 341.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de disquetes, 05 (cinco) fitas para impressa LX 300, 02 (dois) cartuchos preto para impressora HP 840, 03 (tres) cartuchos preto para impressora HP PSC 1210, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 13/04/2004 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis V | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de marco a 10 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 13/04/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao"da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 13/04/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000693 | 13/04/2004 | 1556.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 782,40L (setecentos e oitenta e dois virgula quarenta litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 13/04/2004 | 110.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 13/04/2004 | 143.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 13/04/2004 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na retifica e colocacao de 08 (oito) roscas no cabecote do motor do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/04/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Laboratorio Municipal de Analises clinicas de Montadas para o LACEN - Laboratorio Central do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 13/04/2004 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) discos de freio e 01 (uma) pastilha de freio Cobreq, para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/04/2004 | 470.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da suspensao do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000817 | 13/04/2004 | 2252.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.131,92L (um mil, cento e trinta e um virgula noventa e dois litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000818 | 13/04/2004 | 3302.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.659,66L (um mil, seiscentos e cinquenta e nove virgula sessenta e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000819 | 13/04/2004 | 2576.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.294,87L (um mil, duzentos e noventa e quatro virgula oitenta e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Paulo Vicente Sobrinho | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Salvador - BA, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 14/04/2004 | 190.30 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 14/04/2004 | 318.10 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o Sopao Comunitario distribuido a pessoas carentes da cidade de Montadas, promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas e Igreja Evangelia Chama Ardente, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/04/2004 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 25 e 26 de marco de 2004, para participar do Treinamento da Vigilancia Alimentar e Nutricional - VAN, em acao conjunta do Ministerio da Saude e Ministerio Extraordinario de Seguranca Alimentar, com o objetivo de habilitar os profissionais da area de saude e informarica dos municipios paraibanos para capacitarem seus municipios nos conteudos de Antropometria e Sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000828 | 14/04/2004 | 12058.25 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 14/04/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nos dias 04, 11, 18 e 25 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/04/2004 | 200.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na sonorizacao das reunioes para cadastro e entrega dos Cartoes do Programa Leite Paraiba do Governo do Estado da Paraiba, realizadas no Ginasio Poliesportivo "O VERISSaO", nesta cidade nos dias 19 e 28 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/04/2004 | 72.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de areia no veiculo Caminhao Chevrolet D60, desta Prefeitura, para recuperacao do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, nos dias 24 e 25 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 14/04/2004 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Montadas de Baixo,medindo 60m (sessenta metros) de extensao, para atender ao Sr. Jose da Costa. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 14/04/2004 | 735.20 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para pequenos consertos e manutencao de predios publicos de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 14/04/2004 | 444.20 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para pequenos consertos e manutencao de predios publicos de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas e da rede de esgoto da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 14/04/2004 | 144.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijoes de gas de 13Kg, para cantinas dos predios onde funcionam a Delegagia de Policia, Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 14/04/2004 | 183.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 14/04/2004 | 596.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos e manutencao de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e dos pocos artesianos localizados nos Sitios Montadas e Sabia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 14/04/2004 | 48.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) caixas de veneno, 01 (uma) bomba de veneno, 03 (tres) vassouroes e 01 (um) cabo para boma de veneno para o Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/04/2004 | 1030.30 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos e de construcao para consertos na rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 14/04/2004 | 98.40 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 14/04/2004 | 1030.20 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos doados para instalacao interna de casas populares de pessoas carentes do municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 14/04/2004 | 4060.90 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao doados para recuperacao de casas populares de pessoas carentes do municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2004 | 221.10 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/04/2004 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios onde funcionam as Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araujo, Maria Vital dos Santos e Irmaos Verissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/04/2004 | 128.00 | 01650169000150 | Maria da Conceicao Araujo de Melo | Pagamento do fornecimento de 1.280 (um mil, duzentos e oitenta) paes para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 14/04/2004 | 28.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Secratria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 14/04/2004 | 220.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da bomba d'agua 10cv, troca de rolamento, conserto de carcaca e rotor do motor-bomba da Escola Municipal Genuino de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 14/04/2004 | 470.10 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de constucao, hidaulicos e eletricos para manutencao e recuperacao de instalacoes da Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no Sitio Maxixe, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na recuperacao do predio onde funciona a Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no Sitio Maxixe, deste Municipio, no periodo de 14 de fevereiro a 14 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 15/04/2004 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCeNDIO - Comercio de Material Contra Incendi | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao do extintor de incendio do veiculo onibuss escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000802 | 15/04/2004 | 51650.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento da entrada a vista pelo fornecimento de 01 (um) micro-onibus Volare A6, Branco, capacidade de 23 (vinte e tres) passageiros e 01 (um) auxiliar, ano e modelo de fabricacao 2004, Marca/Modelo Marcopolo/Volare A6, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Municipio de Montadas, Convenio PNATE - Programa Nacional do Transporte do Escolar e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000803 | 15/04/2004 | 8350.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento da entrada a vista pelo fornecimento de 01 (um) micro-onibus Volare A6, Branco, capacidade de 23 (vinte e tres) passageiros e 01 (um) auxiliar, ano e modelo de fabricacao 2004, Marca/Modelo Marcopolo/Volare A6, para transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Municipio de Montadas, Convenio PNATE - Programa Nacional do Transporte do Escolar e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2004 | 60.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2004, para participar de um Encontro para tratar de assuntos relacionados ao Programa Brasil Alfabetizado, a ser realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2004 | 60.00 | 00003020579430 | Edcarla Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2004, para participar de um Encontro para tratar de assuntos relacionados ao Programa Brasil Alfabetizado, a ser realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/04/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 15/04/2004 | 175.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) placas indicativas de aluminio com o nomeclatura de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/04/2004 | 205.00 | 00043647693472 | Joao Batista Justino Filho | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a reposicao de lampadas nos postes da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/04/2004 | 175.00 | 99999999999999 | Paulo Miguel Martins e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto do vertedouro do Acude Emidio, localizado no Sitio Emidio, deste Municipio, no periodo de 05 a 09 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 15/04/2004 | 80.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas em tecido, com frases alusivas a Campanha de Vacinacao do Idoso, referente ao periodo de 12 a 17 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000829 | 15/04/2004 | 6758.38 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/04/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de abril de 2004, para acompanhar o sr. Leonaldo Ferreira da Silva para realizacao de exame imunoistoquimico, com avaliacao e tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano, pois o mesmo precisa de tratamento medico de alta complexidade de urgancia para combater uma neoplasia grave. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria Jose Goncalves | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar debitos em atraso da conta do consumo d'agua de sua residencia, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Francisco Barbosa Calixto | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar debitos atrasados conta d'agua de sua residencia, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 15/04/2004 | 1229.80 | 02391701000477 | ARP MED-Atendimento Rapido de Prod. Medico e Hospi | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) caixas do medicamento Entocort Enema 2,3mg com 07 frascos para distribuicao com pacientes carentes nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 15/04/2004 | 189.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000822 | 15/04/2004 | 286.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para atendimentos nos consultotios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000823 | 15/04/2004 | 464.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para atendimentos nos consultotios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 15/04/2004 | 234.00 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais medico-hospitalares para atendimentos ambulatoriais nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/04/2004 | 197.60 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de material medico-hospitalar para atendimentos nas salas de curativo, Imunizacao e enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/04/2004 | 400.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) exame Imunoistoquimico no paciente Leonaldo Ferreira da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/04/2004 | 130.00 | 03030175000130 | CETEC - Centro de Tecnologia em Engenharia Clinica | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao corretiva do aparelho analisador de Bioquimica Bioclin, pertencente ao Laboratorio Municipal de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/04/2004 | 370.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 02 (dois) fotopolimerizador com troca de lampada, conserto de 01(uma) estufa grande e de 01 (uma) amalgama das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/04/2004 | 180.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados na gravacao e geracao de arquivos em meio magnetico dos programas PAB/SIA/SUS do Municipio de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 16/04/2004 | 400.00 | 09243403000136 | Jeconias Evangelista de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (dois) quadros com molduras e vidro, medindo 40x50cm, com fotos da Galeria Oficial de Prefeitos eleitos para gestao 2001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 19/04/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de renovacao da licenca anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000926 | 20/04/2004 | 146.80 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano localizado no Sitio Montadas de Baixo, neste Municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000927 | 20/04/2004 | 494.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 20/04/2004 | 3450.00 | 70064597000113 | EDMAQ Pecas para Tratores Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto do trator de esteiras Fiatallis D7, de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2004 | 11945.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000849 | 20/04/2004 | 16.69 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude dos Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000850 | 20/04/2004 | 743.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 20/04/2004 | 50.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos, papel toalha e embalagens plasticas para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Medicos integrantes das Equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras e auxiliares de enfermagem integrantes das Equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2004 | 14441.96 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2004 | 50.00 | 00004056061416 | Moacir da Silva Firmino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com taxas junto ao DETRAN, referente a mudanca de categoria da CNH e exame de aptidao fisica e mental, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/04/2004 | 991.14 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2004 | 11254.58 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2004 | 8342.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/04/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa Caturite nos Municipios, da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/04/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000717 | 20/04/2004 | 377.06 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular a disposicao do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/04/2004 | 5.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias do Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, para o Gabinete do Deputado Federal do Estado da Paraiba Enivaldo Ribeiro, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/04/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/04/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas no programa "Manha Total", da Radio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/04/2004 | 115.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, copos descartaveis, botijoes de agua mineral, cafe e acucar para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000732 | 20/04/2004 | 392.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000733 | 20/04/2004 | 378.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2004 | 5304.30 | 99999999999999 | Pessoal Lot. na Secret. da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 20/04/2004 | 2298.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amelia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 200 (duzentas) resmas de papel Ripax A4, para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2004 | 13896.97 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, integrantes do calculo de 60% do magisterio, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2004 | 18467.96 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, integrantes do calculo de 60% do magisterio, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2004 | 16939.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000793 | 20/04/2004 | 121.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000794 | 20/04/2004 | 249.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 20/04/2004 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Aviso de pedido de Licenca Previa a SEDEMA, para Construcao do Mercado do Produtos Rural de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba e Jornal A Uniao, publicacoes de 31/03/04 e 02/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2004 | 7131.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal inativo lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2004 | 1083.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2004 | 4384.97 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/04/2004 | 154.40 | 00000000000000 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | Pagamento de diligencias para avaliacao e penhora, referente ao processo n§ 017.2000.000326-3, onde e executora a Prefeitura Municipal de Montadas contra o Reu Jose Faustino da Silva Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, referente ao mes de abril de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2004 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape nesta Municipio para cidade de Lagoa Seca, onde faz o curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 22/04/2004 | 30.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 22/04/2004 | 21.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 22/04/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica desta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/04/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o Laboratorio de Citoligia do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 22/04/2004 | 240.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de marco a 18 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 22/04/2004 | 240.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 22/04/2004 | 240.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de marco a 22 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 22/04/2004 | 240.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de marco a 22 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000928 | 23/04/2004 | 969.52 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos onde funcionam a Delegacia de Policia, almoxarifado, Ginasio Poliesportivo, Deposito da Prefeitura, Garagem Municipal, Defensoria Publica, Casa de bombas do Modulo Esportivo, casa de bombas da Barragem Sao Jose, lavanderia Publica, Modulo Esportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000852 | 23/04/2004 | 525.22 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape e predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/04/2004 | 400.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates", da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 23/04/2004 | 400.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materia da Prefeitura Municipal de Montadas, nas edicoes do dia 26/03/04 e 04/04/04 do Jornal Diario da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000685 | 23/04/2004 | 11.62 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/04/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE/PB, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 23/04/2004 | 43.15 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de paes franceses para o lancha dos professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas, durante reuniao realizada no periodo de 05 a 07 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000795 | 23/04/2004 | 609.21 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Genuino de Brito, Erasmo de Araujo Souza, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Irineu Jose de Maria, Manoel Avelino, Antonio Flor de Araujo, Irmaos Verissimo, Maria Vital e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 23/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo, localizada no Sitio Lagoa Salgada, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 23/04/2004 | 399.99 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a professora Rubilene Bernardo de Albuquerque, que encontra-se de licenca, na Escola Municipal Helena Jose Porto, no periodo de 22 de marco a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 23/04/2004 | 550.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professor Licenciado B, substituindo a professora Acileide Porto Pereira, que encontra-se de licenca gestante, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 20 de marco a 19 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 26/04/2004 | 224.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/04/2004 | 516.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/04/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 26/04/2004 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2004 | 70.00 | 00001139482475 | Maria do Socorro Abdon | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de 01 (um) colchao de espumas, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/04/2004 | 800.00 | 05903887000141 | SF Maquinas e Tratores Ltda | Pagamento da 2¦ e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos para conserto do diferencial, embreagem lateral e caixa de marchas do trator de esteiras FIATALLIS D-7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 26/04/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de marco e abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 26/04/2004 | 15.00 | 00004462776496 | Emanuel Joao da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de sementes de feijao e milho no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, para distruibuicao com agricultores do Municipio de Montadas, cadastrados no programa de Distribuicao de Sementes Safra 2003/2004 do Governo do Estado da Paraiba, no dia 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 15, 19 e 25 de marco, 02, 12, e 20 de abril de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos onibus escolar de placa MNU 2619, Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522 e tratar Massey ferguesso 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/04/2004 | 93.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencias de recursos da nossa conta da Pevidencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 27/04/2004 | 352.88 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para pintura das grades de protecao da entrada do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSaO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 27/04/2004 | 47.12 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) torneiras Big Lu para pias do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSaO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/04/2004 | 500.07 | 04358477000102 | Comercial Aco Bompreco Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (soldas, chapas galvanizadas, fitas p/portas e barras redondas) para conserto da estrutura metalica da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/04/2004 | 210.00 | 00092994865491 | Jose Wlhe Miranda Marques | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na recuperacao da estrutura metelica da Garagem Municipal pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 27/04/2004 | 240.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/04/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/04/2004 | 120.00 | 00029171850821 | Ronaldo de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes dste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/04/2004 | 490.00 | 08811523000120 | Dao Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/04/2004 | 465.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de formularios continuos 80 colunas uma via e 03 (tres) caixas de fotmularios continuos 80 colunas duas vias, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/04/2004 | 324.27 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras, no periodo de 31 de marco a 27 de abril de 2004, para atualizar a base de dados do Programa Cadastro unico do Governo Federal, totalizando 50:40hs (cinquenta horas e quarenta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/04/2004 | 122.40 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 90:00hs (noventa horas) extras, como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar e materiais de limpeza, no veiculo que faz a distribuicao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 28/04/2004 | 248.86 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/04/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/04/2004 | 63.49 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica, Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho e Ginasio Poliesportivo "O VERISSaO", nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/04/2004 | 5980.00 | 04058567000170 | Joao Teofilo Pereira Barros | Pagamento dos seus servicos prestados com uma maquina Patrol, fazendo 92 (noventa e duas) horas de terraplanagem em estradas vicinais do Municipio de Montadas, com extensao de 36Km (trinta e seis quilometros) e abertura de ruas no Loteamento municipal e arrumacao do terreno do Lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 30/04/2004 | 244.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Garagem Municipal, almoxarifado Municipal, Cemiterio Santo Antonio, Delegacia de Policia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/04/2004 | 240.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/04/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/04/2004 | 240.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/04/2004 | 240.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/04/2004 | 240.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no Programa Fome Zero do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo Federal, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 30/04/2004 | 240.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/04/2004 | 240.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 30/04/2004 | 10.80 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de fotos coloridas 10x15cm, de reunioes realizadas com os Agentes de Saude e Equipes de Saude da Familia nas Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de renovacao do lincenciamento 2004, taxa de combeiros 2004 e seguro obrigatorio do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba, referente ao exericio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 30/04/2004 | 6.70 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) estojo de fita de video e 01 (uma) fita Basf T-15min. para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 30/04/2004 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 30/04/2004 | 257.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Genuino de Brito, Erasmo de Araujo Souza e Helena Jose Porto, deste Municipio, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 30/04/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/04/2004 | 172.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 30/04/2004 | 172.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/04/2004 | 240.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2004 | 1633.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de abril de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C 87/96, referente ao mes de abril de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 30/04/2004 | 3.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Tercio Lunardo, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/04/2004 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministerio da Previdencio Social, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 30/04/2004 | 6.10 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 30/04/2004 | 360.99 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 27:00Hs (vinte e sete) horas extras trabalhadas no periodo de 07 a 29 de abril de 2004, para agilizar os trabalhos burocraticos e conclusao do Balancete do mes de Marco de 2004, para entrega em tempo habil junto ao TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/04/2004 | 240.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleitorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca-PB, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/05/2004 | 200.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraiba Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 03/05/2004 | 5.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerencia Regional do INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001023 | 03/05/2004 | 3227.75 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2004 | 50.00 | 00002981474405 | Katia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16/04/2004, para participar do Treinamento do Programa de Controle da Doenca de Chagas e ao Programa de Combate de Febre Amarela e Dengue, realizado na Unidade II do 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de abril de 2004, para acompanhar o Sr. Leonaldo Ferreira da Silva para apresentacao de exames e tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 04/05/2004 | 10.00 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mouse PS/2 para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 05/05/2004 | 240.00 | 00033462763415 | Jose Henriques da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados realizando diligencias para fiscalizacao de transferencias e incricoes eleitorais do Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2004 | 40.00 | 00042491495449 | Edluzia Pereira Guimaraes | Pagamento de uma ajuda financeira para realizacao de um Eletroencefalograma em sono do seu filho menor Esdras Guimaraes Queiroga, pois o mesmo sofre de problemas neurologoicos e e altista, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 05/05/2004 | 24.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados na limpeza e retirada do mato no terreno da Garagem Municipal de Montadas, localiada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 28 e 29 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 05/05/2004 | 180.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e a reposicao de lampadas nos postes da cidade e da zona rural do Municipio, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 06/05/2004 | 248.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de embreagem 280mm para o trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/05/2004 | 233.50 | 00032828207803 | Edgar da Costa Goncalves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 06/05/2004 | 397.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 06/05/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite da cidade de Campina Grande, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000995 | 06/05/2004 | 511.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/05/2004 | 315.13 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de Abril de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/05/2004 | 2388.70 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Abril e Maio de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/05/2004 | 250.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite da cidade de Campina Grande, no periodo de 20 de marco a 20 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 07/05/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Muncipio de Montadas, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/05/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de abril de 2004, para encaminhar defesa de aposentadoria no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/05/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de abril de 2004, para encaminhar o balancete do mes de marco/2004, juntamente com o SAGRES no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/05/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de maio de 2004, para encaminhar a defesa no MBA/LOA 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 07/05/2004 | 1218.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais das Equipes de Saude da Familia do Municipio de Montadas, referente ao periodo de fevereiro a maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 07/05/2004 | 720.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados realizando os trabalhos de controle de doencas do programa de Estruturacao da vigilancia ambiental no Municipio de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 07/05/2004 | 350.00 | 09289992000193 | Hospital Joao XXIII Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no internamento e realizacao de cirurgia do pe direito do Sr. Ranunfo Leandro de Souza, funcionario desta Prefeitura que acidentou-se durante o horario de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/05/2004 | 628.00 | 02674272000100 | Fernades & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no internamento e realizacao de cirurgia do pe direito do Sr. Ranunfo Leandro de Souza, funcionario desta Prefeitura que acidentou-se durante o horario de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 07/05/2004 | 700.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 (um) caixao infantil, 03 (tres) caixoes adulto e 02 (dois) translados da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 08/05/2004 | 24.00 | 99999999999999 | Marcos Aldenir dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de 200 (duzentas) mudas de cajueiro, no vericulo Camoinhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, para distribuicao gratuita com agriculrores do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 08/05/2004 | 160.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. Feitosa Comercio e Refrigeracao Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de um aspirador de po com substituicao do motor, pertencente a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/05/2004 | 1700.00 | 04324512000164 | Construcoes Sollo Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) postes de concreto armado 150/8 e 01 (um) poste de concreto armado 300/8, para extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2004 | 186.17 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 15 (quize) 1¦ via e 07 (sete) 2¦ via de identidades e 08 (oito) 1¦ via de Certificados Militar para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/05/2004 | 460.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de receitas, fichas gerais, blocos de atestados e blocos de requisicao de exames para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/05/2004 | 450.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e revisao geral em 03 (tres) consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/05/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o LACEN - Laboratorio Central do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 454.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos distribuidos gratuitamente com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/05/2004 | 61.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de botijoes de agua mineral, cafe, acucar e copos descartaveis para cantina do predio onde funcionam a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/05/2004 | 493.10 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/05/2004 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de curativos, enfermagem, laboratorio e consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/05/2004 | 502.35 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/05/2004 | 444.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para o Laboratorio Municipal de Analises Clinicas e Salas de Enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001082 | 10/05/2004 | 605.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 10 de maio de 2004, para participar da solenidade de lancamento do Programa "Luz para Todos" no Palacio da Redencao pelo Governador Cassio Cunha Lima com a presenca da Ministra de Minas e Energia Dilma Vana Rousseff e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/05/2004 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis V | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de Abril a 10 de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/05/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos Adolescentes Menores do Intituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/05/2004 | 125.00 | 02358335000101 | Serv. Maq. Justo Alves de Carvalho | Pagamento dos seus servicos prestados na limpeza, lubrificacao, revisao geral e substituicao de pecas em 01 (uma) maquina de escrever Olivetti e 01 (uma) maquina de escrever Underwood, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 10/05/2004 | 100.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, agua mineral, cafe, acucar, copos descartaveis para o predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/05/2004 | 278.46 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2¦ via de Certidoes de Nascimento a pessoas carentes deste Municipio, no periodo de 15/04 a 10/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% da receita do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 10/05/2004 | 287.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos alimenticios para complemento da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/05/2004 | 1044.16 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1¦ parcela do Seguro Total do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 10/05/2004 a 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/05/2004 | 366.66 | 00002506757490 | Luciana Alves Porto | Pagamento dos seus servicos prestados prestados substituindo a funcionaria Maria Aparecida Souto, que encontra-se de licenca gestante, ocupando a funcao de Professora A1, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 12 de abril a 11 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 11/05/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Muncipio de Montadas, no programa "Bom dia Nordeste e Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 11/05/2004 | 170.00 | 12672663000131 | FEIRaO - Comercio de Pecas P/ Autos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomda de combustivel para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001095 | 11/05/2004 | 14781.04 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 11/05/2004 | 418.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto, revisao e substituicao de pecas dos veiculos Gol de placa MOJ 0257 e Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 12/05/2004 | 600.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 12/05/2004 | 336.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos Gol de placa MOJ 0257 e Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 12/05/2004 | 165.32 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 12/05/2004 | 52.15 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/05/2004 | 204.00 | 00000000000000 | Andrade Pereira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/05/2004 | 40.00 | 00069138958449 | Josefa Maria da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de produtos da cesta basica para sua alimentacao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/05/2004 | 150.00 | 00002289557420 | Inacia Maria da Conceicao | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/05/2004 | 670.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho multifuncional HP PSC 1210 (Scanner, copiadora e impressora) para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 12/05/2004 | 50.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de entrada de ar no sistema de alinhamento de combustivel do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 12/05/2004 | 131.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Garagem Municipal, Cemiterio Publico, Delegacia de Policia, Almoxarifado e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 12/05/2004 | 190.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao do motor do trator Massey ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 12/05/2004 | 1520.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 12/05/2004 | 308.20 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para doacao a pessoas carentes para instalacao interna de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 12/05/2004 | 5950.00 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/05/2004 | 163.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 12/05/2004 | 241.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidraulicos e de construcao para consertos na rede de esgotos das ruas da cidade, da Camara de Vereadores e Ginasio Esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 12/05/2004 | 858.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para conserto do vertedouro do Acude Emidio, que abastece a cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/05/2004 | 902.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-Pb, no dia 10 de maio de 2004, para participar da solenidade de lancamento do Programa "Luz Para Todos", com a presenca da Ministra de Minas e Energia Dilma Vana Rousseff e do Governador da Paraiba Cassio Cunha Lima, no Palacio da Redencao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 12/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 12/05/2004 | 763.50 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de informatica (placa de fax modem, placa mae, processador, memoria, cooler, CD's e bobina de fax) para conserto de microcomputadores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 do Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/05/2004 | 30.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados no ajuste da coluna de direcao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/05/2004 | 180.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao, embuchamento e instalacao do eixo dianteiro do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/05/2004 | 130.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na troca da colmeia do radiador e revisao da caixa de direcao do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 12/05/2004 | 660.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 03 (tres) pneus 1000.20 G8/CT-150 para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 12/05/2004 | 60.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca das pastilhas e discos de freio da roda lateral esquerda do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 12/05/2004 | 109.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 12/05/2004 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao geral da instalacao e conserto do pivo e limpador do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 12/05/2004 | 170.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do cabo de freio de mao, conserto da carroceria, remocao e colocacao das pontas de eixo do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/05/2004 | 20.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do cabo de embreagem do veiculo onibus de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 12/05/2004 | 170.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLaUDIO - Claudio O. Calixto & Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) toca-fitas Pioner pertencente ao veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/05/2004 | 155.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/05/2004 | 65.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/05/2004 | 801.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/05/2004 | 465.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/05/2004 | 198.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/05/2004 | 174.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/05/2004 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) lampadas e 01 (um) oleo de freio para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/05/2004 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas das Esdcolas Municipais: Helena Jose Porto, Manoel Sebastiao do Nascimento, Irineu Jose de Maria, Irmaos Verissimo, Manoel Avelino Gomes, Maria das Neves Pereira de Araujo, Erasmo Verissimo de Souza e Genuino de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 13/05/2004 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/05/2004 | 27.50 | 00005913649486 | Roseane Marques Alves | Pagamento dos seus servicos prestados como moto-taxista, transportando a aluna Valdete Silva Tomaz do Sitio Manguape a cidade de Montadas, para panhar o onibus escolar que transporta estufdanres para cidade de Campina Grande, no periodo de 03 a 26 de fevereiro, 15, 16, 17 e 22 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 13/05/2004 | 240.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Cruizeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 13/05/2004 | 60.35 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para conserto das instalacoes eletricas da Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 13/05/2004 | 70.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para conserto da rede eletrica do Sitio Mares Preto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 13/05/2004 | 180.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas de 13Kg, para cantinas dos predios onde funionam a Unidade de Saude Paulo de Souza, Delegacia de Policia, Camara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 13/05/2004 | 141.80 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 13/05/2004 | 220.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista fazendo a reposicao de lampadas nos postes do Municipio de Montadas, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 13/05/2004 | 240.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 13/05/2004 | 240.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade, referente ao periodo de 09 de abril a 08 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 13/05/2004 | 48.