| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 96.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga o St. Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 95.00 | 00004274574407 | JOSÉ MACÁRIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada do St. Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | aos vencimentos como funcionarios desta Edilidade durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade,durante a semana de 29 /12/2003 a 02/01/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 77.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 62.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, compra de alimentos, medicamentos e aluguel de casa, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 51.60 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) globos, destinados a Praça Francisca Emilia Gonçalves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29/12/03 a 02/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 721.00 | 00000000000000 | MARIA ILDA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira s concedidas a pessoas carentes deste municipio destinadas a compra de alimentos, compra de medicamentos , complementação de tratamentos de saude, e complementação para compra de colchoes , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio, durante o mes de novembro/ 03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 121.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para para pagamento refente ao salario familia concedido aos Agentes do PEVA, deste Municipio , durante o mes de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 30840.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiros do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mes de dezembro/2003, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/01/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 44.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de sonumo de energia elétrica do prédio onde funciona o PSF(Programa Saúde na Família) do centro da cidade, relativo aos meses de maio e junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 856.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza, destinados a limpeza dos PSF (Programa Saúde na Família) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 1259.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 1.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 7566.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 6905.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao PARC.RET. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 485.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retençao do PASEP deduzido na cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 388.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de filmagens em eventos realizados e fotografias das estradas destruidads com as fortes chuvas caídas no Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 460.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de certidões e autenticações de documentos de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo neste Municipio, durante os meses de dezembro/03 e janeiro/04,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2004 | 100.00 | 00087377403420 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2004 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 458.23 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo aos meses de junho à setembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/01/2004 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2004 | 275.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a parcela 9/9 do parcelamento débito da conta telefônica do móvel celular, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/01/2004 | 1137.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2004 | 400.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em 15 (quinze) horas de divulgação da matricula das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2004 | 312.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2004 | 312.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 98.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 597.68 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 359.72 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água dos prédios, pertencentes a esta Secretaria, relativo aos meses de junho, julho e agosto/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações 750-16 VDT do veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento de ônibus de placas MMY-0189 e MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois)pneus 175/70R13 GPS-2, destinado ao veículo Fiat de placa MOA-3523, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento de direção automóvel do veículo de placa Fiat MOA-3523, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 895.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantnia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus, 01 (uma) Câmara e 01 (um) protetor, destinado ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 1485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2004 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2004 | 85.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 558.50 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças nos veículos de placas MMY-0352 e a ambulancia de placa 1515, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 e 02 (dois) pneus 165/70R13, destinados aos veículos de placas MMY-0352 e MMN-6231, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automóvel dos veículos de placas MMY-0352 e MMN-6231, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 606.28 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo aos meses de junho, julho e agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 24.14 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio onde funciona o Posto de Saúde desta cidade, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/01/2004 | 75.85 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água, do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 1739.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2004 | 658.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2004 | 271.35 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2004 | 335.59 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2004 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez)botijões de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2004 | 681.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2004 | 130.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gás cil medicinal , destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2004 | 192.00 | 00001845468422 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO | Importe referente a diferença salarial como vigilante no hospital e maternidade municipal Maria Herminia da Silveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 352.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de expediente, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 525.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 90.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296, transportando as Equipes do PSF para as comuniddes de Camorim neste Municipio, no período de 05.11 e 01,02,03,04 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2004 | 98.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) bolas Nihke FCP GEO SPARTA, destinada a distribuição com os responsáveis pelos Times de Futebol do St. Grangeiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para os Sts. Camorim, Areal e Muros neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal CORREIO DA PARAÍBA, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2004 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2004 | 200.00 | 00005011119483 | GLAUCINETE SILVA DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Pintado neste Municipio, durante o período de 01 a 19 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2004 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2004 | 1200.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2004 | 979.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 495.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabo e Soldados de Polícia no destacamento local, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 830.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado,Escrivão de Polícia, funcionários da CPRM, funcionários na pesquisa dos Poços e Assistentes Sociais do INSS a serviços deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 150.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 120.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 144.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 144.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 144.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 755.48 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água dos prédios públicos pertencentes a este municipio, relativo ao mês de novembro/02 e abril à outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 240.00 | 00020314230459 | ALUIZIO FERREIRA RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de fogos de artificios, destinados as festividades de Reveillon nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 200.00 | 00048657433400 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2004 | 502.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2004 | 417.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista a zona rural deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2004 | 448.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHM-4997, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 13.10 à 27.11 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2004 | 420.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457 no transporte de pessoas doentes para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 09 de agosto a 07 de novembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2004 | 414.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 08.09 a 27.11 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 600.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste cidade, durante o período de 17.09 à 08.11.2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2004 | 150.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625, transprotando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 05.10 a 20.11 de 2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2004 | 420.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Materndiade Municipal desta cidade, no período de 27.09 a 27.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2004 | 420.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transprotando pessoacs carentes do St. Grangeiro neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 08.10 a 20.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 170.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323,transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 11 a 26 de junho/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 270.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 03.08 a 04.09 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 690.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 22.08 a 03.11 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 600.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, no período de 21.08 a 31.10.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 690.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 21.08 a 24.09 de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 480.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 19 de setembro a 20 de outubro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 33.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 152.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas para divulgação da entrega de enxovais a mulheres gestantes deste Municipio, conforme conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINA ENEDINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2004 | 100.00 | 00005371363475 | VALMIR VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção para a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 100.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Gaspar ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 82.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga Pintado ao St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2004 | 720.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando quarenta e oito (48) carradas de piçarros para as estradas de rodagem dos Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2004 | 200.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante os meses de setembro e outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2004 | 1378.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados ao veículo Caminhão de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2004 | 537.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinados a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2004 | 339.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-0046 no transporte de funcionários da Secretaria de Adm. e Finanças em viagens as cidades de C. grande, Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2004 | 605.35 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2004 | 147.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SING NAIN | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de enchimento de cartuchos, destinados a impressora, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2004 | 1920.22 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2004 | 653.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2004 | 280.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação, listagem e transmissão, via Internet do SIOPS (Sistema de Informações sobre o Orçamento Público em Saúde), relativo ao 1o Semestre 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2004 | 280.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação, listagem e transmissão, via Internet do SIOPS (Sistema de Informações sobre o Orçamento Público em Saúde), relativo ao 2o. semestre de 2002, inclusive todo o material utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2004 | 225.70 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando a Secretaria de Saúde a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento médico à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente ao atendimento médico as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2004 | 154.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF (Programa Saúde na Familia) para as comunidades de Mogeiro de Baixo, Cariatá, Linda Flor, Camorim e Salgadinho neste Municipio, no período de 02 a 29 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2004 | 7814.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2004 | 969.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e PSF deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2004 | 7849.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificantes, destinados aos veículos de placas MMY-0191/D-20 KFF-1684/ônibus MMY-0189/ Micro-ônibus MOS-6130 e Besta MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2004 | 38.00 | 00000000000000 | A FERROLANDIA FRRAGENS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinado ao conserto da caixa d' água do Grupo Escolar do St. Pirauá neste Munciipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2004 | 145.00 | 00005332126425 | JANETE DA SILVA AMBRÓSIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 287.50 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando as Equipes do PSF para atendimento nas localidades de Chã de Areia, Gameleira e Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 180.00 | 01876313000170 | MARCLINIO GOMES DA ROCHA | BicicletaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bicicleta aro 26, ano 2004, cor; vermelha, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2004 | 155.00 | 00030894468472 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos de um trecho da estrada de rodagem do St. Guararema neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de janeiro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2004 | 1619.60 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiroo/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2004 | 78.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção e revestimento de uma coluna para proteção de um ramal de alimentação de água, no reservatório elevado do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2004 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviçso prestados na construção e revestimento de uma coluna para proteção de um ramal de alimentação de água, no reservatório elevado do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2004 | 60.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carro de mão, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2004 | 130.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. MARCIAL DUARTE DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a consulta médica realizada em uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2004 | 1640.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de ataúdes de adultos e crinças para sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2004 | 355.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, durante a semana de 12 a 16 de janeiro/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA ROSA ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos,medicamentos,realização de tratementos de saude e complementação de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 100.00 | 00001919551409 | MARIA DULCE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realização de um tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01(uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens a cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 950.00 | 00000000000000 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 5000 (cinco mil) pedras e 100 (cem) metros de meio fio, destinados a construçao de 120 metros quadrado de calçamento no cemiterio publico desta cidade, incluindo a mao de obra executada, conforme comprovante em anexo. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 130.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRORG. 1.584.546 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um trecho da estrada do Sitio Novo neste Municipio, durante 15 dias do mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 180.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNC-4856, no transporte de aterro destinado aos serviços de recuperação de estradas num trecho que liga a sede a Estação Ferroviaria neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 552.00 | 00000000000000 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de calçamentos na Praça Otaviano J. da Silveira desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254,transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Jua neste Municipio, durante o mes de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 70.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945 no transporte de pessoas carentes do St.Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 2327.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras prestadas como auxiliar de servicos desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 210.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Grupo Escolar Maira das Dores Chagas desta cidade,durante o mes de dezembro/2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços, neste Municipio,durante o mes de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 300.00 | 00002151874400 | MARIA DO SOCORRO DA S. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Subsituta de Auxiliar de Serviço no Grupo Escolar Antonio Jose de Andrade no Sitio Pintado neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 3690.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 148.28 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 8945.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 310.04 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 805.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM no dia 20.01.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 80.00 | 00084020644420 | PAULO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches,destinados aos funcionarios da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mes de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço do Municipio, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a divulgaçao de materia de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 15208.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias como Secretário de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 20/01/2004 | 12933.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/01/2004 | 1572.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos Servidores, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 20/01/2004 | 80.88 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de janeiro a que tem direito os servidores desta Casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 20/01/2004 | 150.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Referente a divulgação de mensagem natalina da Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 20/01/2004 | 358.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas telefonicas das contas 2661008 e 2661323 relativas aos meses de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/01/2004 | 97.36 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de nº 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/01/2004 | 33.19 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/01/2004 | 27.03 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/01/2004 | 117.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do celular a disposição do Presidente desta Casa, relativa ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária Adjunta e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 310.04 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 1337.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2004 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio,durante o mês de Janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2004 | 50.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deta Repartição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2004 | 341.54 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro ) tubos galvanizados e 2,80 Kg de barra redonda 1/4, destinados a confecção de traves para o Campo de Futebol do St. Mendonça neste Munivipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2004 | 3995.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2004 | 150.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador da máquina do DER a disposição deste Municipi, para os serviços de aterros de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante o período de 15 a 20 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2004 | 120.00 | 00036551660444 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Motorista do DER à disposição deste Municipio, na realização de serviços de aterro de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Camorim, durante o períoodo de 15 a 20 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2004 | 120.00 | 00044284314491 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Motorista da máquina do DER à disposição deste Municipio, na realização de serviços de aterro de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Camorim , durante o período de 15 a 20 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2004 | 200.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante os meses de dezembro e janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 19 a 22 de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2004 | 1500.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | RoteadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) roteador, destinado a instalação permanente com a Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2004 | 225.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a os serviços de instalação de roteador sofware nesta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 à 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2004 | 78.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2004 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2004 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2004 | 10332.30 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a segunda parcela de medição dos servios de engenharia, destinada a construção de 08 (oito) casas populares, conforme contato em anexo. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2004 | 7420.48 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 500m2 de pavimentação em paralelepipedo e 200m em meio fio na Rua Antonio de ANdrade Sobrinho no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme contrato PMM/C.E.F- PRO-INFRA. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2004 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 02 (dois) pneus 185/65R14, destinados ao veículo SANTANA de placa MMO-2002,pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2004 | 1720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04(quatro) pneus LT255/75R13, destinados ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2004 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio, durante o mes de dezembro/ 03 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2004 | 121.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para para pagamento refente ao salario familia concedido aos Agentes do PEVA, deste Municipio , durante o mês de dezembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2004 | 27432.70 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de janeiro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2004 | 200.00 | 00001008275433 | JOSE PEDRO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na casa de uma pessoas carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2004 | 375.00 | 00000000000000 | JOVELINA MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, durante a semana de 19 a 23 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2004 | 130.00 | 00001201064422 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2004 | 1560.00 | 00000973887427 | JOHAMES ALVES BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0477 para transportar 13 carradas de água potável da cidade de Itambé-PE para abastecer o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e Posto de Saúde deste Municipio, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2004 | 2809.10 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para apgamento, referente ao fornecimento de carnes e verduras, destinadas a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2004 | 2795.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | quantia empenhada para pagamento, referente ao forencimento de carne e gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2004 | 1440.00 | 00016041127434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel o veículo de placa MOA-3600 para transportar de 12 carradas de água do municipio de Itambé-PE, para abastecer a Creche e a cisterna do prédio onde funciona o PETI neste Municipio, durante os meses de setembro a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2004 | 415.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1032 desta Edilidade,relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2004 | 505.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2004 | 638.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados aos PSF ( Programa Saúde na Família)deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2004 | 100.00 | 00004995907408 | JOSINEIDE GOMES DE MEDEIROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) bolo, destinado a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2004 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO I. DOS SANTOS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2004 | 50.00 | 00030866758453 | JOÃO LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2004 | 40.00 | 00037415930444 | SEBASTIÃO OLEGÁRIO NOGUEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 100.00 | 00001230820485 | ANA RITA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS N. CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, aluguel de casa, exames médicos, compra de colchão e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 100.00 | 00029690924842 | ABENICE ALVES DANTAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinadaao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 2927.14 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2004 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA DE LUNA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Secretaria de Ação Socia, deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2004 | 0.09 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação de pagamento dos serviços prestados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro ao St. Cabral neste Municipio, durante o período de 19 a 30 de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Cabral neste Municipio.durante o período de 19 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2004 | 62.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2004 | 425.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico e vulcanizador no conserto e vulcanização de pneus do veículo de placa CWG-0155 e do trator desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2004 | 110.00 | 00075354861420 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Cabral ao St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2004 | 450.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas aos serviços de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2004 | 9294.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2004 | 242.64 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2004 | 2359.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de imovel situado na Av. Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2004 | 78.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 à 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2004 | 72.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2004 | 673.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde, localizado no St. Cabral neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2004 | 813.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266-1086 desta Edilidade,relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2004 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2004 | 9137.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2004 | 404.40 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de janeiro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2004 | 2974.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2004 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2004 | 246.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2004 | 2280.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a contatelefônica dos acessos 266-1001/ 266-1033 desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2004 | 172.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1094 , relativo ao mês e outubro e novembro/03desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2004 | 381.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1048desta Edilidade,relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2004 | 1500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de material, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2004 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2004 | 142.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266-1032 desta Edilidade,relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2004 | 420.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados a esta edilidade, como Assessor Técnico Administrativo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2004 | 986.55 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/11 a 11/12/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2004 | 116.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica das Creches deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2004 | 11.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar nesta cidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2004 | 14116.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2004 | 3199.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2004 | 26.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 361.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta 2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2004 | 254.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 2.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 2.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283.143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de cartão da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2004 | 15710.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2004 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de janeiro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de, Janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/01/2004 | 1053.96 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuiçao previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/01/2004 | 472.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de nº 2661323 da prestadora Telemar relativa ao mes de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/01/2004 | 24.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua da Camara Municipal relativa ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/01/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locaçao do veiculo de placa KGN-1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como Digitador referente ao periodo de 17 a 21 de novembro/03 e 15 a 19 de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/01/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessao de uso do software do Sistema Integrado de Contabilidade Publica relativo ao mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2004 | 310.00 | 00073823147404 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/02, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2004 | 110.00 | 00004961164445 | SÉRGIO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento e conserto da Escola do Ens. Fundmaental João Avelino da Silva, no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2004 | 227.50 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Técnico em eletricista no conserto da antena parabólica da Escola do Ens. Fund. Antonio A. Sobrinho no St. Amarelo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2004 | 1065.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2004 | 462.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2004 | 114.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 1/3 (um terço) de férias concedido como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2004 | 80.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2004 | 294.47 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do veículo BESTA de placa MOK8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2004 | 200.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2004 | 41489.97 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2004 | 1294.08 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2004 | 4240.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2004 | 296.56 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio, durante o mes de janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2004 | 24828.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2004 | 1469.32 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2004 | 2769.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2004 | 80.88 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenehada para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2004 | 161.76 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamentald este Municipio, durante o mes de janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2004 | 715.90 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos da Secretaria de Educaçao e Subs. Secretarios de Ensino Fundamental e Educação Infantil deste Municipio, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio , durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigia na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2004 | 539.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2004 | 288.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2004 | 60.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Auxiliar Administrativo desta Repartição em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2004 | 60.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias parciais como Auxiliar Administrativo desta Edilidade em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2004 | 518.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2004 | 6240.48 | 08956690000169 | DROGAVISTA COMERCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Familia) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2004 | 1754.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2004 | 150.00 | 00001212301471 | LEANDRO SEVERINO DA PAZ | Quantia empenhada para pagamento,referente ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a conostrução de sua casa,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA BENTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, tratamento de saúde, medicamentos e sacos de cimentos para sua recuperação de casa conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2004 | 595.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2004 | 1706.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2004 | 410.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2004 | 100.00 | 00000906053498 | GILMARA SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2004 | 250.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2004 | 150.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Qantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do PSF do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2004 | 256.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionarios lotados nesta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2004 | 254.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários pertencentes a este municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/02/2004 | 88.14 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e de gêneros alimenticios destinados a Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 03/02/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contábeis prestados a Câmara Municipal relativo ao mes de janeiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/02/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso de software do Sistema Integrado de Contabilidade relativo ao mes de janeiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2004 | 490.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2004 | 125.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2004 | 150.00 | 00005049803438 | MAURINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2004 | 120.00 | 00096432470404 | LUIZA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2004 | 50.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2004 | 80.00 | 00073852554420 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | DRA. MARCIAL DUARTE DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a consulta médica prestada em uma pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2004 | 6964.35 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Construção de casas popularesQuantia empenhada para apgamento, referente a terceira medição dos serviços de engenharia, destinados a construção de 08 (oito) casas populares, conforme contrato PMM/CEF-Morar Melhor. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2004 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2004 | 108.00 | 00006351717400 | JOSÉ GILMAR DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, durante o período de 22 de janeiro a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2004 | 99.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, durante o período de 23 de janeiro a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2004 | 230.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, destinados as impressoras HP840/HP3425, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2004 | 180.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2004 | 52.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2004 | 635.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinado a limpeza dos PSF (Programa Saúde na Familia) neste Municipio,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2004 | 1307.87 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2004 | 2053.86 | 00000000000000 | JOMAR PAULO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Médico no atendimento as pessoas carentes no PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2004 | 18.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIP.DE FIBRAS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinado a recuperação da caixa d' água do poço do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2004 | 210.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 07 (sete) botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2004 | 450.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 15 (quinze) botijão de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2004 | 445.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao forneciemnto de pães, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2004 | 180.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2004 | 180.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2004 | 180.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2004 | 156.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2004 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2004 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2004 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2004 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2004 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente asos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2004 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2004 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2004 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2004 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2004 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2004 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2004 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2004 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2004 | 572.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2004 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2004 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2004 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2004 | 2507.84 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio, durante o mes de janeiro/ 04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2004 | 210.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2004 | 1435.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2004 | 7200.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2004 | 10555.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2004 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento como Escrivão de Polícia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência etc, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinado a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2004 | 1280.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de expediente, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao forncimento de jornal CORREIO DA PARAIBA, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2004 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2004 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2004 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2004 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2004 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2004 | 1367.45 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2004 | 1862.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/02/2004 | 912.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2004 | 300.00 | 00056881789491 | CLOVES GILBERTO C. DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da GFIP desta Edilidade, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2004 | 300.00 | 00073817201400 | SONIA MARIA LEAL | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2004 | 216.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no auguel do veículo de laca KGN-1296, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2004 | 334.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as equipes do PSF as comunidades de Mogeiro de Baixo, Cariatá, Linda Flor e Mendonça neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2004 | 280.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando as Equipes do PSF as comuniddes de Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2004 | 200.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | CICERO MARIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestado na confecção de 10 9dez) picadeiras, destinadas ao programa Epidemiológico de Vigilância Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2004 | 90.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, durante o período de 02 a 07 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2004 | 100.00 | 00017987369420 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | Quiantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Estação Ferroviária a Sede do Municipio, no período de 02 a 11 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2004 | 180.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2004 | 200.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa , transportando aterro para as ruas do Bairro Maria Peixoto nas enchentes do mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004723332405 | MARIA JOSÉ DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2004 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIANA JOSEFA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2004 | 243.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2004 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2004 | 100.00 | 00060367482487 | VALDEMIR COUTINHO DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de dois motores bomba pertencentes ao Matadouro e Mercado Público deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2004 | 145.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando aterros, destinada a recuperação da estrada de rodagem do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2004 | 100.00 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2004 | 52.00 | 00079909060400 | MARIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de fevereiro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2004 | 620.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Polícia desta cidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do empenho contabilizado a menor, relativos aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2004 | 5494.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2004 | 987.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2004 | 502.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta Edilidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2004 | 437.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Soldados de Polícia no destacamento local, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2004 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativa desta edilidade, em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2004 | 320.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2004 | 1970.29 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/02/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o Norte durante o mes de janeiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/02/2004 | 56.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de janeiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/02/2004 | 33.19 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia elétrica relativa ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2004 | 7488.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMN-6231/MMY-0515/MMY-0352 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2004 | 90.00 | 00006351717400 | JOSÉ GILMAR DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, durante o período de 02 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2004 | 90.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, durante o período de 02 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio.durante o período de 30 de janeiro a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 30 de janeiro a 13 de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2004 | 120.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto da laje do prédio da Prefeitura, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como gari na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, durante o período de 01 a 14 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2004 | 1493.71 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2004 | 2500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e trataemnto de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2004 | 760.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao consero e revisão geral de 03 (três) consultórios odontológicos e conserto de 01 (um) refletor e troca de espelho, pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2004 | 920.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2004 | 1724.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2004 | 200.00 | 00003206860431 | DORILENE DA SILVA RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Escola do Ens. Fund. firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2004 | 101.97 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA DA S. CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1/3 ( um terço) de férias a quem tem direito como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2004 | 230.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a recuperação de duas bombas d' água, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação do cadastro dos programas do Governo Federal, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2004 | 40.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo desta Repartição em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2004 | 124.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada par pagamento, referente a taxa de vistoria cobrada pela Caixa Econômica Federal para o engenheiro vistoriar obras que estão sendo realizadas com recursos do OGU- Pronaf neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2004 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de virus, instalação e atualização de anti-virus em 01 (um) micro Novadata n/s 0012A 1AG, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2004 | 1522.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Quantia empenhada para pagamento, referente a exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2004 | 919.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2004 | 2548.41 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2004 | 3995.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2004 | 190.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | Maquina de calcularQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) calculadora mod. EL 1801 Sharp, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2004 | 130.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de conserto de 02 (duas) máquinas de calcular e 02 (duas) máquinas de escrever, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2004 | 601.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2004 | 300.00 | 00060891726772 | IVANDRO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio onde funciona o Posto de Serviço da Telemar no Distrito de Gameleira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2004 | 577.04 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2004 | 200.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Assessor Técnico Administrativo neste Municipio, durante 15 dias do mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2004 | 536.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2004 | 236.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2004 | 577.04 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 20/02/2004 | 12933.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/02/2004 | 1572.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/02/2004 | 80.88 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/02/2004 | 91.75 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de janeiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua relativa ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/02/2004 | 100.46 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a dispoição do Presidente da Casa relativa ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2004 | 3744.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2004 | 1899.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2004 | 859.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao 13º (décimo terceiro ) salário, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2004 | 8203.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2004 | 8450.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, relativo ao 13º (décimo terceiro) salário dos funcionários desta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2004 | 100.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Grupo Escolar João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2004 | 240.00 | 00003201522430 | JURACI OLIVEIRA CARNEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Grupo Escolar do St. Acará neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2004 | 300.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados pertencentes a Escola do Ens.Fund.Ma. das Dores Chagas nesta cidade, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2004 | 60.00 | 00032325282449 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio do Grupo Escolar do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2004 | 120.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola Municipal de St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2004 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do St. Pintado neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2004 | 120.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola Municipal desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2004 | 200.00 | 00073823147404 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como na limpeza da Escola do Ens. Fundamental José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2004 | 1267.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2004 | 112.50 | 00000000000000 | MANOELA CLEMENTINO HIBERNOM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tiragem de 1.125 (hum mil cento e vinte) cópias, destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2004 | 130.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Auxiliar de Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Jua neste Municipio, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2004 | 440.00 | 00000000000000 | SERGIO SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2004 | 688.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2004 | 1014.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2004 | 1600.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2004 | 160.00 | 00033043094468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto da passagem molhada doo St. Cumati neste Municipio, relativo ao período de 09 a 21 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2004 | 90.00 | 00006351717400 | JOSÉ GILMAR DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2004 | 90.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2004 | 150.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2004 | 175.00 | 00005514500454 | RONALDO AIRTOM DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2004 | 175.00 | 00096435844453 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério público desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2004 | 172.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 26 de janeiro a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2004 | 170.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 26 de janeiro a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2004 | 170.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 26 de janeiro a 20 de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2004 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio em viagens as cidades de Recife-PE, Joao Pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2004 | 182.00 | 00000000000000 | PAULO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Acará, Nogueira a Camorim neste Municipio, durante o período de 02 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2004 | 182.00 | 00001301510769 | JOAO FERREIRA DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na na estrada de rodagem que liga os Sts. Acará, Nogueira a Camorim neste Municipio, durante o período de 02 a 20 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2004 | 1592.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de ataúdes, destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2004 | 610.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2004 | 590.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES DA SILVA/outros | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2004 | 401.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura do predio do cemitério e vias públicas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2004 | 711.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2004 | 669.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2004 | 25640.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de fevereiro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2004 | 3984.70 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2004 | 493.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio onde funciona o PSF no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2004 | 8331.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2004 | 280.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | HD 40 ABQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) HD.40 AB SEAGATE, destinado ao Computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2004 | 170.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Pente de memóriaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) pente de memória 256, destinado ao Computador pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2004 | 30.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção e reparo com reposição de peças em 01 (um ) micro-computador, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2004 | 502.42 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos vencimentos como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2004 | 610.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-0046, no transporte de funcionários da Secretaria de Administração e Finanças em viagens as cidades de C. Grande, João Pessoa e Itabaiana a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2004 | 1200.