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudanto de caminhao chevolet de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de 500 (quinhentas) mudas de maracuja e areia, nos dias 11 e 12 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 13/05/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona urbana do Municipio, nos dias 10, 17, 24 de abril, 01 e 08 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 13/05/2004 | 315.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os meses de abril e maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 13/05/2004 | 72.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas de 13Kg, para a cantina do Predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 13/05/2004 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o Centro Colgate de Servicos Educacionais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 13/05/2004 | 240.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o Funcionario Jose Ribeiro Filho que encontra-se de licenca no Predio Publico Municipal onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, no periodo de 10 de abril a 09 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2004 | 25.00 | 00045936536491 | Firmino Venancio Euriques | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas junto ao Cartorio de Registro Civil, referente a documentos pessoais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 14/05/2004 | 48.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus servicos prestados limpando e recolhendo o mato das Ruas Joao da Costa Brasil e Pilar da Conceicao, referente aos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 14/05/2004 | 1150.00 | 00034329870487 | Jose Luiz Rodrigues | Pagamento de 100 (cem) mudas de fucus e 10 (dez) mudas de palmeiras, para arborizacao das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 14/05/2004 | 150.00 | 00391689000122 | Net Propaganda Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, durante a transmissao dos jogos Treze X Souza e Campinense X Botafogo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 14/05/2004 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 14/05/2004 | 24.06 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/05/2004 | 10.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/05/2004 | 1069.43 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finacas do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001033 | 15/05/2004 | 2754.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.040L (dois mil e quarenta litros) de oleo diesel para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-onibus de placa MOF 4778, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001034 | 15/05/2004 | 3996.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.960L (dois mil, novecentos e sessenta litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placsas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus escolar de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000954 | 15/05/2004 | 1520.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 764,18L (setecentos e sessenta e quatro virgula dezoito litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 15/05/2004 | 985.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de graxas, oleos lubrificantes, filtros de oleo e buchas para polimento dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001088 | 15/05/2004 | 2179.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.095,46L (um mil e noventa e cinco virgula quarenta e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001089 | 15/05/2004 | 1870.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 940,19L (novecentos e quarenta virgula dezenove litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001090 | 15/05/2004 | 2240.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.125,88L (um mil, cento e vinte e cinco virgula oitenta e oito litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 17/05/2004 | 610.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para manutencao e reposicao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 17/05/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000978 | 17/05/2004 | 244.19 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, a disposicao do Prefeito Municipal de Montadas, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/05/2004 | 1181.00 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na emissao de 01 (uma) passagem aerea em nome do Prefeito Municipal de Montadas, Sr. Jose de Arimateia Souza, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com saida no dia 17 e volta no dia 19/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao dos Municipios da Paraiba, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/05/2004 | 721.00 | 02391701000477 | ARP MED-Atendimento Rapido de Prod. Medico e Hospi | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas do medicamento Entocort Enema 2,3mg com 07 (sete) frascos para serem distribuidos com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2004 | 233.50 | 00005939769403 | Magdalia Malaquias Figueiredo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 19/05/2004 | 6.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001062 | 20/05/2004 | 235.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001063 | 20/05/2004 | 150.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/05/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2004 | 17586.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do magisterio correspondente aos 60%, lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2004 | 13896.97 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do magisterio correspondente aos 60%, lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2004 | 18247.95 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal do magisterio correspondente aos 60%, lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finacas do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, referente ao mes de maio de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2004 | 1166.64 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2004, para reinvindicar liberacao dos recursos do PRONAF no Ministerio do Desenvolvimento Agrario, referente ao contrato 0157156-80, providenciar andamento da documentacao referente a emenda parlamentar 10.512.0122.7652 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2004 | 13413.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/05/2004 | 1181.00 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na emissao de 01 (uma) passagem aerea em nome do Prefeito Municipal de Montadas, Sr. Jose de Arimateia Souza, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com saida no dia 24 e volta no dia 28/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/05/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/05/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/05/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidor publicos municipais de Montadas no Programa Manha Total da Ra'dio Cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 20/05/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 20/05/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000999 | 20/05/2004 | 309.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 3281-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001000 | 20/05/2004 | 348.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 20/05/2004 | 346.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta color HP PSC 1210 e 02 (dois) cartuchos de tinta preto HP 8727A para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/05/2004 | 199.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do enfermeiros, auxiliares e odontologos, integrantes das Equipes do programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, lotados na Secreatria de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das Equipes do programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, lotados na Secreatria de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secreatria de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2004 | 15629.98 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do Pessoal administrativo lotado na Secreatria de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secreatria de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/05/2004 | 35.00 | 00002826673424 | Edivania Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando os idosos na zona urbana, deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, referente ao periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/05/2004 | 35.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando os idosos na zona rural, deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, referente ao periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/05/2004 | 35.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando os idosos na zona urbana, deste Municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, referente ao periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/05/2004 | 35.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, no periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/05/2004 | 35.00 | 00067610498491 | Jozelia Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, deste Municipio, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, no periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/05/2004 | 35.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio, durante a Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso, no periodo de 12 a 23 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001119 | 20/05/2004 | 721.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/05/2004 | 2043.27 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severinad e Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2004 | 12467.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001186 | 20/05/2004 | 494.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2004 | 7370.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencoa Social Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencoa Social Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2004 | 4496.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimento do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001187 | 21/05/2004 | 800.25 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predio publicos: Delegacia de Policia, Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Deposito, Ginasio de Esportes, Almoxarifado, Modulo Esportivo, Lavanderia Publica, Defensoria Publica e Poco artesiano, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 21/05/2004 | 254.73 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 21/05/2004 | 254.06 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de abril a 18 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001120 | 21/05/2004 | 501.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitios Sabia, Manguape e do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 21/05/2004 | 245.00 | 04850614000113 | oTICA MAIA - Giuliane Diniz de Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (um) oculos de grau completo (armacao e lentes), para serem doados ao Sr. Jose Liberato de Maria, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001094 | 21/05/2004 | 6685.00 | 04796526000261 | VISOLUX oTICA - Maria Felix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 44 (quarenta e quatro) oculos de grau completos e 10 (dez) armacoes Aro fechado para serem doados a pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000942 | 21/05/2004 | 18.81 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/05/2004 | 120.00 | 00003020579430 | Edcarla Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de maio de 2004, para participar da 3¦ fase de acompanhamento e avaliacao do Programa de Melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2004 | 120.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de maio de 2004, para participar da 3¦ fase de acompanhamento e avaliacao do Programa de Melhoria da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001064 | 21/05/2004 | 733.39 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Irmaos Verissimo, Maria Vital, Erasmo de Araujo Souza, Antonio Flor de Araujo, Helena Jose Porto, Manoel Avelino, Jose Vicente de Araujo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Irineu Jose de Maria, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/05/2004 | 30.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 24/05/2004 | 254.74 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de abril a 22 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 24/05/2004 | 254.74 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de abril a 22 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/05/2004 | 85.48 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 25/05/2004 | 10.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na recarga de 01 (um) extintor de incendio do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 25/05/2004 | 51.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 25/05/2004 | 228.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salario de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2004 | 480.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 25/05/2004 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao da Portaria n§ 769/2004 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, edicao de 14/05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 25/05/2004 | 77.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Social Municipal, para as contas/salario/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/05/2004 | 72.90 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao de fotos coloridas das visitas das equipes de Saude da Familia e Agentes Comunitarios de Saude em escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, no programa de Saude Bucal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 28/05/2004 | 441.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalharam nas Campanha de Vacinacao Contra a Poliomelite e Raiva Animal, nos dias 17 a 29 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 28/05/2004 | 60.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus servicos prestados faznedo o roco e limpeza do mato no terreno do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 24 a 28 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2004 | 100.00 | 00060153873434 | Maria do Socorro Pereira Porto | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para seu filho viajar para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 28/05/2004 | 500.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento da 1¦ parcela pelos seus servicos prestados na remocao com explosivos de uma pedra localizada no leito do cruzamento das Ruas Antonio Verissimo de Souza e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 28/05/2004 | 576.60 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para pessoal a servicos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/05/2004 | 324.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o operador da maquina Patrol, que esteve fazendo a recuperacao de estradas vicinais do Municipio de Montadas no periodo de 30 de marco a 14 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 28/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a recuperacao da base, lixando e pintando as grades de protecao do muro do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 15 de abril a 28 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/05/2004 | 1902.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM, referente ao mes de maio de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/05/2004 | 350.00 | 12670774000109 | MiDIA IMAGEM - Bruno Vicente Mauricio Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao e aplicacao de adesivos da Prefeitura Municipal de Montadas e a indicacao de Escolar no micro-onibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 28/05/2004 | 150.34 | 99999999999999 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de bombeiros e primeiro emplacamento do veiculo micro-onibus de placa MMY 9275, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/05/2004 | 175.40 | 00000000000000 | Interbrazil Seguradora S/A | Pagamento do seguro obrigatorio - DPVAT do veiculo micro-onibus Volare A6 de placa MMY 9275, pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 28/05/2004 | 20.00 | 01642978000110 | Janete Nogueira Franca | Pagamento do fornecimento de fornecimento de 01 (um) par de placas MMY 9275, para o veiculo micro-onibus Volare A6, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 28/05/2004 | 124.32 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 84 (oitenta e quatro) horas extras trabalhadas como assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/05/2004 | 200.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "O Esporte em Marcha e Esporte em Debates"da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 29/05/2004 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em sua programacao diaria no periodo de 01 a 30 de marco de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 29/05/2004 | 500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em sua programacao diaria no periodo de 01 a 30 de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/05/2004 | 390.00 | 08719270000169 | Comercio de Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos para doacao ao Time "Atletico Futebol Clube" do Sitio Campos no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 29/05/2004 | 29.00 | 08719270000169 | Comercio de Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de fornecimento de 01 (uma) bola de basquete para pratica nas aulas de educacao fissica dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/05/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 31/05/2004 | 60.00 | 00067565263400 | Afonso Jose dos Santos Farias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com salgados e refrigerantes, para as festividades de comemoracao do Dia das Maes na Escola Municipal Irineu Jose de Maria, no Sitio Manguape, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 31/05/2004 | 120.00 | 00029171850821 | Ronaldo de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/05/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos deste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/05/2004 | 240.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleitorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 31/05/2004 | 5.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Camara Municipal de Vereadores de Montadas, para a Procuradoria Geral de Justica da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/05/2004 | 310.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Unidade Municipal de Cadastramento, para atualizar a base de dados do Programa Cadastro unico do Governo Federal no Municipio de Montadas, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/05/2004 | 62.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigorio | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (um) carimbo para a Comissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/05/2004 | 32.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/05/2004 | 570.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto, manutencao e substituicao de pecas em 06 (seis) microcomputadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 31/05/2004 | 390.00 | 24223836000113 | EQUIPEcAS - Equipamentos, Pecas e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de fornecimento de acessorios para instalacao do veiculo micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/05/2004 | 142.00 | 01650169000150 | Maria da Conceicao Araujo de Melo | Pagamento do fornecimento de fornecimento de 1.420 (um mil, quatrocentos e vinte paes) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 31/05/2004 | 160.50 | 01650169000150 | Maria da Conceicao Araujo de Melo | Pagamento do fornecimento de fornecimento de 1.605 (um mil, seiscentos e cinco) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 31/05/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia Em Regime Espeicial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/05/2004 | 550.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professor B na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, substituindo a professora Alcileide Porto Pereira, que encontra-se de licenca gestante, referente ao periodo de 20 de abril a 19 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 31/05/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, localizada na Rua Jose Verissimo de Souza, 167, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios e materiais de limpeza no veiculo que faz a distribuicao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural do Municipio, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/05/2004 | 100.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao da caixa de cambio para substituicao do kit de embreagem e troca do retentor do peao do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 31/05/2004 | 186.30 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 31/05/2004 | 186.30 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do ICMS - Desoneracao das Exportacoes L.C. 87/96, referente ao mes de maio de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/05/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/05/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/05/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/05/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/05/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/05/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/05/2004 | 2500.00 | 00092994865491 | Jose Wlhe Miranda Marques | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na retirada do telhado e confeccao de uma nova estrutura metalica com pintura e reposicao do telhado da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/05/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados no programa Fome Zero do Municipio de Montadas, em convenio com o Governo Federal, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 31/05/2004 | 60.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados plantando mudas de arvores pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 24 a 28 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 31/05/2004 | 500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento da 1¦ parcela do contrato de prestacao de servicos na realizacao de 10 (dez) shows artisticos musicais, durante o IV Sao Joao do Povo na cidade de Montadas, nos dias 12, 13, 19, 20, 23 a 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 31/05/2004 | 400.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUcaO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galao de tinta Suvinil Acrilico 16,2 L-53395630 e 01 (um) galao de tinta Suvinil acrilico 16,2 L-53396001, para pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 31/05/2004 | 2778.23 | 04358477000102 | Comercial Aco Bompreco Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (barra de aco, serras, eletrodos, etc) para conserto da estrutura metalica e cobertura da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 31/05/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/06/2004 | 25.00 | 01123773000128 | Barao dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tapete de borracha para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/06/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o LACI - Laboratorio de Citologia do Governo do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/06/2004 | 100.00 | 04943654000100 | CEOP - Centro de Oftalmologia da Paraiba Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) exame oftalmologico no paciente carente do Municipio de Montadas Sr. Evaldo Batista Aquino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/06/2004 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 02/06/2004 | 42.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 02/06/2004 | 7.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/06/2004 | 90.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto para impressora HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 03/06/2004 | 70.00 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de 10Kg (dez quilos) de retalho alvejado para acoes de combate ao mosquito transmissor da dengue, realizadas pelo agentes de vigilancia epidemiologica do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 03/06/2004 | 80.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas em tecido, alusivas a 1¦ etapa campanha Nacional de Vacinacao contra a Polio em criancas de 0 a 5 anos de idade, para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 03/06/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimento de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 06, 13, 20 e 27 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/06/2004 | 130.61 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/06/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao acoes de controle de doencas no Programa de estruturacao da Vigilancia Ambiental no Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/06/2004 | 100.29 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Puublica, Modulo Esportivo e Ginasio Poliesportivo, desta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001402 | 04/06/2004 | 58.77 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do Modulo esportivo e casa de bombas da Barragem Sao Jose, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001231 | 04/06/2004 | 427.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/06/2004 | 120.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 17 e 18 de maio de 2004, para encaminhar o Balancete do Mes de abril/2004, juntamente com o SAGRES, o Relatorio Resumido de Execucao Orcamentaria - RREO do bimestre marco/abril de 2004 junto ao TCE-PB, encaminhar documentacao para atualizacao do CAUC na Caixa Economica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 04/06/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 04/06/2004 | 190.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas e da Escola Municipal Irmaos Verissimo, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 04/06/2004 | 1277.66 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1¦ parcela do seguro total do veiculo micro-onibus escolar Volare A6 de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 01 de junho de 2004 a 01 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/06/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para quitacao da mensalidade do curso tecnico profissionalizante em emfermagem, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001254 | 07/06/2004 | 3226.45 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 07/06/2004 | 4.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da UMC - Unidade Municipal de Cadastramento da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INCRA, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/06/2004 | 485.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUcaO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de massa corrida, massa acrilica e tintas para pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2004 | 230.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade do Guaruja - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/06/2004 | 30.00 | 00033783152453 | Cicero Francisco Sales | Pagamento de uma ajuda financeira para compra providenciar documentacao para solicitacao de beneficios de aposentadoria junto ao INSS, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 07/06/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, para o LACEN - Laboratorio Central do Governo do Estado da Patiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/06/2004 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16 de marco de 2004, para participar de uma reuniao sobre o acompanhamento dos indicadores do instrumento do pacto de Atencao Basica e assuntos do interesse da Coordenacao Municipal do Programa Saude da Familia, deste Municipio, realizada no 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 08/06/2004 | 105.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) botijoes de gas de 13Kg, para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 08/06/2004 | 245.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas dos predios da Prefeitura Municipal, Defensoria Publica, Unidade de Saude Paulo de Souza, Delegacia de Policia e Camara de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 08/06/2004 | 140.00 | 35495563000182 | Madeireira Tocantins - Jose Nunes Ferreira | Pagamento do fornecimento de 13,10m de linhas mass 3x6 para conserto do predio onde funciona o deposito da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 08/06/2004 | 76.00 | 10741791000164 | ELETRoNICA NORDESTE-Jose Cleber G. de Sa | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) folhas de gel fosco azul para colocacao nos refletores do Arraial do Povo, para as festividades juninas de 2004, montado na rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 08/06/2004 | 12.00 | 00044300433453 | Carlos Eugenio Basilio de Maria | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de uma placa em zinco, medindo 1,20x0,60m, com a indicacao de "PROIBIDO JOGAR LIXO", para a Rua Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/06/2004 | 305.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de agua mineral e generos alimenticios para complementacao da Merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/06/2004 | 385.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/06/2004 | 40.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do reparo de cuica e regulagem de freios do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001271 | 08/06/2004 | 19000.00 | 40944191000164 | Kellen - Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de fardas (camisas, shorts, tangas, calcinhas e cuecas) para distribuicao gratuita com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/06/2004 | 2372.60 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Fevereiro e Marco de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001272 | 09/06/2004 | 7167.00 | 40944191000164 | Kellen - Com. e Confeccoes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de fardas (camisas, shorts, tangas, calcinhas e cuecas) para distribuicao gratuita com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 09/06/2004 | 1044.08 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela do Seguro Total do veiculo micro-onibus escolar Volare A6 de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 10 de maio de 2004 a 10 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/06/2004 | 63.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 84.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartaveis, botijoes de agua, cafe, acucar, bom ar e papel higienico) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 435.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um)n cartucho de tinta preto e remanufaturamento de 08 cartuchos de tinta pretos para impressoras HP 840, HP PSC 1210, HP 4110 e HP Apollo 2200, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 09/06/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para o Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2004 | 1555.52 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2004, para reinvindicar liberacao dos recursos do PRONAF no Ministerio do Desenvolvimento Agrario, solicitar a liberacao dos recursos do convenio de formacao continuada de profissionais em funcoes docentes, acompanhar o andamento da emenda parlamentar, encaminhar documentacao de Habilitacao no FNDE e no Ministerio das Cidades para pleitear recursos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Cofederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 09 de maio a 08 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/06/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campoa de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/06/2004 | 130.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 200m (duzentos metros) de plastico Polileo liso para confecao de bandeirolas para ornamentacao do Arraial do Povo, para as festividades juninas de 2004, montado na rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 09/06/2004 | 150.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para conserto do predio onde funciona o deposito da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 09/06/2004 | 1334.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampadas, reatores, fotocelulas, conectores, reatores, parafusos, fio fita isolante e luminarias) para colocacao nos postes da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/06/2004 | 70.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Delegacia de Policia do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/06/2004 | 271.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) carros-de-mao, 03 (tres) pas, 01 (pneu) e 01 (uma) camara de ar, para os servicos de limpeza publica nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2004 | 260.51 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 23 (vinte e tres) 1¦ vias e 10 (dez) 2¦ vias de Identidades para pessoas carentes do Municipio de Montadas, no Posto DI-P.166 do IPC - Instituto de Policia Cientifica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/06/2004 | 59.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de botijoes de agua mineral, acucar, cafe e copos descartaveis para cantina do predio onde funiona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 09/06/2004 | 711.97 | 02391701000477 | ARP MED-Atendimento Rapido de Prod. Medico e Hospi | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas do medicamento Entocort Enema 2,3mg com 07 frascos, para distribuicao gratuita nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho, que encontra-se de licenca, no predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, no periodo de 10 de maio a 09 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 09/06/2004 | 473.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/06/2004 | 972.41 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao da apolice n§ 4885759 de Seguro Total do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a esta Prefeitura, com vigencia de 04 de junho de 2004 a 04 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 11/06/2004 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da junta da tampa do touche, alinhamento de direcao e balanceamento das rodas do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 11/06/2004 | 760.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 38 (trinta e oito) exames de ultra-sonogtafias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 11/06/2004 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao coirretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 11/06/2004 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas de freio sem amianto para conserto do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001308 | 11/06/2004 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70 R13 GPS3 Sport 86T para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/06/2004 | 46.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) lampadas para substituicao no veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 11/06/2004 | 68.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento rolamentos e regiladores de voltagem para conserto do trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 11/06/2004 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do alternador do trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento da 2¦ e ultima parcela do contrato de empreitada, para remocao com explosivos de uma pedra localizada no cruzamento das Ruas Antonio Verissimo de Souza e Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 11/06/2004 | 432.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no veiculo Caminhao Chevrolet desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para recuperacao das estradas vicinais do Municipio de Montadas, no periodo de 11 de maio a 07 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 11/06/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 11/06/2004 | 520.00 | 00040794520472 | Marinaldo Bezerra do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o levantamento de inquerito sanitario para elaboracao de projetos de cisternas domiciliares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 11/06/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/06/2004 | 200.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/06/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15/06/2004, para prestar contas das cedulas de indentidades expedidades do Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 11/06/2004 | 280.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos sesus servicos prestados no conserto do conta-giro, recuperacao, solda e pintura da porta e troca dsa caixa de fusivel do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 11/06/2004 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos sesus servicos prestados na solda do retrovisor e do silencioso, troca do diafragma, das lonas de freio, do retentor, do cabo de velocimetro e conserto da tela e de 02 feixos de molas dianteiros do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 11/06/2004 | 220.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos sesus servicos prestados na renovacao de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 11/06/2004 | 366.66 | 00002506757490 | Luciana Alves Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a professora Maria Aparecida Souto, que encontra-se de licenca gestante, ocupando a funcao de Professora A1 na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 12 de maio a 11 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/06/2004 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001257 | 11/06/2004 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) camaras de ar 10.00-20 TR 464/540 e 02 (dois) protetores 20-8.0 ABM para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001258 | 11/06/2004 | 750.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/68, 02 (duas) camaras de ar 7.00/7.50R16 TR 460 e 02 (dois) protetores 16R70 para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 11/06/2004 | 320.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria Moura 150A para o veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 11/06/2004 | 506.96 | 03036659000196 | Rodoparaiba Implementos Rodoviaris Ltda | Pagamento do fornecimento de oleo lubrificante, filtro, elemento secundario e proncipal e filtro de combustivel para o veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/06/2004 | 8.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) manivela para substituicao no veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/06/2004 | 210.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/06/2004 | 501.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/06/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 13/06/2004 | 37.40 | 13004510002637 | BOMPREcO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) pacotes de baloes (bexigas) para ornamentacao do palco do Arraial do Povo, para comemoracao do IV Sao Joao do Povo na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001203 | 14/06/2004 | 2498.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.255,51L (mil, duzentos e cinquenta e cinco virgula cinquenta e um litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001264 | 14/06/2004 | 6876.63 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.093,80L (cinco mil, noventa e tres virgula oitenta litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o trasporte dos alunois do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 14/06/2004 | 622.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento oelos lubrificantes, filtros de oleo, buchas para polimento e graxas para lubrificao dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, micro-onibus de placa MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o trasporte dos alunois do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001404 | 14/06/2004 | 18.28 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do poco artesiano localizado no Sitio Montadas, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001310 | 14/06/2004 | 2829.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.421,77L (mil, quatrocentos e vinte e um virgula setenta e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001311 | 14/06/2004 | 2726.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.370,13L (mil, trezentos e setenta virgula treze litros) de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001312 | 14/06/2004 | 1957.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 983,76L (novecentos e oitenta e tres virgula setenta e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001340 | 14/06/2004 | 15.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 15/06/2004 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 20 (vinte) blocos de receituarios especial, 1000 (mil) fichas de atendimento geral, 100 (cem) fichas de imunizacao e confeccao de 06 (seis) carimbos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 15/06/2004 | 297.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 15/06/2004 | 30.00 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento de oxigenio medicinal para carga de um cilindro grande, pertencente a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 15/06/2004 | 167.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixa de formularios continuos, 02 (duas) caixas de disquete e 01 (um) rolo de Durex 45x50 transparente, para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 15/06/2004 | 500.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidaes de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001317 | 15/06/2004 | 694.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontologico para os consultorios das Unidaes de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001318 | 15/06/2004 | 458.60 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontologico para os consultorios das Unidaes de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 15/06/2004 | 420.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 2000 (duas mil) folhas de PCFAD, 2000 (duas mil) folhas de resumo e 1000 (mil) fichas de visita, para os agentes de vigilancia epidemiologica e ambiental do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 15/06/2004 | 350.00 | 99999999999999 | Damiao da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na montagem da estrura de madeira das entradas e palco do Arraial do Povo, para as festividades do IV Sao Joao do Povo, na Rua Jose Cirino da Silva, nos dias 01 a 04 e 07 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 15/06/2004 | 315.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a manutencao das redes de esgotos das ruas da cidade de Montadas, nos dias 17, 18, 19, 21, 27, 28, 31 de maio, 02, 03, 04, 06 e 14 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 15/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | Martins Mauricio Rocha e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na troca da madeira e retelhamento do predio publico pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, no periodo de 07 a 11 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 15/06/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 15/06/2004 | 748.00 | 03075134000160 | Posto Sao Jose- Agenor de Souza F. Filho | Pagamento do fornecimento de 375,80L (trezentos e setente e cinco virgula oitenta litros) de gasolina para veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 15/06/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 16/06/2004 | 42.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 16/06/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radios da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 16/06/2004 | 345.32 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de Toner Preto para maquina copiadora Xerxo, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 16/06/2004 | 20.00 | 04462326000191 | Sigabem Autopecas e Servicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) diafragmas de cuica para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2004 | 307.02 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de maio de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/06/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/06/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/06/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 15, 22, 29 de maio 05, e 12 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 16/06/2004 | 25.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Goncalves | Pagamento dos seus servicos prestados como pedreiro, fazendo o conserto do piso do Arraial do Povo, para as festividades do IV Sao Joao do Povo, na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/06/2004 | 48.30 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de parafusos, pregos, brocas, arame, lampadas e estarters para a montagem do Arraial do Povo, para as festividades juninas de 2004, montado na rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/06/2004 | 99.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de pares de luva, vasouroes, vassouras e carrapaticidas para os garis, que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/06/2004 | 120.45 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Garame Municiipal, Modulo Esportivo e Ginasio Poliesportivo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/06/2004 | 418.00 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) kits de enxoval para serem distribuidos gratuitamente com mulheres carentes gestantes, que fizeram o pre-natal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 16/06/2004 | 182.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem distribuidos gratuitamente com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 16/06/2004 | 200.20 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o sopao comunitario promovido pela Igreja Evangelica Chama Ardente e Prefeitura Municipal de Montadas, disribuido gratuitamente com familias carentes desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 16/06/2004 | 32.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para a equipe de vacinadoras e agentes comunitarios de saude durante a 1¦ etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra Polio em criancas de 0 a 5 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 17/06/2004 | 260.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001268 | 17/06/2004 | 358.72 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 17/06/2004 | 55.00 | 00043602452468 | Jose Ailton Ferreira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do reparo de uma cuica de freios e troca de uma cruzeta do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001221 | 17/06/2004 | 440.63 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular a disposicao do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 17/06/2004 | 25.13 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acessoa a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 18/06/2004 | 144.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados na retirada de 02 (duas) arvores que estavam quebrando a calcada do Cemiterio Publico Santo Antonio, nesta cidade, nos dias 01 a 04, 07 a 11, 14 a 16 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 18/06/2004 | 100.00 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pacotes de papel toalha, 05kg (cinco quilos) de sacolas recicladas e 13,555kg (treze quilos e quinhentas e cinquenta e cinco gramas) de sacos para lixo, para as Unidaes de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 20/06/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 21/06/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamentos dos servidores publicos municipais de Montadas, no parograma "Manha Total" da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2004 | 13413.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 21/06/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 21/06/2004 | 246.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como fotografo, no fornecimento de 82 (oitenta e duas) fotografias 13x18cm, retiradas durante a entrega de fardas aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 21/06/2004 | 550.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Alcileide Porto Pereira, que encontra-se de licenca gestante, ocupando a funcao de Professor B na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, no periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 21/06/2004 | 43.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) latas de tinta para pintura das rodas do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2004 | 13896.97 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2004 | 18247.95 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2004 | 17586.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 21/06/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pesoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 21/06/2004 | 88.46 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao do licenciamento anual e taxa de bombeiros do exercicio 2004, do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2004 | 24.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradeas aos sabados, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001294 | 21/06/2004 | 6187.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento da 2¦ parcela do fornecimento de 01 (um) micro-onibus Volare A6, branco, com capacidade para 23 passageiros e 01 auxiliar, ano e modelo de fabricacao 2004, para transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/06/2004 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mes de junho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de junho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/06/2004 | 3116.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/06/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/06/2004 | 6917.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontologos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/06/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/06/2004 | 15433.98 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de Saude e Assistencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 21/06/2004 | 180.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 60 (sessenta) meia-duzia de fotografias 3x4, para emissao de documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 21/06/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de maio a 19 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 21/06/2004 | 156.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas nos postes da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente a 13 diarias no mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/06/2004 | 12422.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/06/2004 | 52.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a pintura decorativa das entradas do Arraial do Povo, para as festividades do IV Sao Joao do Povo, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/06/2004 | 645.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na pintura do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas e pintura do muro da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, no periodo de 30 de maio a 16 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2004 | 7480.59 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2004 | 4496.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001406 | 22/06/2004 | 574.80 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das barracas, refletores, som e palco do Arraial do Povo, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, para as comemoracoes juntinas de 2004, nos dias 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 22/06/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de maio a 22 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 22/06/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de maio a 22 de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 22/06/2004 | 500.00 | 01123773000128 | Barao dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de CD Play Pionner 1650, para o veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 22/06/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no progtrama "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/06/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publictario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 23/06/2004 | 228.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a tranbferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/06/2004 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 23/06/2004 | 405.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 23/06/2004 | 48.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 23/06/2004 | 85.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da previdencia social, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 25/06/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego do carro que transporta merenda a materiais de limpeza para as escolas da zona rural do Municipio de Montadas, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 28/06/2004 | 275.75 | 00000000000000 | SUDEMA - Superintendencia de Administracao do Meio | Pagamento de taxas para liberacao da licenca de instalacao para construcao do mercado do Produtor Rural do Municipio, em convenio com o PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 29/06/2004 | 1555.40 | 04379813000195 | Paraiba Servicos e Representacoes Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Lagoa do Acude no Municipio de Montadas, para atender o Sr. Ademar Suterio. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 29/06/2004 | 902.60 | 04379813000195 | Paraiba Servicos e Representacoes Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Lagoa do Acude no Municipio de Montadas, para atender o Sr. Ademar Suterio. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/06/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | Normando Cavalcanti Leal e Outros Diaristas | Pagamento de uma juada financeira aos policiais civis e militares, que estiveram fazendo o reforco policial durante as festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 12, 20 e 26 de maio, 04, 08 e 17 de junho de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, KGU 9134 e micro-onibus de placa MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/06/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 30/06/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 30/06/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/06/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/06/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/06/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 30/06/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/06/2004 | 605.00 | 00004121823435 | Carlos Andre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como tratorista, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, no periodo de 24 de maio a 23 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 30/06/2004 | 605.00 | 00004941485432 | Frederico Camelo de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como tratorista, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, no periodo de 24 de maio a 23 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 30/06/2004 | 260.00 | 00006784483456 | Geana Maria dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funcionaria Ines Bernardino Goncalves, que encontra-se de licenca, como auxiliar de servicos no predio onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 30/06/2004 | 60.00 | 00009840249487 | Francisca Eudezia Damaceno Nunes | Pagamento da realizacao no dia 30 de junho de 2004, do processo de selecao dos candidatos inscritos a vaga para agente comunitario de saude, onde o aprovado devera realizar acoes de saude conforme o programa Saude da Familia micro-area 02/05 na zona rural, na Unidade de Saude Severina de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 30/06/2004 | 60.00 | 00072757949420 | Germana Muniz Gomes | Pagamento da realizacao no dia 30 de junho de 2004, do processo de selecao dos candidatos inscritos a vaga para agente comunitario de saude, onde o aprovado devera realizar acoes de saude conforme o programa Saude da Familia micro-area 02/05 na zona rural, na Unidade de Saude Severina de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de junho de 2004, para entregar oficio na Coordenacao Estadual do Programa Saude da Familia com as inscricoes dos candidatos para a realizacao do processo seletivo para agente comunitario de saude da micro-area 02/05 na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2004 | 80.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidadede Campina GRande, nos dias 03, 11, 12 e 19 de junho de 2004, acompanhando pacientes de sua micro-area que passaram por triagem e posteriormente foram submetidas a consultas oftalmologicas e cirugias de catarata e pterigio, realizado pelo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2004 | 80.00 | 00001042573425 | Valdete Silva Tomaz | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidadde Campina Grande, nos dias 08, 08, 22 e 29 de maio de 2004, acompanhando pacintes de sua micro-area que passaram por triagem e posteriormente foram submetidas a consultas oftalmologicas e cirurgicas de catarata e pterigio, atraves de convenio do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 30.00 | 00008426096794 | Eliana Salvador | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 100.00 | 00013198505453 | Nicacio da Costa Brasil | Pagamento de uma ajuda financeira para providenciar documentacao junto ao Sindicato de trabalhadores rurais de Montadas, para solicitacao de aposentadoria junto ao INSS, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/06/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/06/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/06/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2004 | 1235.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de junho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ICMS - Desoneracao das Exportacoes L. C. 86/97, referente ao mes de junho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/06/2004 | 240.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleitorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de junho de 2004, atraves de solicitacao do Exm§ Sr. Juiz Dr. antonio Leobaldo Monteiro de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/06/2004 | 120.00 | 00029171850821 | Ronaldo de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/06/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/06/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/06/2004 | 130.00 | 00071459421434 | Agnasio Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na reproducao em VHS do Programa Momento Junino da TV Borborema, homenageando o Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/06/2004 | 400.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicidade das festividade do Sao Joao do Povo 2004, da cidade de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Radio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/06/2004 | 103.60 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 70 (setenta) horas extras como assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, realizadas durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001454 | 01/07/2004 | 479.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001455 | 01/07/2004 | 417.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001456 | 01/07/2004 | 459.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/07/2004 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001417 | 01/07/2004 | 15.26 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/07/2004 | 516.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/07/2004 | 371.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, a disposicao da secretaria Municipal de Educacao, pertenente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/07/2004 | 85.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/07/2004 | 120.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao dos farois dianteiros, conserto do eixo e de 02 (dois) feixos de molas traseiros do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/07/2004 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de pastilhas de freio do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001528 | 01/07/2004 | 164.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001529 | 01/07/2004 | 297.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/07/2004 | 236.97 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas e Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/07/2004 | 250.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das escolas municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino de Brito, neste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/07/2004 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001533 | 01/07/2004 | 792.74 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das escolas municipais: Irineu Jose de Maria, Jose Vicente de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Genuino de Brito, Irmaos Verissimo, Erasmo de Araujo Souza, Manoel Avelino Gomes, Antonio Flor de Araujo, Helena Jose Porto, Maria Vital e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/07/2004 | 150.00 | 00001343679443 | Saulo de Sales Barbosa | Pagamento dos seus servicos prestados na colocacao do vidro que indica o destino e troca das calhas dos vidros laterais do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/07/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professrores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/07/2004 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da sirene do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Preefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001588 | 01/07/2004 | 572.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitios Manguape e Sabia e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, neste Municipio, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/07/2004 | 499.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001590 | 01/07/2004 | 616.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/07/2004 | 1494.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/07/2004 | 15.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento 01 (uma) correia para o motor do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas, pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/07/2004 | 72.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de parafusos e porcas para manutencao na estrutura metalica da cobertura da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/07/2004 | 100.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados na troca e regilagem do kit de embreagem do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001645 | 01/07/2004 | 707.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001646 | 01/07/2004 | 774.52 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos onde funcionam: Lavanderia Publica, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Defensoria Publica, Ginasio Poliesportivo, Modulo Esportivo, Garagem Municipal, Deposito e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001647 | 01/07/2004 | 55.08 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da Barragem Sao Jose e do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001648 | 01/07/2004 | 54.98 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da Barragem Sao Jose e do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/07/2004 | 80.07 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo, Defensoria Publica e Ginasio Poliesportivo de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/07/2004 | 435.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Almoxarifado Municipal, Delegacia de Policia, Cemiterio Publico, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 02/07/2004 | 28.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos tratores Massey Ferguesson 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 02/07/2004 | 15.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos Gol viaturas da Policia Civil e Militar de placas MMY 7090 e MNP 3062, a disposicao do destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/07/2004 | 273.00 | 04850614000113 | oTICA MAIA - Giuliane Diniz de Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (um) coulos de grau completo (armacao e lentes) para doacao ao Sr. Joao de Deus, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/07/2004 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) Raio-X Coluna Total de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 02/07/2004 | 120.00 | 02674272000100 | Fernandes & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no atendimento ao paciente Ranunfo Leandro de Souza, funcionario desta Prefeitura, que acidentou-se durante o horario de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/07/2004 | 42.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/07/2004 | 56.00 | 00003186362806 | Jose Cicero da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 02/07/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia em Regime Especial, Ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2004 | 38.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da receita da Contirubiocao de Intervecao no Dominio Economico - CIDE, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/07/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2004 | 120.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 28 e 30 de junho de 2004, para encaminhar o Balancete do mes de maio de 2004, juntamente com o SAGRES e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/07/2004 | 41.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 02/07/2004 | 54.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/07/2004 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundacao Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/07/2004 | 14.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 1¦ parcela da receita do Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 05/07/2004 | 337.50 | 04617230000155 | COPIFAX - Papelaria e Copiadora Copifax Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo copias xerograficas do material para capacitacao de docentes do pre-escolar da Prefeitura Municipal de Montadas, totalizando 6.750 (seis mil setecentas e cinquenta) copias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 05/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de acoes de combate e controle de doencas do Programa de Estruturacao da Vigilancia Ambiental - PEVA do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001499 | 06/07/2004 | 7994.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.670L (cinco mil, seiscentos e setenta litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-onibus de placas MOF 4778 e MNY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/07/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para quitacao da mensalidade do Curso de Enfermagem, por se tratar de pessoa carente do Municipiod e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 06/07/2004 | 2160.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento da 1¦ parcela pelos seus servicos prestados na publicacao do Extrato de Contrato, Aviso de Publicacao do REO, Decreto n§ 481/04 na edicao de 18/05/04, e das Leis n§s 310/04, 311/04 e 312/04 na edicao de 03/06/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2004 | 4008.84 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Dezembro de 1980 e Janeiro de 1981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/07/2004 | 24.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 07/07/2004 | 24.11 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 07/07/2004 | 125.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Araujo - ME | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 03 (tres) bolsas em lona com impressao de logomarca e 04 (quatro) bandeirolas para os Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 07/07/2004 | 1371.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais integrantes das duas equipes do programa Saude da Familia do Municipio de Montadas, no periodo de maio a junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 07/07/2004 | 350.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Araujo - ME | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 10 (dez) bolsas em lona com impressao de logomarca para os Agentes Comunitarios de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 08/07/2004 | 345.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto, manutencao preventiva e corretiva nos veiculos Gol de placa MOJ 0257, Corsa de placa MNX 3049, pertencentes a esta Prefeitura e Saveiro Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Preefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 08/07/2004 | 32.02 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 08/07/2004 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da injecao eletronica, servico de retifica e alinhamento de direcao do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 08/07/2004 | 159.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nos dias 03 e 17 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2004 | 120.00 | 00003663770788 | Maria Aparecida da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | Maria Elizabete da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Areia-PB, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2004 | 800.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funararios prestados no fornecimento de 04 (quatro) caixoes tipo 01, para sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 08/07/2004 | 33.45 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 08/07/2004 | 200.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) bico injetor para o veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 08/07/2004 | 77.76 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 08/07/2004 | 189.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 08/07/2004 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001562 | 08/07/2004 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 Sport 82T, para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 08/07/2004 | 35.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica e alternador do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 08/07/2004 | 110.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 01 (um) pneu 750-16 G8 para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 08/07/2004 | 840.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 04 (quatro) pneus 1000-20 CT-150 para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134 e MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 08/07/2004 | 108.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigorio | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) carimbos para a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 08/07/2004 | 340.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria com cabo para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001501 | 08/07/2004 | 1700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150 R1053610, para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 08/07/2004 | 108.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto e manutencao da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 09/07/2004 | 432.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 09/07/2004 | 599.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 09/07/2004 | 543.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 09/07/2004 | 300.00 | 01123773000128 | Barao dos Tocafitas - Josenildo Meira Trindade | Pagamento do fornecimento de 01 (um) radio toca-fitas e 02 (dois) alto-falantes para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 09/07/2004 | 530.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 09/07/2004 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 09/07/2004 | 101.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 09/07/2004 | 883.20 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/07/2004 | 263.45 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para conserto da instalacao do predio da Escola Municipal Manoel Paulino, localizada no Sitio Varzea das Cabras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 09/07/2004 | 150.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no veiculo onibus de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 09/07/2004 | 620.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na solda do chassis, troca de molas, troca de diafragma, troca de cuica e mangueiras, conserto do amortecedor, recuperacao de cantoneiras e pintura de chapas do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 09/07/2004 | 1044.08 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3¦ parcela do Seguro Total do veiculo onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 10 de maio de 2004 a 10 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/07/2004 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao, desenpeno e embuchamento do eixo dianteiro, troca da borracha do estabilizador e da borracha do amortecedor dianteiro do veiculo micro-onibus de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 09/07/2004 | 95.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na troca das borrachas dos amortecedores dianteiro e traseiro e troca da fechadura do capo do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a Receita do FPM, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2004 | 364.78 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de junho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/07/2004 | 134.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, cafe, acucar, agua mineral e copos descartaveis para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/07/2004 | 300.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) diarias na cidade de Campina Gtande-PB, nos dias 12 a 16 de julho de 2004, para participar do trinamento promovido pelo INCRA/PB, sobre o Sistema Nacional de Cadastyro Rural - SNCR/SIR, objetivando o melhor atendimento aos proprietarios rurais, no Antigo Forum Afonso Campos no horario das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 hrs. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/07/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para pratica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/07/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/07/2004 | 120.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08, 17, 25 e 30 de junho de 2004, acompanhando pacientes carentes deste Municipio, para tratamento de saude e realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 09/07/2004 | 50.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cafe, acucar, copos descatraveis, agua mineral, fosforos, etc.) para cantina do predio onde funciona a Secretaria Municipald e Saude e Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/07/2004 | 68.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) dijunto trifasico de 20A e 01 (um) dijuntos trifasico de 40A para manutencao na instalacao eletrica da Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 09/07/2004 | 72.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP de 13Kg, para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/07/2004 | 688.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001572 | 09/07/2004 | 14916.47 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001573 | 09/07/2004 | 6704.28 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 09/07/2004 | 35.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas menores de 05 anos das zonas urbanas e rural, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 09/07/2004 | 35.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas menores de 05 anos das zonas urbanas e rural, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 09/07/2004 | 35.00 | 00002826673424 | Edivania Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona urbana, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 09/07/2004 | 35.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona urbana, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 09/07/2004 | 35.00 | 00067610498491 | Jozelia Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona rural, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 09/07/2004 | 35.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona rural, deste Municipio, durante a Campanha de Vacinacao Contra a Paralisia Infantil, no periodo de 24 de maio a 05 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho que encontra-se de licenca, no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 10 de junho a 09 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 09 de junho a 08 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 09/07/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 09/07/2004 | 327.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 09/07/2004 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantionas dos predios onde funcionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Delegacia de Policia, Camara de Vereadores, Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, Procuradoria Publica e Biblioteca Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 09/07/2004 | 75.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio publico municipal onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 09/07/2004 | 489.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (lampada mista, parafuso maquina, isolador roldana, rele foro celula e reatores) para manutencao e instalacao na rede eletrica de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de julho de 2004, para encaminhar o pedido de licenca previa para construcao do Mercado do Produtor Rural de Montadas, junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2004 | 120.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 07 e 08 de julho de 2004, para participar da Oficina Territorial de Alinhamento Conceitual, Metodologico e Articulacao das Acoes Territoriais - Territorio Borborema, realizado no auditorio do centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 09/07/2004 | 950.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na fabricacao e manuseio dos fogos para os shows pirotecnicos, nos dias 23 e 28 de junho de 2004, durante as festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo, realizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/07/2004 | 2342.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servicos prestados de bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades na abertura das festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo, realizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/07/2004 | 140.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista fazendo a instalacao e manutencao eletrica do Arraial do Povo, durante as comemoracoes do IV Sao Joao do Povo, realizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 09/07/2004 | 120.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista fazendo a instalacao e manutencao eletrica do Arraial do Povo, durante as comemoracoes do IV Sao Joao do Povo, realizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/07/2004 | 994.27 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao do Seguro Total do Veiculo Gol de Placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 29 de junho de 2004 a 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte do empregado e do empregador, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte do empregado e do empregador, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/07/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de junho de 2004, para acompanhar a analise da Prestacao de Contas - PCA do exercicio 2002, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 12/07/2004 | 261.22 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados na autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2¦ vias de Certidoes de Nascimento a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 12/07/2004 | 5.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Sede Regional do INCRA-PB, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2004 | 25.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da Receita de Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2004 | 194.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, noas dias 18 e 19 de maio de 2004, para verificar pendencias e regularizacao do CAUC na Caixa Economica Federal, encaminhar proposta de melhorias sanitarias docimicilares junto a FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09/06/2004, para acompanhar a analise da Prestacao de Contas do exercicio de 2002 junto ao TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 12/07/2004 | 1277.55 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela do Seguro Total do veiculo onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 01 de junho de 2004 a 01 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 12/07/2004 | 3500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento da 2¦ parcela pelos seus servicos prestados na realizacao de 10(dez) shows artisticos musical, durante as comemoracoes do IV Sao Joao do Povo, realizado no Arraial do Povo, montado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/07/2004 | 360.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 18 (dezoito) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 13/07/2004 | 3600.00 | 04016281000121 | VIFF'S - Veronica Ivone de Menezes Florencio | Pagamento da 1¦ parcela pelo fornecimento de 1.200 (mil e duzentas) pastas em lona com serigrafia exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas, para distribuicao com os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/07/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste E Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/07/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 14/07/2004 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de Assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/07/2004 | 330.00 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) HD 54 RPM de 40GB para um microcomputador pertencente Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/07/2004 | 85.55 | 00002506757490 | Luciana Alves Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funcionaria: maria Aparecida Souto, que encontra-se de licenca, ocupando a funcao de Professora A1 na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 12 a 18 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 14/07/2004 | 270.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na pintura das carteiras e cadeiras da Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, no periodo de 06 a 09, 12 e 13 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/07/2004 | 27.00 | 00055861628491 | Alzira Cosmo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Recife - PE, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 14/07/2004 | 105.00 | 99999999999999 | Damiao da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na desmontagem da estrutura de madeira do Arraial do Povo, montado para as festividades do IV Sao Joao do Povo, realizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 01 a 03 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 14/07/2004 | 300.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias alusivas ao IV Sao Joao do Povo na Cidade de Montadas, no programa "Jornal da Radio Panoramica FM", durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/07/2004 | 300.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias alusivas ao IV Sao Joao do Povo na Cidade de Montadas, no programa "Jornal da Manha"da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 14/07/2004 | 300.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias alusivas ao IV Sao Joao do Povo na Cidade de Montadas, no programa "Jornal da Verdade" da Radio Cidade Esperanca, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 14/07/2004 | 164.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (sete) sacos de cimento e 200 (duzentas) telhas para consertos no predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 14/07/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/07/2004 | 144.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no carreto e descarrego de aterro no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, para conserto da estrada que a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, nos dias 03, 05, 06 e 07 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 15/07/2004 | 214.15 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Almoxarifado Municipal, Delegacia de Policia, Cemiterio Publico, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 15/07/2004 | 166.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Genuino de Brito, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/07/2004 | 5.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a FUNASA - Fundacao Nacional de Saude, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 15/07/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 15/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 16/07/2004 | 4200.00 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e lanches) para os 15 (quinze) docentes que participaram do treinamento em Educacao Pre-Escolar voltada a formacao continuada de profissionais em funcoes docentes do Municipio de Montadas, no periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 16/07/2004 | 400.00 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (cafe, almoco e lanche) para a instrutora do treinamento em Educacao Pre-Escolar coltada a formacao continuada de profissionais em funcoes docentes do Municipio de Montadas, no periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 16/07/2004 | 3200.00 | 00051176793420 | Anadelma Ferreira da Silva Pessoa | Pagamento dos seus servicos prestados como instrutora do treinamento em Educacao Pre-Escolar voltada a formacao continuada de profissionais em funcoes docentes, mediante proposta pedagogica com base curricular para educacao infantil, para atender a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos do Municipio de Montadas, ministrando 80 (oitenta) horas/aula no periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 16/07/2004 | 170.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 25 de junho a 15 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 19/07/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de junho a 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 19/07/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 19 de junho a 18 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/07/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 19/07/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a coleta de lixo no trator de propriedade desta Prefeitura, pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 19 e 26 de junho, 03, 10 e 17 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2004 | 335.90 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) enxovais (fraldas, banheiras, babador, luvas, meias, toalhas com capuz, calcas enxuta e toucas) para serem distribuidos com as gestantes que realizaram o acompanhamento pre-natal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 19/07/2004 | 320.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.000 fichas de atendimento geral, 20 taloes de requisicao e confeccao de 05 (cinco) carimbos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 19/07/2004 | 350.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lampada, de 02 (duas) canetas odontologicas e de 01 (uma) estufa n§ 3 das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 19/07/2004 | 397.70 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento materiais me'dico-hospitalares para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 19/07/2004 | 184.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001567 | 19/07/2004 | 480.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/07/2004 | 254.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de material clinico destinado a realizacao de exames do Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001569 | 19/07/2004 | 743.45 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontologicos para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/07/2004 | 393.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais clinicos para realizacao de exames no Laboratorio Municipal de Analises Clinicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/07/2004 | 302.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 19/07/2004 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipald e Educacao de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001513 | 19/07/2004 | 3240.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 19/07/2004 | 239.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta color HP6657 e 01 (um) cartucho de tinta preto HP 6656, para as impressoras HP PSC 1210 e HP 4110 da Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001464 | 20/07/2004 | 390.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001465 | 20/07/2004 | 354.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/07/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 20/07/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 20/07/2004 | 2160.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento da 2¦ parcela pelos seus servicos prestados na publicacao do Extrato de Contrato, Aviso de Publicacao do REO, Decreto n§ 481/04 na edicao de 18/05/04, e das Leis n§s 310/04, 311/04 e 312/04 na edicao de 03/06/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/07/2004 | 566.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao da Licenca Previa n§ 465/2004 na Edicao de 06/07/04 do Jornal A Uniao e do Diario Oficial do Estado da Paraiba e publicacao do Decreto n§ 482/04 na edicao de 09/07/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/07/2004 | 448.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto 485/04, desta Prefeitura, na Edicao de 15/07/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001600 | 20/07/2004 | 848.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/07/2004 | 3429.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (bracos, liminarias, parafusos, arruelas, fio rigido, reatores e lampadas) para manutencao e instalacao na rede eletrica de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001652 | 20/07/2004 | 800.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 21/07/2004 | 774.09 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano do sitio Montadas, Garagem Municipal, Ginasio Poliesportivo, Prefeitura Municipal, Defensoria Publica, Lavanderia Publica, Modulo Esportivo, Almoxarifado, Delegacia de Policia e Deposito Municipal, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 21/07/2004 | 80.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na troca da colmeia do radiador do trator Massey ferguesson 50-X e desentuoimento da colmeia do radiador do trator Massey Ferguesson 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001601 | 21/07/2004 | 490.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitio Manguape e Sabia e do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Soocial de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001514 | 21/07/2004 | 11958.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 8.480,85L (oito mil, quatrocentos e oitenta virgula oitenta e cinco litros) de oleo diesel para os veiculos onibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, micro-onibus de placas MOF 47748 e MNY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001546 | 21/07/2004 | 837.10 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, antonio Flor de Araujo, Manoel Avelino, Jose Vicente de Araujo, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Irineu Jose de Maria e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001550 | 21/07/2004 | 6187.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento da 3¦ parcela pelo fornecimento de 01 (um) micro-onibus Volare A6, Branco, potencia de 131CV, capacidade de 23 passageiros e 01 auxiliar, ano e modelo de fabricacao 2004, movido a diesel, para o transporte de alunos do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 21/07/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa "Manha Total", da Radio Cidade de Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 21/07/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacaod e materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 21/07/2004 | 380.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | Pagamento do contrato de assinatura anual do Jornal Correio da Paraiba, com vigencia de 14 de julho de 2004 a 13 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001419 | 21/07/2004 | 15.