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 8.000(oito mil) telhas prensadas, destinadas ao predio da Prefeitura desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao retenção do PASEP, deduzido da cota-parte do Fundo Especial do Petroleo, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente taxa debita pela emissão de extrato bancário da conta 4.139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2004 | 1505.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1001, relativo ao mês de novembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2004 | 1063.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1001/266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2004 | 98.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2004 | 642.93 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água, destinadas ao prédios pertencentes a esta edilidde, relativo aos meses de junho, julho, agosto e outubro/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2004 | 13917.48 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2004 | 579.64 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de fevereiro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/02/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Casa durante o mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2004 | 1014.54 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de fevereiro/04, onf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/02/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Casa durante o mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/02/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativa ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/02/2004 | 26.50 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet relativa ao mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/02/2004 | 464.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de fevreiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa de extrato bancário debitado na conta 5619-7, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2004 | 67.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2004 | 663.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2004 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante 15 dias do mês de fevereiro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2004 | 43850.17 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2004 | 1253.64 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2004 | 751.90 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2004 | 161.76 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2004 | 3009.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2004 | 80.88 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenehada para pagamento referente ao salario familia dos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de fevereiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2004 | 283.08 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio, durante o mes de fevereiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2004 | 24318.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2004 | 1388.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2004 | 642.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária Adjunta e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2004 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2004 | 79.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2004 | 71.60 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2004 | 200.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no PSF de Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2004 | 100.00 | 00001304287440 | MÔNICA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do PSF do St. Chã de Areia, durante 15 (quinze) dias do mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2004 | 100.00 | 00006503948441 | NELSON NED DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2004 | 100.00 | 00040354865404 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupasdo Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2004 | 128.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de tensiometro, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tar.cartão na conta No.1024-3 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato na conta No.79677 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2004 | 9137.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2004 | 417.88 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de fevereiro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2004 | 80.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIP.DE FIBRAS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto da caixa d' água, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 13 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2004 | 99.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 13 a 27 de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2004 | 99.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a Guararema neste Municipio.durante o período de 13 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na no rosso de ruas do Bairro Maria Peixoto desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2004 | 150.00 | 00032324154404 | REGINALDO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Mendonça neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2004 | 563.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação da passagem molhada no St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2004 | 1020.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2004 | 9294.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2004 | 242.64 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2004 | 92.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois ) bolas Topper F. Campo Trainining, 02 (duas) bolas Sfera volley, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2004 | 159.25 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2004 | 80.00 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2004 | 828.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2004 | 1502.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2004 | 120.53 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados a distribuição com 01 (uma) pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2004 | 1780.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2004 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos, consulta médica, aluguel de casa, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | RITA FELINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde,compra de alimentos,conf. comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2004 | 1669.73 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinados ao PET (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 728.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2004 | 72.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada que liga a Sede ao St. Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2004 | 60.50 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao Internet, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2004 | 5.55 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2004 | 353.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2004 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a restauração da fonte de alimentação com adaptação de conector de placa e da fonte externa, limpeza, ajustes e lubrificação na impressora HP 840C n/s BRO96 1S1G2, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2004 | 2353.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Asssitência Social do Governo Federal,destinados a manutenção da Creche São Rafael, durante os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2004 | 80.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca de rolamento, cubo dianteiro, troca de kit de embreagem e serviço de freio no veículo da viatura polical,prestando serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2004 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca do retentor e roda traseira com aplicações de peças no veículo da viatura polical,prestando serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2004 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2004 | 220.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de injeção eletrônica, troca de sensor de pressão, de freio e do feixe de mola traseiro do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2004 | 465.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos de placa MMY-0191, MOK-8140, KFF-1684, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, no transporte de professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2004 | 170.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Camorim neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2004 | 200.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | MotobombaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01(um) motomba MARK Mono 1/3, destinado ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2004 | 945.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANADIR LOPES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2004 | 128.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2004 | 160.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, cnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2004 | 56.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de plac a KFF-0941 no transporte de funcionários da Secretaria de Saúde em viagens a cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2004 | 104.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do PSF da sede do Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2004 | 225.04 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2004 | 421.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2004 | 81.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Fiat Uno de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2004 | 219.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2004 | 462.30 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2004 | 383.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo da viatura policial a serviço neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/03/2004 | 71.65 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e gêneros alimenticios para servir lanches aos servidores da Camara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2004 | 589.34 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação da máquina copiadora, a disposição da Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2004 | 548.10 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de seus vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de março/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2004 | 943.27 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/12/03 a 11/01/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2004 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reciclagem de cartuchos, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2004 | 522.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 20.10 a 24.12.2003,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2004 | 522.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2004 | 30.00 | 04175525000119 | LUDEVI CARIMBOS E MATERIAIS GRAFI-COS LTDA | Quantia empenhada par pagamento, referente a confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2004 | 30.00 | 00004549078421 | JOSÉ ONILDO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria José Vieira no St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2004 | 270.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental do St. Gaspar e Cabral neste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2004 | 900.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,no transporte das equipes do PSF para atendimento médico nas localidades de Benta Hora, Fernandes e Boa Vista neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2004 | 630.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando as equipes do P.S.F da Sede para os Sts. Cabral, Gaspar e Grangeiro neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2004 | 500.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando as Equipes do P.S.F da Sede as comunidades de Pintado, Acará, Gameleira, Nogueira neste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2004 | 247.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2004 | 373.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as equipes do PSF as comunidades de Mogeiro de Baixo, Lagoa dos Ferreiros, Cariatá,Mendonça, Linda Flor neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2004 | 120.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza pública desta cidade, durante o período de 09 a 27 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2004 | 92.50 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a 50 (cinquenta) bolsas Nasco/USA lisa p/coleta de água cap.810 ml, destinados ao Programa de Epidemiologia e Vigilância ambiental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2004 | 216.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 09.12.03 a 13.01.2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2004 | 180.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,durante o período de 08 a 27.11.2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2004 | 210.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 10 a 30 de novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2004 | 140.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,durante os meses de novembro e dezembro/2003 e janeiro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2004 | 558.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 02.11 a 06.01.2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2004 | 420.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHM-4997, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,no período de 01 a 28 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2004 | 192.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2004 | 1595.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2004 | 110.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2004 | 15.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2004 | 192.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de botijão de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2004 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em pequenos consertos nos prédios públicos deste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em pequenos consertos nos prédios públicos pertencentes a esta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2004 | 78.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/03/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 03 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2004 | 45.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a confecção de faixas para divulgação do Programa de Epidemiologia e vigilancia ambiental neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2004 | 240.00 | 00001214508480 | ELIANE RIBEIRO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental João Vicente de Brito do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2004 | 116.40 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) toner 5416 Xerox, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/03/2004 | 700.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados a recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2004 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a aluguel de casa, tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2004 | 635.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2004 | 130.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gás cil medicinal , destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2004 | 378.30 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao calção de cilindro de oxigênio medicinal, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/03/2004 | 120.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Referente ao aluguel do caminhão para transportar duas carradas de areia destinadas aos serviços de recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comnprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/03/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação da Gfip da Camara Municipal relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2004 | 2852.50 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Estação para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2004 | 2185.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2004 | 2535.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Pirauá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2004 | 5032.50 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2004 | 2725.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Guararema para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2004 | 4992.50 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2004 | 2535.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2004 | 2495.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2004 | 2733.50 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHQ-2018 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2004 | 2557.50 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2004 | 2842.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFX-7218 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira e para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2004 | 3615.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-8524 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Nogueira e Cumati para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2004 | 5032.50 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFY-6775 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2004 | 2495.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-6871 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Areal para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2004 | 1250.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KBA-3989 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Areal e para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2004 | 3795.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2004 | 6974.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Linda Flor para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2004 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2004 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2004 | 300.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda deste Municipio, durante o período de junho a dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de fevereiro04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento como Escrivão de Polícia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência etc, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2004 | 1071.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP,deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2004 | 7304.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do empregador para o INSS, relativo ao 13o (décimo terceiro ) salário dos funcionários desta edilidade, do exercicio 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2004 | 7726.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc. ret. INSS, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, relativo a competência 03/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2004 | 285.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do empregador para o INSS , relativo a competência 02/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2004 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2004 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2004 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2004 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2004 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2004 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2004 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2004 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2004 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2004 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2004 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2004 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2004 | 210.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no P.S.F ( Posto de Saúde na Família ) no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2004 | 120.00 | 00003190334498 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no PSF do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2004 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2004 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2004 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2004 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2004 | 2507.84 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mes de fevereiro/ 04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2004 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2004 | 132.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar neste Municipio, durante o período de 31 de janeiro a 29 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2004 | 424.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHÔA SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de telhas maxiplac e parafusos, destinados a cobertura dos abrigos, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2004 | 198.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de janeiro a 29 de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2004 | 198.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de janeiro a 29 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2004 | 198.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de janeiro a 29 de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2004 | 240.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2004 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2004 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2004 | 240.00 | 00005909463403 | EPITÁCIO ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2004 | 208.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2004 | 208.00 | 00002726255400 | JOSE FLOR DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2004 | 120.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na borrifação de herbicida no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2004 | 120.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2004 | 700.00 | 00000000000000 | RITA LUZIER DOS SANTOS/ OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos,medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2004 | 100.00 | 00006351629462 | LUZIA MARIA DA LUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2004 | 100.00 | 00001218887460 | SILVANEIDE ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no posto do PSF (Programa Saúde na Família) no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 08 a 12 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 11 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de março/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2004 | 384.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2004 | 488.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2004 | 927.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2004 | 482.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e PSF desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2004 | 82.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) kit serolatex .E.O p/60 TS C/Ccontrol. cat. 67-60, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e PSF desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2004 | 502.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2004 | 240.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante do prédio desta edilidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2004 | 300.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Polícia deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2004 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia,durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2004 | 72.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos e reposição de peças na bicicleta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2004 | 120.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da grade do Colégio Municipal Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/03/2004 | 86.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente a aquisição de material de expediente destinados a Camara Muniocipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/03/2004 | 190.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Referente a aquisição de material de informatica destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/03/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o Norte durante o mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinado a esta edilidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/03/2004 | 13.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2004 | 1947.61 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2004 | 1272.51 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2004 | 150.00 | 00003236992433 | IRANEIDE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cadastramento do Seguro Safra deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2004 | 7731.86 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, destinados aos veículos de placas MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2004 | 742.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao forncimento de jornal CORREIO DA PARAIBA, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2004 | 275.56 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2004 | 7701.01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMN-6251/MMY-0515/MMY-0352 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2004 | 1626.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e óleo lubrificante, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2004 | 100.00 | 00071399640410 | VALDECI FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada que liga o St. Camorim ao St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2004 | 14576.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2004 | 3703.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2004 | 405.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2004 | 150.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2004 | 3718.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do Servidor para o INSS, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2004 | 464.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados de Polícia no destacamento local, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2004 | 1154.06 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | CopiadoraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma)copiadora, modelo XEROX 5416, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2004 | 262.08 | 00000000000000 | ELVIRA IDALINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2004 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. grande a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço do Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2004 | 10.60 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de 106 (cento e seis ) cópias de documento de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C.Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2004 | 100.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente em viagens a cidade de João Pessoa , durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2004 | 132.50 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de salgados, destinados a reunião dos Professores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2004 | 100.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2004 | 100.00 | 00054854458704 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada que liga o St. Cabral ao Tamanduá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens a cidade de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2004 | 135.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2004 | 135.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2004 | 72.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação das estradas de rodagem do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/03/2004 | 52.00 | 00031291465472 | SEVERINO BEVENUTO DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede a Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2004 | 323.37 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de calçamentos no Bairro Maria Peixoto nesta cidade, sendo 96,94m2 de calçamento e 21,70 m de meio-fio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2004 | 1280.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2004 | 1350.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo GOL de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | MARCOS FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/03/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/03/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2004 | 150.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a cobertura de cadeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e do PEVA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2004 | 3865.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2004 | 90.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no auguel do veículo de placa KGN-1296, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2004 | 981.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto do muro da Escola Municipal do Ens. fundamental Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2004 | 120.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do muro da Escola Municipal do Ens. Fundamental Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 15 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2004 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de C. Grande e João Pessoa a serviço do Municipio, durante o mêrs de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para os Sts. Camorim, Areal e Muros neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2004 | 1551.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2004 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços de mola no veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/03/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2004 | 4473.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cadastro do Seguro Safra neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2004 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2004 | 250.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2004 | 682.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/03/2004 | 12933.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 19/03/2004 | 1572.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 19/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de março/04, a que tem direito os servidores desta Casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2004 | 101.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de narço/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 19/03/2004 | 55.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/03/2004 | 106.73 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/03/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica da Camara Municipal relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 19/03/2004 | 27.03 | 01354636000102 | UOL | Referente a mensalidade do Provedor pelo acesso a Internet durante o mes de fevereiro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/03/2004 | 80.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Referente aos serviços de conserto do aparelho de fax da Camara Municipal conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2004 | 5030.06 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (uma) cisterna no St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/03/2004 | 11547.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE POÇOQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (um) poço no St. Acará neste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/03/2004 | 12194.74 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 02 (duas) cisternas de 32.000 litros nas comunidades do St. Camorim e Vila Nova Descoberta neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/03/2004 | 3783.51 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (um) cisterna de 16.000 litros no St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de construção e restauração de rodovias,mataburros pass | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/03/2004 | 7125.58 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de passagem molhada no St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUT.E DESENV.DA ILUMINACAO PUBLICA | Realizar obras de iluminação rural e urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2004 | 4186.27 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | Construção da rede de energia elétricaQuantia empenhada para pagamento, referente a construção da rede de energia elétrica do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de construção e restauração de rodovias,mataburros pass | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2004 | 5297.13 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de passagem molhada no St. Maniçoba neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2004 | 1380.00 | 00014246317420 | JOAO LUCAS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na implantação de gesso no PSF do St. Chã de Areia e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2004 | 240.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de atendimento de Saúde na Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2004 | 150.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 transportando água para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cartório Eleitoral de Itabaiana na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2004 | 380.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468, transportando alunos das Escolas do Ens. Fundamental para exposições na cidade de C.Grande,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 dias do mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2004 | 315.00 | 41130238000461 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | Pia inoxQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) pia luxo inox cone 400 200x2, destinado ao Colégio Tancredo Neves do Ens. Fundamental nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2004 | 230.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e serviços de solda dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2004 | 240.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCOLINO BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2004 | 60.00 | 00092894992491 | MARIA DAMIANA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 dias do mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO E. DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Adquirir equipamentos e material permanente para biblioteca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2004 | 1530.00 | 08720799000100 | COMÉRCIO DE LIVROS ISAÍAS LTDA | LivrosQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) dicionário Michadlli -Port.; 01 (um) dicionário Michaelli-Inglês; 01 (um) dicionário Aurélio básico;01 (um) Mega pesquisa e 14 (quatorze) livros de pesquisas, destinados a Biblioteca pública deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2004 | 505.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte das Equipes do PSF para as localidades de Chã de Areia, Gameleira, B.Maria Peixoto para atendimento , durante o mês de fevereiro e dias de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2004 | 200.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no PSF de Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2004 | 130.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do P.S.F.do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2004 | 250.00 | 00002695066406 | GILVANILDO R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2004 | 200.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Dentista no P.S.F do centro da cidade, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2004 | 270.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e serviços de solda dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2004 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2004 | 150.00 | 00001212301471 | LEANDRO SEVERINO DA PAZ | Quantia empenhada para pagamento,referente ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2004 | 150.00 | 00004849689477 | ANDREA VICENTE DA S. MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2004 | 100.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2004 | 100.00 | 00087378280453 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2004 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2004 | 150.00 | 00005049803438 | MAURINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Estação Ferroviária a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em pequenos consertos nos prédios públicos municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/03/2004 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2004 | 100.00 | 00001202762409 | JOSÉ FLAVIO GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada que liga Mogeiro de Baixo ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2004 | 100.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no P.S.F do centro da cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2004 | 6641.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2004 | 120.00 | 00002139943481 | JOSE AMANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fund. Tancredo neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2004 | 236.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2004 | 318.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2004 | 8969.14 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2004 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações 750-16 no veículo F4000 de placa CWG-0155,pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2004 | 200.00 | 00096444592453 | LUIZA DE OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2004 | 475.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental Antonio de A. Sobrinho, Desembargador Toledo, maria José Vieira, João Paulo II, Antonio José de Andrade e Colégio Tancredo Neves deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na realização de consertos no prédio do Colégio Tancredo Neves do Ens. Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do muro do Colégio Tancredo neves do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2004 | 600.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 60 (sessenta) carteiras pertencentes a Escola do Ens.Fund. José Benedito da Silveira, João Paulo II e Paulo VI neste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2004 | 70.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpezqa do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Piraúa neste Municipio, durante o período de 02 a 10 de fevereiro/04, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2004 | 107.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte do salário como Cozinheiro na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2004 | 623.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação e conservação do prédio da Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/03/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veículo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/03/2004 | 30.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no conserto de uma porta da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/03/2004 | 1521.18 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados a recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2004 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2004 | 72.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2004 | 90.00 | 00071485473420 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o períood de 11 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2004 | 90.00 | 00061631051415 | JORGE FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente aos serviços prestados como na limpeza pública desta cidade, durante o período de 17 a 26 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2004 | 97.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servios prestados na limpeza pública desta cidade, durante o periodo de 17 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante o o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2004 | 223.50 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação e conservação do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, e postos de servios (PSF) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2004 | 560.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando as Equipes do P.S.F da Sede a diversas comunidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2004 | 100.00 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente Comunitário de Saude no St. Guararema deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2004 | 810.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas locaidades de Cabral, Gaspar, Tamanduá e St. Novo neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2004 | 126.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de latão de lixo,carro de mão, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MANOEL DA SILVA MATIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 15 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2004 | 92.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de consertos no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2004 | 62.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na realização de consertos no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2004 | 560.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a reposição de calçamento na rua principal e Bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2004 | 718.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde,compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2004 | 405.00 | 00000000000000 | JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DR. JOÃO ADOLFO MAYER | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma consulta médica realizada em pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2004 | 5184.70 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2004 | 28866.65 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de março/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Jua neste Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2004 | 62.00 | 00002929151447 | CARLOS FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2004 | 2327.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2004 | 900.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao trabalho social desenvolvido junto as famílias beneficiadas com o Programa Morar Melhor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/03/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara Municipal durante o mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/03/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade durante o mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/03/2004 | 852.78 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/03/2004 | 469.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato bancário, conf. extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2004 | 266.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2004 | 181.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2004 | 832.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2004 | 1345.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2004 | 173.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2004 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2004 | 2974.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de março/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2004 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2004 | 751.90 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de março/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2004 | 283.08 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mes de março/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2004 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2004 | 24542.54 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2004 | 1442.36 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2004 | 1259.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica das Escolas do Ens. Fundamental e Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2004 | 43784.03 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2004 | 1253.64 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2004 | 5350.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2004 | 161.76 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de março/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2004 | 1.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de EXTRATO da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2004 | 15220.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2004 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de março/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifia debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2004 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2004 | 2377.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2004 | 1625.15 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2004 | 2472.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tar.cartão na conta No.1024-3 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2004 | 9377.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de março/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2004 | 120.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) torta grande, destinadas a distribuição com os participantes da entrega dos enxovais a gestantes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2004 | 2665.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2004 | 14116.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2004 | 9294.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2004 | 256.12 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2004 | 1914.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a valor restituido a União por intermédio da Caixa Econômica Federal, relativo a saldo não utilizado, conforme contrato de repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março à 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2004 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2004 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2004 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2004 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2004 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2004 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2004 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2004 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2004 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2004 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2004 | 1500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de material, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2004 | 310.00 | 00054961440434 | ANTONIO SALES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados como Operador da retro-escavadeira, na realização de serviços neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2004 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2004 | 740.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de 256m2 de calçamentos no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2004 | 150.90 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de 256m2 de calçamentos no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2004 | 710.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados ao pessoal dos serviços de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2004 | 1277.41 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2004 | 926.90 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2004 | 1151.25 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2004 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2004 | 314.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento como Escrivão de Polícia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência etc, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2004 | 250.00 | 00060891726772 | IVANDRO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, no transporte de professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2004 | 478.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29 de março à 02 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2004 | 200.00 | 00032478119404 | JOÃO DE FRANÇA DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de estrada que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2004 | 130.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte de aterro, destinados aos Bairros: Maria Peixoto e Pedro Lopes de Macedo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2004 | 210.00 | 00002715031491 | ARNAUD DE BRITO JUREMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na caçamba, transportando aterro para as localidades dos Sts. Grangeiro e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Boa Vista neste Municipio.durante o período de 19 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 19 de março a 02 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 19 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2004 | 150.00 | 00045310327487 | ANTONIO GOMES B. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem do St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2004 | 100.00 | 00031291465472 | SEVERINO BEVENUTO DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o St. Mangueira ao St. Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Servente na construção de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/04/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/04/2004 | 48.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 19 de março a 02 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março à 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2004 | 62.00 | 00061631051415 | JORGE FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagaemnto, referente aos serviços prestados como na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 29 de março a 02 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2004 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 185R14 G-32, destinados ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2004 | 1740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02(dois) pneus 10.00-20 PL/G8,02 (duas ) camara 10.00-20, 02 (dois) protetores 20-8.0, destinados ao veículo Onibus de placa pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2004 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de onibus e balanceamento de rodas do veículo Onibus de placa pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/04/2004 | 570.50 | 08325938000193 | ARMAZÉM SEVERO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 50,84 m2 de azulejo Eliane 15x15 branco, 20 (vinte ) unidades de argamassa e 15 (quinze) unidades de rejunto branco, destinados ao laboratório da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/04/2004 | 998.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2004 | 220.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/04/2004 | 200.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do Prédio da Camara Municipal durante os meses de fevereiro e março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/04/2004 | 400.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do prédio da Câmara Municipal durante os meses de fevereiro e março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/04/2004 | 210.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 03 (três) detector fetal,pertencentes ao PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2004 | 330.00 | 00071438548400 | JOSÉ RODRIGUES MOUZINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador da Patrol na realização de serviços no Bairro Maria Peixoto, Pedro Lopes de Macedo, St. Grangeiro e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2004 | 540.00 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a revisão de 1000 (mil) horas e deslocamento para atendimetno de revisão do veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2004 | 401.87 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo , destinado ao veiculo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2004 | 98.13 | 08072787000109 | NOVEPE- NORDESTE VEICULOS DE PERNAMBUCO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de elemento filtrante e filtros, destinados ao veículo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2004 | 364.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/04/2004 | 370.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/04/2004 | 70.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços mecânicos prestados na mola retentor do pinhão e troca e reparo de pastilhas de freio do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/04/2004 | 560.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 28 (vinte e oito )sacos de cimentos POTY 50Kg, destinados a reposição do calçamento do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/04/2004 | 100.00 | 00006351723485 | WELLIGTON CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos desta cidade, durante 10 (dez) dias do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2004 | 171.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca de peças no veículo ambulancia de placa MMY- 0515, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/04/2004 | 546.30 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca de peças no veículo Fiat Uno de placa MMY- 0552, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2004 | 812.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a recuperação dos Postos de Saúde de Gameleira e Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/04/2004 | 1082.50 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a recuperação dos Postos de Saúde de Gameleira e Pintado neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/04/2004 | 100.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no sistema elétrico, conserto do painel, marcador de combustível e suspensão dianteira no veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2004 | 30.00 | 00032325282449 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no telhado da Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2004 | 50.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/04/2004 | 50.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/04/2004 | 50.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/04/2004 | 50.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/04/2004 | 50.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/04/2004 | 50.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/04/2004 | 50.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 09 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2004 | 95.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 05 a 07 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2004 | 50.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante o período de 05 a 07 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSÉ MATEUS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do carroção , pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/04/2004 | 1249.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/04/2004 | 1683.88 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Qunatia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/04/2004 | 8438.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./Ret. INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2004 | 200.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinado a esta edilidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as custas judiciais cobrado pelo Tribunal de Justiça, destinadas a visita de Perito judicial para dar continuidade ao processo de interesse deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2004 | 390.00 | 00077573480482 | RAMIRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu carro de som (13 horas ) na divulgação de matérias de interesse desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 12/04/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o Norte durante o mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de marco/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2004 | 100.00 | 00003538572461 | JOSE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na Escola de Ensino Fundaental do St. Guararema neste Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2004 | 107.00 | 00000000000000 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao 1/3 de ferias como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2004 | 120.00 | 00003190334498 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola de Ensino Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraiba destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2004 | 75.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no conserto de 02 (dois) mimiografos copiatic, pertencentes a Secretaria de Educaçao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2004 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2004 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2004 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/04, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fundaemental para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura em vaigens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2004 | 800.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de gás de 13 KG, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o período de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2004 | 186.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2004 | 186.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que ligaos Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2004 | 186.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a St. Novo neste Municipio, durante o mêsde março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2004 | 130.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Boa Vista a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 08 a 19 de março/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2004 | 100.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2004 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2004 | 740.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2004 | 820.00 | 00000000000000 | LINDALVA MARIA DA SILVA LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | EVALDO FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos, medicamentos e material para construção de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2004 | 1640.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de ataúdes de adultos e crinças para sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2004 | 20.00 | 00004873376467 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente, desta cidade, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2004 | 192.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de 13 KG, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2004 | 128.