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 22/07/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 22/07/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para oTribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE/PB, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 22/07/2004 | 64.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (grampos, disquetes, clips, lapiseiras, cola, etc) para Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 22/07/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de junho a 22 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 22/07/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de junho a 22 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001445 | 23/07/2004 | 333.20 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposicaop do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/07/2004 | 30.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a movimentacao financeira dos recursos do Convenio FNDE n§ 800218/2004, para capacitacao de docentes em educacao Pre-Escolar do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 23/07/2004 | 165.12 | 03036659000196 | Rodoparaiba Implementos Rodoviarios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio e 02 (dois) frascos de oleo fluido de freio para o veiculo micro-onibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/07/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Esperanca-PB, no dia 22 de julho de 2004, para participar do Curso de Gestao Fiscal para os Conselheiros do CMDR do Municipio de Montadas, na sede da EMATER-PB, como continuidade das Oficinas de Gestao realizadas no ano passado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/07/2004 | 35.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/07/2004 | 70.00 | 00030862876400 | Valdeci Rodrigues dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no transporte da instrutora do treinamento em Educacao Pre-Escolar voltada a formacao continuada de profissionais em funcoes docentes, mediante proposta pedagogica com base curricular para educacao infantil, para atender a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos do Municipio de Montadas, no periodo de 05 a 09 e 12 a 16 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 28/07/2004 | 7.95 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para a FUNASA - Fundacao Nacional de Saude, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 29/07/2004 | 250.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de tinta preto para as impressoras HP PSC 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 29/07/2004 | 47.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2004 | 80.00 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Esperanca-PB, nos dias 22 e 23 de julho de 2004, para participar do Curso de Gestao Social, ministrado por Tecnicos da EMATER-PB, no horario das 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do curso de enfermagem, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/07/2004 | 43.49 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2004 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissionais de saude (enfermeiros, auxiliares e odontologos) integrantes das equipes ddo Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa de Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2004 | 12430.25 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/07/2004 | 72.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no roco do mato na Rua Joao da Costa Brasil e travessas, nos dias 19 a 23 e 27 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2004 | 13564.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2004 | 15.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancarias sobre a movimetnacao da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorizacao do Magisterio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/07/2004 | 50.00 | 12670774000109 | MiDIA IMAGEM - Bruno Vicente Mauricio Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na confecao de 01 (um) adesivo para o onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2004 | 17885.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2004 | 4271.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2004 | 13924.47 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2004 | 17794.95 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C 87/96, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da receita do Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes - FEX, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2004 | 1284.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM, referente ao mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2004 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29/07/2004, para encaminhar processos de aposentadorias de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, para analise pelo TCE-PB e receber instrucoes de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02/06/2004, para participar de uma reuniao na FUNASA que tratava de assunto de instrucoes de convenios para liberacao de recursos e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 03 de junho de 2004, para encaminhar documentacao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de junho de 2004, para encaminhar copia das Leis n§s 310/2004, 311/2004 e 312/2004 no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de junho de 2004, para encaminhar o Balancete de maio/2004, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2004, para encaminhar a licenca previa cencedida pela SUDEMA na CEF, encaminhar processo de licitacao para construcao de cisternas do PRONAF na CEF, encaminhar prestacao de contas da 2¦ e 3¦ parcela do convenio de Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educacao, encaminhar documentos na SUDEMA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09/07/2004, para encaminhar documentacao no TCE-PB, encaminhar solicitacao na Secretaria de Financas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/07/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal inativo lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2004 | 4551.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 03/08/2004 | 35.00 | 00002057836436 | Dinarte Santos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados na limpeza de uma impressora multifuncional HP PSC 1210, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 03/08/2004 | 108.00 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados transportando alunos do Sitio Manguape para a cidade de Montadas em seu veiculo Kombi de placa HUU 6793, fazendo 09 viagens no mes de juho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 04/08/2004 | 19.95 | 40979809000121 | Almeida Construcao-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) luvas em couro com reforco total para os garis que fazem a coleta do lixo pelasa ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 05/08/2004 | 6.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 05/08/2004 | 65.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 05/08/2004 | 24.55 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 05/08/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 06/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de trabalhos de combate a proliferacao de doencas transmitidas atraves de mosquitos e outos insetos, no programa de estruturacao da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/08/2004 | 100.00 | 00071452150478 | Maria Vania da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com operacao de nodulo na garganta, a se realizar no Hospital da FAP em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/08/2004 | 410.57 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 40 (quarenta) 1¦ via e 08 (oito) 2¦ vias de Identidades, 06 (seis) 1¦ via e 02 (duas) 2¦ vias de Certificados Militar, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 09/08/2004 | 1000.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a sonorizacao das festividades de comemoracao do IV Sao Joao no Arraial do Povo, realizado nos dias 12, 13, 19, 20 23 a 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/08/2004 | 111.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 37 fotografias 13x18cm, das apresentacoes de quadrilhas durante as festividades de comemoracao do IV Sao Joao no Arraial do Povo, realizado nos dias 12, 13, 19, 20, 23 a 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 09/08/2004 | 2342.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servicos prestados de bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades nos dias 23, 24 e 28 de hynho de 2004, em comemoracao as festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 09/08/2004 | 180.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a manutencao da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, com substituicao de lampadas e instalacao de luminarias nos dias 26 a 30 de junho, 03 a 06 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/08/2004 | 568.22 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 04 de maio a 21 de julho de 2004, para agilizar os trabalhos burocraticos e conclusao do Balancete dos meses de abril e junho de 2004, RREO bimestre maio/junho e RGF semestre Janeiro/Junho de 2004, para entrega em tempo habil junto ao TCE-PB, totalizando 42:30hs (quarenta e duas horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/08/2004 | 260.00 | 00005630725475 | Joao Batista Silva Souto | Pagamento de uma gratificacao pelos seus servicos prestados a disposicao da Justica Eleitoral, fazendo a divulgacao da Urna Eletronica junto aos eleitores do Municipio de Montadas, durante o periodo de 29 de julho a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/08/2004 | 260.00 | 00006572038408 | Michelle Anne Costa de Araujo | Pagamento de uma gratificacao pelos seus servicos prestados a disposicao da Justica Eleitoral, fazendo a divulgacao da Urna Eletronica junto aos eleitores do Municipio de Montadas, durante o periodo de 29 de julho a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/08/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dias 23 de Julho de 2004, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o SAGRES, referente ao mes de junho de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/08/2004 | 194.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de agosto de 2004, para participar do evento de orientacoes acerca da elaboracao do Projeto da Lei Orcamentaria Anual para 2005, ministrado por tecnicos do TCE-PB, no Auditorio Master do SEBRAE-PB, no horario das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/08/2004 | 11274.58 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/08/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 09/08/2004 | 1044.08 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ e ultima parcela do seguro total do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, copm vigencia de 10 de maio de 2004 a 10 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso de Enfermage, por se tratar de estudante carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2004 | 3116.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2004 | 4358.88 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipalde Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em regime Especial, Ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 10/08/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 10/08/2004 | 260.43 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/08/2004 | 275.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/08/2004 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na colocacao de parafusos na roda dianteira lado esquerdo do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/08/2004 | 151.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao geral do motor de partida e conserto da instalacao do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/08/2004 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/08/2004 | 960.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na colocacao de valvula e mangueira, recuperacao, solda e reforco de 20 bancos, solda e pintura de portas, confeccao solda e pintura do aro do farol, conserto dos feixos de molas e conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/08/2004 | 220.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/08/2004 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com lanches nas viagen a cidade de Campina Grande, transportando estudante no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/08/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/08/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no carro que faz a distribuicao nas escolas da zona rural do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 10/08/2004 | 550.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professor B na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, substituindo a Professora Alcileide Porto Pereira que encontra-se de licenca gestante, no periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2004 | 180.00 | 00002458822436 | Helania Verissimo de Souza Costa | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06/08 de 2004, para participar da Capacitacao de Conselheiros Municipai de Educacao e do 14§ Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao, realizado no Hotel Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001755 | 10/08/2004 | 820.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8, 02 (duas) camaras de ar 7.00/7.50R16 e 02 (dois) protetores 16R70 para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 10/08/2004 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiulo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/08/2004 | 1156.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/08/2004 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu Jose de Maria, Helena Jose Porto, Irmaos Verissimo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Maria Vital e Genuino de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/08/2004 | 3600.00 | 04016281000121 | VIFF'S - Veronica Ivone de Menezes Florencio | Pagamento da 2¦ e ultima parcela pelo fornecimento de 1200 (mil e duzentas) pastas em lona c/serigrafia exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas, para distribuicao gratuita com alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001760 | 10/08/2004 | 955.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 02 (duas) camaras de ar 10.00-20 TR464/540 e 02 (dois) protetores 20-8.0 ABM para o veiculo onibus de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 10/08/2004 | 61.50 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento 410 (quatrocentos e dez) paes para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 10/08/2004 | 172.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento generos alimenticios para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados na Escolas Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/08/2004 | 172.80 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras no periodo de 31/05 a 09/08 de 2004, para atualizar a base de dados do Cadastro de Pessoas no Programa Cadastro unico do Governo Federal, totalizando 27:00hs (vinte e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/08/2004 | 118.40 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 80 (oitenta) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/08/2004 | 141.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e produtos diversos (cafe, agua mineral, copos descartaveis, etc.) para cantina do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001720 | 10/08/2004 | 590.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2004 | 120.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06/08/2004, para participar da Capacitacao de Conselheiros Municipais de Educacao e do 14§ Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao, realizado no Hotel Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de agosto de 2004, para prestar contas das cedulas de Identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Instituto de Policia Cientifica - IPC, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001674 | 10/08/2004 | 3671.91 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.765,34L (um mil, setecentos e sessenta e cinco virgula trinta e quatro litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado dos agentes politicos, lotados no Gabinete do Municipio de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Souza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2004 | 180.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06/08/2004, para participar da Capacitacao de Conselheiros Municipais de Educacao e do 14§ Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao, realizado no Hotel Tambau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/08/2004 | 1500.00 | 08843922000172 | Televisao Borborema Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na veiculacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no periodo de 01 de maio a 30 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/08/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados divulgacao de notas e materias do interesse do Municipio de Montadas, no seu programa "AM Rural", durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na edicao do dia 11 de junho de 2004 do Jornal Diario da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 10/08/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 10/08/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pretica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 10/08/2004 | 120.00 | 00099657996449 | Maria da Conceicao Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pretica de esportes com criancas carentes do Municipio de Montadas, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 10/08/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/08/2004 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleirorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado dos agentes politicos, lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 09 de julho a 08 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 10/08/2004 | 36.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo na Rua Jose Cirino da Silva, durante as comemoracoes juninas do Sao Joao do Povo, nos dias 13, 20 e 27 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 10/08/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de junho a 19 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 10/08/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 10/08/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 10/08/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/08/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 10/08/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 10/08/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/08/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias cadastradas no programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 10/08/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado co campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, rereferente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 10/08/2004 | 621.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Saelpa, Funasa, Cooperar e outros a servico para Prefeitura Municipal de Montadas, durante os meses de maio, junho e julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 10/08/2004 | 20.00 | 00003288174499 | Luciano Flor de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante do operador do veiculo com muque no transporte de tubos de concreto para conserto da bueira na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 10/08/2004 | 50.00 | 00014109123453 | Pedro Targino de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados como motorista di veiculo e operador do guindaste hidraulico (muque) no transporte de tubos de concreto para conserto da bueira na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 10/08/2004 | 48.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do calcamento das Ruas Jose Cirino da Silva e Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 10/08/2004 | 180.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas dos postes das zonas urbana e rural do Municipio de Montadas, nos dias 06, 08, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30 de julho e 01 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 10/08/2004 | 144.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudantes do caminhao desta Prefeitura, no carreto e descarrego de pedra, areia e manilhas para conserto das bueiras que liagm a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, nos dias 27, 29, 30 de julho e 02 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 10/08/2004 | 692.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (jantas e refrigerantes) para os policiais que estiveram fazendo o reforco da seguranca nos dias 12, 13, 19, 20 23 a 28 de junho de 2004, durante as festividades do IV Sao Joao do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 10/08/2004 | 1235.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (jantares e refrigerantes) para os componentes das bandas que estiveram fazendo shows artistico musical nos dias 12, 13, 19, 20 23 a 28 de junho de 2004, durante as festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 10/08/2004 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Ginasio Poliesportivo, Modulo Esportivo e Defensoria Publica, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 10/08/2004 | 300.00 | 08811648000150 | Radio Borborema S/A | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias alusivas as festividades do IV Sao Joao do Povo da cidade de Montadas, no periodo de 01 a 30 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 10/08/2004 | 3500.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUcaO - Jose Aparecido do Nascimento | Pagamento da 3¦ e ultima parcela do contrato de prestacao de servicos artisticos, nos dias 12, 13, 19, 20, 23 a 28 de junho de 2004, para a realizacao de 10 (dez) shows durante as festividades do IV Sao Joao do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/08/2004 | 668.00 | 01730656000122 | Construtora Grangeiro Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) tubos de concreto 60cm, 11 (onze) tubos de concreto 40cm e 04 (quatro) tubos de concreto 20cm, para consertos das bueiras da estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguepe, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/08/2004 | 349.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 10/08/2004 | 910.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/08/2004 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP 13Kg, para as cantinas dos predios da Prefeitura Municipal, Biblioteca Municipal, Posto de Saude do Sitio Manguape, Camara de Vereadores, Delegacia de Policia e Unidade de Saude Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 10/08/2004 | 409.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (oleo lubrificante, filtros, buchas para polimento, cera gran-prix e graxa) para lubrificacao e polimento dos veiculos pertencentes a Prefeitutra Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2004 | 525.82 | 00067584640400 | Servico Registral Lyra - onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento do Casamentos Civis e 2¦ vias de Certidoes de nascimento para pessoas carentes do Municipio, por se tratar de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/08/2004 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP de 13Kg, para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2004 | 162.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na revelacao e fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) meia-duzias de fotos 3x4, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 10/08/2004 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de receituarios comuns e azul e de fichas de cartao consulta para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 10/08/2004 | 126.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 10/08/2004 | 410.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2004 | 210.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de tres diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04, 05 e 06/08/2004, para participar do seminario de implantacao do pacto pela reducao da mortalidade materna e neonatal no Estado da Paraiba, realizado no Auditorio do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001816 | 10/08/2004 | 825.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001817 | 10/08/2004 | 4024.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.934,87L (um mil, novecentos e trinta e quatro virgula oitenta e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/08/2004 | 430.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001819 | 10/08/2004 | 4231.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.034,27L (dois mil e trinta e quatro virgula vinte e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001820 | 10/08/2004 | 4242.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.039,87L (dois mil e trinta e nove virgula oitenta e sete litros) de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/08/2004 | 94.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijoes de agua, copos descartaveis, cafe, acucar e biscoitos) para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 10/08/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nos dias 01, 08, 15 e 22 de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 10/08/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho qie encontra-se de licenca, no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, no periodo de 10 de julho a 09 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 10/08/2004 | 260.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus servicos prestados como agente comunitario de saude, realizando visitas domiciliares na Zona Rural, Micriarea 05, atendendo aos usuarios da Unidade Basica de Saude Severina de Araujo Souza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 10/08/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/08/2004 | 4713.50 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/08/2004 | 2499.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao e eletricos para doacao a pessoas carentes, para instalacao interna de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 11/08/2004 | 700.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 35 (trinta e cinco) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/08/2004 | 20.00 | 00006027409401 | Luciana Paulino Ferreira | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/08/2004 | 252.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de 01(uma) lamina de 07 furos para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 11/08/2004 | 400.00 | 01647188000127 | HBM Construcoes Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na implantacao de um poste de concreto armado de alta tensao 300-10, para extensao da rede de energia eletrica da Rua Adauto Jose de Santana, nesta cidade. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/08/2004 | 510.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 12, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de julho, 04, 05, 09 e 10 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 11/08/2004 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumno d'agua do predio onde funciona a Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 11/08/2004 | 200.00 | 00076871754415 | Edilson Belarmino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para aquisicao de uma caixa de som amplicada para a Capela da Comunidade Santa Luzia, locaizada no Sitio Furnas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 11/08/2004 | 120.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencaoi preventiva e corretiva de 01 (uma) impressora HP 840 e 01 (uma) CPU pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001763 | 11/08/2004 | 3232.80 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 11/08/2004 | 305.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) palhetas do limpador, 06 (seis) rebites de rebicho e 03 (tres) vidros laterais da cabine para substituicao no veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/08/2004 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) dobradica para gaveta do lado esquerdo do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 11/08/2004 | 223.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da instalacao eletrica do veiculo F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 11/08/2004 | 247.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 11/08/2004 | 50.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica e do motor de partida do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 11/08/2004 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na troca da fechadura do capo do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 11/08/2004 | 1277.55 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3¦ parcela do seguro total do veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 01 de junho de 2004 a 01 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/08/2004 | 3105.52 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Outubro de Novembro de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2004 | 318.29 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de julho de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 12/08/2004 | 366.66 | 00002506757490 | Luciana Alves Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funcionaria Maria Aparecida Souto, que encotra-se de licenca gestante, ocupando a funcao de Professora A1 na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 12 de julho a 11 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 12/08/2004 | 40.00 | 00069224552404 | Jose Nilton da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na manutencao e instalacao de hastes de cobre na rede eletrica dos computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 02 e 03 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 12/08/2004 | 260.00 | 00013261690410 | Antonio Ferreira Filho | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a estimativa da demanda dos produtos hotifrutigtrangeiros a serem comercializados no Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 12/08/2004 | 800.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento da 1¦ parcela pelos seus servicos prestados na remocao com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Inacio Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 12/08/2004 | 90.00 | 00033783152453 | Cicero Francisco Sales | Pagamento dos seus servicos prestados capinando o mato e aparando galhos de arvores na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, para passagem dos onibus escolares da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/08/2004 | 416.60 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) enxovais de bebe, para serem doados as maes carentes que fizeram o acompanhamento pre-natal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/08/2004 | 160.00 | 01475521000168 | Representacao e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) microscopio binocular e 01 (um) aparelho de pressao da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/08/2004 | 65.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto HP56A e 01 (um) cartucho de tinta colorido HP 57A para impressota HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/08/2004 | 180.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados na geracao, gravacao e transmissao dos arquivos dos programas PAB/SIA/SUS do Municipio de Montadas, referente aos meses de abril, maio e junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/08/2004 | 124.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus servicos prestados na coleta de material e realizacao de exame de urografia excretora em paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 12/08/2004 | 52.50 | 03161004000220 | Replastil Industria e Comercio de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, caixa termica, fitas adesivas e sacos para lixo) para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 12/08/2004 | 678.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais medico-hospitalares para as salas de vacinacao das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/08/2004 | 380.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001825 | 12/08/2004 | 596.60 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para a realizacao de atendimentos nos consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 12/08/2004 | 318.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais (zarcao, tinta e thinner) para pintura das grades de ferro do muro de protecao do predio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/08/2004 | 672.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais integrantes das euipes do Programa de Saude da Familia zona urbana e rural do Municipio de Montadas, no periodo de 09 de julho a 11 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 13/08/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao", da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 13/08/2004 | 200.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 13/08/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Andre Teixeira, na CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 13/08/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Andre Teixeira, na CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/08/2004 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso de Enfermagem na Escola Paulista de Enfermagem S/C Ltda, na cidade de Campina Grande, por se tratar de estudante carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/08/2004 | 194.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de agosto de 2004, para participar de treinamento acerca da elaboracao do Projeto da Lei Orcamentaria anual para 2005, administrado pelos tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, no auditorio Master do SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/08/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de julho a 10 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 16/08/2004 | 200.00 | 12732293000180 | JOTe - Promocoes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Amadores em Destaque" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 16/08/2004 | 43.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 16/08/2004 | 388.68 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto, Genuino de Brito e Erasmo de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 16/08/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 16/08/2004 | 233.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 18 de julho a 15 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/08/2004 | 301.93 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Delegacia de Policia, Cemiterio Publico, Almoxarifado, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 17/08/2004 | 295.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lamina de 08 furos, 02 (dois) parafusos e 02 (duas) porcas 5/8 para o Trator Massey Fergueson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 17/08/2004 | 32.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministerio da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001700 | 17/08/2004 | 257.14 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho mevel celular, a disposicao do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/08/2004 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de agosto de 2004, para participar de uma palestra sobre ITR/2004, a se realizar mas dependencias do predio da Receita Federal, com inicio as 13:00hs, objetivando o melhor atendimento aos proprietarios rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 18/08/2004 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta coloridos originais HP 57 e remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta HP 6615, HP 6614, HP 29A e HP 56A, para as impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 18/08/2004 | 366.66 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a professora Maria do Socorro da Silva Costa, que encontra-se de licenca por motivos de saude, na Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, no periodo de 19 de julho a 18 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 18/08/2004 | 25.00 | 35495878000120 | Auto Pecas Barbosa Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) retovisor dianteiro para o veiculo Micri-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 18/08/2004 | 180.00 | 05806168000102 | F. Sousa Comercio de Produtos Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) banquetas plasticas Verona Azul para a Escola Municipal Genuino de Brtio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 18/08/2004 | 18.00 | 09197286000111 | BAZAR ELeTRICO - Mamede Souza & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carvao 220V para conserto da cirene da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 18/08/2004 | 206.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 25 de julho a 17 de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 18/08/2004 | 37.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do andaime de ferro pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001828 | 18/08/2004 | 6652.54 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/08/2004 | 115.35 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento produtos da cesta basica para o sopao comunitario organizado pela Prefeitura Municipal e Igreja Evangelica Chama Ardente, deste Municipio, para distribuicao gratuita com a populacao carente da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 19/08/2004 | 609.10 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 19/08/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 19/08/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de julho a 19 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 19/08/2004 | 53.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais para limpeza publica (vassouroes e luvas) e produtos para dedetizacao de arvores pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 19/08/2004 | 58.00 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento materiais diversos (arames, barbantes, sacos de nylon, parafusos e cordas) para a armacao e enfeites do Arraial do Povo, localizado na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 19/08/2004 | 11.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (um) registro de fogao com mangueira para a Escola Municipal Genuino de Brtio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 19/08/2004 | 22.00 | 24288409000113 | Livraria Esperanca - Geova Jesuino de Lima | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bubinas de papel para maquinas calculadoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 19/08/2004 | 392.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 11 (onze) cartuchos de tinta preto e coloridos, para as impressoras HP 840, HP PSC 1210, HP 4110, HP 600 e HP Apollo 2200, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001727 | 20/08/2004 | 298.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001728 | 20/08/2004 | 369.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 20/08/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados divulgacao de notas e materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 20/08/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 20/08/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa "Manha Total" da Radio cidade Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001801 | 20/08/2004 | 76.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001802 | 20/08/2004 | 159.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Fundo Especial do Petroleo - FEP, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001946 | 20/08/2004 | 760.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 20/08/2004 | 275.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para o pessoal da Quadrilha Junina que se apresentou no IV Sao Joao no Arraial do Povo, na noite de encerramento das festuvudades, no dia 28 de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/08/2004 | 436.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches para os policiais que estiveram fazendo o reforco da seguranca, nos dias 12, 13, 19, 20 23 a 28 de junho de 2004, durante as festividades do IV Sao Joao no Arraial do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/08/2004 | 120.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a poda de arvores nas Ruas Jose Verissimo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, nos dias 09 a 13 e 16 a 20 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/08/2004 | 100.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 17 (dezessete) marmitas e 05 (cinco) refrigerantes de 2L, para o pessoal a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, que fez o conserto das bueiras na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001856 | 20/08/2004 | 640.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2004 | 122.00 | 00004056061416 | Moacir da Silva Firmino | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2004 | 100.00 | 00044175256415 | Antonio Mariano dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mesalidades atrasadas junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoas carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001826 | 20/08/2004 | 563.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de produtos odontologicos para a realizacao de atendimentos nos consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001857 | 21/08/2004 | 411.58 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitios Manguape e Sabia e do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001947 | 21/08/2004 | 713.68 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos onde funcionam a Garagem Municipal, Deposito da Prefeitura, Lavanderia Publica, Almoxarifado, Modulo Esportivo, Defensoria Publica, Ginasio Poliesportivo, Delegacia de Policia, Casa de Bomdas do Modulo Esportivo, casa de bombas da Barragem Sao Jose, Poco artesiano do Sitio Montadas e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001803 | 21/08/2004 | 736.26 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Maria Vital, Antonio Flor de Araujo, Irmaos Verissimo, Jose Vicente de Araujo, Manoel Avelino, Genuino de Brito, Erasmo de Araujo Souza, Irineu Jose de Maria, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001810 | 21/08/2004 | 6188.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento de da 4¦ parcela pelo fornecimento de 01 (um) micro-onibus Volare A6, branco, capacidade de 23 passageiros e 01 auxiliar, ano e modelo 2004, movido a diesel, para o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001663 | 21/08/2004 | 11.61 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara de Vereadores de Montadas, referente ao mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 23/08/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para a Getencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/08/2004 | 366.66 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginu | Pagamento dos seus servicos prestados como Professor A1, substituindo o Professor Joao Eudes Jales dos Santos que encontra-se de licenca para concorrer a cargo eletivo nas eleicoes de 03 de outubro de 2004, na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao periodo de 23 de julho a 22 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 23/08/2004 | 450.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao na Rua Adauto Jose de Santana, nesta cidade, medindo 40m (quarenta metros) de comprimento. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 23/08/2004 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao para instalacao de postes com luminarias na praca localizada na Rua Joao da Costa Brasil, nesta cidade. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 23/08/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de julho a 22 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 23/08/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 16 de julho a 15 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 23/08/2004 | 18.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus servicos prestados no roco do mato nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, nos dias 18 e 19 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 23/08/2004 | 80.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) exame de anatomopatologico na paciente Edilene Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2004 | 200.00 | 00069074852491 | Maria do Socorro Ribeiro | Pagamento de uma ajuda financeira para realizacao de uma cirurgia de rins, em sua mae a Sra. Bernadete Izaura Ribeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/08/2004 | 1121.26 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/08/2004 | 50.00 | 00005001091411 | Maria de Fatima Patricio de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades atrasadas junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/08/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Esperanca-PB, no dia 20 de agosto de 2004, para participar da Oficina Territorial de Alinhamento Conceitual, metodologico e articulacao das acoes territoriais - Territorio Borborema, realizado no polo sindical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/08/2004 | 28.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, para fazer o Curso de Pedagogia em regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 24/08/2004 | 416.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Aviso de Publicacao do RREO bimestre Maio-Junho e RGF Semestre Janeiro-Junho de 2004, na Edicacao do Dia 28/07/2004 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 24/08/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 24/08/2004 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Dr. Luiz Silveira, Diretor de Projetos Educacionais do FNDE, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2004 | 13413.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/08/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/08/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/08/2004 | 50.00 | 00006546872420 | Fabiana Tomaz | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso Tecnico em Enfermagem, na Escola "O PAthenoon, na cidade de Esperanca-PB, por se tratar de estudante carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001772 | 25/08/2004 | 5999.41 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento materiais didaticos (lapis de cor, cartolina, lapis grafite, borracha ponteira, fita crepe, borracha eva, tesoura escolar, caderno brochura, cola colorida) para atender as escolas com atividades pre-escolar do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/08/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2004 | 17885.