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás de 13 KG, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SERGIO SILVEIRA | Referente aos servicos tecnicos profissionais como Oftamologista no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme declaraçoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os mes de dezembro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem St. Areal neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/04/2004 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de marco/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/04/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a marco/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2004 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/04/2004 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2004 | 200.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2004 | 240.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento médico à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2004 | 160.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás de 13 KG, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, cnforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2004 | 500.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2004 | 240.00 | 00005909463403 | EPITÁCIO ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2004 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2004 | 682.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2004 | 120.00 | 00002460179456 | JOZIMERE MOUZINHO PESSOA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2004 | 7258.87 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMN-6251/MMY-0515/MMY-0352 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2004 | 582.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) passagens para a cidade do Rio de Janeiro, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2004 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2004 | 310.00 | 00017253748468 | JOSE MARIANO LEITE DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa danificada pelas enchentes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2004 | 126.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão,confecção de cravilha de ferro para bicas, destinadas a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2004 | 674.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) porteira c/ morão, batedores de porteira e cerca de 3,50x0,80, destinada ao açude que dá acesso a Pedra Branca e currais de plantas, destinadas a esta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2004 | 1363.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2004 | 100.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Grupo Escolar João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de marçço/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GLICIA LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Substituta de professora do Ens. Fund. no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o m~es de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2004 | 200.00 | 00096444436400 | MANASSES LUCIANO R. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servios prestados no retelhamento e conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Guararema neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2004 | 200.00 | 00001236893417 | FRANCISCO JOÃO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Grangeiro neste Municipio,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2004 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mêrs de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2004 | 200.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental Firmino Florentino desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2004 | 106.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043, no transporte da Secretária de Educação em visitas as Escolas da a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2004 | 200.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 20 (vinte) dias do mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2004 | 7728.78 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/04/2004 | 424.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Referente a aquisição de material de construção destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2004 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2004 | 1894.11 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2004 | 943.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Polícia deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2004 | 480.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento de policia local, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2004 | 240.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante do prédio desta repartição, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande a serviço do Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2004 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2004 | 150.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte do salário como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2004 | 1418.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/04/2004 | 154.00 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2004 | 1120.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2004 | 3315.28 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2004 | 1925.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2004 | 2.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do empenho No.748, datado de 01/03/04 por ter sido contabilizado a menor,relativo a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2004 | 2521.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mes de março/ 04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/04/2004 | 609.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2004 | 69.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2004 | 369.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as equipes do PSF as comunidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor e Cariatáneste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/04/2004 | 534.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-0046, no transporte das Equipes do P.S.F nas comunidades de Chã de Areia, Pintado, Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/04/2004 | 360.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no auguel do veículo de placa KGN-1296, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Camorim neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2004 | 74.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde, aluguel de casa, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2004 | 157.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico e vulcanizador no conserto e vulcanização de pneus do veículo de placa CWG-0155 e do trator desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/04/2004 | 2000.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2004 | 1215.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2004 | 36.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Supervisores em visitas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2004 | 479.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Dois Riachos para as Escolas da rede municipal de ensino, no período de 10 a 31 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2004 | 85.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989 para transportar estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho ao St. Areal, durante o período de 10 a 31 de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2004 | 575.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFX-7218 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira e para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para as Escolas na Sede do Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2004 | 989.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Guararema para as Escolas na Sede do Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no cadastro do Seguro Safra neste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2004 | 440.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2004 | 860.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica dos acessos 266.1032/266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa -PB a serviço deste Municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2004 | 619.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2004 | 130.00 | 00042187478491 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em horas de trator no roçado de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/04/2004 | 160.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFY-6775 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para as Escolas na Sede do Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/04/2004 | 1500.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-8524 no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Nogueira e Cumati para as escolas da Sede do Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2004 | 350.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante os meses de fevereiro,março e abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2004 | 240.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade durante o mes de março de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 05 a 07 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de caixas de passagem e mudança de local de uma galeria na Rua José Silveira nesta cidade, durante o período de 05 a 07 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2004 | 400.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras em um trecho da estrada do St. Benta Hora neste Municipio, no período de 12 a 17 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2004 | 180.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de calçamento ( 60 m de meio-fio, bueiros e escoramento) no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2004 | 2553.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante os meses de janeiro/fevereiro e marco/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2004 | 60.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2004 | 950.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2004 | 2149.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 12 a 16 abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de marco/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2004 | 1204.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2004 | 875.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar destinados ao Hospital e Maternidade Municipla Maria Herminia da Silveira,desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2004 | 83.80 | 00000000000000 | PALHETA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a Campanha de Vacinacao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2004 | 200.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecçao de faixas promocionais e blusas, destinadas a campanha de Vacinação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2004 | 664.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente a 2a parcela da construção de 265,63 m2 calçamento ,no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/04/2004 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados ao veliculo de placa MMY-0515, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2004 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de correias sincronizadas CVA, destinadas ao veiculo de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/04/2004 | 195.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos e tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2004 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus,destinados ao veiculo de placa MMY-0191, pertencente a esta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/04/2004 | 200.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/04/2004 | 536.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento dos beneficiarios do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/04/2004 | 40.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Referente aos serviços gráficos prestados na confecção de 200 envelopes timbrado, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/04/2004 | 12933.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsídios dos Vereadores deste município relativo ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/04/2004 | 1572.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/04/2004 | 121.32 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2004 | 759.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica 2661033 desta Edilidade,durante o mes de dezembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2004 | 61.11 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2004 | 30.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao conserto, manutencao e limpeza , do microcomputador pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2004 | 455.51 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/02 a 11/03/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2004 | 644.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2004 | 200.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados extras como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2004 | 130.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e limpeza no micro computador pertencente a esta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2004 | 200.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio,durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2004 | 250.00 | 00003211870407 | ONELICE CLAUDIA PEREIRA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de março/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2004 | 895.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pneus,camara e protetor vulcanizado, destinados ao veiculo de placa pertecente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2004 | 471.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de No. 2661020 , desta Secretaria , durante o mes de marco /2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2004 | 210.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos como Substituta de Professora no Grupo Escolar Francisco Victor Cavalcante no St. Juá neste Municipio, durante o mes de março de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a construcao de uma privada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a um tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2004 | 650.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento produtos destinados a manutencao do PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2004 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamentos de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2004 | 785.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de pneus, camara e protetor , destinados ao veiculo de placa pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2004 | 100.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de estradas no St. Cabral neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2004 | 519.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados ao pessoal dos serviços de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2004 | 92.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de No. 2661086 desta Secretaria ,durante o mes de fevereiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2004 | 547.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de No. 2661086, desta Secretaria,durante o mes de marco/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente ao atendimento médico as pessoas carentes deste Municipio, durante o mes de marco/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2004 | 779.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento refernte ao fornecimemto de cartuchos remanufaturados, destinados as impressoras desta Secetaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2004 | 150.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do carro de som para divulgacao da campanha de vacinação de idosos deste muncipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2004 | 850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2004 | 7789.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2004 | 3865.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/04/2004 | 230.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2004 | 200.00 | 00044044658404 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação das estradas de rodagem no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2004 | 200.00 | 00001232084409 | JOSÉ ERALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2004 | 150.00 | 00042187699404 | LUIZ MARTINS DE SÁ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do grupo Escolar João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2004 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações 1000-20 UCB do veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada p/ pagamento, referente a locação do seu Grupo Musical Valedir dos Teclados,abrilhantando as festividades no St.Benta Hora e durante o período carnavalesco neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2004 | 350.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante do salario como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/04/2004 | 52.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da prestadora Telemar relativa ao mes de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/04/2004 | 400.00 | 00084020008434 | HÉRCULES MELO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como eletricista na instalação elétrica durante a recuperação do prédio da Câmara, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/04/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contabeis prestados a Camara durante o mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/04/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública durante o mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/04/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia elétrica relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/04/2004 | 51.61 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/04/2004 | 101.40 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Camara, relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/04/2004 | 812.34 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2004 | 200.00 | 00001008275433 | JOSE PEDRO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma cozinha e banheiro da casa de uma pessoas carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2004 | 200.00 | 00004849689477 | ANDREA VICENTE DA S. MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação da madeira para a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2004 | 100.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a pagamento de aluguel de casa, medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2004 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2004 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2004 | 270.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras em um trecho da estrada do St. Benta Hora neste Municipio, no período de 19 a 24 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a St. Grangeiro neste Municipio, durante o período de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a St. Grangeiro neste Municipio.durante o período de 09 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 09 a 23 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2004 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em pequenos consertos nos prédios do mercado e Matadouro Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2004 | 100.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação do trecho da estrada que liga a Sede a Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Carpinteiro no conserto do prédio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2004 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da galeria na Rua José Silveira nesta cidade,durante o período de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da galeria na Rua José Silveira nesta cidade,durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2004 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2004 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2004 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2004 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 22 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2004 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2004 | 52.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 19 a 23 abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 19 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2004 | 105.00 | 00001222847477 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 23 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2004 | 7920.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2004 | 150.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2004 | 200.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2004 | 84.20 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao PEVA,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2004 | 135.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/04/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/04/2004 | 98.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (uma) porta do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/04/2004 | 475.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRARG.937.158 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, relativo aos meses fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/04/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de (duas ) diárias e meia como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/04/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 27/04/2004 | 110.88 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/04/2004 | 460.03 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | Referente a aquisição de material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de abril/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2004 | 2364.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2004 | 11740.00 | 00000000000000 | CARLA PATRICIA DE PAIVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de abril/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2004 | 6040.00 | 00000000000000 | FABIO ROGERIO RODRIGUES DE MELO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2004 | 50.00 | 00067678084404 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente produtividade como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2004 | 28.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 06 (seis) cópias heliográficas de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2004 | 8913.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2004 | 3711.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do Servidor para o INSS, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2004 | 1364.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/04/2004 | 276.53 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | Referente a renovação da assinatura da revista VEJA destinada a esta Casa Legislativa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/04/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação da GFIP da Camara Municipal para ser entregue a Caixa Economica Federal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/04/2004 | 270.00 | 00079005136472 | UBIRAJARA SOUZA DE ANDRADE | Referente ao aluguel do veiculo de placa KJR 0865 para transportar material destinados aos serviços de recuperação do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/04/2004 | 144.85 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pelo Banco do Brasil pela emissão de extrato bancário, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2004 | 291.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2004 | 3340.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2004 | 238.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na emissão de extrato da conta No.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2004 | 15170.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2004 | 606.60 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de abril/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2004 | 264.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária Adjunta e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2004 | 2974.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2004 | 80.88 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2004 | 44240.61 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2004 | 1253.64 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2004 | 5575.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2004 | 161.76 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2004 | 24018.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2004 | 1442.36 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2004 | 3920.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2004 | 283.08 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2004 | 492.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Escola do Ens. Fundamental do St. Benta Hora deste Municipio, durante 15 dias do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2004 | 4746.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2004 | 3112.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2004 | 535.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2004 | 9377.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2004 | 431.36 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de abril/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2004 | 506.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.1.024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manut.cartão na conta No.1024-3 desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2004 | 78.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 26 a 30 abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o período de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2004 | 1167.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2004 | 3953.70 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2004 | 550.00 | 00000000000000 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2004 | 50.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2004 | 528.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2004 | 2500.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2004 | 78.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da galeria na Rua José Silveira nesta cidade,durante a semana de 26 a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2004 | 175.00 | 00000000000000 | JOSENALDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2004 | 70.00 | 00075356791453 | JOSE DE ANCHIETA GOMES DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no espalhamento e limpeza dos tubos da passagem molhada no St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2004 | 9294.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2004 | 256.12 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2004 | 90.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2004 | 244.50 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos e reposição de peças das bicicletas, pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/05/2004 | 150.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na limpeza do prédio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2004 | 104.00 | 00050442228449 | ROZIL JOSÉ DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada do St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/05/2004 | 255.00 | 00000000000000 | MARINALVA DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de bujão de gás, de alimentos, medicamentos, aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/05/2004 | 296.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/05/2004 | 5400.00 | 05285282000134 | HONDA-NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | MotocicletaQuantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de 01 (uma) motocicleta chassi 9C2JD20104R000867, MARCA HONDA /NXR BROS KS, ano de fabricação 03 - ano-modelo 04 renavan 014906, cor externa branca, conforme comproante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/05/2004 | 300.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsídios relativos ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/05/2004 | 958.00 | 00075280280453 | JOSE COSME DA SILVA NETO | Referente ao adiantamento dos subsidios relativo ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/05/2004 | 528.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 26613123 da Prestadora Telemar relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de consumo de agua relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento como Escrivão de Polícia desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência etc, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador desta Secretaria, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2004 | 220.00 | 00060891726772 | IVANDRO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pintor na pintura do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2004 | 117.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) toner 5416 Xerox, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2004 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/05/2004 | 1581.91 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2004 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2004 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2004 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2004 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2004 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2004 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2004 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2004 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2004 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2004 | 105.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da campanha de vacinação da Febre Aftosa realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2004 | 180.00 | 00060891726772 | IVANDRO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pintor no prédio do PSF no St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2004 | 207.00 | 00001188238418 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2004 | 485.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) regulador medicinal, 01 (um) umidificador, 01 (um) nebulizador, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2004 | 2684.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as mães deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2004 | 855.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as mães deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2004 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2004 | 260.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2004 | 34.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de plac a KFF-0941 transportando o Eletricista à zona rural do Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/05/2004 | 360.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de fevereiro e março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/05/2004 | 840.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2004 | 300.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2004 | 600.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes dos Sts. nogueira e Acará neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2004 | 510.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/05/2004 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2004 | 960.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa IH-8591,no transporte das equipes do PSF para atendimento médico nas localidades de Benta Hora, Fernandes e Boa Vista neste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2004 | 448.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHM-4997, transportando as equipes do PSF e os Agentes do PEVA às comunidades de Areal, Camorim, Lagoa de Velho e Juá neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2004 | 510.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando as Equipes do PSF e os Agentes do PEVA às comunidades de Grangeiro, Amarelo, Cabral e Gaspar neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2004 | 810.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando as equipes do P.S.F da Sede para os Sts. Cabral, Gaspar e Grangeiro, Benta Hora e Fernandes neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2004 | 648.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando as equipes do PSF às comunidades de Camorim, pedra Branca, Areal, Lagoa de Velho, Acará, Nogueira neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/05/2004 | 170.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO E CIA. LTDA. | Referente a aquisição de 680 m cubico de pelicula fumê destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/05/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/05/2004 | 1900.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA. | Referente a aquisição de 19 metros quadrados de vidro temperado destinados a Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/05/2004 | 124.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada par pagamento, referente a taxa de vistoria cobrada pela Caixa Econômica Federal para o engenheiro vistoriar obras de infra-estrutura neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/05/2004 | 35.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796,transportando o eletricista ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/05/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a St. Mandioca neste Municipio.durante o período de 23 de abril a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/05/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Mandioca neste Municipio, durante o período de 23de abril a 07 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/05/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a St. Mandioca neste Municipio, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2004 | 1989.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da galeria na Rua José Silveira nesta cidade,durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2004 | 78.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2004 | 20.30 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 01 (uma) cópia xerográfica da planta do bairro Maria Peixoto desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2004 | 78.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o período de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2004 | 82.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2004 | 18.95 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 94(noventa e quatro) cópias e 02 (duas) encardenações de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2004 | 43.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01(um ) troféu, destinado ao I Torneio das Mães, realizado no St. Chã de Areia neste Municipio no dia 09.05.04 comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/05/2004 | 279.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/05/2004 | 344.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2004 | 6800.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Conj. cad/equip/ref/und -DABIQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) conj.Cad/equp/ref/und.-DABI, destinado aos PSF do St. Cha de Areia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2004 | 980.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Compressor s/oleo TWIST SCHULZQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um)compressor s/oleo TWIST SCHULZ, destinado ao PSF do St. Cha de Areia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2004 | 980.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | estufaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02(duas)estufas EL 1 1 branca-Odontobras, destinados ao PSF do St. Cha de Areia deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2004 | 340.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Mocho gas -UNEMOLQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) mocho gas -UNEMOL, destinado ao PSF do St. Cha de Areia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2004 | 1500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Kit acad. caneta.m.motorc angc/spr-DENTSCLERQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois)Kit acad.caneta.m.motor.c.ang.c/spr-DENTSCLER, destinados ao PSF do St. Cha de Areia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2004 | 650.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Fotopolimerizador LED/fio- NEWDENTQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Fotoplomerizador LED/fio - NEWDENT, destinado ao PSF do St. Cha de Areia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2004 | 1300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Amalgador Ultramat-SDIQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois ) Amalgador Ultramat- SDI, destinados ao PSF do St. Cha de Areia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2004 | 650.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Cuspideira de porcelanaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) cuspideira de porcelana , destinada ao PSF do St. Cha de Areia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2004 | 3036.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinado ao PSF do Distrito de Gameleira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo urbano desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005909463403 | EPITÁCIO ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2004 | 380.00 | 03629089000148 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUÍS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames laboratoriais efetuados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2004 | 140.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecçao de 03 (três) faixas promocionais de seis metros de seda, destinadas a campanha de Vacinação e I Conferência Municipal de Saúde Bucal, Tecnologia e Ciências, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2004 | 909.94 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo do Uno e Ambulancia, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2004 | 176.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a 10 (dez) funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante a I Conferência M. de Saúde Bucal, Tecnologia e Ciências na cidade de Itabaiana no dia 13 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2004 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2004 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem St. Areal neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2004 | 130.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gás cil medicinal , destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saude do St. Areal para o St. Jua neste Municipio, durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2004 | 210.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2004 | 596.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2004 | 744.50 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2004 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2004 | 6141.38 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0352/MMY-0515/MMN-6251 , pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2004 | 1050.00 | 00012845850425 | JOSÉ CARLOS DE FARIAS CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de engenharia prestados no encaminhamento de projetos " morar Melhor" junto a Caixa Econômica Federal de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2004 | 160.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a St. Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março à 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2004 | 160.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a St. Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2004 | 160.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que ligaos Sts. Gaspar a St. Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2004 | 120.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a St. Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua máquina na realização de serviços no lixão deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2004 | 215.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como ajudante nos trabalhos topográficos na demarcação de lotes adquiridos por esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2004 | 175.00 | 00096435844453 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada no rosso do mato no cemitério público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2004 | 1545.07 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2004 | 3603.56 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados a máquina na realização de serviços neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2004 | 200.00 | 00092894453434 | ESTELITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2004 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecçao de 02 (duas) faixas promocionais de cinco metros , destinadas a divulgação do Dia das Mães, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2004 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2004 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de madeira ,tijolos e material de para recuperação e construção de suas casas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2004 | 100.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2004 | 319.32 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2004 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2004 | 1932.63 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/05/2004 | 1138.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Referente a aquisição de material de pintura destinados aos serviços de recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2004 | 1564.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2004 | 82.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Qunatia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria para o INSS desta edilidade,relativo ao décimo terceiro salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2004 | 6828.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2004 | 3649.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciaria da Empresa,relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2004 | 1712.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2004 | 320.54 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual dos veículos KFF-1684 e MMY-0191 , pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2004 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2004 | 875.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 25 GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2004 | 50.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das Escolas do Sts. Cumati e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2004 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GLICIA LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, como Substituta de professora do Ens. Fund. no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2004 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundaemental para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fundamental desta cidade para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, no transporte de professores do Ens. Fundamental desta cidade para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2004 | 7786.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas KFF-1684/MMY-0189/MOS-6130 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2004 | 120.00 | 00003190334498 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Camorim neste Municipio, durante 15 dias do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2004 | 70.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MMN-4418,transportando as Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fund. da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2004 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa a serviço do Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de abril/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2004 | 330.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a reunião dos Professores das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2004 | 250.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua apresentação acompanhada do teclado no St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e Alagoa Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2004 | 200.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador desta Secretaria, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2004 | 99.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando funcionários desta Edilidade a serviço na zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2004 | 480.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao cabo e soldados do destacamento local, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2004 | 90.00 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das festividades do Dia das Mães nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2004 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta Edilidade, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens a cidade de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2004 | 665.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Polícia deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2004 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecçao de 06 (seis) faixas promocionais,destinadas as solenidades de assinatura de Convenio do Projeto COOPERAR/GOVERNO DO ESTADO e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2004 | 3800.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2004 | 728.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2004 | 300.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens a cidade de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2004 | 140.00 | 00004061287400 | GILVAN RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2004 | 250.00 | 00016248651434 | RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2004 | 100.00 | 00001188039482 | MARIA CLAUDENICE GUEDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2004 | 250.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2004 | 150.00 | 00001184975450 | CRISTIANE JOSEFA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2004 | 100.00 | 00005070580469 | CECILIA MARIA JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de uma protese da mama,comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2004 | 253.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem para a cidade de São Paulo, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2004 | 100.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2004 | 100.00 | 00005994150452 | MARIA PATRICIA DA SILVA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima cita, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2004 | 60.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2004 | 480.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada do St. Benta Hora neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de C. Grande e João Pessoaa serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2004 | 172.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal dso DER na realização de trabalhos neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2004 | 143.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Atendentes de Enfermeiras plantonistas no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Enfermagem do Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2004 | 240.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2004 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveiira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagem a cidade de João Pessoa para participar de treinamento de interesse desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2004 | 320.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de manutenção em 01 (um) banho maria com troca de termostato e de 01 (um) microscópio com limpeza de lente objetiva,pertencente ao laboratório do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2004 | 2521.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mes de abril/ 04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de maio/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2004 | 414.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as equipes do PSF as comunidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor e Cariatá, Salgadinho, Gavião, Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2004 | 252.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no auguel do veículo de placa KGN-1296, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2004 | 180.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2004 | 542.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte dos Agentes do PEVA para a zoan rural deste Municipio, durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2004 | 500.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-0046, no transporte da Secretária de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2004 | 540.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando as Equipes do P.S.F da Sede as comunidades de Gaspar, Cabral, Grangeiro neste Municipio, durante o mês de abril /04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2004 | 506.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2004 | 580.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2004 | 90.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de cooreção de vazamento no motor, no sistema de alimentação e ignição c/ reposição de peças no veiculo de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2004 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo GOL de placa MMY-0515, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2004 | 150.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 50m2 de calçamentos na Trav. José Silveira-centro e Antonio Albino de Andrade no Bairro maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2004 | 80.00 | 00001253726477 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2004 | 100.00 | 00032324154404 | REGINALDO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2004 | 334.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2004 | 110.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade,durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2004 | 2000.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2004 | 528.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2004 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/05/2004 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/05/2004 | 200.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do predio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2004 | 104.00 | 00085396486449 | GLAUCIA REGINA B. GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestasdos como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental Maria José Vieira no St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO E. DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fundamental no Distrito de Gameleira deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2004 | 300.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Orientadora Pedagógica no Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2004 | 1500.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2004 | 566.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2004 | 890.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Besta de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2004 | 770.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2004 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando as Supervisoras Escolares em visitas as Escolas da a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2004 | 803.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura do Colégio tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2004 | 912.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura do predio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2004 | 660.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | ArmarioQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) armários mont. Pandim, destinado a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2004 | 310.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | Mesa c/gaveteiro Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) mesas c/gaveteiro W200 c/02 (duas) gavetas M.Belo, destinadas a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2004 | 120.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10 (dez) lixeiras , ref. 30 Index, destinadas a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2004 | 143.12 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2004 | 165.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) colchões, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/05/2004 | 660.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais de construção, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2004 | 125.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da galeria na Rua José Silveira nesta cidade,durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2004 | 100.00 | 00087378280453 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem no St. benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2004 | 125.00 | 00001222847477 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e escavação da vala do Piraua neste Municipio, durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2004 | 140.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a reposição do calçamento do cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2004 | 120.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados aos serviços na galeria da Avenida José Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2004 | 82.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2004 | 72.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2004 | 78.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o período de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2004 | 83.00 | 00071485473420 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o períood de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2004 | 83.00 | 00003218843456 | SEVERINO RAMOS SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2004 | 100.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante 10 dias do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2004 | 698.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura dos PSF do Distrito de Gameleira, Pintado e Chã de Areia neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/05/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2004 | 1778.37 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/05/2004 | 1027.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinado a esta edilidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2004 | 890.86 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água, destinadas ao prédios pertencentes a esta edilidde, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2004 | 24.21 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água, destinadas ao prédio da Delegacia de Policia desta cidade,relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2004 | 929.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica dos acessos: 266.1001/266.1032 e 2661033 desta Edilidade,durante o mês de março/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2004 | 343.29 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 28/03 a 11/04/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2004 | 1500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação, listagem, organização e encardenação da Proposta orçamentária desta Edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2004, através do sistema de informática, inclusive todo o material utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/05/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o NORTE durante o mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/05/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraiba destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/05/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/05/2004 | 366.47 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água, do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/05/2004 | 446.97 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água dos prédios, pertencentes a esta Secretaria, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro/2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2004 | 26.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo aos meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2004 | 32.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo aos meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2004 | 447.62 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2004 | 301.19 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2004 | 3665.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/05/2004 | 572.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2004 | 386.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de No. 2661086, desta Secretaria,durante o mes de abril/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2004 | 14.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2004 | 407.54 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de água, destinadas ao prédios pertencentes a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/05/2004 | 92.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, aluguel de casa, exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2004 | 100.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2004 | 2340.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a construçaõ de calçamento da Rua Antonio de Andrade Sobrinho no Loteamento Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2004 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 04 quatro) pneus 165/70R13 GPS, destinados aos veiculos FIAT UNO e GOL de placas MMY-0515, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/05/2004 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 02 (dois)) pneus 175/70R13 GPS, destinados ao veiculo GOL de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2004 | 250.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2004 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 02 (dois) pneus 185/65R14, destinados ao veículo SANTANA de placa MMO-2002,pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2004 | 150.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2004 | 2310.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- SEG.SAFRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a primeira parcela do Seguro Safra/2004, destinada a cobrir eventuasi perdas na colheita dos agricultores deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2004 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos benediciários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2004 | 390.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados de suspensão dianteira, troca de amortecedor, torca de peças no veículo da viatura polical,prestando serviços a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/05/2004 | 121.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2004 | 89.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMMY-0191, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2004 | 210.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo BESTA MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/05/2004 | 140.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMY-0191 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/05/2004 | 398.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/05/2004 | 193.46 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo GOL de placa MMY-0515, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/05/2004 | 65.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca de peças e serviços de revisão no veículo FIAT UNO de placa MMY- 0253 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/05/2004 | 194.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2004 | 200.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo no transporte da Secretária de Saúde para diversas localidades do Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2004 | 2158.66 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2004 | 525.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 17 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 07 a 20 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Barro Alto neste Municipio.durante o período de 07 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2004 | 300.00 | 00042218764415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Qantia empenhada para pagaemnto, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no Grupo Escolar João Avelino da Silva no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2004 | 300.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. no Grupo Escolar Antonio José de A. Sobrinho no St. Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2004 | 600.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 60 (sessenta) carteiras pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2004 | 110.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas na Secretaria de Educação deste Municipio, durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2004 | 611.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2004 | 11375.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativos ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/05/2004 | 54.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento da conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de abril/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2004 | 212.59 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao emplacamento da moto de placa MMW-9365, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2004 | 1000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de material, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2004 | 174.49 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo aos meses de outubro e novembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/05/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2004 | 9045.87 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2004 | 859.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do Servidor para o INSS, relativo ao decimo terceiro salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2004 | 3601.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do Servidor para o INSS, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2004 | 825.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de material, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2004 | 200.00 | 00073823147404 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2004 | 240.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora Substituta do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2004 | 2327.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao decimo terceiro salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2004 | 165.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referenteao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com os componentes da Quadrilha do St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2004 | 90.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. gavião a Areal neste Municipio, durante o período de 10 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2004 | 356.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carros de mão,grades, basculhantes e peças de ferro para bicas, destinadas a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2004 | 250.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada do St. Benta Hora neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA MELO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2004 | 370.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA GONCALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ROBERTO S. CALIXTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2004 | 160.00 | 00000000000000 | ANA VICENTE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de corte de roçados, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2004 | 260.00 | 00003526413479 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de dois milheiros de telhas para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2004 | 200.00 | 00026246112404 | ISAURA ANALIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2004 | 140.00 | 00003258788464 | MARLI NADIR DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2004 | 582.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) passagens para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição a pessoas carentes deste Municipio, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2004 | 120.00 | 00001253777462 | VERA LÚCIA BENTO DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de telhas para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2004 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2004 | 100.00 | 00006351629462 | LUZIA MARIA DA LUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2004 | 120.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2004 | 100.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2004 | 100.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2004 | 62.86 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2004 | 100.00 | 00005451628408 | MARIA DAS DORES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente Comunitário de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2004 | 2775.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, relativo ao decimo terceiro salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2004 | 92.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/05/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Gari neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de caixas de esgoto na Rua José Silveira desta cidade,durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto da caixa de esgoto na rua José Silveira desta cidade,durante a semana de 17 a 21 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2004 | 7699.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2004 | 1842.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/05/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/05/2004 | 200.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas carentes do St. Gavião para receberem atendimento médico no Hospial e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/05/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/05/2004 | 430.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de dados do Cadastro Único deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/05/2004 | 586.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Referente a aquisição de material hidráulico destinados aos serviços de recuperação do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/05/2004 | 101.65 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente ao pagamento da conta do telefone celular a disposção do Presidente da Casa, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/05/2004 | 69.16 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente ao pagamento da conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Referente aos serviços prestados como pintor na pintura do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/05/2004 | 543.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Referente a aquisição de material de pintura destinados aos serviços de pintura do prédio da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/05/2004 | 400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Referente a aquisição de material elétrico destinados aos serviços de recuperação do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2004 | 3783.51 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 01 (uma) cisterna no St. Muros neste Municipio, conforme contrato de repasse No.0124473 28-1 PRONAF firmado com esta edilidade. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2004 | 11548.32 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE POÇOQuantia empenhada para pagamento, referente a perfuração de 01 (um) poço artesiano no St. Juá neste Municipio, conforme contrato de repasse No.0124473 28-1 PRONAF firmado com esta edilidade. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2004 | 11542.62 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE POÇOQuantia empenhada para pagamento, referente a perfuração de 01 (um) poço artesiano no St. Juá neste Municipio, conforme contrato de repasse No.0124473 28-1 PRONAF firmado com esta edilidade. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2004 | 12750.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Benta Hora neste Municipio, conforme contrato de repasse No.0124473 28.01-PRONAF, firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2004 | 12750.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a perfuração de 01 (um) poço artesiano no St. Juá neste Municipio, conforme contrato de repasse No.0124473 28-1 PRONAF firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/05/2004 | 150.00 | 00005049803438 | MAURINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/05/2004 | 117.00 | 00032324111420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem do St. Nogueira neste Municipio, durante o período de 12 a 28 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/05/2004 | 100.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/05/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem para o Rio de Janeiro, destinada a distribuição a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/05/2004 | 175.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) GLP em vasilhame P/13, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/05/2004 | 175.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 05 (cinco) GLP em vasilhame P/13, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Quantia empenhada para pagamento, referente a exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/05/2004 | 27340.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de maio/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/05/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/05/2004 | 7657.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/05/2004 | 759.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/05/2004 | 26.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente ao pagamento da conta de água relativa ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/05/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente ao pagamento da conta de energia eletrica relativa ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/05/2004 | 104.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Referente aos serviços prestados na condução de maétrias para serem veiculadas na Radio Princesa Serrana de Timbaúba de interesse da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/05/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Camara durante o mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/05/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública durante o mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/05/2004 | 29.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/05/2004 | 700.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 20 (vinte) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2004 | 70.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na bomba d' água SCHENEIDER, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/05/2004 | 762.06 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciária para o INSS parte do Empregador relativa ao mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/05/2004 | 65.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR DOS SANTOS | Referente aos serviços prestados no conserto de dois aparelhos telefonicos, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/05/2004 | 1200.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA. | Referente aos serviços prestados na confecção de letras destinadas ao nome da Camara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Cabral deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2004 | 506.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2004 | 85.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios das Creches deste Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2004 | 10.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Conselho Tutelar deste Municipio,, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2004 | 528.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2004 | 14518.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2004 | 2711.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto da caixa de esgoto na rua José Silveira desta cidade,durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2004 | 300.00 | 00008112376727 | ROMULO LUDUVICO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras da estrada que liga os Sts. Covão ao St. Benta Hora neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2004 | 10168.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/05/2004 | 600.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção 200m2 de calçamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/05/2004 | 150.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMOS DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2004 | 75.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem do Sts. Gavião neste Municipio, durante o período de 17a 26 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de caixas de esgoto na Rua José Silveira desta cidade,durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2004 | 1207.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2004 | 9909.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2004 | 608.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de maio/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2004 | 68.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/05/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/05/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviços da Camara durante o mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | DORIVALDO VIEIRA DA COSTA | Referente aos serviços prestados na confecção de duas grades de ferro destinadas as janelas do prédio da Câmara Municipal, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2004 | 15634.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2004 | 894.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/05/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de maio/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/05/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2004 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2004 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2004 | 306.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2004 | 25948.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2004 | 2108.18 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2004 | 210.00 | 00000813138450 | LUZIA GINU DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund do St. Areal neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2004 | 4190.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2004 | 3169.00 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2004 | 44490.39 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos dos funcionários como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2004 | 1709.51 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2004 | 5595.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2004 | 224.54 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/05/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta edilidade,relativo ao mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2004 | 180.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2004 | 75.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2004 | 255.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2004 | 360.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos da Creche Jose Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2004 | 170.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | NEUSA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2004 | 760.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos,tratamento de saúde, complementação de exames médicos, consulta médica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2004 | 50.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a suprir despesas de viagem ao Recife, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2004 | 60.00 | 00096440244434 | MARCOS FRANCISCO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a compra de colchão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2004 | 10.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Conselho Tutelar deste Municipio,, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2004 | 76.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios das Creches deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os mes de abril e maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | GRÁFICA ED. SOM ANA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 20 (vinte) blocos de receita azul 50x1, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção de cart. da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2004 | 9.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Cabral deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta No.9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2004 | 5.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta No.9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2004 | 1251.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2004 | 735.81 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao emplacamento da moto de placa MMW-9365, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2004 | 900.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS C. AMORIM SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na consultoria técnica de engenharia,durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.2831430 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta nO.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2004 | 4.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2004 | 345.66 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato bancário, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2004 | 11.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-1720, transportando pedras e areia para conserto da estrada de rodagem que liga o St. Camorim a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2004 | 2529.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2004 | 14116.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2004 | 3327.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2004 | 72.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de troféus, destinados a distribuição com os representantes das Quadrilhas na Festa de Santo Antonio, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2004 | 728.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2004 | 3374.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2004 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de talonário de receituário azul, tipo "B", destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Dentista, participante da Conferência Estadual de odontologia realizado em João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2004 | 20.00 | 00038017750463 | IRMA BEZERRA VERAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Médica participante da Conferência Estadual de Odontologia, realizada na capital do estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2004 | 244.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais esportivos, destinada a distribuição com o responsável pelo Time de Futebol do Distrito de Gameleira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/06/2004 | 1980.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/06/2004 | 517.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao paamento da conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/06/2004 | 200.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Referente aos servicos prestados na confeccao de tres suportes de ferro paa astreamento de bandeiras no predio da camara municipal.conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/06/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos servicos prestados como digitador no período de 22 a 26 de março/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/06/2004 | 618.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades do St. Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARLENE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica da funcionária acima citada, relativo ao mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/06/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/06/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maioa 04 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/06/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/06/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/06/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/06/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/06/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 04/06/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Amarelo neste Municipio.durante o período de 21 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 04/06/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Amarelo neste Municipio, durante o período de 21 de maio a 04 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 04/06/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção da vala na Rua Otávia Carolina no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 04/06/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Amarelo este Municipio, durante o período de 21 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/06/2004 | 72.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Nogueira neste Municipio, durante o período de 24 de maio a 04/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/06/2004 | 81.00 | 00005715715490 | LINO TAVARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Nogueira neste Municipio, durante o perídoo de 24 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/06/2004 | 72.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem do Sts. Gavião neste Municipio, durante o período de 26 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/06/2004 | 165.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na empreitada de recuperação de galeria na Rua Otávia Caarolina no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/06/2004 | 245.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na demarcação de uma cerca na área demarcada pela Repartição no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de galeria na Rua Otavia Carolina no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade,durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/06/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 31 de maio a 04 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/06/2004 | 90.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de cisterna na Escola do Ens. Fund. Otávio Francisco Regis do ST. Nogueira neste Municipio, durante o período de 25 de maio a 04 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2004 | 2700.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2004 | 339.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de tecidos destinados a distribuição com os participantes da Quadrilha do St. Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2004 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de reciclagem de cartuchos, destinados as impressoras desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2004 | 52.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Secretária de Saúde em viagens a cidade de João Pessoa como participante da Conferência Estadual de Odontologia na capital do estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2004 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de reciclagem 05 (cinco) cartuchos HP800 preto, destinados as impressoras desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2004 | 1650.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao PSF (Posto de Saúde da Familia) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2004 | 200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (uma) estufa c/ troca de resistência,pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/06/2004 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/06/2004 | 192.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecção de 24 (vinte e quatro) camisas em malha fio 30.1, destinados aos Agentes do PEVA nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/06/2004 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (duas) faixas promocionais, destinadas a Campanha de Vacinação nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/06/2004 | 120.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 03 (três) faixas promocionais, destinadas a Campanha de Vacinação neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/06/2004 | 119.50 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de tensiometro e estetoscópios, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2004 | 370.14 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/06/2004 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa por serivços prestados no pagamento dos beneficiarios do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/06/2004 | 150.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/06/2004 | 200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsídios do mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/06/2004 | 83.00 | 00016869680515 | GILENO OLVEIRA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de um quadro, destinado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/06/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | IRENE JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servios prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/06/2004 | 60.00 | 00008443147733 | JOSEFA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/06/2004 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços de reboque, varetar radiador e reparo parcial do motor do veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/06/2004 | 1071.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130 pertencente a esta Secretaria, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/06/2004 | 741.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veiculo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/06/2004 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão de uma bomba injetora do veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/06/2004 | 115.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do almoxarifado da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/06/2004 | 135.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 dias do mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/06/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/06/2004 | 100.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar deServiço na do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2004 | 240.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/06/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/06/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | GLICIA LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/06/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação do prédio da Camara Municipal,durante o mês de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/06/2004 | 200.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do predio da Camara Municipal,durante o mês de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/06/2004 | 200.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na confeccao de salgadinhos, destinados a solenidade de encerramento do primeiro periodo do legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2004 | 2967.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de fevereiro, março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/06/2004 | 950.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/06/2004 | 14439.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS-EMPRESA, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/06/2004 | 7522.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/06/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/06/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/06/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2004 | 250.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/06/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/06/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2004 | 240.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2004 | 230.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2004 | 230.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2004 | 230.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2004 | 230.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2004 | 230.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de maio/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2004 | 230.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2004 | 230.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2004 | 230.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2004 | 230.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2004 | 200.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/06/2004 | 240.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituto de Gari nesta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari nesta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/06/2004 | 52.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/06/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/06/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/06/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/06/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/06/2004 | 2500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/06/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/06/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/06/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2004 | 240.00 | 00001301871435 | SEVERINA RODRIGUES DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2004 | 83.00 | 00001170071708 | JOSE HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para para pagamento referente aos serviços prestados na escavação de valas no bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/06/2004 | 83.00 | 00092894828420 | JOSE IVALDO J. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de valas no bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/06/2004 | 1312.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos serviços nas estradas de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2004 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/06/2004 | 1522.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços na substituição/reposição de um transformador de maior potência e titulo a título de empréstimo pelo período de 11 a 13 de junho/04 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2004 | 90.00 | 00080642284415 | JOSÉ ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Acará neste Municipio, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2004 | 72.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Gavião neste Municipio, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Gaspar neste Municipio, durante o período de 10 a 30 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2004 | 255.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2004 | 255.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2004 | 255.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2004 | 90.00 | 00006351660467 | JOSINALDO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de estrada do St. Pintado ao St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2004 | 484.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2004 | 80.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,d estinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2004 | 60.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias concedida a Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Família (Casa da Família ) em viagem a cidade de C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2004 | 1794.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as participantes na Comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2004 | 528.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/06/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de janeiro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, relativo ao mês de junho/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2004 | 52.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2004 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2004 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2004 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2004 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/06/2004 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2004 | 200.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2004 | 240.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2004 | 327.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2004 | 240.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2004 | 100.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco ) pct c/ 12 (doze) unidades de água mineral 500ml, destinados a Campanha de Vacinação neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2004 | 506.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/06/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2004 | 400.00 | 00044444699353 | VILMA SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de digitação das folhas de pagamentos dos funcionários desta Edilidade, relativo aos meses de abril e maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal Correio da Paraíba, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/06/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2004 | 240.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto do Vigia da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2004 | 292.50 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a reunião de professores do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2004 | 300.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no retelhamento e conserto do predio da Escola do Ens. Fund. do St. Nogueira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2004 | 188.40 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas ao lanche dos componentes das Bandas nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2004 | 75000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as apresentações das Bandas Limão c/mel, Cascavel, Amazan e Luan, Duquinha e Nordestinos do Ritmo, Tempero Completo e Sociedade Alternativa nas festividades juninas de St. Antonio neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2004 | 7500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de sonorização, iluminação e palco, medindo 24x12 no período de 11 a 13 de junho/04 nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2004 | 393.38 | 08957326000113 | E.BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas aos lanches dos componentes das bandas nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2004 | 40.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 10 (dez) água mineral 200ml C42, destinadas aos componentes das bandas e comissão organizadora das festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 11,12 ee 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/06/2004 | 175.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de restauraão de fonte de alimentação,limpeza, e lubrificação do mecanismo de impressão e troca de peas nas impressoras FX2180, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/06/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos e tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/06/2004 | 1643.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/06/2004 | 192.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso das laterias da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o período de 17 de maio a 11 de junho/04, conforme comprovante eem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/06/2004 | 192.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o período de 17 de maio a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2004 | 192.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro e rosso das laterais da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o período de 17 de maio a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/06/2004 | 900.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de 200 m2 de pavimentação no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/06/2004 | 1507.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2004 | 159.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Agentes do PEVA deste Municipio, durante treinamento na cidade de Ingá, durante os dias 25, 26 e 27 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/06/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/06/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, no transporte de Agente C. de Saúde do St. Arealpara Juá neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/06/2004 | 6094.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/06/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/06/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/06/2004 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/06/2004 | 240.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/06/2004 | 7809.21 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0191, KFF-1684, MOK-8140, MMY-0189 e MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/06/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/06/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/06/2004 | 1778.37 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo de TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/06/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/06/2004 | 1959.59 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/06/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal o NORTE durante o mes de maio/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/06/2004 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2004 | 60.00 | 00002642347400 | MARCIA GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2004 | 190.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de um bolo, destinado ao lancjhe dos componentes de Grupos Musicais nas festividades juninas de Santo Antonio neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2004 | 207.00 | 00092894453434 | ESTELITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como subnstituta de Auxiliar de Serviços no PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2004 | 52.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza doi pátio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2004 | 104.00 | 00006052927445 | MARIA DAS GRAÇAS N. CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade M. Maria H. da Silveira desta cidade, durante a semana de 15 a 30 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/06/2004 | 450.00 | 00033776628715 | ANGELA MARIA MAIA DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos 03 (três) plantões como Médica nas festividades juninas de Santo Antonio neste Municipio, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/06/2004 | 52.00 | 00001180896416 | TERESA MARCEONILA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria H. da Silveira desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/06/2004 | 3825.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/06/2004 | 120.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som no convite aos representantes das Associações Comunitárias para participar de uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2004 | 60.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de formatação, reinstalação de programas, revisão igual e mão de obra no micro-computador, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/06/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Secretária da Junta de Serviço Militar a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/06/2004 | 250.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios destinados a confraternizaçao de encerramento do primeiro periodo legislativo, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/06/2004 | 12283.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/06/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativos ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens a cidade de João Pessoa-PB, Recife-PE e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2004 | 250.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2004 | 473.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2004 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Auxiliar Administrativo desta Edilidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa, C. Grande e Alagoa Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2004 | 264.53 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação da assinatura da Revista VEJA, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2004 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa-PB, recife-PE e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2004 | 40.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de abril e maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/06/2004 | 35.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de fechaduras da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/06/2004 | 310.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 31 (trinta e um ) carteiras pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental Desembargador Toledo e Joao Bezerra de Salesdeste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana 14 a 18 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2004 | 120.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 01 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2004 | 8515.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoaa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de vala no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade,durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de vala no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2004 | 484.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia eletrica, durante as festividades de Sto. Antonio nesta cidade, no período de 11 à 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 07 de maio a 11 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 07 de maio a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a Grangeiro neste Municipio.durante o período de 07 de maio a 11 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2004 | 54.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga o St. Gavião neste Municipio, durante a semana de 14 a 18 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens a cidade de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/06/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2004 | 544.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao cabo e soldados da policia militar do destacamento local, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2004 | 683.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2004 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2004 | 100.00 | 00048657433400 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2004 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2004 | 100.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2004 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia desta edilidade, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2004 | 100.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2004 | 200.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Repartição, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2004 | 100.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Secretária da JSM desta cidade, durante o mês de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2004 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços, durante o mês de novembro/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Sec. de Educação, durante o mês de dezembro/03,conforme comprantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2004 | 50.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço desta Repartição. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2004 | 200.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2004 | 100.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenahda para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço desta Secretaria, durante o mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Coordenadora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Grupo Escolar João paulo II no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2004 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços desta Secretaria, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2004 | 100.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2004 | 50.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2004 | 2852.50 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Estação para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2004 | 2185.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2004 | 2535.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Pirauá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2004 | 5032.50 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2004 | 2725.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Guararema para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2004 | 4992.50 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2004 | 2535.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2004 | 2495.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2004 | 2733.50 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHQ-2018 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2004 | 2557.50 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2004 | 2842.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Tamanduá para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFX-7218 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira e para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2004 | 3615.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-8524 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Nogueira e Cumati para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2004 | 2495.00 | 00013185795890 | FLAVIO LUIZ S. DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-6871 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Areal para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2004 | 1250.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KBA-3989 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Areal e para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2004 | 5032.50 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFY-6775 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2004 | 3795.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2004 | 6974.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Linda Flor para as Escolas na Sede do Municipio,durante 10 dias do mês de setembro e os meses de outubro, novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2004 | 50.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços desta Secretaria, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2004 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2004 | 1680.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 01 a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2004 | 1840.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFY-6775 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para a Sede do Municipio,durante de 26 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2004 | 1880.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental da Est. Ferroviária para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 27 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St.Pitombeira e Pirauá para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 26 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2004 | 1125.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 26 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 26 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2004 | 2700.00 | 00001254206418 | JOSEVALDO MARCOLINO BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St.Linda Flor para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 26 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2004 | 1080.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 08 a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2004 | 1350.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 19 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2004 | 1056.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMS-2950 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Novo para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 27 de fevereiro a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2004 | 300.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio,durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2004 | 81.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KBA-3989 para transportar estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Dois Riachos para as Escolas Municipais, durante o período de 10 a 31 de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2004 | 40.00 | 00042187672468 | RIZONETE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St.Pintado neste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2004 | 50.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço desta Repartição, relativo ao mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. Joaquim Ferreira de Lima na Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2004 | 200.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2004 | 110.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas na Secretaria de Educação deste Municipio, durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/06/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de maio/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/06/2004 | 400.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de filmagens doss festejos juninos de Santo Antonio neste Municipio, no período de 11 a 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2004 | 71.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades do St. Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2004 | 370.00 | 00000000000000 | IRENE MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos, óculos de grau, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JANETE DA SILVA AMBRÓSIO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamentos de saúde, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas ao pagamento de alugueis de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE REGIS DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de telhas e material de construção para recuperação de suas casas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2004 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2004 | 200.00 | 00006351628490 | MAURICÉLIA DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construçao de sua casa, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2004 | 272.50 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2004 | 180.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540 no transporte de pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 08 a 27.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2004 | 210.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457 transportando pessoas carentes do St. benta Hora para o Hospital e Maternidade M. Ma. Herminia da Silveira desta cidade, durante o período de 10 a 30.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2004 | 522.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 20.10 a 24.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2004 | 95.00 | 00004274574407 | JOSÉ MACÁRIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada do St. Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2004 | 200.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante os meses de setembro e outubro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista desta Repartição, durante o m~esd e janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2004 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio,durante os meses de janeiro e fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2004 | 20.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2004 | 240.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2004 | 150.00 | 00079005713453 | ROBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Artifice deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista desta Repartição, durante o meses de fevereiro e março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro deste Municipio, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2004 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de março/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de abril//04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2004 | 200.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2004 | 260.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras plantonistas no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2004 | 150.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde da Familia (PSF) do Centro desta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2004 | 400.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de manutenção em 01 (um) maguimador com troca do time em 01 (uma) centrifuga com troca do potenciometro de rotação e em 01 (um) microscópio com troca de lâmpada, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2004 | 70.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | Quantia empenhada para pagamento, referente a exame Anatomopatologico, realizado em uma pessoa carente deste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2004 | 352.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida por seus serviços prestados na Campanha de Vacinação do Idoso, realizada em abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2004 | 154.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do PSF para as comunidades deste Municipio, durante o período de 02 a 29 de dezembro/03,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Sec. de Saúde, relativo ao mêsd e novembro/03,conforem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde relativo ao mês de novembro de 2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2004 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2004 | 145.00 | 00005332126425 | JANETE DA SILVA AMBRÓSIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio,durante o mês de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/03.Silveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2004 | 30840.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos médicos e enfermeiras do Programa de Saúde da família deste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos odontologos do Programa de Saúde na Família, relativo ao mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2004 | 121.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2004 | 121.32 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Aux. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | FLAVIO JOAO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2004 | 850.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF às comunidades de Camorim, Pedra Branca, Areal, Juá, Lagoa de Velho, durante o mês de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de dezembro/03 e janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03.Silveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/06/2004 | 150.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2004 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/04.Silveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante os meses de fevereiro e março/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/04.Silveira desta cidade, durante janeiro/03, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Sec. de Saúde, relativo ao mês de março/04,conforem comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2004 | 230.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2004 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2004 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de março e abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2004 | 100.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de março e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de abril/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2004 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde na Familia de Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia no bairro Maria Peixoto, durante o mês de maio/04 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2004 | 83.00 | 00005444774488 | ANA PAULA DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substitita de Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde da Familia no St. Chã de Areia neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de junho/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2004 | 660.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2004 | 8580.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2004 | 500.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de Equipes do PSF ( Posto de Saúde da Família )para as localidades de Camorim, Areal e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/06/2004 | 391.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-0046, no transporte das Equipes do P.S.F nas comunidades de Chã de Areia, Pintado, Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/06/2004 | 216.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Mangueira, Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2004 | 450.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando as Equipes do PSF para as comunidades de Lagoa de Velho, Areal e Muros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2004 | 460.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as equipes do PSF as comunidades de Salgadinho,Mogeiro de Baixo e Cariatá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Artifice deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2004 | 400.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/06/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem do St.Pintado a St.Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2004 | 230.00 | 00048019585400 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2004 | 490.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública do centro da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/06/2004 | 285.00 | 00000000000000 | JOSÉ M. LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nos serviços de estradas de rodagem do St. Boa Vista a Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2004 | 100.00 | 00001212171403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2004 | 100.00 | 00006351704421 | MARIA CLAUDIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2004 | 647.