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2004 | 4195.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do Magisterio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2004 | 13924.47 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do Magisterio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2004 | 17847.95 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do Magisterio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/08/2004 | 12507.40 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 25/08/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 24 e 31 de julho, 07, 14 e 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 25/08/2004 | 250.00 | 02674272000100 | Fernandes & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no atendimento e acompanhamento medico apos cirurgia do funcionario Ranunfo Leandro de Souza, que acidentou-se durante seu expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 25/08/2004 | 35.00 | 02305832000141 | Gasmaq Com. de Gases Maquinas e Equipamentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fluxometro para oxigenio para a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 25/08/2004 | 45.00 | 00002826673424 | Edivania Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinanco criancas menores de 05 anos nas zonas urbana e rural, na 2¦ etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, referente ao periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/08/2004 | 45.00 | 00035409908449 | Inez Virginio Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinanco criancas menores de 05 anos nas zonas urbana e rural, na 2¦ etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, referente ao periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/08/2004 | 45.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, vacinanco criancas menores de 05 anos nas zonas urbana e rural, na 2¦ etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, referente ao periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/08/2004 | 45.00 | 00067610498491 | Jozelia Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona rural, deste Municipio, na 2¦ etapa da campanha Nacional de Vacinacao contra a paralisia infantil e Triplice Viral, no periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/08/2004 | 45.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus servicos prestados como vacinadora e supervisora da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, vacinando criancas menores de 05 anos da zona rural, deste Municipio, na 2¦ etapa da campanha Nacional de Vacinacao contra a paralisia infantil e Triplice Viral, no periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/08/2004 | 45.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados como supervisora das Unidades de Saude da Familia deste Municipio, supervisionando a vacinacao em criancas menores de 05 anos da zona rural, deste Municipio, na 2¦ etapa da campanha Nacional de Vacinacao contra a paralisia infantil e Triplice Viral, no periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/08/2004 | 45.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como Coordenador da 2¦ etapa da campanha Nacional de Vacinacao contra a paralisia infantil e Triplice Viral, em criancas menores de 05 anos das zonas urbana e rural deste Municipio, no periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 25/08/2004 | 90.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas em tecido, alusivas a 2¦ etapa da Campanha Nacional de Vacinacao contra a Polio e Triplice Viral em criancas menores de 05 anos, no periodo de 09 a 21 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/08/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/08/2004 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos profissionais (enfermeiras, auxiliares e enfermagem, odontologos) integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/08/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimento dos Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/08/2004 | 12440.25 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminstrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/08/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/08/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/08/2004 | 4045.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 26/08/2004 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 26/08/2004 | 212.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comercio de Moveis e Maquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cadeiras fixas Serracamp e 01 (uma) cadeira giratoria 4004 Cavaletti para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0001773 | 26/08/2004 | 2748.81 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento materiais didaticos (giz, pintura a dedo, massa de modelar, jogo emborrachado e cola branca) para os alunos matriculados nas series do pre-escolar do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001805 | 26/08/2004 | 219.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001806 | 26/08/2004 | 170.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 26/08/2004 | 289.50 | 70100615000256 | Lojao do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (clips, fitas, pastas suspensas e pastas AZ) para Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 27/08/2004 | 52.00 | 00092783740400 | Joseildo Matias de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados limpando e removendo o mato das ruas do conjunto da Saude, nesta cidade, no periodo de 17 a 20 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 30/08/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2004 | 1670.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportacaoes, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/08/2004 | 1113.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 31/08/2004 | 132.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS Estadual, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 31/08/2004 | 7.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 31/08/2004 | 462.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 31/08/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 31/08/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 31/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar no carro que faz a distribuicao nas escolas da zona rural do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 31/08/2004 | 30.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do retentor do peao e regulagem de freios do veiculoi onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 31/08/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 31/08/2004 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceicao Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 31/08/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pretica de esportes do time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/08/2004 | 62.00 | 00091031389415 | Weston Marinho de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao de 02 (duas) calhas e regulagem dos vidros das portas dianteiras do veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de agosto de 2004, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o SAGRES, referente ao mes de julho de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/08/2004 | 130.24 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 88 (oitenta e oito) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 31/08/2004 | 172.80 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 10 a 30 de agosto de 2004, para atualizar a base de dados do Programa Cadastro unico do Governo Federal, totalizando 27:00hs (vinte e sete horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 31/08/2004 | 87.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 31/08/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 31/08/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/08/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/08/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/08/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 31/08/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 31/08/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias cadastradas no programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/08/2004 | 60.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e troca da colmeia do radiador do trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 31/08/2004 | 90.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Araujo - ME | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 03 (tres) jaquetas com impressao de logomarca para funcionarios da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 31/08/2004 | 114.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/08/2004 | 36.00 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 31/08/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 31/08/2004 | 260.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, realizando vosotas domiciliares na Zona Rual, microarea 05, atendendo aos usuarios da Unidade de Saude da Familia Severina de Araujo Souza, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/08/2004 | 160.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diaria na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04, 05, 13, 17, 20 e 26 de agosto de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos micro-onibus de placa MOF 4778, onibus escolar de placa MMV 3499 e KGU 9134, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/09/2004 | 2394.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminarias, reles, lampadas, bocal, parafusos, arruelas e fita isolante) para manutencao, conserto e substituicao na rede eletrica de iluminacao publica da cidade de Montadas e zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/09/2004 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contratro de manutencao da maquina copiadora Xerxo, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de trabalhos no combate e controle de doencas do Programa de Estruturacao da Vigilancia Ambiental - PEVA, do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001990 | 01/09/2004 | 651.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes de titulos no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de agosto de 2004, solicitado atraves do oficio n§ 07/2004 do Sr. Juiz Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2004, para encaminhar documentacao na Caixa Economica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 02/09/2004 | 500.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, na programacao de esportes da Radio Caturite da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PRÉ - ESCOLAR | Manutenção das Atividades do Pré - Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002033 | 03/09/2004 | 5403.60 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 51(cinquenta e uma) caixas de resmas de papel 500fls para as Escolas Municipais com ensino Pre-Escolar do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 06/09/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/09/2004 | 765.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (braco c/ sapata, reatores e lampadas mista 160W) para manutencao da rede de iluminacao publica na zona rural do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 08/09/2004 | 130.53 | 04302983000171 | Drogaria 15 de Novembro Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas, de acordo com prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/09/2004 | 51.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicatro dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 08/09/2004 | 660.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funerarios prestados em translado da cidade de Campina Grande para Montadas e fornecimento de 03 (tres) caixoes para sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/09/2004 | 280.04 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 24 (vinte e quatro) 1¦ via e 09 (nove) 2¦ vias de identidades e 05 (cinco) 1¦ vias de Certificados Militar para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mesalidade do Curso de Enfermagem na Escola o Pathernom, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 09/09/2004 | 911.20 | 05052456000119 | Comercial Nobrega de Materiais de Construcao Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta, massa acrilica, massa corrida, lixas, rolos de la) para pintura do predio e muro da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 09/09/2004 | 200.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 56A original e remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto para as impressoras HP PSC 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/09/2004 | 416.60 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de 2¦ vias de Certidoes, autenticacao de documento e reconhecimento de firmas para Prefeitura Municipal de Montadas e pessoas carentes dseste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/09/2004 | 6.75 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/09/2004 | 24.51 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/09/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de encentivo a pratica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/09/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/09/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 10/09/2004 | 510.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto e manutencao do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 10/09/2004 | 1204.80 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, doa agentes politicos lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, doa agentes politicos lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 10/09/2004 | 654.40 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para consertos nos predios onde funcionam as escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito, Maria Vital e Irmaos Verissimo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 10/09/2004 | 554.00 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Educacao distribuir com as Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto, Irineu Jose de Maria, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Irmaos Verissimo, Genuino de Brito e Manoel Sebastiao do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2004 | 3176.23 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de agosto e setembro de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2004 | 4533.00 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspodente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/09/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/09/2004 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportenado estudantes no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no perioodo de 02 a 31 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/09/2004 | 876.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 32 (cento e trinta e duas) refeicoes e refrigerantes, para os profissionais da area de educacao que estao fazendo o trabalho de acompanhamento e orientacao aos professores de 1¦ a 4¦ Serie do ensino fundamental da Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 02 de agosto a 08 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/09/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, ministrado pela INAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/09/2004 | 407.00 | 70133160000194 | Bambino- Celio Roberto Guedes de Andrade | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) conjuntos de enxovais de crianca (banheira, calca enxchuta, fraldas, meias, babador, touca, kit camiseta, toalha, escova, pente e luvas) para serem doados as maes que fizeram o acompanhamento pre-natal nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002074 | 10/09/2004 | 25140.00 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas, de acordo com prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/09/2004 | 999.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/09/2004 | 126.80 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/09/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimento e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho que encontra-se de licenca, no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao periodo de 10/08 a 09/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/09/2004 | 445.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 02 (dois) consultorios odontologicos completos, conserto de 01 (um) amalgamador com troca de 01 conjunto de transportados e conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lampada das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/09/2004 | 650.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de solicitacao de consulta, blocos de solicitacao de exames, fichas de vigilancia Alimentar, fichas de cartoes de vacinas e fichas de cadastro geral, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/09/2004 | 769.30 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutencao da rede de iluminacao da zona urbana e rural; para construcao de bases para colocacao de postes e substituicao de fechaduras em predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/09/2004 | 302.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para retoques de pintura, manutencao e conserto de instalacoes de predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/09/2004 | 49.10 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio publico pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, onde funciona a Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/09/2004 | 972.20 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao e hidraulicos (tijolos, cimento, canos, curvas e conexoes) para conserto e instalacao de casas na rede de esgotos de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2004 | 180.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de tres diarias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 01 a 03/09/2004, para participar da Oficina Territorial de Planejamento e Gestao do Desenvolvimento Territorial - Territorio Borborema, realizada no Auditorio do Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/09/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Bananeiras-PB, no dia 09 de setembro de 2004, para participar da reuniao sobre a estrategia adotada pelo Banco do Brasil para Desenvolvimento Regional Sustentavel no estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/09/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de setembro de 2004, para participar do Seminario de Estrategias para erradicacao da Fome e Promocao da Seguranca Alimentar e Nutricional nos Municipio Paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/09/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 14 de setembro de 2004, para participar da Oficina Territorial de Planejamento e Gestao de Desenvolvimento Territorial - Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 10/09/2004 | 1047.80 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos e de construcao para montagem e instalacao do palco e entradas do Arraial do Povo, na Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade, para as comemoracoes do IV Sao Joao do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 10/09/2004 | 3229.20 | 02416180000112 | Jose Flavio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao (cimento, caibros e linhas) para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 09 de agosto a 08 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/09/2004 | 640.00 | 00069029512415 | Jose Gilberto da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados com a minha retroescavadeira no conserto de uma bueira na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, referente a 16hs trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/09/2004 | 252.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudantes do veiculo Caminhao Chevrolet D60, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de materiais diversos para conserto das bueiras na estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, referente aos dias 11, 13, 14, 17, 23, 26 de agosto e 08 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 10/09/2004 | 330.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a manutencao da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 30 de agosto, 01, 02 e 09 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 11/09/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio na cidade de Campina Grande, no periodo de 10 de agosto a 10 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 12/09/2004 | 345.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de lipeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002061 | 13/09/2004 | 2863.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.376,71L (um mil, trezentos e setenta e seis virgula setenta e um litros) de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002062 | 13/09/2004 | 2972.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.428,96L (um mil, quatrocentos e vinte e oito virgula noventa e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 13/09/2004 | 282.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/09/2004 | 767.65 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 13/09/2004 | 233.80 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002066 | 13/09/2004 | 2921.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.404,62L (um mil, quatroicentos e quatro virgula sessenta e dois litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002105 | 13/09/2004 | 12174.00 | 04796526000261 | VISOLUX oTICA - Maria Felix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 101 (cento e um) oculos de graus completos e 100 (cem) armacoes de oculos para serem doados a pessoas carentes do Municipio de Montadas, requisitados atraves de prescricoes medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 13/09/2004 | 285.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao, conserto e manutencao dos veiculos Corsa Wind de placa MNX 3049 e Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/09/2004 | 405.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao e limpeza do radiador, substiuicao de buchas de bandeijas e de terminais de direcao, revisao da suspensao, troca de amortecedores, troca da tampa do porta-luvas, conserto de macanetas das portas e recuperacao do para-choque dianteiro do veiculo Saveiro ambulancia de Placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/09/2004 | 310.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no recondicinamento de 02 (duas) barras de direcao, conserto de 01 roda dianteira e calibragem das barras de direcao do veiculo onibues de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 13/09/2004 | 20.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e troca do engenho da porta do veiculo F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 13/09/2004 | 420.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestasdos na cravacao de janelas e da lateral, solda da roda traseira, revisao da instalacao, recuperacao de 03 (tres) bancos e conserto dos feixos de molas, braco da direcao e terminais de direcao do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 13/09/2004 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na troca das pastilhas de freio do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001967 | 13/09/2004 | 3680.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.769,52L (um mil, setecentos e sessenta e nove virgula cinquenta e dois litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/09/2004 | 137.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus esscolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 13/09/2004 | 143.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 13/09/2004 | 66.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 13/09/2004 | 1297.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002024 | 13/09/2004 | 2409.45 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.708,83L (um mil, setecentos e oito virgula oitenta e tres litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-onibus de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 13/09/2004 | 158.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventica e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 13/09/2004 | 709.86 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventica e corretiva dos veiculos micro-onibus escolar de placa MOF 4778 e onibues escolar de placa KGU 9134, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 13/09/2004 | 71.50 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) faixas reflexivas 3M para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 13/09/2004 | 158.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibues escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 13/09/2004 | 500.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de embreagem, 01 (um) plator de embreagem, 01 (uma) bomba de transferencia e 10 (dez) parafusos sextados para o trator Massey Fergyesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 13/09/2004 | 272.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de 01 (um) bloco do radiador e 01 (um) antiferrugem para o trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 13/09/2004 | 143.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 26 (vinte e seis) faixas reflexivas 3M para o veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/09/2004 | 35.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galao de tinta azul Delrei para pintura do carrocao do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 14/09/2004 | 207.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba de combustivel, 03 (tres) litros de oleo lubrificante e 01 (um) filtro de oleo para o veiculo Gol viatura da Policia Militar de placa MNP 3062, a servico do destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 14/09/2004 | 83.05 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Modulo Esportivo, Defensoria Publica e Ginasio Poliesportivo "O VERISSaO", nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/09/2004 | 350.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Emidio, para atender ao Sr. Sebastiao da Costa Silva. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 14/09/2004 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, para atender a Sra. Rosimar Alves. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2004 | 194.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Natal-RN, no dia 17 de agosto de 2004, para participar do treinamento acerca da compensacao previdenciaria - COMPREV, administrado por tecnicos do INSS, visando obter conhecimento para operacionalizar o sistema para repasse de recursos para o Regime Juridico Proprio do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de setembro de 2004, para obter informacoes sobre as alteracoes na Legislacao Previdenciaria com base na Emenda Constitucional n§ 41/2003 e Lei n§ 10.887/2004 que modificou substancialmente o regime previdenciario dos servidor publicos, visando aplicacao no exercicio de 2005 no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/09/2004 | 336.14 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% da receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mensal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 14/09/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/09/2004 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 10 de setembro de 2004, para junto a Superintendencia do INCRA na Paraiba, entregar lote de formularios, para sejam emitidas o CCIR - Certificado de Cadastro de Imovel Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/09/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15 de setembro de 2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 do Departamento de Policia Cientifica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 14/09/2004 | 183.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 14/09/2004 | 366.66 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a professora Maria do Socorro da Silva Costa, que encontra-se de licenca, na Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, no periodo de 18 de agosto a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/09/2004 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com uma parcela da mensalidade do curso de enfermagem na Escola Paulista de Enfermagem S/C Ltda, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/09/2004 | 80.00 | 00005782068469 | Meria Pereira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do curso de Seguranca do Trabalho, junto a Escola Redentorista da cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 14/09/2004 | 266.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/09/2004 | 87.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 29 (vinte e nove) meia-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/09/2004 | 266.50 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculon Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 14/09/2004 | 400.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 15/09/2004 | 693.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para atendimentos clinicos/ambulatoriais nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 15/09/2004 | 217.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de resmas de papel oficio A4 e 07 (sete) caixas de disquetes para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 15/09/2004 | 35.00 | 02305832000141 | Gasmaq Com. de Gases Maquinas e Equipamentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) fluxometro para oxigenio para a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 15/09/2004 | 2245.03 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas, de acordo com prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002095 | 15/09/2004 | 441.41 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Postos de Saude dos Sitios Mangupe e Sabia e do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 15/09/2004 | 600.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002043 | 15/09/2004 | 472.00 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Manoel Avelino, Helena Jose Porto, Manoel Sebastiao do Nascimento, Antonio Flor de Araujo, Genuino de Brito, Jose Vicente de Araujo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Irineu Jose de Maria, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Erasmo de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 15/09/2004 | 1341.42 | 33041062000109 | Sul America Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ e ultima parcela do seguro total do veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigencia de 01 de junho de 2004 a 01 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/09/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de setembro de 2004, para encaminhar documentacao junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001959 | 15/09/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 15/09/2004 | 251.00 | 03036659000196 | Rodoparaiba Implementos Rodoviarios Ltda | Pagamento do fornecimento de oleo lubrificante, oleo fluido, filtro de ar e borracha do amortecedor para o veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002160 | 15/09/2004 | 596.07 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Poco artesiano do Sitio Montadas, Defensoria Publica, Lavanderia Publica, Modulo Esportivo, Deposito, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Ginasio Poliesportivo, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 15/09/2004 | 297.00 | 00043647693472 | Joao Batista Justino Filho | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao de luminarias e lampadas em postes da zona rural do Municipio de Montadas, no periodo de 27 de abril a 14 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 16/09/2004 | 340.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) sacos de cimento para os servicos de conserto das bueiras que ligam a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 16/09/2004 | 140.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) sacos de cimento para conserto do calcamento em paralelepipedos de ruas pela cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 16/09/2004 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas GLP de 13Kg, para cantina dos predios publicos onde funcionam a Delegacia de Policia, Camara de Vereadores de Montadas, Unidade de Saude Paulo de Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 16/09/2004 | 90.75 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para doacao a pessoas carentes para instalacao interna de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 16/09/2004 | 100.00 | 00013555747819 | Jose Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a sonorizacao das festividades de comemoracao ao Dia das Maes na Escola Irineu Jose de Maria, no Sitio Manguape, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 16/09/2004 | 292.30 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para consertos das instalacoes eletricas dos predios onde funcionam as escolas Municipais Maria das Neves Pereira de Araujo e Maria Vital dos Santos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 16/09/2004 | 396.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as escolas municipais: Helena Jose Porto, Irineu Jose de Maria, Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, Erasmo de Araujo Souza, Maria das Neves Pereira de Araujo, Maria Vital, Biblioteca Publica e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 16/09/2004 | 10.00 | 08956476000102 | ELETRoNICA BARBOSA-Antonio Barbosa Alves | Pagamento dos seus servicos prestado no conserto de 01 (um) aparelho de video cassete Toshiba, pertencente a Biblioteca Publica Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 16/09/2004 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gaz de 13Kg, para serem doados gratuitamente a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001980 | 17/09/2004 | 315.95 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, a disposicao do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 17/09/2004 | 40.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do calcamento em paralelepidos do cruzamento das Ruas Manoel Luiz de Souza e Maria Jose da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/09/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 18 de agosto a 17 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 20/09/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 16 de agosto a 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 20/09/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/09/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 20/09/2004 | 96.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 04 a 08, 13, 14 e 15 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 20/09/2004 | 240.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados capinando o mato, podando arvores e recolhendo lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de agosto a 17 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e reforco das grades de arar terra dos tratores Massey Ferguesson 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/09/2004 | 180.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao da rede de iluminacao publica das zona urbana e rural deste Municipio, referente aos dias 09 a 13, 23 a 27 de agosto, 04 a 08 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 20/09/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 20/09/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas no programa Ronda 87 da Radio Piraua FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002032 | 20/09/2004 | 3232.85 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/09/2004 | 338.81 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual, taxa de bombeiro e seguro obrigatorio do vericulo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002098 | 21/09/2004 | 829.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linh n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/09/2004 | 60.00 | 00004572546452 | Maria das Gracas Oliveira Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicatro dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Espedito Antonio da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicatro dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/09/2004 | 60.00 | 00003854412401 | Leticia Jacinto Dias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurai de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002046 | 21/09/2004 | 118.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002047 | 21/09/2004 | 78.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 21/09/2004 | 82.07 | 75115436000125 | Interbrazil Seguradora S/A | Pagamento do seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores de vias terrestres - DPVAT, do veiculo onibues escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, referente ao periodo de 21/09 a 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 21/09/2004 | 82.07 | 75115436000125 | Interbrazil Seguradora S/A | Pagamento do seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores de vias terrestres - DPVAT, do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura, referente ao periodo de 21/09 a 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 21/09/2004 | 82.07 | 75115436000125 | Interbrazil Seguradora S/A | Pagamento do seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores de vias terrestres - DPVAT, do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, referente ao periodo de 21/09 a 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 21/09/2004 | 82.07 | 75115436000125 | Interbrazil Seguradora S/A | Pagamento do seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores de vias terrestres - DPVAT, do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura, referente ao periodo de 21/09 a 31/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002054 | 21/09/2004 | 6188.00 | 88611835000803 | Marcopolo S.A. | Pagamento da 5¦ (quinta) e ultima parcela da compra de um veiculo micro-onibes Volare A6, branco, capacidade 23 passageiros e 01 auxiliar, movido a diesel, ano e modelo 2004, para o trandsporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas, em convenio com o FNDE n§ 751139/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 21/09/2004 | 587.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 32 (trinta e dois) galoes de tinta Coralar Azul Arpoador para os servicos de pintura do predio e muro da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 21/09/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na diculgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios", da Radio Caturite de Campina Grande, duramnte o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001993 | 21/09/2004 | 324.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001994 | 21/09/2004 | 379.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 21/09/2004 | 39.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerantes) para o Delgado da Policia Civil do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 21/09/2004 | 219.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA que esteve fazendo a manutencao e troca de cabos da rede de energia eletrica em ruas da cidade de Montadas, nos dias 26 de agosto e 18 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 21/09/2004 | 700.00 | 00004499367409 | Givanildo Venancio | Pagamento da 2¦ e ultima parcela do contrato de mao-de-obra para remocao com explosivos de uma pedra localizada no leito da Rua Inacio Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 21/09/2004 | 300.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a substituicao de reles fotocelula na rede de iluminacao publica das Ruas Manoel Cirino Lira e Jose Verissimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002161 | 21/09/2004 | 940.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 21/09/2004 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos graficos prestados na impressao de 5.000 (cinco mil) bilhetes de passagens, para controle de passageiros em veiculos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002163 | 21/09/2004 | 61.17 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho e Barragem Sao Jose, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 21/09/2004 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados furando e adaptando uma lamina para terraplanagem para o trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 22/09/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de agosto a 22 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 22/09/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/09/2004 | 120.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 17 de agosto e 03 de serembro de 2004, para solicitar das empresas participantes da licitacao para compra de material didatico para escolas do Municipio de Montadas, amostras dos produtos e pedidos de faturamento as firmas vencedoras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/09/2004 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2004, para participar da capacitacao tecnica especifica para instituicao da Coordenacao Municipal do Cadastro unico e Bolsa Familia, conduzida por tecnicos da SETRAS, Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/09/2004 | 0.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mes de setembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 22/09/2004 | 10.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/09/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 17 de setembro de 2004, para participar de reuniao com o objetivo de tratar de assuntos diversos ligados a area tecnica de saude do municipio, realizado no auditorio do 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 22/09/2004 | 56.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como agente comunitario de saude, na divulgacao, mobilizacao e vacinacao de animais (caes e gatos) nas zonas rural e Urbana deste Municipio, na Capanha Nacional de Vacinacao contra a Raiva Animal, referente ao periodo de 13 a 18 de setembro de 2004, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 22/09/2004 | 56.00 | 00003513362498 | Fabricio da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como agente comunitario de saude, na divulgacao, mobilizacao e vacinacao de animais (caes e gatos) nas zonas rural e Urbana deste Municipio, na Capanha Nacional de Vacinacao contra a Raiva Animal, referente ao periodo de 13 a 18 de setembro de 2004, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 22/09/2004 | 56.00 | 00005565454433 | Jose Romildo Goncalves | Pagamento dos seus servicos prestados como agente comunitario de saude, na divulgacao, mobilizacao e vacinacao de animais (caes e gatos) nas zonas rural e Urbana deste Municipio, na Capanha Nacional de Vacinacao contra a Raiva Animal, referente ao periodo de 13 a 18 de setembro de 2004, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 22/09/2004 | 56.00 | 00002826794485 | Elisangela Porto | Pagamento dos seus servicos prestados na supervisao dos trabalhos para a execucao da vacinacao em animais das zonas urbana e rural do Municipio de Montadas, na Campanha Nacional de Vacinacao Contra a Raiva Animal, referente ao periodo de 13 a 18 de setembro de 2004, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 22/09/2004 | 64.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a equipe de vacinadores, coordenador e supervisor para a promocao das Campanhas de Vacinacao contra a Polio em criacas de 0 a 05 anos de idade e contra a Raiva animal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 22/09/2004 | 33.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinacao contra a Raiva Animal, no dia 18 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 22/09/2004 | 56.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como Coordenador na parte de mobilizacao e xecucao dos trabalhos de vacinacao em animais (caes e gatos) das zonas urbana e rural, deste municipio, na Campanha Nacional de Vacinacao Contra a Raiva Animal, referente ao periodo de 13 a 18 de setembro de 2004, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 22/09/2004 | 798.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 133 (cento e trinta e tres) refeicoes para os profissionais da area da saude integrantes do Programa Saude da Familia deste Municipio, no periodo de 12 de agosto a 21 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 22/09/2004 | 86.70 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plasticos, fitas adesivas e papel toalha para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/09/2004 | 300.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de 03 (tres) mensalidades das alunas, Soely Regina do Nascimento, Dionete de Souza e Michelle da Silva Custodio, para capacitacao profissional do curso tecnico em enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 24/09/2004 | 90.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 02 (duas) faixas em tecido medindo 05m, alusivas a campanha de vacinacao contra a Raiva Animal, no periodo de 13 a 18 de setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 24/09/2004 | 40.00 | 00003807699481 | Josefa Pereira Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/09/2004 | 28.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape neste Municipio, para cidaded e Lagoa Seca onde faz o curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sabados, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/09/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole Arius FM, durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/09/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2004, para encaminhar copia do anteprojeto de lei n§ 05/2004 - proposta Orcamentaria para 2005 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 27/09/2004 | 120.00 | 00030277779472 | Geraldo Figueiredo | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos garis, fiscalizando os servicos de limpeza publica nos dias 07, 14, 21 e 28 de agosto, 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 28/09/2004 | 610.50 | 00050402196449 | Renato Diniz de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de Radio da cidade de Campina Grande, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/09/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/09/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsidios e vencimentos do pessoal lotado na Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2004 | 17586.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2004 | 4346.82 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/09/2004 | 12482.