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/06/2004 | 500.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela dos serviços prestados na decoração das festividades do Santo Antonio nesta cidade, nos dias 11, 12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2004 | 200.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11, 12 e 13 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2004 | 450.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (dois) banneis, destinados as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2004 | 150.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de junho/04, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/06/2004 | 130.00 | 00001218744430 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Benta Hora deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/06/2004 | 103.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFF-0941, transportando Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2004 | 74.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio em viagens a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/06/2004 | 260.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/06/2004 | 1575.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 45 (quarenta e cinco) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/06/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/06/2004 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de documentos do Seguro Safra deste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2004 | 262.15 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa por serivços prestados no pagamento dos beneficiarios do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2004 | 415.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOZO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril e 16 dias do mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2004 | 96.00 | 00043776736453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA SEVERINA DE ARAÚJO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamento de saúde, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/06/2004 | 42.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de vala no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade,durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2004 | 95.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de vala no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2004 | 52.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/06/2004 | 52.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2004 | 52.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2004 | 52.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2004 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana 21 a 25 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2004 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2004 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2004 | 240.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando os Agentes do PEVA á comunidades de Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2004 | 700.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do PSF às comunidades de Cabral e Gaspar neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2004 | 1100.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480,transportando as Equipes do PSF às comunidades de Benta Hora, Fernandes e Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2004 | 40.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas ) diárias como Auxiliar de Enfermagem em viagens a cidade de João pessoa a serviços deste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2004 | 23840.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de junho/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Médica do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de junho/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2004 | 800.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando as Equipes do PSF as comunidades de Cabral, Gaspar, Grangeiro e Guararema neste Municipio, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/06/2004 | 272.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/06/2004 | 625.80 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/06/2004 | 1582.08 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/06/2004 | 374.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2004 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2004 | 345.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2004 | 157.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2004 | 225.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2004 | 400.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOZO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2004 | 215.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1094 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO I. DOS SANTOS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2004 | 1249.50 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2004 | 2276.78 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIA TEREZA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7099-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8.096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2004 | 1207.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a Grangeiro neste Municipio.durante o período de conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 28 de junho a 01 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2004 | 2560.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2004 | 996.74 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a valor restituido a União por intermédio da Caixa Econômica Federal, relativo a saldo não utilizado, conforme contrato de repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2004 | 189.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de de débito das contas telefônicas do acesso:266.1086 desta Secretaria, relativo a 05/2004 a 05/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2004 | 2259.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2004 | 250.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Cozinheira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2004 | 200.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda e vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2004 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente as suas horas extras como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.6834-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2004 | 23.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.7.967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2004 | 9957.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2004 | 608.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de junho/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/06/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/06/2004 | 100.00 | 00020551932449 | MARIA JOSE ALVES SILVEIRA | Referente aos serviços prestados como Cozinheira no almoço, concedido aos Vereadores na solenidade de encerramento do primeiro periodo legislativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/06/2004 | 99.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da casa,relativa ao mes de junho/04 conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/06/2004 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao paamento da conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de maio/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/06/2004 | 47.90 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia elétrica relativa ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/06/2004 | 49.32 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da prestadora Embratel relativa ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/06/2004 | 28.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de consumo de agua relativa ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/06/2004 | 544.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao paamento da conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/06/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública durante o mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/06/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Camara durante o mes de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/06/2004 | 762.06 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pelo Banco do Brasil pela emissão de extrato bancário, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2004 | 310.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2004 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 09 (nove) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2004 | 186.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2004 | 838.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de de débito das contas telefônicas dos acessos:266.1033/266.1032, relativo a 04/05 a 05/05/2004 e 266.1001 de 12/2003 a 05/2004 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2004 | 60.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias parciais como Auxiliar Administrativo desta Edilidade em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste municipio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2004 | 0.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2004 | 3.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.5220-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2004 | 15494.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de junho/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00002780360402 | MARIA SANDRA BEZERRA LINO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao contrato com o Grupo Musical Banda Código 10 para abrilhantar as festividades juninas do São João neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2004 | 120.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na apresentação da Quadrilha Junina no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2004 | 1298.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2004 | 248.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de de débito das contas telefônicas do acesso:266.1020 desta Secretaria relativo aos meses de abril e maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2004 | 302.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e serviços de solda e vulcanização dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2004 | 8583.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2004 | 3341.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária do Servidor para o INSS, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária na conta No.5217-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2004 | 44671.48 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2004 | 1708.14 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2004 | 414.09 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2004 | 25948.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2004 | 2108.18 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2004 | 5625.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2004 | 224.54 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2004 | 548.10 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos seus vencimentos como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/07/2004 | 240.00 | 09055245000190 | SOC.MANT.DO HOSPITAL REG. E MATERNIDADE SAO VICENT | Quantia empenhada para pagamento, referente as ultrasonografias realizadas em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2004 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA ISABELA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao aluguel de sua casa e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABELA DA SILVA | Quantia empenhada para empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/07/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/07/2004 | 150.00 | 00001969829443 | JOSEFA DA SILVA MORENO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2004 | 95.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços topográfico prestados no novo loteamento próximo ao Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/07/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de valas no Loteamento Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/07/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de valas no Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade,durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/07/2004 | 82.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/07/2004 | 225.00 | 00002973699460 | JOSÉ LUDUVICO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/07/2004 | 36.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/07/2004 | 45.00 | 00080642284415 | JOSÉ ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Acará e Nogueira neste Municipio, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/07/2004 | 803.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/07/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/07/2004 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 de junho a 02 de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/07/2004 | 52.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 de junhoa 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/07/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de junho a 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/07/2004 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana 28 de junho/04 a 02 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/07/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de junho 02 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/07/2004 | 146.43 | 00000000000000 | SULINA SEGURADORA S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do onibus Ford B1618 1997 52 Passageiros de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/07/2004 | 305.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEKSSANDRO DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2004 | 120.00 | 00001222847477 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/07/2004 | 350.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2004 | 15194.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/07/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2004 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/07/2004 | 95.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos conserto de 01 (um) liquidificador Arno, 01 (um) ventilador Inalar e 01 (um) nebulizador Ivone, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/07/2004 | 67.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a confecção DE sacos para condicionar abates do Programa de Epidemiologia e Vigilãncia Ambiental neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/07/2004 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/07/2004 | 2074.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria , durante o mes de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/07/2004 | 506.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/07/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/07/2004 | 550.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2004 | 120.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a retirada de virus, back-up, formatação de programas , configurações de drives e periféricos, instalação de modem, com troca do mesmo em 01 (um) micro Novadata, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2004 | 630.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Dois Riachos para as Escolas da rede municipal, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2004 | 720.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/07/2004 | 900.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/07/2004 | 1710.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Areal e Gavião para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/07/2004 | 720.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St.Pitombeira para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/07/2004 | 792.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMS-9639 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Novo para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período do mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2004 | 810.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066/PB no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2004 | 720.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2004 | 1080.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2004 | 198.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HUL-3777 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2004 | 1080.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018 no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Nogueira para as escolas da Sede do Municipio, durante o mês de abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2004 | 2700.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Linda Flor para as Escolas na Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2004 | 1440.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LIW-6167 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para a Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2004 | 252.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HUL-3777 transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2004 | 720.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa AI-3590, transportando os estudantes do Ens. Fundamental de Gaspar para a Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2004 | 774.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFL-6343, transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Guararema e Benta Hora para a Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2004 | 1440.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2004 | 729.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando os estudantes do St. Cabral para a Sede do Municipio,durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/07/2004 | 720.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,transportando os estudantes do ensino fundamental do St. Benta Hora para a Sede do municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/07/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/07/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/07/2004 | 424.25 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de material destinados a confecção de bicas, destinadas a Escola de Ens. Fund. Frimino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2004 | 1053.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/07/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/07/2004 | 493.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos soldados de policia e sargento do destacamento local, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2004 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa por serivços prestados no pagamento dos beneficiarios do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, destinada ao ponto de apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços a este Municipio, durante o mês de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2004 | 590.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/07/2004 | 400.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da folhas de pagamentos dos funcionários desta edilidade, relativo aos meses de abril e maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/07/2004 | 9426.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS-EMPRESA, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/07/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/07/2004 | 16131.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS-EMPRESA, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/07/2004 | 8760.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/07/2004 | 4406.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse para a Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/07/2004 | 1250.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento médico à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/07/2004 | 1653.12 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse para a Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/07/2004 | 526.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/07/2004 | 150.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/07/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamentos de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSELI ALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2004 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/07/2004 | 200.00 | 00017253748468 | JOSE MARIANO LEITE DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa atingida pelas águas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/07/2004 | 331.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, relativo a maio/04conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2004 | 82.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto da galeria do Bairro Maria Peixoto nesta cidade,durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2004 | 130.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto da galeria do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na retirada de pedras (5.000) e meio-fio (180m), destinadas apo calçamento do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/07/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2004 | 72.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2004 | 105.00 | 00001236949498 | JOSE MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação e Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2004 | 1622.06 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2004 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2004 | 253.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas ao fardamento dos alunos da Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2004 | 285.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de junho/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2004 | 357.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/07/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2004 | 6087.01 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2004 | 280.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2004 | 1985.69 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo de TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/07/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/07/2004 | 200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/07/2004 | 200.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/07/2004 | 50.60 | 00041443756415 | EDIBERTO DE MELO FERREIRA | Referente ao ressarcimento de despesas com refeições realizadas pelo Presidente durante viagem a Campina Grande conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2004 | 1963.66 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GLICIA LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar deServiço na do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2004 | 8096.78 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0191, KFF-1684,MMY-0189, MOS-6130 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.ED.E CULT.-ED.DESP.E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO DESPORTO E LAZER | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2004 | 350.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas distribuição com os componentes da Quandrilha do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2004 | 150.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das festividades de Santo Antonio nesta cidade nos dias 11,12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2004 | 300.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2ª parcela dos serviços prestados na decoração das festividades do Santo Antonio nesta cidade, nos dias 11, 12 e 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2004 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2004 | 150.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando funcionários da Secretaria de Educação deste Municipio em viagens as comunidades a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2004 | 100.00 | 00001200995430 | MARIA JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Guararema neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2004 | 200.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/07/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2004 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/07/2004 | 200.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente carente acima citada,destinada a compra de material de construção para sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/07/2004 | 200.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2004 | 50.00 | 00096431466420 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio,destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de abril e maio//04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2004 | 213.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts.Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 14 de junho a 12 de julho/04, conforme comprovante eem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2004 | 214.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 14 de junho a 12 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/07/2004 | 213.00 | 00000000000000 | JOSÉ M. LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nos serviços de estradas de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/07/2004 | 250.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o período de 31 de maio a 30 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/07/2004 | 250.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o período de 31 de maio a 30 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/07/2004 | 250.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. pintado a Cabral neste Municipio, durante o período de 31 de maio a 30 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/07/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Cabral neste Municipio, durante o período de 31 de maio a 30 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2004 | 250.00 | 00087377888415 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Grangeiro neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2004 | 400.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/07/2004 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts.Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o período de 14 de junho a 12 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/07/2004 | 48.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de duas grades de ferro, destinadas a galeria da Rua Luiz Félix da Silva nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/07/2004 | 60.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de um portão, destinada ao prédio onde funciona a Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/07/2004 | 572.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/07/2004 | 310.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a reinstalação do office 2000, retirada de virus, instalação de anti-virus, com troca de pentes de memória 128M em 01 (um) micro Thoni, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/07/2004 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços de reciclagem 02 (dois) cartuchos HP3550 preto, destinados a impressora desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/07/2004 | 2070.45 | 00000000000000 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a indenização trabalhista conforme Processo No.281/1998, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/07/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do jornal O NORTE durante o mes de junho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/07/2004 | 250.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FÉLIX | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na locação de um telão para reprodução de Show artistico nas festividades juninas de Santo Antonio no período de 11 a 13 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/07/2004 | 1980.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/07/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/07/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/07/2004 | 200.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/07/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de julho/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/07/2004 | 144.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos PSF (Programa de Saúde na Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/07/2004 | 2203.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse para a Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2004 | 10.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/07/2004 | 555.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na pintura de 04 (quatro) camas, 03 (três) macas, 02 (dois) tripés,01 (um) banco;montagem de 14 (quatorze) cadeiras e reforma de 06 (seis) cadeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/07/2004 | 1785.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao PSF (Posto de Saúde da Familia) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2004 | 60.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2004 | 55.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto da galeria do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 12,13 e 14 de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2004 | 32.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto da galeria do Bairro Maria Peixoto nesta cidade,durante o período de 12,13 e 14 de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/07/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao Sr. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/07/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede aos Sts. Estação Ferroviária a Camorim neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Estação Ferroviária a Camorim neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede aos St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/07/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/07/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Mendonça neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/07/2004 | 82.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 12 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/07/2004 | 200.00 | 00009496971415 | MANOEL COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/07/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a Guararema neste Municipio.durante o período de 02 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 02 a 16 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2004 | 250.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/07/2004 | 185.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FRRAGENS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinado as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/07/2004 | 72.00 | 24495319000101 | COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONST. SEVERO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinados ao PSF (Programa Saúde na Familia) localizado no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/07/2004 | 300.00 | 24495319000101 | COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONST. SEVERO LTDA | Balcão p/banheiro redondoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) balcão para banheiro redondo, destinado ao PSF (Programa Saúde na Familia) localizado no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2004 | 8617.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família)e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2004 | 950.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados aos PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2004 | 3825.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2004 | 288.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as equipes do PSF para atendimento nas localidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor, Estação e Salgadinho neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2004 | 162.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas localidades de Camorim, Pintado e Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2004 | 103.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de tensiometro , pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2004 | 160.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de estrada do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2004 | 852.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veiculo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2004 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão de uma bomba injetora no veiculo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2004 | 235.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2004 | 613.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo Besta de placa MOK-8140, pertencente a esta Secretaria, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2004 | 1067.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130 pertencente a esta Secretaria, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2004 | 147.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2004 | 550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2004 | 94.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veiculo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2004 | 40.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de vazamento no veiculo BESTA de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2004 | 6.12 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2004 | 23215.26 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERV.LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, ref. a 1ª medição dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) cisternas, no municipio de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/07/2004 | 500.00 | 00075280280453 | JOSE COSME DA SILVA NETO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/07/2004 | 11733.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/07/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores desta casa relativo ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2004 | 375.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2004 | 120.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Benta Hora deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2004 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04(quatro) pneus 215/70R14 G-32, destinados ao veículo BESTA de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2004 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao alinhamento de direção caminhoneta e balanceamento do veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/07/2004 | 1075.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a confecção de bicas para as cisternas das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2004 | 115.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2004 | 80.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/07/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA CASSIMIRO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carerentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/07/2004 | 880.00 | 00000000000000 | IVONETE LUZIA DA MOTA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/07/2004 | 200.00 | 00001232084409 | JOSÉ ERALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/07/2004 | 194.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/07/2004 | 100.00 | 00096431970420 | MARIA DAS DORES ANDRADERG.1.291.260 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde de sua genitora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/07/2004 | 415.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais , destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2004 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de junho/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/07/2004 | 82.50 | 00039650227415 | RITALMO JORGE AMARAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de dois rolamentos, destinados ao carroção, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/07/2004 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 04 (quatro) pneus 750-16 PL/G8 NYTC, 02 (duas) camara 7.00/7.50R16 e 02 (dois) protetores 16R70, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155,pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2004 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de caminhão e balanceamento de rodas no veículo F4000 de placa CWG-0155,pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002591152748 | ERALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada que liga o St. Lagoa dos Ferreiros a Sede do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/07/2004 | 800.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a construção de calçamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/07/2004 | 602.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição materiais, destinados a construção de calçamentos no Distrito de Gameleira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/07/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/07/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/07/2004 | 227.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinado aos PSF (Programa Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/07/2004 | 2200.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira e PSF ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/07/2004 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 06 (seis pneus, destinados ao veliculo de placa MMY-0515, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/07/2004 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção automóvel do veiculo pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Construção de Privadas Higiênicas em parceria c/o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/07/2004 | 31275.79 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERV.LTDA | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOSQuantia empenhada para pagamento, ref. a 1ª medição dos serviços de construção de 53 (cinquenta e três) módulos sanitários (MSD-D), no municipio de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/07/2004 | 3705.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST. DE PERNAMBUCO S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2004 | 845.08 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo FIAT Uno de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/07/2004 | 203.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0352 e a Ambulância de placa MMN-6251, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/07/2004 | 420.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços mecânicos prestados na desmontagem e montagem do motor e serviçso de retifica geral do motor do veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2004 | 30.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos serviços de troca de correia do alternador, serviços de sistema elétrico, lubrificação do litidador das portas do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2004 | 83.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2004 | 136.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de molduras 60x40 ref. 521.348 e 60x45 ref. 521.348, destinadas ao PSF (Programa Saúde da Familia) no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2004 | 525.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 15 (quize) gás GLP em vasilhame P/13, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2004 | 200.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHM-4997,no transporte das equipes do PSF e os Agentes do PEVA para os Sts. Areal, Dois Riachos e Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2004 | 480.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mesesde maio e junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto de Saúde da Familia no bairro Maria Peixoto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2004 | 300.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/07/2004 | 228.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédio localizado na Rua José Silveira cedido a este Municipio, relativas aos meses de fevereiro, março e abril/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/07/2004 | 1100.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de sua caçamba HWL-2230 no transporte de materiais, destinados as estradas que liga o St. Nogueira a Acará, Acará a Gameleira e Camorim e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/07/2004 | 210.00 | 00006351692407 | LUIS CARLOS DE MOURA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Estação a Camorim neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/07/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/07/2004 | 200.00 | 00092894453434 | ESTELITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/07/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de junho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/07/2004 | 100.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, no transporte de professoras do Ens. Fund.da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/07/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto das Escolas do Ens. Fundmaental de Linda Flor e Estação neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/07/2004 | 350.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2004 | 200.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do predio da Escola do Ens. Fund. do St. Nogueira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/07/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/07/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2004 | 60.00 | 00033041571404 | DINIZ LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2004 | 420.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,no transporte da Secretária e Coordenadora do PSF em visitas aos Sts. Cabral, Gaspar, Pintado, Gameleira e Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2004 | 80.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/07/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 19 a 23 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/07/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/07/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/07/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRENE DANTAS DA SILVA GONÇALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a um tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/07/2004 | 175.00 | 00096435844453 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2004 | 82.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2004 | 125.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 19 a 23 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/07/2004 | 30.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/07/2004 | 61.11 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2004 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados a distribuição com os alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2004 | 507.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a cobertura da bancado o Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/07/2004 | 140.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento da Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/07/2004 | 230.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/07/2004 | 65.91 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas ao fardamento dos alunos da Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/07/2004 | 1012.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/07/2004 | 4087.34 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/07/2004 | 352.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida por seus serviços prestados na Campanha de Vacinação do Idoso, realizada em junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/07/2004 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados ao PEVA- Programa Epidemiológico de Vigilância Ambiental neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/07/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/07/2004 | 20340.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de julho/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | DR. BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de julho/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Médica do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de julho/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/07/2004 | 145.08 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Camara relativa ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/07/2004 | 25.45 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta do telefone de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/07/2004 | 53.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta do telefone de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/07/2004 | 152.23 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/07/2004 | 762.06 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/07/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativa ao mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/07/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/07/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Camara durante o mes de julho/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/07/2004 | 64.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cartucho recck e 01 (um) cd regravável, destinado a Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/07/2004 | 1030.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de ataúdes de adultos e ataúdes intermediários (tamanho) para sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2004 | 20.20 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2004 | 317.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2004 | 246.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2004 | 851.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos meses de maio e junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens a cidade de Recife-PE e João Pessoa-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2004 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.10766-2 - NAF, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2004 | 19.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2004 | 73.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2004 | 47.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2004 | 15196.40 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de julho/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.5220-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa, C. Grande e Alagoa Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2004 | 120.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 06 (seis) diárias como Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente em viagens a cidade de João Pessoa , durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2004 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato bancário da conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a cobrança de tarifa de extrato bancario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2004 | 278.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2004 | 490.00 | 04735219000190 | DIONÊS JACINTO MARTINS - ME | Quantia empenhada para pagamento,referente a limpeza das fossas sépticas dos sanitários públicos das Escolas Mun. Firmino Florentino,Jocelyn V. Borges,Maria das Dores Chagas e Desembargador Toledo, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2004 | 612.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços no pagamento das folhas de pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2004 | 1348.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2004 | 8629.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.10665-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2004 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.10665-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2004 | 43760.56 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2004 | 1705.87 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2004 | 26153.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2004 | 2054.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2004 | 5625.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2004 | 394.09 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2004 | 401.90 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos funcionários como Sub-Sec. Ens. Fund; Sub. Sec. da Educ. Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2004 | 1849.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a fornec.ch. da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2004 | 240.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela dos serviços prestados na pintura do prédio da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela dos serviços prestados na pintura do prédio da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ABEL FERREIRA DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7099-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5071-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2004 | 1207.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.809-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2004 | 81.00 | 00006351660467 | JOSINALDO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2004 | 81.00 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Pirauá neste Municipio, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Pirauá neste Municipio, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Piraúa neste Municipio, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDILSON DINIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2004 | 62.00 | 00096435844453 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os St.Linda Flor e Cariatá neste Municipio, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Estação Ferroviária neste Municipio,durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Convento neste Municipio.durante o período de 16 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Convento neste Municipio, durante o período de 16 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira ao Convento neste Municipio, no periodo de 26 a 30 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2004 | 88.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, durante a semana de 26 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2004 | 100.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista a zona rural deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2004 | 788.50 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção 183m3 de calçamento e 93 m. de meio-fio no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção de cart. da conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.4979-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2004 | 9993.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2004 | 608.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de julho/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2004 | 3720.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.9662-8, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.7967-7, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2004 | 190.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de cheque da conta No.608-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.68349 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 26 a 30 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2004 | 55.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2004 | 3230.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2004 | 14550.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2004 | 2590.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.9662-8, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/08/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/08/2004 | 933.36 | 00034313540415 | ANTONIO RAMOS DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico do Programa Saúde da Familia neste Municipio, durante 10 dias de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2004 | 1673.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao laboratório no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/08/2004 | 744.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/08/2004 | 597.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas aos serviços de conservação de estradas e limpeza do Cemitério e Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2004 | 612.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, no transporte de pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2004 | 250.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de um tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2004 | 50.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/08/2004 | 288.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a fornec.ch. da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/08/2004 | 100.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/08/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2004 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento ch. da conta No.10766-2 - NAF, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/08/2004 | 260.92 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa por seus serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/08/2004 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Secretária da JSM desta cidade, durante o 05 (cinco) dias do mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/08/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getúlio Vargas, destinada ao apoio ao pessoal que presta serviços a este Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/08/2004 | 975.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas de telefone de n. 2661008 e 2661323 da Prestadora Telemar relativas ao mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/08/2004 | 26.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta dágua relativa ao mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2004 | 200.00 | 00031292070404 | JOSIRENE MARIA DA S. QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/08/2004 | 396.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/08/2004 | 850.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral para receber assitência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/08/2004 | 100.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de janeiro e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/08/2004 | 650.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de Equipes do PSF ( Posto de Saúde da Família )para as localidades de Camorim, Acará e Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2004 | 730.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, no transporte dos Agentes do PEVA para as localidades de Nogueira, Cumati e Gameleira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/08/2004 | 350.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de Agentes do PEVA para as localidades de Gavião e Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/08/2004 | 800.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480,no transporte dos Agentes do PEVA para as localidades de Benta Hora, Boa Vista, Fernandes e Mendonça neste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/08/2004 | 500.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-0046, no transporte da Coordenadora do PSF em visitas as localidades de Gameleira, pintado, Chã de Areia, Mogeiro de Baixo e Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/08/2004 | 620.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, no transporte de Equipes do PSF para as localidades de Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2004 | 300.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2004 | 200.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de pessoas carentes do St. Grangeiro para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2004 | 72.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, no transporte de pessoas carentes para receber assistência médica no Hospital e Materndiade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2004 | 150.00 | 00004564792440 | VANIA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/08/2004 | 59.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) C.I.Com. HP(8227) preto masterprint (reciclado), destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/08/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na diditação da GFIP da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/08/2004 | 300.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/08/2004 | 291.60 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/08/2004 | 300.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/08/2004 | 310.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares e birô, pertencentes as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/08/2004 | 450.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na cobertura da bancada do veículo de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/08/2004 | 635.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de fogos, destinados as festividades de Santo Antonio e Noitário Mariano desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/08/2004 | 1059.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura do predio onde funciona o PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/08/2004 | 790.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinados a pintura dos PSF do St. Pintado e PSF-Centro neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/08/2004 | 1850.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de material, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 02 a 06 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 092 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/08/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/08/2004 | 150.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um frigobar, pertencente ao PEVA (Programa de Epidem. Vigilância Sanitária) deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2004 | 180.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625,no transporte de pessoas carentes do St. Guararema para a sede do Municipio, afim de receber assistência médica,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2004 | 175.00 | 00096435844453 | JOSENILDO ALVES DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante da empreitada na limpeza do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2004 | 80.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDILSON DINIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2004 | 62.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na recuperação da estrada que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2004 | 62.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Estação Ferroviária neste Municipio,durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/08/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/08/2004 | 62.00 | 00004354997428 | ALEKSSANDRE FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2004 | 62.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/08/2004 | 62.00 | 00096444550459 | VALTERMARIO LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/08/2004 | 72.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 02 a 06 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/08/2004 | 75.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2004 | 75.00 | 00050442392400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/08/2004 | 87.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de informatica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/08/2004 | 20.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Auxiliar Administrativo em viagem a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2004 | 465.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de julho/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2004 | 1385.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2004 | 5687.01 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2004 | 12213.79 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2004 | 1166.35 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a despesas com passagens aereas de JPA/BSB e BSB/JPA da Prefeita a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2004 | 200.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substitua de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental do St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2004 | 105.00 | 00004745555423 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o período de 15 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2004 | 665.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 19 (dezenove) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2004 | 385.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 11 (onze) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2004 | 325.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinadoss a reunião de professores do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/08/2004 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/08/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/08/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/08/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/08/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/08/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/08/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar deServiço na do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/08/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio a serviço da mesma, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2004 | 3306.58 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/08/2004 | 912.80 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do EJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/08/2004 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07(sete) diárias como Prefeita em viagens as cidades de João Pessoa, C. Grande-PB e Recife-PE a serviço do Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/08/2004 | 646.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso: 266.1032 desta Edilidade,durante o mês de JUNHO/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2004 | 280.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/08/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/08/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de julho/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/08/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari nesta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/08/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante aos meses de maio e junho/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/08/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/08/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/08/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/08/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/08/2004 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/08/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2004 | 240.00 | 00002840052407 | FELIX RONALDO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MUF-8358,no transporte das equipes do PSF para as localidades de Areal e Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/08/2004 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/08/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/08/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/08/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2004 | 1200.00 | 05675116000144 | ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecção de 24 (vinte e quatro) camisas em malha fio 30.1, destinados aos Agentes do PEVA nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/08/2004 | 659.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/08/2004 | 3272.97 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/08/2004 | 100.00 | 00001905593490 | RITA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o período de 02 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/08/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2004 | 1347.94 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de agosto/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2004 | 5845.89 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0352, MMY-0515 e MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/08/2004 | 600.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária Adjunta e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2004 | 1518.23 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/08/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/08/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/08/2004 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa por serivços prestados no pagamento dos beneficiarios do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2004 | 292.00 | 08866238000297 | MARIA DE LOURDES SOARES | camaQuantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de 02 (duas) camas de solteiro Veneza mogno , destinadas ao Posto Policial do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2004 | 1778.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/08/2004 | 300.00 | 00075280280453 | JOSE COSME DA SILVA NETO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/08/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/08/2004 | 150.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2004 | 7161.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0191 /KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2004 | 240.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pintor no prédio da Escola Estadual de Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2004 | 160.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pintor da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2004 | 100.00 | 00001222917432 | MARIA DULCE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da escola do Ens. Fund. Firmino Florentino desta cidade, durante o período de 01 a 15 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/08/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/08/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/08/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 09 a 13 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/08/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/08/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/08/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/08/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem do St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2004 | 52.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Mendonça a Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Mendonça a Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2004 | 63.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Estação Ferroviária neste Municipio,durante a semana de 09 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2004 | 90.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio.durante o período de 30 de julho a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/08/2004 | 90.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 30 de julho a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista ao St. Grangeiro neste Municipio, no periodo de 09 a 13 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2004 | 80.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem do St. Cumati a Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/08/2004 | 80.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, no período de 04 a 13 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/08/2004 | 220.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2004 | 210.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/08/2004 | 210.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts.Covão a Fernandes neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2004 | 70.00 | 00006351660467 | JOSINALDO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/08/2004 | 495.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/08/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2004 | 3855.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, no transporte de Agente C. de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2004 | 231.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as equipes do PSF para atendimento nas localidades de Gavião, Linda Flor, Cariatá, Salgadinho e Mogeiro de Baixo neste Municipio, durante o período de 01 a 27 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2004 | 324.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296, no transporte das Equipes do PSF para o St. Camorim neste Municipio, durante o período de 01 a 27 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2004 | 1178.00 | 00000000000000 | DR. BERONIO MANOEL DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços tecnicos profissionais como Médico no atendimento de indigentes neste Municipio, durante o mês de agosto/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2004 | 100.00 | 00056882009449 | MARIA DO SOCORRO E. DE ASSIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal Correio da Paraiba, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/08/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/08/2004 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/08/2004 | 474.81 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para o St. Areal neste Municipio, durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/08/2004 | 542.64 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para a Sede,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2004 | 678.30 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/08/2004 | 1059.44 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFY-6775 transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/08/2004 | 1288.77 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, transportando estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Areal e Muros para a Sede do Municipio, durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/08/2004 | 542.64 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St.Pitombeira para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/08/2004 | 596.91 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHQ-2018 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Novo para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/08/2004 | 610.47 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066/PB transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/08/2004 | 2034.90 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Linda Flor para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/08/2004 | 542.64 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/08/2004 | 813.96 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639,transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/08/2004 | 794.58 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018 transportando estudantes do Fund. do St. Nogueira para a Sede do Municipio, durante o período de 03 a 20 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/08/2004 | 322.56 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HUL-3777 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/08/2004 | 516.80 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIB-4540, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/08/2004 | 555.56 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-4443, transportando os estudantes do Ens. Fundamental do St. Guararema para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/08/2004 | 1085.28 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para a Sede do Municipio,durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/08/2004 | 497.10 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para a Sede do Municipio,durante o período de de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/08/2004 | 542.64 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para escolas da Sede do municipio, durante o período de 03 a 20 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/08/2004 | 955.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao laboratório no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/08/2004 | 780.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de inserção em lista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/08/2004 | 4080.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na retirada de 34 milheiros de pedras de paralelepipedos, destinadas a construção de calçamentos no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2004 | 200.00 | 00092894526415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada que liga o St. Grangeiro ao St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 18/08/2004 | 150.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | fogãoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) fogão 02 (duas) bocas JC BREY, destinado ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 18/08/2004 | 1119.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/08/2004 | 3000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao PSF (Posto de Saúde da Familia) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/08/2004 | 225.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a franquia serviço prestados no veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/08/2004 | 670.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 18/08/2004 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 18/08/2004 | 1056.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras e frangos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/08/2004 | 225.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a franquia peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 18/08/2004 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (duas) faixas promocionais, destinadas a Festa de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 18/08/2004 | 190.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | Maquina de calcularQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) calculadora eletrônica 18001 EL SHARP, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/08/2004 | 9065.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família)e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/08/2004 | 876.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados aos PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/08/2004 | 1560.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/08/2004 | 207.00 | 00005748128497 | JOSÉ EDSON FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato no St. Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2004 | 168.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o período de 30 de junho a 31 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2004 | 274.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o período de 30 de junho a 31 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2004 | 273.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o período de 30 de junho a 31 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/08/2004 | 273.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o período de 31 de junho a 31 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Artifice deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/08/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/08/2004 | 250.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/08/2004 | 80.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/08/2004 | 80.00 | 00003574430477 | IVANDO ALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga o St. Cumati a Nogueira neste Municipio, durante o período de 12 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/08/2004 | 70.00 | 00006351660467 | JOSINALDO JORGE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Nogueira neste Municipio, durante o período de 12 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/08/2004 | 110.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Linda Flor a Cariatá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MANOEL DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Gaspar ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2004 | 126850.44 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a 1ª medição das obras de construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares, com 32,10m2 neste Municipio, conforme contrato Nº037/2004. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços médicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2004 | 760.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Quantia empenhada para pagamento, referente a exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2004 | 384.00 | 00000000000000 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Dentista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2004 | 100.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2004 | 260.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/08/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/08/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/08/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 16 a 20 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/08/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/08/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/08/2004 | 45.20 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a campanha de vacinação contra Pólio e Sarampo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2004 | 250.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/08/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/08/2004 | 85.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de duas grades de ferro, destinadas a galeria da Rua Luiz Félix da Silva nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | LINDALVA GENERINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2004 | 468.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/08/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/08/2004 | 75.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/08/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/08/2004 | 760.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2004 | 527.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao sargento e soldados de policia, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/08/2004 | 657.17 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/05 a 11/06/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/08/2004 | 11383.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/08/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/08/2004 | 1300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente locação e manutenção de cabines sanitárias móveis e toldos padronizados, tamanho 5x5 nas festividades de Santo Antonio neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/08/2004 | 260.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no Grup Escolar Valentim Francisco dos Santos no St. Acará neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/08/2004 | 260.00 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professor do Esn. Fund. no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/08/2004 | 175.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. nesta cidade, durante o período de 10 a 30 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/08/2004 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/08/2004 | 230.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante os meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/08/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund.da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/08/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professor do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2004 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Camorim, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante 15 dias do mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2004 | 120.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2004 | 120.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/08/2004 | 150.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços topográfico prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2004 | 105.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2004 | 325.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043, transportando as Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fundamental da zona rural (Amarelo, Benta Hora, Guararema, Pirauá )deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/08/2004 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ROSEANE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, durante 12 dias do mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de julho/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/08/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/08/2004 | 80.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando professores do Ens. Fundamental dos Sts. Benta Hora e Guararema para participarem de reuniões no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/08/2004 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA S. ABDIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/08/2004 | 200.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | Referente a complementação dos subsidios relativo ao mes de agosto/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/08/2004 | 993.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) toner, 01 (um ) cilindro, 01 (uma) lâmina de limpeza e 01 (um) revelador 5416 Xerox, destinados a maquina copiadora Xerox 5416, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/08/2004 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/08/2004 | 124.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios das Creches deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/08/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto do PSF ( Programa Saúde da Familia) conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/08/2004 | 454.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2004 | 46.75 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/04conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2004 | 112.12 | 00000000000000 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de água do predio do Posto de Saúde desta cidade, relativo aos meses de fevereiro,maio, junho e julho/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2004 | 550.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica de No. 2661086, desta Secretaria,durante o mes de junho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2004 | 94.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo aos meses de maio a agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/08/2004 | 16.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde desta cidade, relativo aos meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 23/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Cabral deste Municipio, relativo ao mês de outubro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/08/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/08/2004 | 79.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | LiquidificadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) liquidificador 220v 3vel LIQFAZ PP WA, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/08/2004 | 470.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | fogãoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) fogão 6/B1 ATENAS ATLAS, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/08/2004 | 600.00 | 08325938000193 | ARMAZÉM SEVERO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 45 MZ de piso Sumari ref. 7238 30x30 , 15 (quinze)un. de argamassa e 10 (dez)unid. de rejunto branco, destinados ao piso do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/08/2004 | 336.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas aos Postos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/08/2004 | 200.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/08/2004 | 85.00 | 00060368497453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 10 bandeiras do programa de Epidemiologia e Vigilância Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2004 | 560.00 | 09131731000140 | GRAND-FLORA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) jarrões médio, 02 (duas) folhagem grande e 01 (uma) folhagem pequena, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/08/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/08/2004 | 200.00 | 00036675695487 | MINERVINA OLIVEIRA V. CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/08/2004 | 11.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/08/2004 | 180.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/08/2004 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/08/2004 | 487.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/08/2004 | 30304.13 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de agosto/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/08/2004 | 140.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a confecçao de de dois banners, destinados as solenidades do Selo da UNICEF a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/08/2004 | 381.46 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 103 m2 nas Ruas João José P.Lira e Joel Abilio da Silveira que dá acesso ao Bairro Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/08/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pirauá a Covão neste Municipio,durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/08/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. piraua a Covao neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/08/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem do St.Linda Flor neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais da estrada vicinal que liga a PB 408 ao municipio de Salgado de São felix, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/08/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 13 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 13 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2004 | 1435.53 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro total do veículo UNO de placa MMY-0352,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2004 | 310.00 | 00006210696473 | RODOLFO CUNHA LIMA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de camas, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2004 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade,durante o mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 23 a 27 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2004 | 62.00 | 00000000000000 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/08/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/08/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/08/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2004 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a limpeza, ajustes e lubrificação do mecanismo de impressão, restauração do conector da fonte de alimentação em 01 (uma ) impressora 840C n/s BR 096 1S 1G2, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/08/2004 | 326.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/08/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2004 | 762.06 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador, relativa ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/08/2004 | 104.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Casa, relativa ao mes de agosto/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2004 | 61.17 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de agosto/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/08/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativo ao mes de agosto/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços contabeis prestados durante o mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2004 | 1860.91 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro total do veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2004 | 3449.30 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro total do veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2004 | 4256.65 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro total do veículo Micro-Onibus de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2004 | 210.00 | 00002583266462 | SEBASTIAO INOCENCIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento dop prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/08/2004 | 300.00 | 00092893716415 | EDJANE LOURENCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2004 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos com enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de agosto/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2004 | 235.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE MOURA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/08/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2004 | 160.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços substituto no Mercado Público desta cidade, durante o período de 01 a 20 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2004 | 52.00 | 00003303536406 | MAURICIO SILVEIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel da moto-taxi, no transporte do Supervisor de Obras para a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2004 | 220.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNC-4856, no transporte de aterro, destinado aos serviços de estradas que liga a Sede ao St. Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coveiro deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2004 | 2460.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2004 | 14117.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2004 | 3170.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2004 | 2622.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/08/2004 | 13.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.237-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7099-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/08/2004 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5071-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2004 | 510.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSELI ALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento,referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2004 | 100.00 | 00030894794434 | ABDIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2004 | 100.00 | 00073819816453 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.6.834-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2004 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção da conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2004 | 9963.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2004 | 608.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de agosto/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/08/2004 | 3744.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Construção de Privadas Higiênicas em parceria c/o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/08/2004 | 638.29 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERV.LTDA | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOSQuantia empenhada para pagamento, ref.a complementação do empenho No.2934 lançado a menor, relativo 1ª medição dos serviços de construção de 53 (cinquenta e três) módulos sanitários (MSD-D), no municipio de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2004 | 420.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, no transporte de pessoas do St. Areal para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2004 | 2216.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2004 | 200.00 | 02702117000142 | MARIA MADALENA N. ALMEIDA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2004 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) auto transformador F./CR 101W 220 x 110V, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2004 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionarios desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2004 | 300.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Parteira deste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2004 | 1295.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2004 | 602.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2004 | 35.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante a semana de 25 a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2004 | 200.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2004 | 76.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de peças e conserto das bicicletas, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/08/2004 | 8468.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato e tarifas bancárias debitada na conta No.5217-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato e tarifas bancárias debitada na conta No.5.221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5313-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancaria debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2004 | 1334.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2004 | 401.90 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos cono Sub. Sec. do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2004 | 374.09 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2004 | 44190.19 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2004 | 1697.69 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/08/2004 | 5560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/08/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/08/2004 | 25963.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/08/2004 | 1994.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato e tarifa bancária da conta No.5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2004 | 200.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com o veiculo de placa MNC-4856, no transporte de 01 (um) gerador da cidade de C. Grande para as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2004 | 406.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa bancária cobrada pela emissão de extrato bancário, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2004 | 29.95 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2004 | 400.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na Casa da Familia neste Municipio, durante os meses de maio, junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.5220-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de extrato da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2004 | 3.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de EXTRATO da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa pela emissão de EXTRATO da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2004 | 15994.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão de extrato da conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/08/2004 | 5.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa pela emissão de extrato da conta No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/08/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de cheque da conta No.11019-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/08/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de agosto/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/08/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/08/2004 | 48.00 | 08866238000297 | MARIA DE LOURDES SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do empenho No.3295 por ter sido contabilizado a menor, relativo a aquisição de 01 (um) colchão Anaflex 078x11 e 01 (um) colchão Plumatex D-23 78x14 bordado, destinado ao Posto Policial no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2004 | 440.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto da Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de agosto/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/08/2004 | 473.79 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERV.LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, ref. a complementação do empenho No.2902,lançado a menor, relativo a 1ª medição dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) cisternas, no municipio de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/09/2004 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/09/2004 | 350.00 | 00087260786434 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como despachante nas renovações dos emplacamentos dos veículos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/09/2004 | 80.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | Referente a confecção de uma placa comemorativa ao titulo de honra ao mérito concedido ao empresário Fernando Antonio Ferreira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/09/2004 | 672.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/09/2004 | 101.83 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de enargia eletrica relativa ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua relativa ao mes de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/09/2004 | 1921.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2004 | 260.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio,durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/09/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na lavagem de ropuas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/09/2004 | 232.00 | 09382904000101 | IND. COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 08 (oito) quadros, ref.307.229, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/09/2004 | 587.24 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de tecidos para confecção de lençois, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/09/2004 | 10.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Conselho Tutelar deste Municipio,, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/09/2004 | 950.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2004 | 1712.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio pertencente a esta Secretaria, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/09/2004 | 52.00 | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do fardamento da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme coprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/09/2004 | 200.00 | 00027318290444 | ELZA MARIA SOBRAL | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Coordenadora da Creche José Benedito da Silveira desta cidade,relativo aos meses de junho e julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/09/2004 | 125.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (duas) faixas promocionais, destinadas a Inauguração do aparelho da USG no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 02/09/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/09/2004 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/09/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como digitador da Gfip da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2004 | 72.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/09/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/09/2004 | 62.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2004 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade,durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2004 | 155.00 | 00004702300458 | SEVERINA ANTONIA DO N. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços no PSF do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 12 a 31 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2004 | 600.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a o coquetel oferecido por ocasião da solenidade de doação e instalação do aparelho de ultrasom no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2004 | 240.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 200 pastas para anexar as ultrassongrafias do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2004 | 1050.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 15 (quize) gás GLP em vasilhame P/13, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/09/2004 | 52.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 06 a 10 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2004 | 752.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada que liga os Sts. Piraua a Mendonça neste municipio, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2004 | 85.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga os Sts. Pirauá a Mendonça neste Municipio, durante o período de 27 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2004 | 85.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDILSON DINIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas ruas José Silveira e Firmino Florentino nesta cidade, durante o período de 27 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2004 | 72.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas ruas José Silveira e Firmino Florentino nesta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2004 | 62.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato na Avenida Projetada do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2004 | 60.00 | 00006546185423 | JEFFERSON CASSIMIRO VCTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas laterais da PB-408 que liga Mogeiro ao St. Chã de Areia neste Municipio, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/09/2004 | 175.00 | 00097603139449 | JULIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2004 | 72.00 | 00001129143490 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas laterais da PB 408 que liga Mogeiro ao St. Chã de Areia neste Municipio, durante a semana de 30 de agosto a 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2004 | 175.00 | 00002887538446 | SEVERINO JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na empreitada no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2004 | 92.00 | 00000000000000 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas ruas da comunidade de Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2004 | 300.00 | 00006931743740 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Covão neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2004 | 126850.44 | 03321045000156 | RIO NORTE CONSTRUÇÕES LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a 2ª medição dos serviços de obras de construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares, neste Municipio, conforme contrato Nº037/2004 | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/09/2004 | 262.50 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando 13 carradas de piçarro, destinada a estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 06/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a pagamento de aluguel de casa, medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/09/2004 | 100.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/09/2004 | 200.00 | 00001239488432 | CRISTIANO LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/09/2004 | 250.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto de 02 (dois) refrigeradores, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/09/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/09/2004 | 200.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade durante 20 dias do mês de agosto de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2004 | 150.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2004 | 400.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/09/2004 | 100.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Enfermagem do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/09/2004 | 100.00 | 00033041571404 | DINIZ LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/09/2004 | 65.00 | 00004046835419 | MARIA DO SCORRO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2004 | 1788.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinado aos PSF (Programa Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2004 | 52.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2004 | 52.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2004 | 52.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2004 | 465.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2004 | 650.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de Equipes do PSF ( Posto de Saúde da Família )para as localidades de Camorim, Acará e Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2004 | 200.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde do seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE BARBOSA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de consulta médica, compra de medicamentos, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2004 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2004 | 70.00 | 00001200995430 | MARIA JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2004 | 150.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANADIR LOPES PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2004 | 30.00 | 00001256485454 | MARIA HELENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2004 | 30.00 | 00001344998402 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2004 | 50.00 | 00040355233487 | TERESA M. DE SOUZA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2004 | 70.00 | 00001252508433 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2004 | 70.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2004 | 150.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2004 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/09/2004 | 1033.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/09/2004 | 5914.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/09/2004 | 15224.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2004 | 50.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2004 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Repartição, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2004 | 180.00 | 00032325282449 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto da Escola do Ens. Fundamental João Paulo II no St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando os Professores do Ens. Fundamental dos St. Cabral e Gaspar neste Municipio para a Sede afim de participar do Planejamento Didático, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2004 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Banda Marcial desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2004 | 500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) conj. roda farol, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Sec. de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2004 | 75.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na restauração de um carro de mão e de um gelágua, pertencentes a Secretaria de Obras deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga o St. Covão a Sede do Municipio, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2004 | 52.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais da estrada de rodagem que liga o St. Covão a Sede do Municipio, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2004 | 52.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato nas laterais da estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada que liga os Sts. Mangueira a Covão neste municipio, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 27 de agosto a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 27 de agosto a 10 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2004 | 90.00 | 00026271958400 | JOSE VIEIRA LEAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, durante o período de 27 de agosto a 10 de setembro/04 ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2004 | 30.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/09/2004 | 396.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/09/2004 | 90.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/09/2004 | 360.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/09/2004 | 270.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/09/2004 | 840.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços medicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | JOSÉ VANDERLEI | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/09/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/09/2004 | 475.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/09/2004 | 728.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/09/2004 | 1858.08 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/09/2004 | 914.00 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/09/2004 | 1742.58 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/09/2004 | 635.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de fogos, destinados as festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/09/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/09/2004 | 200.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fundamental Firmino Florentino nesta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/09/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/09/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/09/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/09/2004 | 260.00 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/09/2004 | 260.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/09/2004 | 260.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund, Valentim Francisco dos Santos do St. Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/09/2004 | 260.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no Grup Escolar Valentim Francisco dos Santos no St. Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/09/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/09/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/09/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/09/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/09/2004 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/09/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/09/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/09/2004 | 100.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/09/2004 | 400.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da folhas de pagamentos dos funcionários desta edilidade, relativo aos meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/09/2004 | 117.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 03 (três) toner 5416 Xerox, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/09/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/09/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/09/2004 | 280.00 | 00003828882439 | SEVERINO CARLOS DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como motorista do Trator deste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/09/2004 | 520.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na elaboração da Prestação de Contas do Exercicio de 2003, inclusive todo o material utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2004 | 200.00 | 00003633393455 | MARIA SANDRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola Estadual de Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, durante 20 dias do mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/09/2004 | 107.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, no transporte de funcionários da Secretaria de Educação em viagens a cidade de Itabaiana e zona rural deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2004 | 96.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Banda Marcial desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ROSENILDA DIAS DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/09/2004 | 100.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinadas a tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/09/2004 | 70.00 | 00001202296416 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/09/2004 | 250.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/09/2004 | 70.00 | 00001304287440 | MÔNICA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma consulta médica para tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/09/2004 | 150.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/09/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/09/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços médicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/09/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2004 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2004 | 2203.00 | 00000000000000 | SEC. DE SAUDE ESTADO DA PARAIBA /FARMACIA BASICA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse para a Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2004 | 600.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de veículo de placa MMO-0046, transportando as Equipes do PSF as comunidades de linda Flor, Cariatá, Mendonça, Lagoa dos Ferreiros e Gavião neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2004 | 704.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação concedida por seus serviços prestados na Campanha de Vacinação contra P´[olio e Tríplice - Viral, realizada em agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/09/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/09/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/09/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/09/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de agosto/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/09/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/09/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/09/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/09/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de agosto/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/09/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/09/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/09/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/09/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/09/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/09/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/09/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/09/2004 | 30.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de plac a KFF-0941 transportando o Eletricista à zona rural do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/09/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de setembro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 15/09/2004 | 711.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 15/09/2004 | 1120.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2004 | 60.00 | 00003068201454 | MARIA DUTRA HENRIQUE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a 3 (três) salários familia concedido a funcionária deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2004 | 120.00 | 00001201064422 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Escola do Ensino Fundamental do St. Mangueira neste Municipio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/09/2004 | 100.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/09/2004 | 100.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/09/2004 | 210.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de limpeza do prédio do PSF da Sede do Municipio, durante o período de 01 a 20 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/09/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/09/2004 | 3855.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/09/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/09/2004 | 320.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando a Coordenadora do PSF às comunidades de Cabral, camorim, Lagoa de Velho neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/09/2004 | 360.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGN-1296, no transporte das Equipes do PSF para as localidades do St. Camorim, Chã de Areia e Pintado neste Municipio, durante o agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/09/2004 | 660.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, no transporte de Equipes do PSF para as localidades de Cabral,St. Novo, Gaspar e Grangeiro neste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/09/2004 | 389.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando a Coordenadora do P.S.F em visitas as comunidades de Gameleira, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/09/2004 | 290.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,no transporte das Equipes do PSF para as localidades de Mogeiro de Baixo, Assentamento João Pedro Teixeira, Linda Flor, Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2004 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/09/2004 | 110.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 23 a 31 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/09/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/09/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/09/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 13 a 17 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/09/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/09/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/09/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/09/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/09/2004 | 110.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o período de 23 a 31 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/09/2004 | 4653.10 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/09/2004 | 80.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (duas) faixas promocionais, destinadas a Campanha de Vacinação contra raiva animal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/09/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Covão neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/09/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Covão neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/09/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/09/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/09/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de saetembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/09/2004 | 48.80 | 08994980000105 | VINICIUS UCHÔA SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de telhas maxiplac e parafusos, destinados a cobertura dos abrigos, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/09/2004 | 1991.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/09/2004 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisã e reposição de peças no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2004 | 23.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de substituição de retentores roda L/P no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2004 | 285.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de embuchamento, revisão e substituição de peças no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/09/2004 | 1409.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/09/2004 | 424.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHÔA SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de telhas maxiplac e parafusos, destinados a cobertura dos abrigos, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/09/2004 | 110.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2004 | 120.00 | 00071487085400 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/09/2004 | 100.