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimento do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/09/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/09/2004 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontologos, integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/09/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municpal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municpal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2004 | 3141.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de lincenca lotado na Previdencia Social Municpal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2004 | 70.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Social Municipal, para as Contas/Salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2004 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as Contas/Salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2004 | 14061.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2004 | 19377.28 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magisterio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C 87/96, referente ao mes de setembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio para Fomento Exportacoes, referente ao mes de setembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2004 | 1446.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2004 | 111.91 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da terifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS, para as Contas/Salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2004 | 237.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as Contas/Salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finacas de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2004 | 13413.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados como Agentes de Vigilancia Ambiental na realizacao de trabalhos de combate e controle epidemiologico no Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/10/2004 | 13924.47 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/10/2004 | 48.00 | 00002791487476 | Maria de Lourdes Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) peca de fio n§ 12, para conserto na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 05/10/2004 | 476.66 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginu | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo o professor - Joao Eudes Jales dos Santos na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, que se encontra afastado para concorrer ao cargo eletivo de vereador das eleicoes de 03 de outubro de 2004, referente ao periodo de 23 de agosto a 01 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/10/2004 | 40.00 | 00095329684404 | Maria Antonia do Espirito Santo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 05/10/2004 | 43.55 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios e FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimentos da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 05/10/2004 | 454.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao da Licenca de Instalacao n§ 798/04 na edicao do Diario Oficial do Estado e Jornal A Uniao do dia 25/08/04 e Decreto 486/04 na edicao do Diario Oficial do Estado do dia 26/08/04, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002259 | 06/10/2004 | 3600.92 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 06/10/2004 | 2.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 06/10/2004 | 99.00 | 99999999999999 | Martins Mauricio Rocha e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto da calcada e calcamento do Cemiterio Publico Santo Antonio, desta cidade, referente aos dias 28, 29 e 30 de ouutubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 07/10/2004 | 397.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, referente aos dias 01, 09, 16, 23, e 30 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 07/10/2004 | 58.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/10/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2004, para encaminhar o Balancete do mes de agosto/2004, juntamente com o SAGRES no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 08/10/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, em programas de radio da cidade de Campina Grande, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/10/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 08/10/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da mensalidade pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/10/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 08/10/2004 | 260.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus servicos prestados como Agente Comunitario de Saude do programa Saude da Familia, realizando visitas domiciliares na Zona Rural, microarea 05, atendendo aso usuarios da Unidade de Saude Severina de Araujo Souza, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/10/2004 | 58.80 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 16,8Kg (dezesseis quilos e oitocentas gramas) de paes frances para o lanche dos professores das Escolas Municipais de Montadas, nos encontros de Oficinas do Projeto de Extensao "Fazendo e Aprendendo: Por uma Escola de Qualidade Pedagogica e Social, da UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/10/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem n a Escola O Pathernoom, na cidade de Esperanca, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 11/10/2004 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/10/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 11/10/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, desta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 11/10/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 11/10/2004 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceicao Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 11/10/2004 | 280.77 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 21:00hs (vinte e uma horas) extra trabalhadas no periodo de 11 de agosto a 24 de setembro de 2004, par agilizar os trabalhos burocraticos e conclusao dos Balancetes dos meses de julho e agosto de 2004 e RREO bimestre Julho/Agosto de 2004, para entrega em tempo habil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 11/10/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002219 | 11/10/2004 | 507.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/10/2004 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de outubro de 2004, para prestar contas das cedulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 neste Municipio, do Departamento de Identicacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/10/2004 | 156.80 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras no periodo de 01 de setembro a 01 de outubro de 2004, fazendo a declaracao anual do ITR/2004 de agricultores do Municipio de Montadas, com tambem atualizando a base de dados do Programa Cadastro unico do Governo Federal, totalizando 24:30 hs (vinte e quatro horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/10/2004 | 282.82 | 00042612500472 | Elizabete Dionizio da Silva | Pagamento dos seus servicos cartorarios prestados no foencimento de Certidoes de Nascimento (2¦ via) a pessoas carentes do Municipio de Montadas e autenticacao de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/10/2004 | 118.40 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 80 (oitenta) horas extras trabalhadas como assessor adjunto, lotado na Secretaria de Adminsitracao da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 11/10/2004 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/10/2004 | 72.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no carreto e descarrego de massame e areia para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, nos dias 22 e 28 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/10/2004 | 480.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 70 (setenta) refeicoes e 15 (quinze) refrigerantes de 2Lts, para os profissionais da area de educacao que estao fazendo o trabalho de acompanhamento e orientecao aos professores de 1¦ a 4¦ Series que trabalham na Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 10 de setembro a 07 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 11/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como trabalhador bracal no carreto e descarrego de generos alimenticios e materiais de limpeza na distribuicao nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 11/10/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/10/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/10/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 11/10/2004 | 468.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento 13 (treze) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu Jose de Maria, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Irmaos Verissimo, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento e Helena Jose Porto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 11/10/2004 | 154.00 | 03036659000196 | Rodoparaiba Implementos Rodoviarios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas, 02 (dois) oelo fluido de 200ml e revisao de rodas do veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 11/10/2004 | 252.05 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Erasmo de Araujo Souza, Manoel Sebastiao do Nascimento, Helena Jose Porto e Genuino de Brito, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 11/10/2004 | 237.26 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 11/10/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 11/10/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho, que se encontra de licenca, no predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao periodo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 11/10/2004 | 992.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/10/2004 | 349.20 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na expedicao de 30 (trinta) 1¦ vias, 10 (dez) 2¦ vias de identidades, 08 (oito) 1¦ vias e 01 (uma) 2¦ via de Certificado Militar, no Posto DI-P. 166, para pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/10/2004 | 40.00 | 00007939343890 | Ednaldo da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/10/2004 | 30.00 | 00004934419489 | Maria da Saude Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para quitacao de debitos de aluguel em atraso, da residencia localizada na Rua Severina de Araujo Souza, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Maria Aparecida do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira cobrir despesas com alimentacao durante sua viagem para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/10/2004 | 770.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijoes de gas GLP de 13kg e 02 (dois) vasilhames, para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/10/2004 | 80.00 | 00064630439404 | Maria Jose Evaristo Ginu | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Fortaleza - CE, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/10/2004 | 99.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 33 (trinta e tres) meia-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/10/2004 | 100.00 | 00092783740400 | Joseildo Matias de Araujo | Pagamento de uma ajuda financeira para comemoracao do dia das Criancas organizado pela Igreja Chama Ardente, desta cidade, para distribuicao de brindes e lanches com criancas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 11/10/2004 | 214.93 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude de Montadas e as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/10/2004 | 880.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/10/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/10/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 11/10/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 11/10/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 11/10/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 11/10/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 11/10/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/10/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 09 de setembro a 08 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/10/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, durante o mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra como trabalhador bracal, fazendo a manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 13 a 17, 20 a 24, 27, 28 de setembro, 01, 05 a 07 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 11/10/2004 | 52.00 | 00092783740400 | Joseildo Matias de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra limpando e re,ovendo o mato das ruas do Consunto da Saude, nesta cidade no periodo de 04 a 07 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 11/10/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/10/2004 | 12.00 | 00002755977418 | Josenery de Alcantara | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo o roco do mato na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, no dia 05 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/10/2004 | 384.00 | 99999999999999 | Sebatiao Ananias Apolinario e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco do mato pelas ruas da cidade de Montadas e coleta de lixo, nos dias 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de setembro, 01 e 04 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/10/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio de Montadas, nos dias 28 de agosto, 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/10/2004 | 168.00 | 99999999999999 | Luciano dos Santos Camilo e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo o roco do mato da estrad que liga a cidade de Montadas ao Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao periodo de 20 a 24, 27 a 29 de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/10/2004 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/10/2004 | 440.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/10/2004 | 258.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do almoxarifado Municipal, Garagem Municipal, Delegacia de Policia e Cemiterio Publico Santo antonio, desta cidade, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/10/2004 | 85.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica, Modulo Esportivo e Ginasio Poliesportivo, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/10/2004 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as cantinas dos predios da Camara Municipal de Vereadores, Unidade de Saude Paulo de Souza, Prefeitura Municipal de Montadas, Delegacia de Policia e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 11/10/2004 | 1100.00 | 00017611806491 | Luiz Carlos Pereira de Araujo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lamina de terra planagem e um guincho pequeno para os tratores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002319 | 13/10/2004 | 2810.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.350,99L ( um mil, trezentos e cinquenta virgula noventa e nove litros) de gasolina comum para o vreiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002320 | 13/10/2004 | 2242.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.078,26L (um mil e setenta e oito virgula vinte e seis litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002321 | 13/10/2004 | 2446.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.176,13L (um mil, cento e setenta e seis virgula treze litros) de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002263 | 13/10/2004 | 9380.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 6.653,12L (seis mil, seiscentos e cinquenta e tres virgula doze litros) de oleo diesel para os veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-onibus escolares de placa MNY 9275 e MOF 4778 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/10/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, Minitrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 13/10/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, minustrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 13/10/2004 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Nelson Santiago, na Caixa Economica Federal, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 13/10/2004 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para o TCE/PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 13/10/2004 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 13/10/2004 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas para o TCE/PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 13/10/2004 | 260.00 | 00002164359437 | Josimere Benjamim da Silva Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no Nucleo de Apoio as Urnas Eletronicas - NATU III, na comarca de Esperanca-PB, referente ao mes de setembro de 2004, de acordo com solicitacao do Sr. Juiz Eleitoral Antonio Leobaldo Monteiro de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002190 | 13/10/2004 | 3562.48 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.712,73L (um mil, setecentos e doze virgula setenta e tres litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/10/2004 | 1284.35 | 08965741000119 | REITUR - Rei de Turismo Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de uma passagem aerea do trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para o Sr. Jose de Arimateia Souza, Prefeito Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 13/10/2004 | 42.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/10/2004 | 3503.85 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Junho e Julho de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 14/10/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao" da Radio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/10/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabiente do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/10/2004 | 84.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 14/10/2004 | 366.66 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a Professora Maria do Socorro da Silva Costa, que encontra-se de lincenca, na Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, no periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 14/10/2004 | 366.66 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a Professora Maria de Fatima Silva Santos, que encontra-se de lincenca gestante, na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, no periodo de 15 de setembro a 14 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 15/10/2004 | 450.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 15 (quize) caixa de luvas Tamanho pequeno e 15 (quinze) caixas de luvas tamanho medio, para as salas de curativos, laboratorio municipal e consultorios odontologicos e de enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 15/10/2004 | 105.00 | 03557958000176 | M. S. Informatica e Servicos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) microventilador e 01 (uma) fonte ATX P4 para manutencao de um microcomputador pertencente a Secreatria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 15/10/2004 | 250.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial (luvas, mascaras, limalha e mercurio) para as Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002325 | 15/10/2004 | 2201.10 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontologico para os atendimentos nos consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 15/10/2004 | 1177.89 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 32 (trinta e dois) exames de ultra-sonografias e Raio X, em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 15/10/2004 | 240.00 | 03963880000190 | Clinica Medica Brandao Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de exames no paciente Everaldo Porto, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/10/2004 | 360.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de carimbos e impressao grafica de blocos de receituarios e blocos de requisicao de exames para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/10/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de outubro de 2004, para atualizacao dos programas do sistema de informacoes de agravos e notificacoes - SINAN e o cadastro de usuarios do cartao do SUS - CADSUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/10/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 13 de outubro de 2004, para encaminhar junto a Secretaria Estadual de Saude laudo medico e documentacao solicitando ressonancia magnetica de cranio, procedimento de alta complexidade, com o objetivo de realizar tratamento de radioterapia fora do domicilio na menor Edilene Ferreira dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 18/10/2004 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 18/10/2004 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 18/10/2004 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto a frio vipal do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002348 | 18/10/2004 | 16.18 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 18/10/2004 | 135.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e Analise Clinica | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais na paciente carente Marilene de Melo Rodrigues, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 18/10/2004 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) vavulas EHA 413R para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002327 | 18/10/2004 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS3 para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 18/10/2004 | 20.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) camara de ar GR 13-TR para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 18/10/2004 | 343.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002332 | 18/10/2004 | 7564.54 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para distribuicao gratuita com pacientes carentes de acordo com prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/10/2004 | 366.66 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Miriam Consuelo Costa e Silva, que encontra-se de lincenca, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 18/10/2004 | 366.66 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Miriam Consuelo Costa e Silva, que encontra-se de lincenca, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 18/10/2004 | 1984.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos micro-onibus de placa MOF 4778, onibus escolar de placa MNU 2619 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 18/10/2004 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento 01 (um) protetor de camara de ar 20-8 ABM para o veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 18/10/2004 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento 01 (uma) camara de ar 7.00/7.50R16 Goodyear para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002267 | 18/10/2004 | 1510.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9.00-20 PL/88; 02 (duas) camaras de ar 9.00-20 TR464/540 e 02 (dois) protetores 20-7.0 ABM para o veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 18/10/2004 | 20.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma ) manivela e 01 (uma) macaneta para substituicao no veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/10/2004 | 267.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/10/2004 | 178.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 18/10/2004 | 40.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao e instalacao do hidrovacuo do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 18/10/2004 | 80.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao de 02 (duas) rodas dianteiras e troca de 04 (quatro) borrachas dos amortecedores traseiros do veiculo micro-onibues escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 18/10/2004 | 430.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de 01 (um) adaptador de emgreagem, troca de retentor da roda traseira, confeccao da parte interna da porta, pintura da porta e revisao geral da instalacao eletrica do veiculo onibues escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 18/10/2004 | 110.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na instalacao, corte e solda de 01 (uma) cantoneira na lateral esquerda do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Munuicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/10/2004 | 130.08 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio, referente ao exercicio de 2004, do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/10/2004 | 78.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros, referente ao exercicio de 2004, do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/10/2004 | 440.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 18/10/2004 | 365.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto 6615, 01 (um) cartucho de tinta color 28A e 10 (dez) cartuchos de tinta preto 56A para as impressoras HP 840, HP 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 18/10/2004 | 230.00 | 00026220444884 | Eduardo Suzuki | Pagamento dos seus servicos prestados com o seu veiculo FIAT/Palio de placa MNV 2564, a servicos da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pacientes doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total . de 259 Km (duzentos e cinquenta e nove quilometros) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 18/10/2004 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto Sao Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistencia aos adolescentes menores do Instituto Sao Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2004 | 880.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/10/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 18/10/2004 | 346.00 | 04906156000197 | GRANPEcAS - Comercial e Dist. de Pecas Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguesson 265-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002417 | 18/10/2004 | 49.07 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/10/2004 | 354.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao de 02 (duas) pontas de eixo, confeccao de 02 (duas) tampas de cubo, montagem e pintura de um carrocao para os tratores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 19/10/2004 | 106.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de vassouroes, botas, enxadas, carrapaticidas e etc, para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da mensalidade pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 19/10/2004 | 24.11 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/10/2004 | 314.41 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% sobre a arrecadacao da Receita Tributaria do Municipio de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 19/10/2004 | 46.63 | 00000000000000 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de diligencias de intimacao do Sr. Jose Faustino da Silva Filho, ex-vereador do Municipio de Montadas, referente ao processo n§ 017.2000.000326-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 19/10/2004 | 752.60 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 19/10/2004 | 270.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA - Giginato Batista Filho | Pagamento do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) sacos alvejados para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 19/10/2004 | 180.00 | 08586950000151 | Madeireira Araguana Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) ch bloco de 10mm de madeira para confeccao de mesas e biros para distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 19/10/2004 | 10.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Saude para o Laboratorio Central do Estado da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 19/10/2004 | 1473.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para distribuicao gratuita com familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 19/10/2004 | 196.50 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para o Sopao Comunitario organizado pela Igreja Evangelica Chama Ardente e Prefeitura Municipal de Montadas, para distribuicao gratuita com a populacao carente da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002351 | 20/10/2004 | 665.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 20/10/2004 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 20/10/2004 | 420.00 | 00270980000142 | QUiMICA MOURA - Joao Araujo de Moura | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, para distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/10/2004 | 86.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao e conserto das instalacao eletrica do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002303 | 20/10/2004 | 114.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002304 | 20/10/2004 | 98.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 20/10/2004 | 550.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Eliane Porto, que encontra-se de lincenca maternidade, no card\go de Professora B, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, no periodo de 17/09 a 16/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao exercicio de 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/10/2004 | 34.96 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) perfurador de papel 9618 - Sertic para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002227 | 20/10/2004 | 292.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002228 | 20/10/2004 | 348.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/10/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves do programa "No Balanco da Cidade" da Radio Caturite de Campina Gramde, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002208 | 20/10/2004 | 301.80 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular a disposicao do Prefeito Municipal, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 20/10/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 20/10/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados publicando avisos do pagamento dos servidor publicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87" da Radio Piraua FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/10/2004 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabiente do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 20/10/2004 | 2777.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (luminarias, reles, parafusos, lampadas a vapor, lampadas mista e fita isolante) para manutencao da rede de ilumonacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 20/10/2004 | 21.00 | 40979809000121 | Almeida Construcao-Com. de Ferragens e Tintas Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) espatulas de aco para os servicos de pintura do muro do Cemiterio Publico Santo Antonio, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002419 | 20/10/2004 | 730.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/10/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/10/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 20/10/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 20/10/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 18 de setembro a 17 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 20/10/2004 | 60.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 11 a 15 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 20/10/2004 | 168.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas dos postes da zona rural e urbana deste Municipio, nos dias 09, 10, 13 a 17, 20, 22, 24, 30 de setembro, 01, 12 e 14 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/10/2004 | 120.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Espernca-PB, nos dias 13 e 20 de outubro de 2004, para participar da Oficina Territorial de Planejamento e Gestao de Desenvolvimento Territorial - Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002420 | 21/10/2004 | 82.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas da Barragem Sao Jose e do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de julho de 2004, para encaminhar documentacao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - PCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2004, para encaminhar documentacao de atualizacao do CAUC na Caixa Economica Federal - CEF, entregar pretacao de contas do Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educacao e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de agosto de 2004, para encaminhar o Balancete e o SAGRES do mes de julho de 2004 no TCE-PB, encaminhar documentacao junto a SUDEMA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 08 de setembro de 2004, para fazer vistas no Processo TC n§ 00667/02, documento TC n§ 0866/03 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2004, para encaminhar copi do anteprojeto de lei n§ 05/2004, proposta orcamentaria para o exercicio de 2005 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/10/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2004, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES, referente ao mes de agosto de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 21/10/2004 | 100.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para a realizacao do III Cariri Maconico, a se realizar no dia 21 de novembro de 2004, na LOJA McoNICA "JAIME PEREIRA COELHO", na cidade de Pocinhos-PB, com o tema Familia no Terceiro Milenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/10/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamentodos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves do programa "Caturite nos Municipios" da Radio Caturite de Campina Gramde, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002191 | 21/10/2004 | 912.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 NCT5 para o veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/10/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de setembro de 2004, para encaminhar o RREO referente ao bimestre julho/agosto de 2004 no TCE/PB, acompanhar processo de concessao de recursos para construcao de unidades sanitaria domiciliares junto a FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/10/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 13/10/2004, para receber orientacao sobre a elaboracao da Prestacao de Contas de entidades da administracao indireta junto ao TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/10/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de outubro de 2004, para receber treinamento sobre a elaboracao da Prestacao de Contas do PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, ministrado pela CNM e FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 21/10/2004 | 1.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 21/10/2004 | 70.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na remocao da caixa de marchas para troca do garfo e colar de embreagem do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/10/2004 | 10.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 21/10/2004 | 10.00 | 09323148000131 | Comercio de Material Contra Incendio Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na recarga de 01 (um) extintor de incendio de 01kg (um quilo) do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 21/10/2004 | 240.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 12 (doze) exames de ultrasonografias em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/10/2004 | 80.00 | 00005159357432 | Maria do Socorro Liberato Santos | Pagamento de uma ajuda financeira compra de 01 (um) colchao d'agua, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002354 | 22/10/2004 | 507.55 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos Posto de Saude dos Sitio Manguape e Sabia e do predio onde funcionam as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 22/10/2004 | 262.64 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002308 | 22/10/2004 | 792.81 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Maria Vital, Irmaos Verissimo, Irirneu Jose de Maria, Antonio Flor de Araujo, Manoel Avelino, Manoel Sebastiao do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araujo, Jose Vicente de Araujo, Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 22/10/2004 | 384.89 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de toner preto para maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002174 | 22/10/2004 | 12.49 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002421 | 22/10/2004 | 649.16 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Lavanderia Publica, Modulo Esportivo, Defensoria Publica, Ginasio Poliesportivo, Deposito, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 22/10/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de setembro a 22 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 22/10/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi'cos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 23/10/2004 | 45.00 | 08586950000151 | Madeireira Araguana Ltda | Pagamento do fornecimento de 01(uma) chapa bloco de 10mm de madeira para confeccao de mesas e biros para distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/10/2004 | 40.00 | 00046728767487 | Evando Bernardino de Maria | Pagamento de uma ajuda financeira para realizacao dos exames de Th Livre, TSH e T3 Total - (hipotireoidismo) solicitados pela medica Edna Cavalcante de Araujo, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/10/2004 | 26.00 | 00000000000000 | Isteneide de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar debitos de 01 (uma) parcela da compra de um oculos na otica Evidence na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/10/2004 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Bananeiras-PB, no dia 22 de outubro de 2004, para participar de um treinamento especifico para cadastrar os agricultores do Municipio de Montadas no Programa Garantia Safra 2004/2005, a ser realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Bananeiras-PB, no dia 22 de outubro de 2004, para participar de um treinamento especifico para cadastrar os agricultores do Municipio de Montadas no Programa Garantia Safra 2004/2005, realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/10/2004 | 12515.65 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/10/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/10/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/10/2004 | 4358.63 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/10/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminstracao de Montadas, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2004 | 12753.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 26/10/2004 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Aviso de Publicacao do RREO e Decreto n§ 487/04 no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/10/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/10/2004 | 820.39 | 00067584640400 | Servico Registral Lyra - onio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servicis cartorarios prestados no Registro e fornecimento de 06 (seis) Certidoes de Casamento Civil, entre pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 26/10/2004 | 35.00 | 41214594000110 | Clinica de Cirurgia e Endocospia Digestiva Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de um exame de eletroencefalograma no paciente Tiago Vieira de Franca, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/10/2004 | 180.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria Jose Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 60A para o veiculo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/10/2004 | 11345.50 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/10/2004 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontologos, integrantes das equipes de Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/10/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes de Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/10/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/10/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/10/2004 | 3906.83 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/10/2004 | 19144.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/10/2004 | 18882.28 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/10/2004 | 13924.47 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 27/10/2004 | 485.47 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amelia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, fazer a distribuicao com as Escolas Municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 27/10/2004 | 833.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (torneira p/filtro, giz branco, rodo, lapis hidrocor, bacia plastica, cola quente e elastico) para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, fazer a distribuicao com as Escolas Municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 27/10/2004 | 2010.00 | 08815904000187 | ARMAZeM RODRIGUES - S.A Ferreira & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais escolares (canetas, lapis, borracha, apontador, envelope, durex, grampo, marcador, clips, etc.) para Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, fazer a distribuicao com as escolas municipais de acordo com o PTA - Plano de Trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 27/10/2004 | 256.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos ambulatoriais para atendimentos nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 27/10/2004 | 42.63 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/10/2004 | 323.00 | 08841421000157 | HOSPITAL DA FAP - Fundacao Assistencial da Paraiba | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de parto normal e analgesia na paciente Eliane Porto, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 27/10/2004 | 35.00 | 41214594000110 | Clinica de Cirurgia e Endocospia Digestiva Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de um exame de eletroencefalograma na paciente Maria Aparecida Nascimento Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2004 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabiente do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 27/10/2004 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Unidade Municipal de Cadastramento da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INCRA, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/10/2004 | 241.50 | 00004872659473 | Anna Mara Augusto | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Sao Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do MUnicipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 29/10/2004 | 161.47 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 29/10/2004 | 332.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 29/10/2004 | 119.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao m6es de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 29/10/2004 | 115.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 29/10/2004 | 485.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/10/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L. C. 87/96, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/10/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 29/10/2004 | 1548.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 29/10/2004 | 201.06 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica, Modulo Esportivo e Ginasio Poliesportivo, nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 29/10/2004 | 77.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Social, para as contas/salario/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/11/2004 | 90.00 | 08585010000148 | Fechine Combustivel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Galub para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/11/2004 | 816.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto 487/04 desta Prefeitura na edicao do dia 24/09/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/11/2004 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleitorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 03/11/2004 | 8.00 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002512 | 03/11/2004 | 4100.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Marie Paulo de Fugueredo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Construção do Mercado do Produtor Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162003 | 0002664 | 03/11/2004 | 68931.08 | 05489130000153 | Diagonal Construcoes Ltda | Pagamento da medicao de servicos da construcao do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, efetuada pela GIDUR/CEF/PB, contrato de repasse n§ 157.156-80/03, em convenio com o PRONAF/Prefeitura Municipal de Montadas. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 04/11/2004 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/11/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade Campina Grande-PB, nos dias 14, 22, 30 de setembro, 06, 20 e 25 de outubro de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos micro-onibus de placa MOF 4778, onibus de placa MMV 3499 e KGU 9134, Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 04/11/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2004 | 40.00 | 00006925283423 | Joseane Pereira de Alcantara | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentacao durante viagem a cidade de Sao Paulo - SP, no dia 04 de novembro de 2004, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 04/11/2004 | 678.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os profissionais de saude que trabalham nas Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, no periodo de 22/09 a 25/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 04/11/2004 | 260.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus servicos prestados como agente comunitario do Programa Saude da Familia, realizando visitas domiciliares na zona rural, microarea 05, atendendo aos usuarios da Unidade Bascia de Saude Severina de Araujo Souza, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 04/11/2004 | 238.50 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nos dias 07, 21, e 28 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 04/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de trabalhos de controle epidemilogico de doencas do programa de estruturacao ambiental - PEVA, do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 04/11/2004 | 130.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta coloridos para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 04/11/2004 | 418.00 | 04428624000165 | Porto Eletroshop Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) filtros de 10L e 01 (um) filtro de 08L para distribuicao com as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, de acordo com o plano de trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 04/11/2004 | 258.00 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceicao Arau | Pagamento do fornecimento de 2.580 (dois mil quinhentos e oitenta) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 04/11/2004 | 159.