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante aos meses de julho e agosto/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2004 | 300.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de Agentes do PEVA para as localidades de Gavião e Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2004 | 695.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086, desta Secretaria,durante o mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2004 | 690.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480,transportando os Agentes do PEVA da Sede aos Sts. Fernandes, Benta Hora,Grangeiro e Covão neste Municipio, durante os meses de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2004 | 310.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando os Agentes do PEVA da Sede para os Sts. Cabral, Gaspar e Guararema neste Municipio,durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2004 | 600.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de veículo de placa KFQ-4796, transportando a Secretaria de Saúde e os Agentes do PEVA aos Sts. Linda Flor, Mendonça, Lagoa dos Ferreiros e Cariatá neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2004 | 1352.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8257, no transporte de Agente C. de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2004 | 218.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Consultório Odontológico no PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2004 | 266.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Consultório Odontológico no PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2004 | 6.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados ao PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/09/2004 | 7075.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0352, MMY-0515 e MMN-6251,MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2004 | 211.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,durante os meses de junho e julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/09/2004 | 230.00 | 00002109175478 | MARIA DA GUIA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/09/2004 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2004 | 368.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/09/2004 | 1236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2004 | 260.00 | 00042214653449 | MARIA DAS GRACAS S. MARCOLINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/09/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/09/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/09/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/09/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/09/2004 | 436.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/09/2004 | 7422.81 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2004 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na revisão e substituição de peças no veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/09/2004 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na revisão e substituição de peças no veículo FIAT UNO de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/09/2004 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/09/2004 | 1315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/09/2004 | 1795.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2004 | 698.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/09/2004 | 1203.74 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2004 | 686.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartotio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2004 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1º parcelamento de conta telefônica e encargos financeiros s/parcelamento do acesso 266.1001 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2004 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2º parcelamento de conta telefônica e encargos financeiros s/parcelamento do acesso 266.1001 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2004 | 573.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso: 266.1033 desta Edilidade,durante o mês de JUNHO/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2004 | 817.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso: 266.1032 desta Edilidade,durante o mês de julho/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2004 | 527.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento local, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/09/2004 | 843.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado, Sargento e Operador da Patrol, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/09/2004 | 295.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tabeliã do Cartório de imóveis, reconhecimento de firmas, registro de escrituras de interesse deste Municipio, Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/09/2004 | 20.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária parcial a que faz jus ao servidor em viagem a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/09/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/09/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/09/2004 | 100.00 | 00067679463468 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SUELY ALVES TRAVASSOS | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. no St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 21/09/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de agosto/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 21/09/2004 | 100.00 | 00001677405716 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2004 | 200.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/09/2004 | 639.90 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/09/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/09/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2004 | 72.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 25 de maio a 06 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2004 | 90.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 de junho a 26 de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 21/09/2004 | 210.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625,no transporte de pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira nesta cidade,durante o período de 15 de junho a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/09/2004 | 720.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes dos Sts. Nogueira para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 15.04 a 19.06/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2004 | 504.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 07 de abril a 17 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/09/2004 | 510.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 20 de janeiro a 11 de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/09/2004 | 870.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o período de 12 de maio a 07 de julho/04,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 21/09/2004 | 702.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 21/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | NOEMIA JUSTINO DE SALES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 21/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 21/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTOS SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude, compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/09/2004 | 200.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 21/09/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto do PSF ( Programa Saúde da Familia), durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/09/2004 | 384.00 | 00000000000000 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos profissionais como Dentista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/09/2004 | 599.00 | 08705147000199 | ANÉSIO FIGUEIRA CATÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de reforma de 01 (uma) maca e de 02 (duas) portas para o ultrassom no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/09/2004 | 150.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como funcionário da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/09/2004 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de julho a 30 de agostoo/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/09/2004 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de julho a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/09/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar à Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de julho a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/09/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/09/2004 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/09/2004 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 21/09/2004 | 213.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/09/2004 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/09/2004 | 500.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Sodador em carros de mão, carroção do trator, caminhão e o trator pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2004 | 200.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de julho a 30 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/09/2004 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | NEBULIZADOR INALATRONQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 nebulizador Inalatron ( c/4 saídas) - Nevoni, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/09/2004 | 1487.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao laboratório no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2004 | 260.00 | 00003253950476 | SUELÂNIA REGIS XAVIER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora no PET (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o período de 09 de agosto a 09 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2004 | 1375.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, destinadas a Creche José Benedito da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/09/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/09/2004 | 100.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2004 | 100.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2004 | 1320.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/09/2004 | 50.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a concessão de 2 1/2 em viagens a cidade de João Pessoa como Telefonista, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2004 | 5.38 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/09/2004 | 11933.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/09/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2004 | 260.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. Camorim ao St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 10 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 24/09/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante a semana de 20 a 24 de saetembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Covão neste Municipio, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St.Covão neste Municipio, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/09/2004 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações 750-16 no veículo F4000 de placa CWG-0155,pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/09/2004 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de peças, destinadas ao veículo SANTANA de placa MMO-2002,pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2004 | 17.40 | 04949064000194 | REGISMATEC | Quantia empenhada para pagamento, refernete a aquisição de 02 (dois) tinteiros IR40, destinados as calculadoras, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza daEscola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2004 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações - 1000-20.UCB do veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/09/2004 | 8553.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,relativo ao mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/09/2004 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2004 | 73.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 20 a 24 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2004 | 80.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2004 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70 R13, destinados ao veiculo GOL de placa MOF-4117, pertencente a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2004 | 8415.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOSLTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2004 | 515.46 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de assessoria prestados na área de Psicologia junto a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2004 | 465.00 | 00000000000000 | MARIA JOANA DA SILVA MARTINS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/09/2004 | 487.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente a aquisição de material de expediente conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria DFNSSD, destinada ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/09/2004 | 3450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel HVQ-1401 no transporte dos estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para a sede do Municipio, durante o período de 15 de julho a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a SETEMBRO/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de SETEMBRO/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2004 | 34990.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de SETEMBRO/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2004 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/09/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Médica do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de setembro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/09/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CENTER BAT | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) bateria DFNSSD, destinada ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, participando de um treinamento da Saúde da Mulher, Crianças e Adolescentes em João Pessoa no dia 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2004 | 20.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Técnica do Progrma Casa da Família en viagens a cidade de João Pessoa, participando de um treinamento da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente no dia 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/09/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato bancario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2004 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão da copia de um cheque da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/09/2004 | 352.30 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/09/2004 | 168.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/09/2004 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2004 | 235.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2004 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getúlio Vargas, destinada ao apoio ao pessoal que presta serviços a este Municipio, relativo ao mês de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2004 | 15994.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de setembro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2004 | 5.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2004 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2004 | 6.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta Nº2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/09/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2004 | 1621.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2004 | 235.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2004 | 1050.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa XWL-2230 no transporte de 07 (sete) carradas de água potável, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental do St. Benta Hora e Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2004 | 44930.28 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2004 | 1650.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2004 | 374.09 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2004 | 26303.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2004 | 1994.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mes de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2004 | 5690.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos cono Sub. Sec. do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.37225-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2004 | 13.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas adic. debitadas na conta No.37225-5 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/04. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.5218-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/09/2004 | 2270.00 | 00000000000000 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao contrato com a Banda para as festividades de comemoração da Padroeira Nossa Senhora das Dores nesta cidade, nos dias 06 e 15 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2004 | 160.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2004 | 365.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 02 (duas) camas, 02 (duas) macas, 02 (dois) birôs 03 (três) tripés 02 (dois) lixeiros,01 (um) cuspidor, 01 (um) armário e 04 (quatro) portas, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2004 | 200.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2004 | 9963.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2004 | 608.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de setembro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2004 | 3744.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção da conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção da conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2004 | 29.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/09/2004 | 1100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2004 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/09/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/09/2004 | 360.00 | 00004906982476 | JOSÉ MÁRCIO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no levantamento topográfico para delimitar um novo perímetro urbano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2004 | 2100.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa XWL-2230 no transporte de 21 (vinte e uma ) carradas de aterro, destinados as estradas dos Sts. Benta Hora, Grangeiro, Gaspar e St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2004 | 14117.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2004 | 2977.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2004 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestadosno rosso do mato das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2004 | 62.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na conclusão do abrigo no St. Pintado neste Municipio e na restauração de uma galeria no bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na conclusão do abrigo de passageiros no St. Pintado neste Municipio e na restauração de uma galeria no bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2004 | 396.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2004 | 50.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2004 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2004 | 72.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de setembro a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2004 | 3240.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2004 | 561.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2004 | 561.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços no pagamento da folha dos funcionarios lotados nesta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2004 | 603.25 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao trator, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2004 | 474.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta Nº2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude de seu esposo, compra de aliemntos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/10/2004 | 1375.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/10/2004 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Quantia empenhada para apgamento, referente as suas horas extras como Enfermeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/10/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diarias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/10/2004 | 200.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço desta Repartição, durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/10/2004 | 380.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio da Cooperativa e pátio da Igreja Matriz , relativo aos meses de junho a setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/10/2004 | 774.08 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciária para o INSS parte do empregador relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/10/2004 | 50.62 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de setembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/10/2004 | 804.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas telefonicas de n.2661008 e 2661323 da Prestadora Telemar relativa aos meses de agosto e setembro/2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/10/2004 | 104.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/10/2004 | 143.25 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/10/2004 | 26.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta do consumo de água relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/10/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação da GFIP da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/10/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/10/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços prestados na Assessoria Contábil a Camara Municipal durante o mes de setembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/10/2004 | 57.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de material de informática conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/10/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/10/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/10/2004 | 200.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da folhas de pagamentos dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/10/2004 | 200.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia do prédio desta edilidade, durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/10/2004 | 1208.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/10/2004 | 7694.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/10/2004 | 14935.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/10/2004 | 536.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/10/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mes de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/10/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/10/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/10/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/10/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/10/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/10/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/10/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/10/2004 | 260.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund,no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/10/2004 | 260.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/10/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2004 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2004 | 300.00 | 00067463959449 | SEVERINO OLIVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos do prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2004 | 220.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de setembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/10/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/10/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de setembro/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 08/10/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 08/10/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 08/10/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/10/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/10/2004 | 83.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/10/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/10/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 01 a 08 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/10/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/10/2004 | 82.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/10/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/10/2004 | 82.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2004 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JAIR DA SILVA CARDOSO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/10/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2004 | 500.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/10/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços médicos prestados como médico no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 08/10/2004 | 362.95 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/10/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/10/2004 | 758.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 08/10/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/10/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/10/2004 | 255.30 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição nas festividades do Dia das Crianças neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/10/2004 | 210.00 | 00073819298487 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de umtrecho da estrada que liga o St. Pintado ao St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 08/10/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/10/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/10/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/10/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/10/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/10/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/10/2004 | 90.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 08 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/10/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/10/2004 | 62.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/10/2004 | 62.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 01 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/10/2004 | 82.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/10/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na restauração do Clube de Mogeiro de Baixo e restauração do calçamento do bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/10/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do calçamento do bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/10/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/10/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/10/2004 | 16.00 | 05757771000141 | CARIMBOS "REBATE" | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 02 (dois) carimbos, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/10/2004 | 200.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 13/10/2004 | 200.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 13/10/2004 | 200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/10/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/10/2004 | 160.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada pagamento, referente aos serviços prestados no retelhamento do Grupo Escolar José Antonio Rodrigues do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/10/2004 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/10/2004 | 90.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/10/2004 | 210.00 | 00032342276400 | LUIZ TERTULIANO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/10/2004 | 200.00 | 00028894335879 | ELIZETE SILVA VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/10/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/10/2004 | 150.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no rosso das laterais e limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 20 de setembro a 08 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/10/2004 | 150.00 | 00071487085400 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio,durante o período de 20 de setembro a 08 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/10/2004 | 210.00 | 00036713031404 | JOAO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/10/2004 | 1364.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados ao PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/10/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/10/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/10/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/10/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 11 a 15 de de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/10/2004 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/10/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/10/2004 | 7027.12 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis e oleo lubrificante, destinados aos veículos de placas MMY-0352, MMY-0515 e MMN-6251,MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/10/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/10/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de outubro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/10/2004 | 7273.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0191/KFF-1684/MOS-6130/MMY-0189 e MOK-8140, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/10/2004 | 40.00 | 00003068201454 | MARIA DUTRA HENRIQUE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário familia concedido a funcionária lotada na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/10/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do JORNAL O NORTE durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/10/2004 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07(sete) diárias como Prefeita em viagens as cidades de Recife-PE, Campina Grande, João Pessoa, Alagoa Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/10/2004 | 1727.11 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/10/2004 | 1043.37 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/10/2004 | 83.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato nas ruas do bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/10/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na restauração do calçamento do bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/10/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/10/2004 | 1282.59 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/10/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na restauração do calçamento do bairro Nova Descoberta nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/10/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/10/2004 | 72.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no rosso do mato na estrada de rodagem que liga os Sts. grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/10/2004 | 150.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 27 de setembro a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/10/2004 | 150.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 27 de setembro a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/10/2004 | 2722.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/10/2004 | 1225.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao período de apuração de julho e agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/10/2004 | 800.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de veículo de placa MMO-0046, no transporte das Equipes do PSF para diversas localidades ( Chã de Areia, Gameleira, Pintado, Estação ) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/10/2004 | 211.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF às comunidades de Mogeiro de Baixo, Linda Flor, Cariatá e Gavião neste Municipio, no período de 01 a 13 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/10/2004 | 700.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COMÉRCIO E IND. DE VIDROS LIMITADA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2004 | 23.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a revelação de fotos de 01 (um)filme Iso 200, pertencente a Casa da Familia desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/10/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | NELSA BRAGA OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, aliemntos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE LUNA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude de seu esposo, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/10/2004 | 40.00 | 00002143667400 | MARLENE BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/10/2004 | 1870.00 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2004 | 300.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde ao St. Juá neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2004 | 1280.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos PSF do centro e Mogeiro de Baixo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/10/2004 | 260.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Gari nesta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/10/2004 | 484.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/10/2004 | 340.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a manutenção corretiva e preventiva em um micro computador (instalação de antivirus HD de 40GB, revisão geral e mão de obra), pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/10/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/10/2004 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2004 | 527.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento da policia militar desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/10/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/10/2004 | 800.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Delegado e Sargento do destacamento local e Operador da Patrol na realização de serviços deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2004 | 1190.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços de cabeamento estruturado nesta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/10/2004 | 100.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2004 | 100.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2004 | 45.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Teclado para microQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) teclado Direct Active, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2004 | 20.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) mouse 4D Internet, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/10/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do trator, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/10/2004 | 12333.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/10/2004 | 1612.00 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/10/2004 | 150.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante os mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2004 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2004 | 260.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o periodo de 23 de agosto a 23 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA VALERIA S. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2004 | 555.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando Supervisoras do Ens. Fundamental em visitas as Escolas deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/10/2004 | 1758.55 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho à Sede do Municipio, durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/10/2004 | 1745.11 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Benta Hora para a Sede,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/10/2004 | 3430.51 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para a Sede do Municipio,durante o 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/10/2004 | 1623.13 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, transportando os estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Guararema e Benta Hora para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/10/2004 | 2501.78 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018 transportando estudantes do Fund. do St. Nogueira e Cumati para a Sede do Municipio, durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/10/2004 | 2587.66 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639,transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/10/2004 | 3290.10 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KID-2468 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Linda Flor para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 22 de junho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/10/2004 | 1705.11 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral e Gaspar para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/10/2004 | 1963.61 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMS-2950 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Novo para as Escolas da Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/10/2004 | 1873.25 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066/PB transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral e St. Novo para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/10/2004 | 1865.11 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St.Pitombeira para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/10/2004 | 4219.35 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, transportando estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Estação para a Sede do Municipio, durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/10/2004 | 1576.40 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/10/2004 | 1625.11 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para escolas da Sede do municipio, durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/10/2004 | 1570.95 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNP-8249, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/10/2004 | 2455.94 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/10/2004 | 3676.05 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LIW-6167, transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/10/2004 | 1032.28 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HUL-3777 transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará e Gameleira para a Sede do Municipio,durante o período de 21 de maio a 16 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/10/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 40 (quarenta) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/10/2004 | 2683.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/10/2004 | 1500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2004 | 150.00 | 00078870267415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/10/2004 | 40.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/10/2004 | 280.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo , Cabral e Gaspar neste Municipio,durante o período de 31 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/10/2004 | 280.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo, Cabral e Gaspar neste Municipio, durante o período de 31 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/10/2004 | 280.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo, Cabral e Gaspar neste Municipio, durante o período de 31 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/10/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo, Cabral à Gaspar neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/10/2004 | 240.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426,transportando 12 (doze0 carradas de piçarros para o aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral e Novo , relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/10/2004 | 280.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de duas (02) bombas dos poços artesianos dos Sts. Pintado e Assentamento João Pedro Teixeira neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/10/2004 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia do Mercado Público desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/10/2004 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/10/2004 | 380.00 | 00004466039453 | JOAO CICERO DE MELO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados como mecânicono conserto do veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/10/2004 | 300.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de sua caçamba HWL-2230 no transporte de 06 (seis) carradas de meio-fio do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de sua caçamba HWL-2230 no transporte de 20 (vinte) carradas de paralelepípedos do do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/10/2004 | 1050.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na retirada de 350m de meio-fio, destinados aos serviços de construção do calçamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/10/2004 | 120.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na retirada de 1.000 (mil)pedras de paralelepípedos,, destinados aos serviços de construção do calçamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/10/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/10/2004 | 444.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a recuperação do Galpão do PRONAF/PREFEITURA no St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/10/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no St. Pirauá neste Municipio, durante o mes de setembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/10/2004 | 200.00 | 00043676545400 | MAGNA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/10/2004 | 260.00 | 00003253950476 | SUELÂNIA REGIS XAVIER | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professora do Ensino Fundamental no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/10/2004 | 333.00 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | referente as contas telefonicas de n. 2661008 e 2661323 da Prestadora Embratel relativas ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/10/2004 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/10/2004 | 125.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/10/2004 | 112.23 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/10/2004 | 168.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Atendentes de Enfermagem em atendimento domiciliar a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/10/2004 | 300.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de julho, agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/10/2004 | 191.25 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/10/2004 | 150.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do posto de Saúde do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 01 a 20 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no PSF de Mogeiro de Baixo, durante o período de 01 a 20 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/10/2004 | 391.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/10/2004 | 381.58 | 00000000000000 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Dentista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/10/2004 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/10/2004 | 280.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/10/2004 | 285.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ( PETI) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/10/2004 | 420.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/10/2004 | 50.00 | 00023656590478 | PAULO GERMANO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/10/2004 | 200.00 | 00001225858445 | MARIA DAS DORES CARDOSO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde do seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/10/2004 | 200.00 | 00001200572475 | OCILENE JORGE DA S. E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima mencionada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/10/2004 | 70.00 | 00092894933487 | DALVA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2004 | 150.00 | 00005465506490 | JOSEFA MARIA FELIX | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/10/2004 | 50.00 | 00001237014492 | MARIA INES D. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/10/2004 | 95.00 | 00004998565460 | MANUEL DA SILVA MATIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/10/2004 | 3975.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/10/2004 | 2485.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/10/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/10/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/10/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 18 a 22 de de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/10/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/10/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/10/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 22/10/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 22/10/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/10/2004 | 500.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na parte hidraulica, na construção de uma fossa séptica e pequenos consertos no prédio onde funciona o PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/10/2004 | 1263.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados aos PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/10/2004 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/10/2004 | 287.80 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimentícios destinados a Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 22/10/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na restauração da Praça Francisca Emília Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/10/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na restauração da Praça Francisca Emília Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/10/2004 | 6290.00 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de terraplenagem nas estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/10/2004 | 30.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/10/2004 | 8210.15 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de terraplenagem nas estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/10/2004 | 50.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Muniicpio, durante os meses de agosto, setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/10/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/10/2004 | 200.00 | 00003253964426 | SUELY ALVES TRAVASSOS | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. Cremilda da Silva Lira no St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/10/2004 | 8783.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/10/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/10/2004 | 450.00 | 01244808000187 | G.M.S - COM. REPRES. SERVICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 03 (três) banners med. 1.45x1.05, destinados as festividades da entrega do aparelho ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/10/2004 | 9034.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/10/2004 | 1781.18 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos PSF e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/10/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/10/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto do PSF ( Programa Saúde da Familia), durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/10/2004 | 637.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de Equipes do PSF ( Posto de Saúde da Família )para as comunidades de Camorim, Areal, Muros, lagoa de Velho e Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/10/2004 | 1205.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/10/2004 | 1205.00 | 00000000000000 | SERGIO SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos médicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme declaraçoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/10/2004 | 2009.98 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/10/2004 | 751.50 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/10/2004 | 50.00 | 00001229462430 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2004 | 80.00 | 00005226083459 | ELIETE DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/10/2004 | 1400.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | turbinaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) turbina Garrett, ref. 704.757.5002, série: GF0124, modelo GT-25, destinada ao veículo VOLAR Micro Onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/10/2004 | 3104.00 | 00817815000168 | JOSÉ MARIA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/10/2004 | 300.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio,durante os meses de agosto e setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2004 | 612.80 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/10/2004 | 1499.20 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos(PEJA) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/10/2004 | 455.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em 01 (um) micro Nova Data, 01 (um) micro Satélite e 01 (um) nobreak SMS MSM 600 Bifax-006390-B, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/10/2004 | 1236.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a compra de merenda para os alunos atendidos no programa Alfabetização Solidária com recursos gerenciados pela Associação de Apoio ao progrma Alfabetização Solidária,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/10/2004 | 350.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Referente aos serviços prestados como fotógrafo na realização do evento de entrega do Título de Honra ao Mérito ao Empresário Fernando Antonio Ferreira realizado no dia 03 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/10/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços de assessoria contábil prestada a esta Casa relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/10/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veículo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Câmara durante o mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/10/2004 | 50.00 | 00006802148447 | MARIA KATIANE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referene a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/10/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a OUTUBRO/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/10/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de OUTUBRO/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/10/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de SETEMBRO/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/10/2004 | 892.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados aos PSF e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/10/2004 | 400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de conserto de 01 (um) compressor c/ enrolamento e conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/10/2004 | 32890.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de outubro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/10/2004 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/10/2004 | 4550.00 | 00000000000000 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Médica do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de outubro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/10/2004 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | APARELHO PRESSÃO+ ESTETOSCÓPIOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) aparelhos de pressão + estetoscópio duplo (A/V/C) BIC, destinados ao laboratório do PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/10/2004 | 1162.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao laboratório no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/10/2004 | 149.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0352 e a Ambulância de placa MMN-6251, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/10/2004 | 245.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aoas serviços mecânicos prestados nos veículos de placas MMN-6251, Ambulancia de placa MMN-6251, Fiat Uno de placa MMY-0352, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativo ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/10/2004 | 762.06 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de consumo de agua relativa ao mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2004 | 1463.10 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente a compra de merenda para os alunos atendidos no programa Alfabetização Solidária com recursos gerenciados pela Associação de Apoio ao progrma Alfabetização Solidária,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/10/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/10/2004 | 560.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/10/2004 | 134.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos, Micro-Onibus MOS-6130e Fiat Uno MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/10/2004 | 162.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e veículo GOL, da policia militar deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/10/2004 | 380.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos de F4000 de placa CWG-0155 e o veículo da policia militar desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 15 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 15 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2004 | 175.00 | 00085328774434 | IVAN MATIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços na empreitada no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2004 | 213.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na restauração da Praça Francisca Emília Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2004 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão,Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2004 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Fernandes e Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2004 | 175.00 | 00000000000000 | ARLINDO FRANCISCO ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2004 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/10/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Merendeira no Grupo Escolar João paulo II no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2004 | 1045.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2004 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-ônibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2004 | 578.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Microonibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2004 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Microonibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2004 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo Besta de placa MOK8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2004 | 290.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Besta de placa MOK-8140 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2004 | 605.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/10/2004 | 100.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a concessão de 05 (cinco) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/10/2004 | 45234.37 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2004 | 1671.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2004 | 1994.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotadis nesta Secretaria , durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2004 | 25928.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/10/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/10/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2004 | 5625.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos cono Sub. Sec. do Ens. Fund.e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2004 | 327.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2004 | 842.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2004 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2004 | 200.00 | 04231677000191 | AMN-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a matéria publicitária no jornal Tribuna do Vale- edição de julho/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2004 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/10/2004 | 1040.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, relativo aos meses de março e abril/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/10/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/10/2004 | 15994.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de outubro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/10/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2004 | 9.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2004 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2004 | 79.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente retenção do PASEP, deduzido da conta No.10898-7 (CIDE) desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/10/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa de extrato bancário conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2004 | 259.32 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/10/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 25 a 29 de de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2004 | 150.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2004 | 680.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/10/2004 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2004 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras no prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2004 | 9963.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2004 | 568.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de outubro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2004 | 3744.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | JAILTON C. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 06 (seis)próteses dentárias, destinadas a distribuição com as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saude, compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2004 | 1049.72 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2004 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abri a 15 de maio/04,conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/04,conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/11/2004 | 115.80 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Ventilador de coluna e de mesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) ventiladores 220 V 30 CM NV32 ARNO, destinados a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2004 | 36.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) ferro 22o V SECO AUT/l VFA1110, destinado a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/11/2004 | 66.90 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | MesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) mesa passar CMPAC 91755/136 T, destinado a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/11/2004 | 480.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) máquina de costura OVERLOCK semi-industrial, marca Butterfly, completa com mesa, estante e motor, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/11/2004 | 800.