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 1¦ parcela da Receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 05/11/2004 | 300.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento das mensalidades das alunas Soely Regina do Nascimento, Dionete de Souza e Michelle da Silva Custodio, no curso de qualificacao profissional em Tecnico de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de outubro de 2004, para encaminhar pedido de autorizacao para realizacao de exame de ressonancia magnetica do cranio na menor Edilene Ferreira dos Santos, com o objetivo de realizar tratamento fora fo domicilio, requerido junto ao supervisor do setor de alta complexibilidade do D.C.A.A/SMS/SUS na Secretaria Municipal de Saude de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 05/11/2004 | 60.00 | 00030277779472 | Geraldo Figueiredo | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Garis, referente aos sabados trabalhados durante o mes de outubro de 2004, supervisionando e acompanhando os servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 08/11/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 08/11/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 08/11/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 08/11/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 08/11/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 08/11/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 08/11/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/11/2004 | 70.00 | 00004740232499 | Dalvina Ferreira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com contas dagua em atraso, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 08/11/2004 | 198.50 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 08/11/2004 | 645.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 08/11/2004 | 923.10 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 08/11/2004 | 138.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento pecas para manutencao e consertos no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 08/11/2004 | 2.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lampada para substiuicao no veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 08/11/2004 | 230.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na revisao do compressor de ar, confeccao de tapecaria, troca de valvulas e troca do sensor de pressao do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 08/11/2004 | 101.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do painel e colocacao de cibie traseiro no veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 08/11/2004 | 350.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do toca-fitas, corte e solda do silencioso, solda e revisao das cadeiras e substituicao do chassis da carroceria com solda do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/11/2004 | 330.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na confeccao de suporte de pneu e solda da janela do lado direito do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/11/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem, na Escola O Pathernoom, na cidade de Esperanca, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 08/11/2004 | 70.00 | 00005902517400 | Manoel Jose da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados com o seu veiculo Wolksvagem/Voyage de placa MNH 4052, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes para hospitais na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 08/11/2004 | 97.60 | 00013198505453 | Nicacio da Costa Brasil | Pagamento dos seus servicos prestados com o seu veiculo GM/Chevette de placa MMT 4250, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes para hospitais na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 08/11/2004 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados realizando transferencias e inscricoes eleitorais no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 09/11/2004 | 795.00 | 08811523000120 | Dao Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas e servicos de revisao do veiculo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/11/2004 | 60.00 | 00046844686404 | Cicero Liberato da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 05 e 08 de novembro de 2004, acompanhando pacientes carentes deste Municipio, para tratamento de saude e realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/11/2004 | 3019.99 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de Abril e Maio de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/11/2004 | 56.50 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais patra pintura de mesas das Escolas Municipais Maria Vital, Genuino de Brito e Helena Jose Porto, de acordo com o plano de trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/11/2004 | 316.16 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Comercio e Importacao Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de copa (copos, potes, bendejas) para distribuicao com as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, de acordo com o plano de trabalho do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/11/2004 | 40.00 | 00006195221430 | Maria Aparecida Santos Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Juazeiro do Norte-CE, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2004 | 40.00 | 00006779375470 | Maria Aucione Rodrigues Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviaria para cidade de Juazeiro do Norte-CE, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 09/11/2004 | 63.00 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de 20kg (vinte quilos) de retalho cru de tecido para colocacao em depositos d'agua na realizacao de trabalhos de combate ao mosquito da dengue no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 09/11/2004 | 379.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002565 | 10/11/2004 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002579 | 10/11/2004 | 34993.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, para distribuicao gratuita com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 10/11/2004 | 1630.71 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 10/11/2004 | 931.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo o funcionario Jose Ribeiro Filho que encontra-se de lincenca, no predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade, no periodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como viagia do predio onde funciona a Unidade de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 10/11/2004 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de 1.000 (mil) fichas de atendimento geral e 1.000 (mil) fighas de AVEIANM, para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 10/11/2004 | 925.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de19 (dezenove) exames de ultra-sonografia, 01 (um) Raio X em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 10/11/2004 | 33.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) meia-duzias de fotografias 3x4, para documentos de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 10/11/2004 | 212.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 03 (tres) parafusos pra roda dianteira e 01 (um) disco de embreagem para o veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 10/11/2004 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no onibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 29 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 10/11/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios e materiais de limpeza no carro que faz a distribuicao nas Escolas Municipais da zona Rural do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/11/2004 | 8.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/11/2004 | 616.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Manoel Sebastiao do Nascimento e Genuino de Brito, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/11/2004 | 259.71 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao m6es de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 10/11/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia em regime Especial, minustrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2004 | 180.00 | 00051828430463 | Maria de Fatima Figueiredo Verissimo | Pagamento de 03 (tres) diarias ca cidade de Campina Grande, nos dias 19, 27 de outubro e 09 de novembro de 2004, para fazer compras de materiais de manutencao para asescolas municipais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2004 | 97.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25 de outubro de 2004, para entregar defesa referente a LDO junto ao TCE-PB, entregar o plano de trabalho, projeto, planilha de custo, Programa do PESME e inquerito sanitario domiciliar junto a FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 10/11/2004 | 106.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 10/11/2004 | 25.25 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 10/11/2004 | 460.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos de tinta, cd's virgens, caixa de disquete, fitas p/impressora e remanufaturamento de cartuchos de tinta para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 10/11/2004 | 80.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 25 a 29/10/2004, para fazer a atualizacao da base de dados do programa Cadastro unico, deste Municipio, totalizando 12:30hs (doze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 10/11/2004 | 106.56 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/11/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do Time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/11/2004 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceicao Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/11/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica do Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/11/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como Advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002164359437 | Josimere Benjamim da Silva Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no Nucleo de Apoio Tecnico as Urnas Eletronicas - NATU III, na cidade de Esperanca, referente ao periodo do mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal e do Empregado, dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2004 | 260.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da mensalidade pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de ferias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 09 de outubro a 08 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias cadastradas no programa Leite Para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/11/2004 | 468.00 | 99999999999999 | Sebastiao Ananias Apolinario e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco de mato, recolhendo lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, no periodo de 05 de outubro a 01 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 10/11/2004 | 468.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo a pintura com cal, no muro do Cemiterio Publico Santo Antonio, desta cidade, nos dias 18 a 22 e 25 a 28 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 10/11/2004 | 144.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro e 06 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/11/2004 | 420.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestadosde mao-de-obra, fazendo a manutencao da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27 de outubro, 03, 04, 05, 08 e 09 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/11/2004 | 197.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Cemiterio Santo Antonio, Almoxarifado e Delegacia de Policia de Montadas, referente ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 10/11/2004 | 95.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus prestados na estracao e reinstalacao de tarugos da roda do veiculo Caminhao Chevroelt D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/11/2004 | 60.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus prestados no conserto do alternador e motor de partida do trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 10/11/2004 | 50.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cabo de bateria, 02 (dois) parafusos sextados e 09 (nove) lampadas para o trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/11/2004 | 67.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio publico municipal onde funciona a Delegacia de Policia do Destacamento do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/11/2004 | 249.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/11/2004 | 562.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do trator Massey Ferguesson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 10/11/2004 | 360.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) rolamentos dianteiros e 02 (dois) feixos de mola auxiliares para conserto do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 10/11/2004 | 404.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servicos prestadosde de bufe, servindo o coquetel de recepcao as autoridades no dia 14 de outubro de 2004, em comemoracao ao 41§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 10/11/2004 | 1198.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches para os componentes da Banda Estacao da Luz, para os policiais que fizeram o reforco da seguranca e coquetel de recepcao as autoridades no dia 14 de outubro de 2004, em comemoracao ao 41§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 11/11/2004 | 2000.00 | 00008205248400 | Joao Bento Neto | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tanque pipa, com capacidade de 3.000L (tres mil litros), em bom estado de conservacao, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 11/11/2004 | 59.85 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o predio publico municipal onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 11/11/2004 | 24.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no desentuoimento de uma avala de esgoto na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, nos dias 09 e 10 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/11/2004 | 120.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 e 05 de novembro de 2004, para acompanhar o andamento do processo 1744/2004 na Superintendencia de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN, acompanhar processo de andamento de esgotamento sanitario na CAGEPA, participar de audiencia com o Presidente da Assembeia Legislativa da Paraida e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/11/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa, no dia 27 de novembro de 2004, para encaminhar o Balancete do mes de setembro/2004, juntamente com o SAGRES, encaminhar o RREO do bimestre setembro/outubro/2004 no TCE-PB, encaminhar documentacao para atualizacao de convenio na CAGEPA e FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/11/2004 | 347.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Goncalves | Pagamento dos seus servicos prestados com o seu veiculo Wolksvage,/Gol de placa MMX 1570, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes para hospitais na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002444 | 11/11/2004 | 2537.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.219,88L (um mil, duzentos e dezenove virgula oitenta e oito litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/11/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, em seu programa diario "AM Rural", durante o mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 11/11/2004 | 260.00 | 00018471461803 | Joao Guida Lisboa | Pagamento dos seus servicos prestados susbstiuindo o funcionario Jose Roberto Freirem que se encontra de licenca, no cargo de Vigia da Escola Municipal Genuiono de Brito, nesta cidade, no periodo de 06 de outubro a 05 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002523 | 11/11/2004 | 7295.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litrso) de oleo diesel para os veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-onibues escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/11/2004 | 432.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijoes de gas GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais Irmaos Verissimo, Helena Jose Porto, Irineu Jose de Maria, Manoel Sebastiao do Nascimento, maria Vital dos Santos e Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/11/2004 | 720.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) botijoes de gas GLP de 13kg, para doacao a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 11/11/2004 | 550.15 | 00284574000139 | Mercadinho Preco Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao gratuita a familia carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002566 | 11/11/2004 | 2408.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.158,08L (um mil, cento e cinquenta e oito virgula oito litros) de gasolina comum para o veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002567 | 11/11/2004 | 2355.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.132,29L (um mil, cento e trinta e dois virgula vinte e nove litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002568 | 11/11/2004 | 2252.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.082,74L (um mil, oitenta e dois virgula setenta e quatro litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002569 | 12/11/2004 | 1303.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontologico para os consultorios das Unidades de Saude da Familia Paulo de Sopuza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/11/2004 | 64.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plasticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 Kg (oito quilos) de sacos plasticos e 04 (quatro) pacotes de papel toalha para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Sopuza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/11/2004 | 580.90 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/11/2004 | 316.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas medias, 10 (dez) caixas de luvas pequenas c/100 e 06L (seis litros) de alcool etilico para Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/11/2004 | 240.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servicos prestados na geracao, gravacao e transmissao de arquivos dos programas PAB/SIA/SUS do Municipio de Montadas, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 12/11/2004 | 160.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) amalgamador e 01 (uma) caneta com troca de rolamentos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002595 | 12/11/2004 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 12/11/2004 | 180.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 09 (nove) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/11/2004 | 2140.00 | 01787294000106 | Funeraria Sao Joao - Felix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 10 (dez) caixoes adulto, 01 (um) caixao infantil e 03 (tres) translados para sepultamento de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/11/2004 | 160.60 | 16182834020805 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) maquina de lavar roupas Embrator Clara 220BR, para a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/11/2004 | 170.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas 1009 nylon para a Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/11/2004 | 10.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 12/11/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de programas de radio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 12/11/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 12/11/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao", da Radio Borborema de Campina Grande, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/11/2004 | 304.43 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de outubro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002659 | 12/11/2004 | 1042.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002660 | 12/11/2004 | 49.21 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 15/11/2004 | 366.66 | 00005601435405 | Pamela Maria da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a Professora Maria do Socorro da Silva Costa, que encontra-se de lincenca, na Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, no periodo de 15 de outubro a 14 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 16/11/2004 | 366.66 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como Professora A1, substituindo a Professora Maria de Fatima Silva Santos, que encontra-se de lincenca maternidade, na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, no periodo de 15 de outubro a 14 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/11/2004 | 78.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros, referente ao exercicio 2004, do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/11/2004 | 78.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovacao da licenca anual e taxa de bombeiros, referente ao exercicio 2004, do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 16/11/2004 | 446.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito e Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/11/2004 | 28.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministrados aos sabados, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/11/2004 | 28.00 | 00051533049491 | Veronica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sitio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministrados aos sabados, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da mensalidade pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 16/11/2004 | 27.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 16/11/2004 | 221.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Cemiterio Publico Santo Antonio, Almoxarifado Municipal, Garagem e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 16/11/2004 | 52.00 | 00092783740400 | Joseildo Matias de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra limpando e removendo o mato das ruas do Conjunto da Saude, nesta cidadem no periodo de 08 a 11 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 17/11/2004 | 18.00 | 24288409000113 | Livraria Esperanca - Geova Jesuino de Lima | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) maquina calculadora Kenko 2131-12 com 12 digitos para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 17/11/2004 | 36.66 | 00004222012432 | Luciano Marques da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a Professora Mirian Consuelo Costa e Silva, que encontra-se de licenca na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 20 a 30 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 18/11/2004 | 70.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de 02 (duas) cuicas de freios do veiculo onibues escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 19/11/2004 | 163.00 | 03036659000196 | Rodoparaiba Implementos Rodoviarios Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas e conerto do cilindro de embreagem do veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/11/2004 | 160.00 | 08956476000102 | ELETRoNICA BARBOSA-Antonio Barbosa Alves | Pagamento dos seus servicos prestados na instalacao e manutencao da antena parabolica Century da Escola Municipal Irmaos Verissimo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002551 | 19/11/2004 | 781.42 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Manoel Avelino, Jose Vicente de Araujo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Genuino de Brito, Manoel Sebastiao do Nascimento, Antonio Flor de Araujo, Irineu Jose de Maria, Maria Vital, Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto, Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002552 | 19/11/2004 | 183.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, conta n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002553 | 19/11/2004 | 137.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, conta n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 19/11/2004 | 350.00 | 08956476000102 | ELETRoNICA BARBOSA-Antonio Barbosa Alves | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) antena parabolica com receptor, capa protetora, controle remoto, amplificador e alimentador simples para Escola Municipal Genuino de Brito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 19/11/2004 | 130.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao de rolamentos e graxa da roda traseira, troca de retentores, conserto de vazamento de oleo, revisao, analise e reparo do sistema de injecao nos veiculos Corsa de placa MNX 3049 e Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2152, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 19/11/2004 | 470.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados na substituicao de embreagem, substituicao de buchas das bandejas, de borrachas da barra de direcao, revisao e recuperacao da suspensao, substoituicao do radiador, revisao do sistema de injecao, substituicao de valvula termostatica e de pastilhas de freio, reparo de roas traseiras, conserto e pintura do capo do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002599 | 19/11/2004 | 527.48 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos postos de saude dos Sitios Manguape e Sabia e do predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002600 | 19/11/2004 | 657.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 19/11/2004 | 53.50 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 19/11/2004 | 408.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 19/11/2004 | 22.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) macaneta para substituicao no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, pertencente a Prefeotura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 19/11/2004 | 93.58 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 19/11/2004 | 419.59 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol 1000 de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002480 | 19/11/2004 | 609.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002481 | 19/11/2004 | 309.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002482 | 19/11/2004 | 288.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002433 | 19/11/2004 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 19/11/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Caturite nos Municipios", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/11/2004 | 70.00 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda | Pagamento do fornecimento de refeicoes para o Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete e Assessores, que participaram do Seminario promovido pelo TCE-PB no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/11/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/11/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 18 de outubro a 17 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/11/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 20 de outubro a 19 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 19/11/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002662 | 19/11/2004 | 704.11 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais onde funcionam a Garagem Municipal, Ginasio Poliesportivo, Delegacia de Policia, Deposito, Modulo Esportivo, Almoxarifado, Defensoria Publica, Lavanderia Publica e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002663 | 19/11/2004 | 842.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/11/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de avisos do pagamento dos servidor publicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87" da Radio Piraua FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/11/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publicitario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Espaco Aberto", da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/11/2004 | 1166.64 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2004, para participar da mobilizacao convocada pela Confederacao Nacional dos Municipios, em defesa da votacao no Congresso Nacional dos pontos da reforma Tributaria que interessam aos municipios e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 22/11/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002464 | 22/11/2004 | 450.81 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposicao do Prefeito Municipal, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da Receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/11/2004 | 60.00 | 0005614799419 | Maria Aparecida Jacinto Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com anestesista para realizacao de radiografias do cerebro e coluna vertebral de sua filha Patricia Jacinto Lima, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 22/11/2004 | 550.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funcionaria Eliane Porto, que encontra-se de licenca maternidade, no cargo de Professor B, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, no periodo de 17 de outubro a 17 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 22/11/2004 | 72.00 | 00005584323446 | Webens Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na pintura de 15 (quinze) mesas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, nos dias 08, 09l 10, 11, 12 e 13 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 22/11/2004 | 260.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 18 de outubro a 17 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 23/11/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no periodo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2004 | 8.18 | 00000000000000 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educac | Pagamento da devolucao do saldo dos recursos do convenio MEC/FNDE n§ 800224/2004 para aquisicao de material didatico para escolas do Pre-Escolar do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da Receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 23/11/2004 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento da assinarura anual do Diario Oficial doEstado da Paraiba, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 23/11/2004 | 1044.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto 488/04 na edicao do dia 27/10/04 e Aviso de Publicacao do RREO desta Prefeitura na edicao do dia 19/11/04 do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 23/11/2004 | 256.12 | 70100615000256 | Lojao do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 23/11/2004 | 49.72 | 04037517000106 | Companhia do Chopp | Pagamento do fornecimento de refeicoes para o prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e assessor, que participaram do Seminario Novos Gestores Municipais, promovido pela FAMUP e CNM, nos dias 23 a 25 de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 24/11/2004 | 75.52 | 02240411000180 | Palace Grill Restaurante Ltda | Pagamento do fornecimento de refeicoes para o prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e assessor, que participaram do Seminario Novos Gestores Municipais, promovido pela FAMUP e CNM, nos dias 23 a 25 de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 25/11/2004 | 67.68 | 02240411000180 | Palace Grill Restaurante Ltda | Pagamento do fornecimento de refeicoes para o prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete e assessor, que participaram do Seminario Novos Gestores Municipais, promovido pela FAMUP e CNM, nos dias 23 a 25 de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 25/11/2004 | 260.00 | 00005875495480 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo a entrega nas residencias dos boletos de cobranca do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU, do exercicio 2004, no periodo de 25 de outubro a 24 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/11/2004 | 1543.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/11/2004 | 0.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/11/2004 | 31.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) carradas d'agua de 6.000L (seis mil litros), para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/11/2004 | 70.00 | 00082164800753 | Jose de Arimateia Souza Angelino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 25/11/2004 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/11/2004 | 18.00 | 24288409000113 | Livraria Esperanca - Geova Jesuino de Lima | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) maquina calculadora Kenko com 12 digitos para Secretaria Municipal de Administracao da Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/11/2004 | 60.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Esperanca-PB, no dia 11 de novembro de 2004, para participar da Oficina territorial, Planejamento e Gestao de Desenvolvimento Territorial Borborema, sobre o plano de Desenvolvimento Sustentavel do PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/11/2004 | 13775.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/11/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2004 | 4358.63 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de lincenca lotado na Previdencia Social Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/11/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/11/2004 | 12753.45 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/11/2004 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/11/2004 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsidios do pessoal lotado na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/11/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos agentes Comunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/11/2004 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontologos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/11/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da Familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/11/2004 | 11563.25 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/11/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/11/2004 | 18845.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/11/2004 | 3906.83 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/11/2004 | 14352.25 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/11/2004 | 18731.28 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente ao 60% do magisterio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de novembro de 2004, para pareticipar do II Seminario Sobre Controle Externo da Administracao Municipal, com o objetivo de disseminar as normas vigentes e instrumentos utilizados na Administracao Publica Municipal, ministrado por Tecnicos do TCE-PB, no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2004 | 97.00 | 00008638802404 | Antonio Verissimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de novembro de 2004, para fazer compras de material de expediente e tratar de assutos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 30/11/2004 | 162.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/11/2004 | 517.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ICMS Desoneracao das Exportacoes L.C. 87/96, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes, referente ao mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/11/2004 | 131.70 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 878 (oitocentos e setenta e oito) paes frances para complementacao da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 30/11/2004 | 312.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/11/2004 | 90.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2004 | 40.00 | 00003862624897 | Joao de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Recife-PE, no dia 01 de Dezembro de 2004, no transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para realizacao de exames, no veiculo Saveiro Ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/11/2004 | 77.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta da Previdencia Municipal para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/11/2004 | 339.08 | 13004510002637 | BOMPREcO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de bebidas para o coquetel de recepcao as autoridades presentes no dia 14 de outubro de 2004, durante as comemoracoes do 41§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/11/2004 | 510.00 | 13004510002637 | BOMPREcO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento produtos diversos para o coquetel de recepcao as autoridades presentes no dia 28/11/2004, durante as comemoracoes de entrega de Diplomas as Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos do pleito de 03 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/12/2004 | 6.47 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Superintendencia Nacional do INSS, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/12/2004 | 10.00 | 40950842000129 | Arioston Jaerger de Araujo Cavalcante - | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto de 01 (um) cilindro de fechadura de porta pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/12/2004 | 9.28 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundacao Nacional de Desenvolvimento da Educacao, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/12/2004 | 60.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26/11/2004, para participar da reuniao de avaliacao das acoes desenvolvidas do Programa de Saude Mental no nosso municipio, realizada no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR-RH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/12/2004 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26/11/2004, para participar da reuniao de avaliacao das acoes desenvolvidas do Programa de Saude Mental no nosso municipio, realizada no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR-RH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/12/2004 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 06/12/2004 | 98.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na restauracao da fonte de alimentacao, circuito horizontal, circuito vertical, com ajustes e troca do Fly back de 01 (um) monitor Sansung 400B, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 06/12/2004 | 30.00 | 00075223538404 | Carlos Antonio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do cilindro mestre de embreagem do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/12/2004 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mesalidade do Curso de Enfermagem na Escola O PARTHENOON na cidade de Esperanca, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 07/12/2004 | 68.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 07/12/2004 | 87.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/12/2004 | 24.47 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da divida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da Receita do FPM, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/12/2004 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado para o INSS dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento da contribuicao mesnal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/12/2004 | 100.00 | 00703157000183 | CNM - Confederacao Nacional de Municipios | Pagamento de taxas de inscricao do Encontro de Conselheiros do FUNDEF, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 20 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/12/2004 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal e do empregado para o INSS dos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002922 | 07/12/2004 | 93.55 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002923 | 07/12/2004 | 16.49 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas da Barragem Sao Jose, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/12/2004 | 2566.31 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da divida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competencias de fevereiro e marco de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/12/2004 | 59.00 | 09217753000128 | Panificadora Santa Luzia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 590 (quinhentos e noventa) paes para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 10/12/2004 | 206.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/12/2004 | 117.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto da instalacao eletrica do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002778 | 10/12/2004 | 680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8 para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 10/12/2004 | 132.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) fluidos 500ml de embreagem e 01 (um) cilindro auxiliar de embreagem para o veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/12/2004 | 336.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 10/12/2004 | 641.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de pecas para menutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 10/12/2004 | 85.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro superior mestre de embreagem para substituicao no veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 10/12/2004 | 324.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araujo, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Erasmo de Araujo Souza, Manoel Avelino e Helena Jose Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 10/12/2004 | 592.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/12/2004 | 607.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/12/2004 | 683.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de pecas para conserto do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/12/2004 | 35.70 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2004 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mesalidade do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 10/12/2004 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando Cesar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o onibus de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 10/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar e materiais de limpeza no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da zona rural do Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 10/12/2004 | 850.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 123 (cento e vinte e tres) refeicoes e 27 (vinte e sete) refrigerantes 2L, para os profissionais da area de eduacao que estao fazendo o trabalho de acompanhamento e orientacao aos professores de 1¦ a 4¦ Series que trabalham na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 08 de outubro a 03 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 10/12/2004 | 70.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura de desenhos infantis nas salas de aulas da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 10/12/2004 | 260.00 | 00005428836431 | Jose Ronildo Marques | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/12/2004 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servicos prestados na Escola de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/12/2004 | 520.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/12/2004 | 706.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Helena Jose Porto, Genuino de Brito, Erasmo de Araujo Souza e Manoel Sebastiao do Nascimento, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 10/12/2004 | 30.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto do alternador do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/12/2004 | 560.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na renovacao de 04 (quatro) pneus 750-16 para o veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 10/12/2004 | 30.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na troca da cuica traseira do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/12/2004 | 30.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do cilindro de embreagem inferior do veiculo micro-onibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 10/12/2004 | 70.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados na troca do suporte boiadeiro e embuchamento do sistema de alavanca do veiculo onibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 10/12/2004 | 70.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados no embuchamento da alavanca, embuchamento da tampa da caixa de marchas e troca do suporte boiadeiro do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 10/12/2004 | 100.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pecas - Jose Luis Pereira | Pagamento dos seus servicos prestados noa troca da bomba d'agua do veiculo micro-onibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 10/12/2004 | 260.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca e regulagem do engenho da porta direita, conserta da instalcao e troca de rolamentos no veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 10/12/2004 | 70.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na troca de lonas de freio e tambor do lado direito, confeccao de suporte para janela e cravac!ao de janelas e salao do veiculo onibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 10/12/2004 | 235.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na colocacao e embuchamento de vridros nas janelas, conserto dos suportes, conserto da parte eletrica, troca de borrachas, corte de cravos e molas e conserto da roda dianteira do veiculo onibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 10/12/2004 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 10/12/2004 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitacao do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 10/12/2004 | 501.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para recuperacao das instalacoes eletricas das Escolas Municipais: Irmaos Verissimo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Manoel Avelino Gomes e Manoel Sebastiao do Nascimento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 10/12/2004 | 190.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEcAS - Joao Batista de Araujo | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/12/2004 | 264.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/12/2004 | 445.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Saveiro ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/12/2004 | 125.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) discos e 01 (uma) pastilha de freio para conserto do veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 10/12/2004 | 111.79 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veiculos S/A | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 10/12/2004 | 393.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Laboratorio Municipal, salas de vacinas, salas de curativos e sala de eletrocardiografo das Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araijo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/12/2004 | 362.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araijo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/12/2004 | 700.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda. | Pagamento do fornecimento 30 (trinta caixas de luvas tam. medio e 20 (vinte) caixas de luvas tam. pequeno para os consultorios odontologicos, Laboratorio Municipal, salas de curativo e salas de enfermagem das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araijo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/12/2004 | 401.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/12/2004 | 356.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceut | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de curativos e observacao das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/12/2004 | 428.40 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais destinados a Campanha Municipal de Combate ao Cancer de colo uterino do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002846 | 10/12/2004 | 1030.50 | 24280828000109 | Saude Dental Com. e Representacoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais destinados aos consultorios odontologicos das Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 10/12/2004 | 56.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais destinados a realizacao das acoes de vigilancia epidemilogica para borrifacao de casa contra vetores causadores de doencas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/12/2004 | 312.35 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais destinados para o programa de combate ao mosquito transmissor da dengue e para o desnvolvimento de acoes de vigilancia epidemilogica no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/12/2004 | 405.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/12/2004 | 33.90 | 03264147000187 | Jose Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/12/2004 | 302.40 | 03264147000187 | Jose Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para o sopao comunitario organizado pela Igreja Evangelica Chama Ardente com apoio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/12/2004 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como vigia do predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/12/2004 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araujo Amancio | Pagamento dos seus servicos prestados substituino o funcionario Jose Ribeiro Filho, que encontra-se de licenca, no predio onde funciona as Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, no periodo de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 10/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao das acoes de vigilancia epidemiologica do programa de estruturacao da vigilancia Ambiental em Saude do Municipio de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/12/2004 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na impressao grafica de fichas de atendimentos, blocos de receituarios, cartoes de gestantes etc para as unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 10/12/2004 | 210.00 | 00837731000196 | Colegio e Curso - O PARTHENOON | Pagamento de 03 (tres) mensalidades do Curso de qualificacao Profissional de Tecnico em Enfermagem, da Sra. Fabricia R. Alves, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/12/2004 | 525.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto e manutencao preventiva dos veiculos Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, desta Prefeitura e Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 10/12/2004 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no alinhamento de direcao e balanceamento de rodas do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/12/2004 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da sirene, enrolamento do induzido e motor de partida do veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/12/2004 | 151.51 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumno d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002867 | 10/12/2004 | 16.53 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Sabia, nesta Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2004 | 50.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15/12/2004, para participar da reuniao e treinamento do SAGRES 2005, no Auditorio do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2004 | 373.65 | 00000000000000 | Caixa Economica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributaria do Municipio de Montadas, arrecadada durante o mes de novembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/12/2004 | 688.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 489/04 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, Edicao do dia 18/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002740 | 10/12/2004 | 479.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/12/2004 | 64.00 | 00003666865429 | Kleber Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 22/11 a 09/12/2004, para fazer a atualizacao da base de dados do Cadastro unico do Governo Federal neste Municipio, totalizando 10hs (dez horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/12/2004 | 109.52 | 00064636992415 | Jose Antonio de Souza | Pagamento de 74 (setenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas, durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio da Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/12/2004 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceicao Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a p'ratica de esportes com criancas carentes deste Municipio, na Escolinha de Futebol Forca Jovem, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/12/2004 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servicos como advogado na Defensoria Publica, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 10/12/2004 | 120.00 | 00033458553487 | Joao Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do time "Atletico Futebol Clube", do Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/12/2004 | 260.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pratica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/12/2004 | 100.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento da assinatura do Jornal Diario da Borborema, com vigencia no periodo de 09 de agosto de 2004 a 08 de feveriro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/12/2004 | 600.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao de materia alusiva aos 41 anos de emancipacao politica do Municipio de Montadas, no Jornal Diario da Borborema, edicao do dia 14 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/12/2004 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promocoes- Eliane Mart | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, atraves de emissoras de radio da cidade de Campina Grande, em programas de sua responsabilidade, durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/12/2004 | 200.00 | 12610937000168 | Radio Cidade Esperanca Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/12/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de novembro de 2004, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES do mes de outubro de 2004 no TCE-PB, encaminhar Prestacao de Contas da 1¦ parcela do contrato de repasse n§ 157.156.80/03 do Programa PRONAF, na Caixa Ecinomica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de novembro de 2004, para participar da reuniao do TCE-PB com prefeitos atuais e eleitos, no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2004 | 240.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23,24,25 e 26 de novembro de 2004, para participar do Seminario Novos Gestores Municipais, capacitando para o desenvolvimento municipal, promovido pela CNM e FAMUP nos dias 23, 24 e 25 e participar do Seminario de Gestao Municipal de Apoio aos Prefeitos Eleitos do PFLm, nos dias 25 e 26 de novembro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de novembro de 2004, para participar do II Seminario Sobre Controle Externo da Administracao Municipal, com o objetivo de disseminar as normas vigentes e instrumentos utilizados na Administracao Publica Municipal, ministrado por tecnicos do TCE-PB, no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2004 | 291.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23 a 25 de novembro de 2004, para participar do Seminario Novos gestores Municipais - Capacitando para o Desenvolvimento Municipal, realizado no Hotel Ouro Branco, ministrato por tecnicos da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba e CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2004 | 291.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23 a 25 de novembro de 2004, para participar do Seminario Novos gestores Municipais - Capacitando para o Desenvolvimento Municipal, realizado no Hotel Ouro Branco, ministrato por tecnicos da FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba e CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 10/12/2004 | 47.00 | 08966087000168 | Auto Eletrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/12/2004 | 115.95 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica, Ginasio Poliesportivo e Modulo ESportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/12/2004 | 193.25 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do Cemiterio Publico Santo Antonio, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Policia, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002927 | 10/12/2004 | 43.67 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da casa de bombas do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mes de novemmbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/12/2004 | 700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao geral do cabecote, esmerilhamento das valvulas e substituicao de oleo e filtros do veiculo Caminhao Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/12/2004 | 250.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servi;cos de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede eletrica de baixa tensao do Sitio Montadas, neste Municipio, para atender ao Sr. Alcino Francisco Goncalves. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/12/2004 | 350.00 | 00043430643449 | Francisco Felix da Costa | Pagamento dos seus servicos de mao-de-obra como eletricista, fazendo a extensao da rede de energia eletrica de baixa tensao do Sitio Campos, neste Municipio, para atender ao Sr. Ademir Pedro Batista. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/12/2004 | 300.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do o | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) caixas de girandolas para o show pirotecnico nas festividades de comemoracao do 41§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas, no dia 14 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/12/2004 | 332.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construcao para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/12/2004 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/12/2004 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus servicos prestados como Chefe dos Segurancas dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/12/2004 | 260.00 | 00071465103449 | Joao Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/12/2004 | 260.00 | 00016218167453 | Joao de Deus da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/12/2004 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/12/2004 | 260.00 | 00037410555491 | Cicero Santino da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/12/2004 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como seguranca dos predios publicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004941486404 | Jose Correia da Costa | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 08 de novembro a 09 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus servicos prestados na distribuicao diaria de leite com as familias carentes cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraiba, neste Municipio, duurante ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/12/2004 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus servicos prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Moduilo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/12/2004 | 252.00 | 00098312758453 | Givanildo Goncalves de Oliveira | Pagamento dos seus servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de agua potavel para distribuicao com a populacao da zona rural do Municipio, nos dias, 09, 09 a 12, 16 a 19, 23 a 26, 29 de novembro, 01, 02, 03, 06 e 08 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 10/12/2004 | 330.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no conserto e manutencao da rede de esgotos nas ruas da cidade de Montadas, durante os dias, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 26 de novembro, 02, 03, 04 e 07 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/12/2004 | 48.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra na retirada de palmas tipo mexicana na Rua alvaro Gaid6encio Filho, nesta cidade, no periodo de 06 a 09 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/12/2004 | 156.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como eletricista, fazendo a manutencao e reposicao de lampadas nos postes da zona rural e urbana do Municipio de Montadas, rerefente aos dias 23, 24, 26/10/2004, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/12/2004 | 816.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus servicos prestados de bufe, servindo coquetel de recepcao as autoridades presentes no dia 14 de outubro de 2004, durante as festividades de comemoracao do 41§ Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2004 | 120.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Esperanca, nos dias 03 e 07 de dezembro de 2004, para participar da Oficina Territorial, Planejamento e Gestao de Desenvolvimento Territorial - Borborema, sobre o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentavel do PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/12/2004 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GaS - Erasmo Verissimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijoes de gas de 13Kg, para os predios da Prefeitura Municipal, Camara de Vereadores, Unidade de Saude Paulo de Souza, Posto de Saude do Sitio Manguape e Delegacia de Policia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/12/2004 | 156.00 | 10759850000121 | So TRATORES-Comercio de Pecas e Implementos Agrico | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao do trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 10/12/2004 | 1019.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/12/2004 | 50.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tensor de correia dentada para o veiculo Gol viatura da Policia Militar de placa MNP 3062, a disposicao do destacamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/12/2004 | 180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Camara de ar para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 10/12/2004 | 338.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, cimento, pa, lixas) para Garagem Municipal, para conserto de calcamento em ruas da cidade e para consertos na Unidade de Saude Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 12/12/2004 | 250.00 | 00005786509400 | Joao Francisco de Barros | Pagamento dos seus servicos prestados fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 13/12/2004 | 7.70 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederacao Nacional de Municipios, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 13/12/2004 | 46.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a movimentacao financeira da nossa conta do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 13/12/2004 | 80.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 56A para a impressora HP PSC 1210 da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 13/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Aurelio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixao na zona rural do Municipio, nos dias 13, 20, 27 de novembro, 04 e 11 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/12/2004 | 40.00 | 00003862624897 | Joao de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Recife-PE, no dia 15 de dezembro de 2004, no transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para realizacao de exames, no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 14/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | Jose de Arimateia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a base para colocacaod e antenas parabolicas nas Escolas Municipais: Maria Vitral dos Santos, Genuino de Brito e Irmaos Verissimo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Contribuição a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federacao das Associacoes dos Municipios d | Pagamento da contribuicao mesnal pela filiacao da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 14/12/2004 | 70.67 | 02240411000180 | Palace Grill Restaurante Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e assessores que estiveram participando do Encontro com Novos Prefeitos da Paraiba, promovido pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 15/12/2004 | 64.89 | 02240411000180 | Palace Grill Restaurante Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o Prefeito e assessores que estiveram participando do Encontro com Novos Prefeitos da Paraiba, promovido pelo Governo do Estado da Paraiba e reuniao de apresentacao do SAGRES 2005, por tecnicos do TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002702 | 16/12/2004 | 3588.22 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.636,59L (um mil, seiscentos e trinta e seis virgula cinquenta e nove litros) de gasolina comum para o veiculo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 16/12/2004 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastiao Basilio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como publictario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertao", da Radio Borborema, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/12/2004 | 777.76 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 23,24,25 e 26 de novembro de 2004, para participar do Seminario Novos Gestores Municipais, capacitando para o desenvolvimento municipal, promovido pela CNM e FAMUP nos dias 23, 24 e 25 e participar do Seminario de Gestao Municipal de Apoio aos Prefeitos Eleitos do PFLm, nos dias 25 e 26 de novembro e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/12/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de dezembro de 2004, para participar do Encontro Com Novos Prefeitos da Paraiba, realizado no Espaco Cultural, promovido pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 16/12/2004 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patricio | Pagamento dos seus servicos prestados na recuperacao geral na bomba de transferencia, com correcao de entrada de ar do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002788 | 16/12/2004 | 7295.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de oleo Diesel Comum para os veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619, micro-onibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002847 | 16/12/2004 | 2387.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.104,25L (um mil, cento e quatro virgula vinte e cinco litros) de gasolina comum para o veiculo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002848 | 16/12/2004 | 2776.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.287,43L (um mil, duzentos e oitenta e sete virgula quarenta e tres litros) de gasolina comum para o veiculo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002849 | 16/12/2004 | 3086.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.415,38L (um mil, quatrocentos e quinze virgula trinta e oito litros) de gasolina comum para o veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 17/12/2004 | 392.95 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta basica para doacao a familias carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/12/2004 | 9924.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontologos integrantes das equipes do Programa Saude da familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/12/2004 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario dos medicos integrantes das equipes do Programa Saude da familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/12/2004 | 2469.99 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario dos Agentes Comunitarios de Saude integrantes das equipes do Programa Saude da familia lotados na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/12/2004 | 9814.04 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saude e Assistenci | Pagamento do 13§ salario do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipald e Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/12/2004 | 403.33 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funcionaria Maria de Fatima Silva Santos, que encontra-se de licenca maternidade, no cargo de Professora A1, na Escola Maria Vital dos Santos, no periodo de 15 de novembro a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/12/2004 | 15400.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/12/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/12/2004 | 16487.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/12/2004 | 3617.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/12/2004 | 13119.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educacao e Cultura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magisterio, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/12/2004 | 97.00 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de novembro de 2004, para participar de uma reuniao com os Prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 03 de outubro de 2004, no auditorio do Litoral Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/12/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de Dezembro de 2004, para participar do Encontro com Prefeitos da Paraiba - Garantindo a Governabilidade e Parcerias Estado/Municipios, realizado no Cine Bang�e no Espaco Cultural, organizado pela Secretaria de Orcamento e Financas, com apoio operacional do IDEME - Instituto de Desenvolvimento Estadual e Municipal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 17/12/2004 | 520.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa em inox medindo 50x40cm com pedra verde Ubatuba, para a Turma Concluinte do 3§ Ano do Ensino Medio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Maria Jose de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/12/2004 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/12/2004 | 9585.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/12/2004 | 8255.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Camara Municipal de Vereadores | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Camara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/12/2004 | 5255.51 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/12/2004 | 5193.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administracao | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao exercicio 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/12/2004 | 7172.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ beneficio do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/12/2004 | 3343.31 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ salario do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/12/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento do 13§ beneficio do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 17/12/2004 | 171.10 | 03060499000110 | Jose Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pares de botas, luvas, garfo de ferro e materiais de limpeza) para os garis, Cemiterio Publico e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2004 | 180.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 03 (tres) diarias na cidade de Lagoa Seca, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2004, para participar da Oficina de Concepcao Basica de Desemvolvimento Territorial - Borborema e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/12/2004 | 9826.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13§ salario do pessoal lotado na Secretaria Municipal de infra-estrutura de Montadas, referente ao exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2004 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento de 06 (seis) diarias na cidade de Campina Grande, nos dias 08, 12, 18 e 23 de novembro, 03 e 08 de dezembro de 2004, acompanhando os servicos de conserto dos veiculos micro-onibus escolar de placa MOF 4778, onibus escolares de placas MMV 3499 e KGU 9134, Caminhao Chevrolet D60 de placa MNS 1522 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/12/2004 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginu da Silva | Pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 20/12/2004 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 20/12/2004 | 260.00 | 00045134871434 | Cicero Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 20/12/2004 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jose dos Santos Bras | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004625706491 | Joao Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 20/12/2004 | 260.00 | 00061963828453 | Joao Batista Anselmo | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 20/12/2004 | 260.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002929 | 20/12/2004 | 772.09 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica da Defensoria Publica, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Ginasio Poliesportivo, Deposito da Prefeitura, Delegacia de Policia, Almoxarifado, Modulo Esportivo e Lavanderia Publica, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002930 | 20/12/2004 | 109.95 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das casas de bombas da barragem Sao Jose e do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho, nesta cidade, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002931 | 20/12/2004 | 799.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002742 | 20/12/2004 | 280.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002743 | 20/12/2004 | 322.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/12/2004 | 33.15 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnograficos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na encadernacao de 13 (treze) orcamentos programa do Municipio de Montadas para o exercicio 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 20/12/2004 | 225.00 | 03726177000168 | New Ink Informatica Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de tinta pretos para as impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, referente ao mes de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002673 | 20/12/2004 | 14.78 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do predio da Camara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 20/12/2004 | 200.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de festividade natallina distribuindo guloseimas e brinquedos para criancas carentes da zona rural deste Municipio, a ser realizada no Ginasio Poliesportivo, no dia 23/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 20/12/2004 | 668.50 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de horas extras trabalhadas no periodo de 06 de outubro a 19 de dezembro de 2004, para agilizar os trabalhos burocraticos e conclusao dos balancetes dos meses de setembro, outubro, novembro e RREO do bimestre setembro/outubro de 2004, para entrega em tempo habil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCE/PB, totalizando 50:00hs (cinquenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002164359437 | Josimere Benjamim da Silva Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados mno Nucleo de Apoio as Urnas Eletronicas - NATU III, na Comarca de Esperanca, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 20/12/2004 | 200.00 | 00057004943453 | Jose Nilton da Silva | Pagamento dos seus servicos prestados como publictario fazendo publicacoes de avisos do pagamento dos servidores publicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Radio Piraua FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 20/12/2004 | 200.00 | 00016055284472 | Joao Pedro Araujo Neto | Pagamento dos seus servicos prestados como publictario fazendo publicacoes de materias do interesse do Municipio de Montadas, no Programa "Espaco Aberto" da Radio Comunitaria do Catole "Arius FM", durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 20/12/2004 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Samea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados no Cartorio Eleitoral da Comarca de Esperanca, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 20/12/2004 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "Catutite nos Municipios", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 20/12/2004 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promocoes Ltda. | Pagamento dos seus servicos prestados na divulgacao de materias do interesse do Municipio de Montadas, no programa "No Balanco da Cidade", da Radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/12/2004 | 97.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15 de dezembro de 2004, para participar da reuniao entre a equipe da ASTEC (Severino Claudino, Ed Wilson Fernandes e Alex Neyves) do TCE-PB e ps profissionais de informatica prestadores de servico aos jurisdicionados, para tratar de assuntos relacionados ao Sistema de Acompanhamento de Gestao de Recursos Sociais - SAGRES 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 20/12/2004 | 550.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a funionaria Eliane Porto, que encontra-se de licenca maternidade, no cargo de Professor B, na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, referente ao periodo de 17 de novembro a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 20/12/2004 | 35.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus servicos prestados na solda e reforco na base da colmeia do radiador do veiculo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002819 | 20/12/2004 | 163.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002820 | 20/12/2004 | 205.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002821 | 20/12/2004 | 830.73 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais: Manoel Avelino, Irmaos Verissimo, Maria Vital, Irineu Jose de Maria, Antonio Flor de Araujo, Manoel Sebastiao do Nascimento, Jose Vicente de Araujo, Maria das Neves Pereira de Araujo, Genuino de Brito, Erasmo de Araujo Souza, Helena Jose Porto e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002869 | 20/12/2004 | 628.27 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Sitio Manguape, Posto de Saude do Sitio Varzea dos Coqueiros e predio onde funciona as Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002870 | 20/12/2004 | 509.10 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefonica prestadora Telemar, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 20/12/2004 | 220.00 | 10861672000145 | CLiNICA SaO PAULO - Jose Alves Neto | Pagamento dos seus servicos prestados na realizacao de 11 (onze) exames de ultra-sonografias realizadas em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 21/12/2004 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saude, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 21/12/2004 | 318.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | Pagamento dos seus servicos prestados como cirurgia dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultorio odontologico da Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, nos dias 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/12/2004 | 40.00 | 00004153574465 | Vania Silveira Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com prestacoes em atraso pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 21/12/2004 | 501.26 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais Manoel Sebastiao do Nascimento referente aos meses de Dezembro de 2001 e Janeiro de 2002, e Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 21/12/2004 | 231.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/12/2004 | 10.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados na postagem de correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, para a Gerencia Regional do Projeto Logos II, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002789 | 21/12/2004 | 3665.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 21/12/2004 | 420.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 21/12/2004 | 24.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Pagamento dos seus servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) cartoes de natal para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/12/2004 | 60.00 | 00075375125404 | Veronica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20/12/2004, para participar de um treinamento da UNAVIDA - Universidade Aberta Vida a qual matem convenio com esta Prefeitura, para capacitacao do quadro de professores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/12/2004 | 10.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mes de julho de 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 21/12/2004 | 260.00 | 00056990014415 | Sebastiao Ananias Apolinario | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 21/12/2004 | 260.00 | 00010848530861 | Adailton Herminio de Lima | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 22/12/2004 | 260.00 | 00011565181808 | Olegario da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servicos prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao periodo de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/12/2004 | 4.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/12/2004 | 2.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 22/12/2004 | 58.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2004 | 0.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mes de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/12/2004 | 18.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicacoes | Pagamento da conta telefonica prestadora Embratel, da linha n§ 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 23/12/2004 | 1200.00 | 03701954000110 | CENTRO MeDICO BURITI - Francimar de Souza Buriti | Pagamento dos seus servicos medicos prestados na realizacao de 01 (uma) cirurgia de CID C44.3 na paciente carente deste Municipio, Sra. Expedita Jose da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002790 | 23/12/2004 | 600.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de Generos alimenticios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas Municipais da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002728 | 23/12/2004 | 301.08 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefonica do aparelho movel celular, desta Prefeitura, a disposicao do Prefeito Municipal Sr. Jose de Arimateia Souza, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 24/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados no carreto e descarrego de generos alimenticios para merenda escolar e materiais de limpeza no veiculo que faz a distribuicao nas escolas da zona rural do Municipio, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Promoção das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002935 | 24/12/2004 | 119.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraiba | Pagamento do consumo de energia eletrica do pavilhao com palco da festa do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas, referente aos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Doação de Materiais de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 27/12/2004 | 305.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para doacao a pessoas carentes para instalacao interna de casas populares no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2004 | 7425.60 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal aposentado lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/12/2004 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos beneficios do pessoal pensionista lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/12/2004 | 4358.63 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdencia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licenca lotado na Previdencia Social do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 27/12/2004 | 1509.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos (Lampadas mista 250w, reles, luminarias, soquetes, bocais, lampadas a vapor) para mnutencao e instalacao na rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/12/2004 | 50.00 | 00005494926400 | Rosimere Marques Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para participar de um congresso sobre ENEQUE/2005 - Quimica, a ser realizado de 09 a 15 de janeiro na cidade de Sao Luis - MA, por se tratar de estudante carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Rducação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 27/12/2004 | 47.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comercio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos para recuperacao das instalacoes eletricas da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 27/12/2004 | 200.00 | 00045070130463 | Ivonete Geraldo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para realizacao da festa de confraternizacao do Natal sem Fome, organizado pela Igreja Catolica de Montadas com apoio da Prefeitura Municipal de Montadas, onde sera oferecido um jantar a familias carentes deste Municipio no dia 24 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/12/2004 | 194.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 e 23 de Dezembro de 2004, para encaminhar o balancete da receita e despesa do mews de novembro de 2004, juntamente com o SAGRES e Defesa Processo n§ 05672/02 no TCE-PB, acompanhar processo de analise e aprovacao dos recursos da FUNASA para construcao de Unidades Sanitarias Domiciliares para zona rural e tratar de outros assuntos do interesse do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de outubro de 2004, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES do mes de setembro de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de outubro de 2004, para assinar o convenio de melhoria sanitaria n§ 836/2004 na FUNASA - Fundacao Nacional de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2004 | 388.88 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 e 05 de novembro de 2004, para acompanhar o andamento do processo 1744/2004 na SUPLAN, que trata da pavimentacao das Ruas Antonio Verissimo de Souza e Inacio Porto na cidade de Montadas, acompanhar andamento de processo de esgotamento sanitario na CAGEPA, participar de audiencia com o Presidente da Assembleia Legislativa da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de novembro de 2004, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES do mes de outubro de 2004 no TCE-PB, encaminhar Prestacao de Contas da 1¦ parcela do contrato de repasse n§ 157.156.80/03 do Programa PRONAF, na Caixa Ecinomica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de novembro de 2004, para participar da reuniao do TCE-PB com prefeitos atuais e eleitos, no Centro de Convencoes Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 01 de dezembro de 2004, para encaminhar o RREO referente ao bimestre de setembro/Outubro de 2004 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de dezembro de 2004, para encaminhar participar da reuniao na FAMUP para debater assunto do interesse da entidade e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2004 | 194.44 | 00005921082449 | Jose de Arimateia Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de dezembro de 2004, para participar do Encontro Com Novos Prefeitos da Paraiba, promovido pelo Governo do Estado da Paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002936 | 28/12/2004 | 18196.22 | 04780933000108 | CM Construcoes Miranda Ltda | Pagamento da da 1¦ medicao dos servicos de construcao de cisternas de placas circulares na zona rural do Municipio de Montadas, efetuada pela GIDUR/CEF/PB, correspondente a 07 (sete) unidades, de acordo com o plano de trabalho do convenio Prefeitura Municipal de Montadas/PRONAF/MDA, contrato de repasse CEF n§ 157.156-80/03. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTÊNCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Construção do Mercado do Produtor Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162003 | 0002937 | 28/12/2004 | 43946.73 | 05489130000153 | Diagonal Construcoes Ltda | Pagamento da 2¦ medicao dos servicos de construcao do Mercado do Produtor Rural de Montadas, efetuada pela GIDUR/CEF/PB, de acordo com o plano de trabalho do convenio Prefeitura Municipal de Montadas/PRONAF/MDA, contrato de repasse CEF n§ 157.156-80/03. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 28/12/2004 | 42.00 | 00000457455870 | Josinaldo Soares Tito | Pagamento dos seus servicos prestados na solda do tanque, cadeira, teto e pinos do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 29/12/2004 | 120.00 | 99999999999999 | Jose Flavio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco do mato nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas ao Sitio Mares Preto e Campos, neste Municipio, nos dias 22 a 26 de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 29/12/2004 | 163.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servicos bancarios sobre a transferencia de recursos da conta da Previdencia Municipal, para as contas/salarios/beneficios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2004 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de ferias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de infra-Estrutura de Montadas, referente ao exercicio de 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 29/12/2004 | 143.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Pagemento dos seus servicos prestados com o seu veiculo Chevette de placa MMY 1964, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Municipio, para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 223Km (duzentos e vinte e tres quilometros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 29/12/2004 | 263.20 | 00078773555800 | Mario Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servicos prestados com o seu veiculo de placa MMO 1293, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Municipio, para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 286Km (duzentos e oitenta e seis quilometros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 29/12/2004 | 172.00 | 00006043945436 | Vandebergue Vieira Leite | Pagamento dos seus servicos prestados como o seu veiculo Camioneta D20 Cabine dupla de placa DIO 1924, a servico da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Municipio para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 210Km (duzentos e dez quilometros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/12/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsidios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2004 | 2138.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Financas | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002791 | 29/12/2004 | 4058.03 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustiveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.570L (dois mil quinhentos e setenta litros) de oleo diesel comum para os veiculos onibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-onibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/12/2004 | 219.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Irmaos Verissimo e Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 30/12/2004 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comercio e Industria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutencao da maquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura de Montadas, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 30/12/2004 | 138.23 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude e Unidades de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 30/12/2004 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus servicos prestados como provedor de acesso a Internet da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social de Montadas, referente ao m6es de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 30/12/2004 | 342.22 | 00005859180403 | Lamare Verissimo de Souza | Pagamento dos seus servicos prestados substituindo a auxiliar administrativa: Maria Irani Malaquias Fugueiredo, na Unidade de Saude da Familia Paulo de Souza, que estava de ferias durante o mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/12/2004 | 1904.00 | 08271660000208 | A UNIaO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servicos prestados na publicacao do Decreto n§ 490/04 e Lei n§ 313/04 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, Edicao do dia 28/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/12/2004 | 1905.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, referente ao mes de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/12/2004 | 1.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ICMS Isoneracao das Exportacoes L.C. 87/96, referente ao mes de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/12/2004 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEX - Auxilio para Fomento Exportacoes, referente ao mes de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2004 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Verissimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de dezembro de 2004, para participar do Encontro Com Novos Prefeitos da Paraiba, promovido pelo Governo do Estado da Paraiba, realizado no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA - ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 30/12/2004 | 160.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de agua e Esgotos da Paraiba | Pagamento do consumo d'agua da Defensoria Publica, Ginasio Poliesportivo e Modulo Esportivo, neste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024