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) máquina de costura GALANEIRA, semi-industrial de 03 (três) agulhas, marca Bracob, completa com mesa, estante e motor, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2004 | 880.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) máquina de costura reta industrial, marca Lumak, completa com mesa, estante e motor, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho 15 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2004 | 1517.20 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2004 | 562.80 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2004 | 446.41 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2004 | 489.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | Aparelho de TVQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) TV 20 SEP TV 2091 KAU, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2004 | 429.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | Aparelho de DVDQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) DVD SEMP digital Vidico disc play SD 7061 SLY, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/11/2004 | 269.88 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/11/2004 | 304.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2004 | 96.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2004 | 32.04 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2004 | 300.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | GelaguaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Gelagua GNC - 1 AE esmaltado Esmaltec, destinado a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2004 | 500.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Ventilador de coluna e de mesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) ventiladores FW 40 parede ARNO, destinados a potencialização do Progrma Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2004 | 535.75 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Retro ProjetorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) retroprojetor VISOGRAF, destinado a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2004 | 392.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | camara fotograficaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) camara Yashica EZ LOOM, destinada a potencialização do Programa da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2004 | 2280.00 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Retro ProjetorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Micro computador ATHLON XP2000, 01 Monitor 17" AOC, placa mãe ON BOARD, memória 256 DDR, drive 1,44 CD ROM 52 HD 40, teclado, mouse, caixa de som, estabilizador, gabinete ATX, impressora HP 3550, cabo V1b, destinados a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2004 | 187.20 | 04325663000137 | CLONE COPIADORA- PAPELARIA - INTERNET | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de retirada de cópias de documentos da potencialização do NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho 15 de agosto/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2004 | 104.00 | 04325663000137 | CLONE COPIADORA- PAPELARIA - INTERNET | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de encardenação de documentos da potencialização do NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2004 | 270.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2004 | 369.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2004 | 189.80 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2004 | 130.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o período de 04 de agosto a 04 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2004 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o período de 04 de agosto a 04 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2004 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o período de 04 de agosto a 04 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2004 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o período de 04 de agosto a 04 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2004 | 260.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Enxovais do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o período de 04 de agosto a 04 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 16 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 16 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 16 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 16 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2004 | 420.00 | 04925596000191 | PRONTOLAR COM. DE MÓVEIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do NAF-Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2004 | 239.45 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Rede Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2004 | 57.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da NAF- Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2004 | 80.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias integral como técnica da Casa da Família na cidade de João Pessoa, participando de um treinamento de capacitação nos dias 29 e 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2004 | 80.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias integral como técnica da Casa da Família na cidade de João Pessoa, participando de um treinamento de capacitação nos dias 29 e 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2004 | 130.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2004 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2004 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2004 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2004 | 260.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Enxovais do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/11/2004 | 1.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 03/11/2004 | 1.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do programa Casa da Família neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2004 | 260.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Gabinete STD 860 D SINGERQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) gabinetes STD 860 D Singer, destinados a potencialização da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2004 | 721.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duass) máquinas de costura Precisa LP 402B Singer, destinadas a potencialização da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2004 | 359.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) máquina de costura Pret-A Poster Singer, destinada a potencialização da Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2004 | 1.00 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2004 | 1.00 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES. IMP. EXP.LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização da Rede do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2004 | 1.00 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES. IMP. EXP.LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2004 | 1.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2004 | 120.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Muniicpio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2004 | 260.00 | 00085331805434 | SEVERINA MOISÉS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Pintura do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2004 | 400.00 | 00084095903449 | ALMERIA WILSON GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2004 | 850.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF às comunidades de Camorim, Pedra Branca, Areal, Juá, Lagoa de Velho, durante o mês de novembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio,durante o mês de dezembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2004 | 200.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/11/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2004 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2004 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2004 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2004 | 120.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa debitada na conta 1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/11/2004 | 400.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/11/2004 | 120.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/11/2004 | 200.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/11/2004 | 378.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de outubro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/11/2004 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2004 | 100.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2004 | 120.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/11/2004 | 300.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/11/2004 | 300.00 | 00042218764415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2004 | 548.10 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de /04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.6496-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2004 | 25928.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2004 | 1994.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria , durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/11/2004 | 67.50 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobrança no cemitério público desta cidade, no dia 02 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/11/2004 | 56.25 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobrança no cemitério público desta cidade, no dia 02 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2004 | 90.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no enrolamento do motor elétrico e serviços da bomba, pertencente ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2004 | 50.00 | 08814550000156 | J.PEQUENO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material, destinado ao Galpão -PRONAF, localizado no St. Cabral neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2004 | 482.08 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas aos PSF e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2004 | 236.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Ventilador de coluna e de mesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) ventiladores FD 40 mesa Arno, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2004 | 190.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Ventilador de coluna e de mesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) ventiladores Turbo coluna em loren-sid, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2004 | 130.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Ventilador de coluna e de mesaQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) ventiladores 30 cm NV32 Arno, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/11/2004 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA S. ABDIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2004 | 120.00 | 00096431466420 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio,destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2004 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2004 | 100.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2004 | 100.00 | 00079909132400 | LUIS FERREIRA DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2004 | 200.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2004 | 200.00 | 00041233840487 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/11/2004 | 100.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2004 | 150.00 | 00001218854456 | SILVANEIDE RAMOS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2004 | 200.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2004 | 150.00 | 00099607336453 | MARIA LUCIA LIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2004 | 350.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na construçao da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2004 | 1280.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10(dez) urnas Ad. Brilho e Visor, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2004 | 205.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 05/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Ação Social, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C.Grande a serviço deste Municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2004 | 204.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/11/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 01 a 05 de de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/11/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2004 | 65.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/11/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/11/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/11/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/11/2004 | 1056.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, frutas e frangos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/11/2004 | 979.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086, desta Secretaria,durante o meses de agosto e setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/11/2004 | 200.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente comunitário de Saúde, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/11/2004 | 930.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte das Equipes do PSF para atendimento nas locaidades de Pintado, Gameleira, Cabral e Gaspar deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/11/2004 | 840.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF para os Sts. Benta Hora, Fernandes e Pirauá neste Municipio, como também as pessoas das comunidades citadas para atendimento odontológico na cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias concedida a Secretária de Educação em viagens as cidades de João Pessoa a serviço do Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 05/11/2004 | 210.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Tesoureira desta edilidade, em viagens as cidades de Joao Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 05/11/2004 | 235.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretário de Administração e Finanças em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande-PB a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/11/2004 | 12.85 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/11/2004 | 40.00 | 05285282000134 | HONDA-NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/11/2004 | 210.00 | 00078902819434 | MARIA ELIZABETE DE A. AZEVEDO LINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Secretária de Agricultura e Meio Ambiente em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mes de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenahada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Campina Grande a serviço deste Municipio (Seguro Safra), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/11/2004 | 40.00 | 00072744014400 | ANTONIO BENJAMIM ALVES | Quantia empenahada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de Campina Grande a serviço deste Municipio (Seguro Safra), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em pequenos consertos nos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, drante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 05/11/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos nos prédios públicos pertencentes a esta cidade, durante a semana de 01 a 05 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 05/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/11/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/11/2004 | 2126.40 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/11/2004 | 1062.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/11/2004 | 300.00 | 00067464114434 | ANA LUCIA R. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/11/2004 | 200.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante os meses de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/11/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2004 | 35.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COMÉRCIO E IND. DE VIDROS LIMITADA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2004 | 329.40 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2004 | 1190.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2004 | 6662.85 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2004 | 10154.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2004 | 200.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da folhas de pagamentos dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2004 | 130.00 | 00003456787456 | RIZONEIDE LEONCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras Telefonista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2004 | 1283.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2004 | 280.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fund. João Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001160436444 | ANDRÉIA ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fundamental Otávio F. Regis do St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001260031497 | CLAUDIANA COSTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. Valentim Francisco dos Santos no St. Acará neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund,no St. Acará neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2004 | 260.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de outubro/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de outubro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2004 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2004 | 648.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando a Secretária de Saúde em visitas a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ZHULEMA VIEIRA PORDEUS FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2004 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Coordenadora do PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de NOVEMBRO/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2004 | 210.00 | 00054854326468 | JOÃO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto do prédio do PSF no Distrito de Gameleira neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2004 | 1709.88 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2004 | 751.50 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES CASSIANO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, aluguel de casa e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2004 | 160.00 | 00001137985470 | MARIA LÚCIA O. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2004 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2004 | 200.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada o tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2004 | 400.00 | 00036675695487 | MINERVINA OLIVEIRA V. CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do pedreiro na construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2004 | 200.00 | 00041456793420 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2004 | 200.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/11/2004 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2004 | 100.00 | 00043779875420 | ARLINDO DIONISIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2004 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga o St. Acará no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2004 | 100.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2004 | 640.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796,transportando o eletricista e ajudante a zerviço na zona rural do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2004 | 150.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, transportando pessoas carentes dos Sts. Benta Hora e Guararema para receber assistencia médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2004 | 252.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio, para assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2004 | 330.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando pessoas do St. Cabral para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2004 | 840.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes dos Sts. Nogueira para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2004 | 180.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625,no transporte de pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira nesta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2004 | 100.00 | 00001845399439 | JOAO BENTO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2004 | 160.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/11/2004 | 205.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA S. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de um tratamento médico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2004 | 203.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/11/2004 | 200.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de madeira para sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2004 | 100.00 | 00001214313477 | SAFIRA SILVA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2004 | 2273.60 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/11/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/11/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2004 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços médicos prestados como médico no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2004 | 360.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando os Agentes do PEVA para as localidades de Grangeiro, Boa Vista e Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2004 | 648.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte da Secretária de Saúde em visitas aos Sts. camorim, Acará, Nogueira e Pedra Branca neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2004 | 672.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, no transporte dos Agentes do PEVA para as localidades de Areal, Muros, Juá e Gavião neste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/11/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/11/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/11/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/11/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2004 | 741.50 | 24292658000182 | AGROVERA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos prédios onde funcionam os PSF do Distrito de Gameleira, Loteamento Maria Peixoto e St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/11/2004 | 290.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de serviços gráficos para os PSF deste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2004 | 739.06 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de novembro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2004 | 810.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de agosto e setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2004 | 260.00 | 00001184975450 | CRISTIANE JOSEFA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de professora do Ens. Fundamental no Grupo Escolar Firmino Florentino desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2004 | 78.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (dois) toner 5416 Xerox, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/11/2004 | 300.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/11/2004 | 150.00 | 00042218217449 | NOEL CARDOZO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios do mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2004 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/11/2004 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação da GFIP da Camara Municipal relativo ao mes de outubro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2004 | 650.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras, pertencentes as Escolas do Ens. fund. Antonio de Andrade Sobrinho, Jocelyn Veloso Borges e Paulino Clementino de Sá deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2004 | 1247.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras e carne bovina, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos(PEJA) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2004 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2004 | 52.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/11/2004 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2004 | 73.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2004 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 08 a 12 de de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação do galpão do PRONAF no St. Cabral neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperaçao do galpão do PRONAF no St. Cabral neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal ao St. Juá neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2004 | 280.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2004 | 190.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/11/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/11/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/11/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/11/2004 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA S. VALDEVINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | CNM- CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a inscrição para participar do Seminários com os novos Prefeitos eleitos nas eleições de 03 de outubro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2004 | 263.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de pagamento aos beneficiários do PETI( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/11/2004 | 428.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/11/2004 | 2000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocaticios prestados no ajuizamento e acompanhamento da Ação Civil Pública, processo No.038.2001.000543-7 que tem curso na 1a. Vara Civil da Comarca de Itabaiana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/11/2004 | 1730.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos profissionais especializados prestados na elaboração da Prestação de Contas desta edilidade, relativo ao exercício financeiro de 2003, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/11/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 19/11/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/11/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2004 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2004 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/11/2004 | 11763.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/11/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal O NORTE durante o mes de outubro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/11/2004 | 1648.40 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia relativo ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2004 | 1041.58 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimentíicos, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos(PEJA) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2004 | 625.80 | 05403476000197 | FERRARI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2004 | 230.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no conserto nos prédios das Escolas do Ens. Fundmaental Firmino Florentino e Joaquim F. de Lima neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia Repartição, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2004 | 300.00 | 00001200594444 | COSMA JOAQUIM DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fund. deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/11/2004 | 1925.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de carne bovina, frangos, verduras e frutas, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/11/2004 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos e tratamentos de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/11/2004 | 203.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem ao Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/11/2004 | 100.00 | 00006052927445 | MARIA DAS GRAÇAS N. CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/11/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 15 a 19 de de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2004 | 82.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/11/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/11/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/11/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2004 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras no como gari neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/11/2004 | 704.30 | 00000000000000 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por seus serviços prestados na Campanha da Vacinação Anti-Rábica realizada em setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/11/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento médico à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/11/2004 | 598.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/11/2004 | 30.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transprote dos Agentes do PEVA para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2004 | 250.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2004 | 760.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos prédios dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2004 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) baterias DFNSSD, destinadasao veículo Ambulância e o UNO branco de placa, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2004 | 1070.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/11/2004 | 510.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323 transportando 17 (dezessete) carradas de aterro, destinadas aos serviços de estradas no St. Cabral, Gaspar e pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/11/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos nos prédios do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/11/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na restauração do galpão do PRONAF no St. Cabral neste Municipio, durante a semana de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/11/2004 | 150.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/11/2004 | 150.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/11/2004 | 72.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 15 a 19 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/11/2004 | 250.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de suportes para bica e conserto de carro de mão, pertencente a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/11/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/11/2004 | 569.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais do destacamento local,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 22/11/2004 | 885.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/11/2004 | 207.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda e vulcanização de pneus dos veículos lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, Gabinete da Prefeita e Sec. de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/11/2004 | 1014.54 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/11/2004 | 1819.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/11/2004 | 7344.11 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/11/2004 | 540.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovações - 1000-20.UCB do veículo Onibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/11/2004 | 1950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de 02 (dois) pneus 10.00-20 PL/G8 TCCH, 02 (duas) Camaras 10.00-20 TR464/540 REC CARGA e 02 (dois) protetores 20 R80 Radial, destinados ao veículo Onibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/11/2004 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a mão de obra de suspensão no veículo Onibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/11/2004 | 1067.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens.Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 22/11/2004 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no St. Pirauá neste Municipio, durante o mes de outubro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/11/2004 | 8791.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/11/2004 | 75.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FRRAGENS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadoria, destinado as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/11/2004 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de 04 (quatro) pneus 7.00-16 PL/G8 NYTC 10 PR, 02 (duas) Camaras 6.50/7.00 R16 TR 460 REC, destinados ao veículo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/11/2004 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de 02 (dois) protetores 16R70 (VULK ARO 16), destinados ao veículo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/11/2004 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dinateiro passeio no veículo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/11/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 40 (quarenta) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/11/2004 | 2190.29 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 22/11/2004 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/11/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/11/2004 | 600.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando as Equipes do P.S.F para as localidades de Gaspar, Cabral, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/11/2004 | 7115.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMN-6251/ MMY-0515/MMY-0352 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/11/2004 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficina de bijuterias com adolescentes do PETI neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/11/2004 | 1.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Orientadora Educacional e Cultural com grupos da 3a idade e com os grupso de adolescentes do PETI neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/11/2004 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 22/11/2004 | 210.00 | 00001169210481 | MARIA DAS DORES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 22/11/2004 | 204.00 | 00092904610472 | CECILIA DANTAS DA SILVA CALIXTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma cirugia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 22/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do PNAC-creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/11/2004 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/11/2004 | 220.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, durante o período de 30 de setembro a 31 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/11/2004 | 220.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho na estrada de rodagem no St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de setembro a 31 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/11/2004 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/11/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso no trecho da estrada de rodagem no St. Gaspar neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/11/2004 | 1623.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/11/2004 | 220.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada de rodagem do St.Gaspar neste Municipio,durante o período de 30 de setembro a 31 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/11/2004 | 600.00 | 00033787506420 | JOSÉ BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do portão do Galpão Comunitário do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/11/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamentos de saúde e alugueis de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/11/2004 | 100.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/11/2004 | 100.00 | 00079908730444 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/11/2004 | 200.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/11/2004 | 140.00 | 00006350163460 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/11/2004 | 100.00 | 00003929801426 | PEDRO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/11/2004 | 100.00 | 00007048036400 | CLEONICE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/11/2004 | 100.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/11/2004 | 130.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/11/2004 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/11/2004 | 1.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/11/2004 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/11/2004 | 1.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Enxovais do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/11/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/11/2004 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/11/2004 | 260.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários daSecretaria de Saúde, durante os finais de semana, em serviços realizados,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/11/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto do PSF ( Programa Saúde da Familia), durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/11/2004 | 4025.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/11/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/11/2004 | 204.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF às comunidades de Mogeiro de Baixo, Bairro Maria Peixoto, Estação ferroviária, St. Gavião, Linda Flor, Assent. João Pedro Teixeira e Cariatá neste Municipio, no período de 07.10 a 04.11.044, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/11/2004 | 150.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. neste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/11/2004 | 300.00 | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de piscas cortina 150 lâmpadas, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/11/2004 | 61.11 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 24/11/2004 | 106.44 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente da Casa relativa ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/11/2004 | 663.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente as contas de telefone n. 2661008 e 2661323 da Prestadora Telemar relativas aos meses de outubro e novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/11/2004 | 373.03 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente as contas telefonicas de n. 2661008 e 2661323 da Prestadora Embratel relativas ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/11/2004 | 106.05 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/11/2004 | 26.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta de agua relativa ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/11/2004 | 349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | ImpressoraReferente a aquisição de uma impressora a jato de tinta HP 3745 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/11/2004 | 10.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Referente a aquisição de uma caixa de disquete para computador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/11/2004 | 90.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com os participantes do arrastão da Dengue nesta cidade, no dia 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/11/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2004 | 197.40 | 00326360000188 | DIBEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 42 9quarenta e dois) pc de água mineral INDAIA 330 ml, destinados a distribuição com os participantes do arrastão da Dengue no dia 26 de novembro/04, c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2004 | 182.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais , destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2004 | 76.00 | 35424803000158 | CASA DO LAB. COM. DE PROD. QUIIMICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pipetador bola inteira, destinadas ao Laboratório de Análises dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/11/2004 | 395.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2004 | 25.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Quantia empenhada par pagamento, referente a confecção de 01 (UM )carimbo, destinado a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2004 | 251.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração natalina do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2004 | 590.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando a Secretária de Educação em visitas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2004 | 298.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as professoras do Ens. Fundamental em reuniões realizadas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Muniicpio, durante o mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/11/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/11/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/11/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/11/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/11/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/11/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/11/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/11/2004 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, relativo a novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/11/2004 | 381.58 | 00000000000000 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Dentista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2004 | 40.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/11/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 22 a 26 de de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/11/2004 | 85.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/11/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/11/2004 | 125.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a remanufatura de cartuchos, destinados a potencialização do programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/11/2004 | 82.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na em consertos no prédio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/11/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no conserto do prédio onde funciona o Conselho tutelar neste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2004 | 100.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pintor neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/11/2004 | 392.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do Centro Comunitário do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2004 | 14117.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade,relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/11/2004 | 502.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no consero de 02 (duas) porteiras do Matadouro e confecções de 11 (onze) cercados de plantas para vias públicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2004 | 1.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete)diárias como Secretária de Obras e Serviços Urbanos em viagens as cidades de João Pessoa e C. Grande a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/11/2004 | 230.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2004 | 187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2004 | 100.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do carro de som de placa MMO-2232 na divulgação de assuntos de interesse da Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2004 | 310.00 | 00000000000000 | NIVALDO C. PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2004 | 310.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto em um contador de celulas c/substituição de transformador da fonte IZV, transitor, regulador 5 V plus AC, conserto em um microscopio com limpeza de oculares e lentes e substituição de soquete da lâmpadas, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2004 | 300.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel de sua casa situada nesta cidade, destinada a acomodação dos médicos do PSF que se deslocam de outras cidades para atendimento neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2004 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembroo/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2004 | 136.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/11/2004 | 250.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/11/2004 | 1294.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo ao período de apuração de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2004 | 412.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como fotógrafo nas festividades juninas de Santo Antonio nos dias 11,12 e 13 de junho/04 e atividades desenvolvidas pelo PETI e CASA DA FAMÍLIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2004 | 312.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2004 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2004 | 200.00 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2004 | 50.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2004 | 500.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados, transportando funcionários da Secretaria de Adm. e Finanças em viagens a serviço do Municipio, para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Itabaiana, durante os meses de setembro, outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2004 | 38.00 | 70107636000112 | SLP- SERVIÇOS POSTAIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/11/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara Municipal durante o mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2004 | 297.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do Software Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativo ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2004 | 3.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato bancário conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2004 | 200.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2004 | 3.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2004 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2004 | 0.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2004 | 39.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2004 | 15881.10 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2004 | 914.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de novembro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2004 | 3.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2004 | 4482.80 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras,destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2004 | 1062.15 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.6.496-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2004 | 602.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionarios lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2004 | 42738.60 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2004 | 1700.43 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.deste Municipio, durante o mês de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2004 | 25928.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2004 | 1934.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria , durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2004 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2004 | 5560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos cono Sub. Sec. do Ens. Fund.e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitas na conta No.8906-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8.906-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2004 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8.906-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2004 | 39236.68 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos medicos e enfermeiras do Programa de Saude da Familia deste municipio durante o mês de novembro/2004, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2004 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como odontologos do Programa de Saude da Familia deste municipio, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2004 | 1043.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados aos PSF (Programa de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2004 | 1850.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios,destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2004 | 9969.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2004 | 568.18 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de novembro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2004 | 3744.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2004 | 1.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitas na conta No.1024-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2004 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2004 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2004 | 210.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2004 | 210.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2004 | 220.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2004 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2004 | 210.00 | 00006655555477 | CARLOS CESAR PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada do St. Cabral ao St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2004 | 50.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no banheiro público desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2004 | 2721.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/12/2004 | 100.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/12/2004 | 320.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JANEIDE DA SILVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005278076488 | IVONETE LUZIA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/12/2004 | 6311.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2004 | 210.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de uma torta e salgados, destinados as festividades de encerramento dos cursos de cabeleleiro e corte e costura promovidos pelo Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/12/2004 | 165.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos prédios dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/12/2004 | 2373.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/12/2004 | 620.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação do Orçamento Programa para o exercíco de 2005, incluindo todo o material utilizado, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2004 | 829.70 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2004 | 250.00 | 12677571000144 | GRAFICA BEIRA RIO | Referente aos serviços graficos na confecção de material de expediente conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/12/2004 | 6.45 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/12/2004 | 260.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a restauração dos contatos da placa de video, memórias e placas, com a troca do pente de memória 128m; restauração do circuito de entrada e proteção, circuito de potência, com troca de peças no micro novadata 730.02025 e nobreak BMI PLOGOOB1 n/s 00030 lote 08003/015 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/12/2004 | 1961.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais,destinados ao laboratório no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/12/2004 | 150.00 | 00001407314408 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de noovembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/12/2004 | 70.00 | 00092894267487 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/12/2004 | 30.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamementos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/12/2004 | 100.00 | 00002219163423 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/12/2004 | 100.00 | 00059131039472 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/12/2004 | 108.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FRRAGENS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados aos serviços de conservação do Matadouro Público desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/12/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção e recuperação de uma caixa de água do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/12/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de uma caixa de água do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/12/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 19 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/12/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no rosso do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/12/2004 | 360.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao transporte de aterro , destinado aos serviços de estradas de rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/12/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 19 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/12/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/12/2004 | 50.00 | 00000873484460 | MARIA LUCIENE COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/12/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/12/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/12/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/12/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/12/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/12/2004 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/12/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/12/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/12/2004 | 50.00 | 00085332240449 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de novembro a 03 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/12/2004 | 100.00 | 00001919551409 | MARIA DULCE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 03/12/2004 | 185.00 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | Referente a aquisição de material de limpeza e generos alimenticios conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 03/12/2004 | 120.00 | 00039606953491 | MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA | Referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na limpeza do Prédio da Camara no periodo de 15 a 30 de novembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/12/2004 | 300.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas com mensagens natalinas aos municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/12/2004 | 822.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/12/2004 | 870.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 06/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | IRANICE MARIA AGUIAR/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 06/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 07/12/2004 | 1000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Crochê do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de novembro/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 07/12/2004 | 260.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Enxovais do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 07/12/2004 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 07/12/2004 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 07/12/2004 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 07/12/2004 | 130.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 07/12/2004 | 5159.30 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/12/2004 | 900.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinadas a merenda dos alunos do Programa Alfabetização Solidária (AAPAS) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 07/12/2004 | 50.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 07/12/2004 | 947.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 07/12/2004 | 8738.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 07/12/2004 | 7130.31 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 07/12/2004 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeira em viagens as cidades de Recife-PE, João Pessoa e C. Grande a serviço do Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2004 | 200.00 | 00075280280453 | JOSE COSME DA SILVA NETO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2004 | 200.00 | 00054875366434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de dezembro/04, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2004 | 200.00 | 00004870298449 | SEVERINO BATISTA IRMAO | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2004 | 263.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de pagamento aos beneficiários do PETI( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/12/2004 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade,relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2004 | 200.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação da folhas de pagamentos dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/12/2004 | 260.94 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença da contribuição relativa ao mês de outubro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/12/2004 | 260.94 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença da contribuição relativa ao mês de novembro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/12/2004 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de dezembro/04 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/12/2004 | 9395.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados aos PSF (Programa Saúde na Família) e Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2004 | 1150.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2004 | 1850.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material, destinados ao PSF (Programa Saúde na Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de novembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/12/2004 | 463.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de materiais,destinados ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/12/2004 | 1440.00 | 00000973887427 | JOHAMES ALVES BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente a 16 (dezesseis) carradas de areia, destinadas aos serviços de calçamento no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/12/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Praça Otaviano J. da Silveira e muro da Casa da Família nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/12/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da praça Otaviano J. da Sivleira e muro da Casa da Família nesta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/12/2004 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/12/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/12/2004 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/12/2004 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/12/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 10/12/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/12/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 10/12/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/12/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de dezeembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/12/2004 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/12/2004 | 1800.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. a 12 (doze) carradas de água, destinadas a Creche, PETI, Hospital e Maternidade e as Escolas do Ens. Fudn. Maria das Dores Chagas, João Avelino da Silva e Antonio José de Andrade neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/12/2004 | 268.00 | 00004925035401 | MARIA NATALIA DE MEDEIROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de carro de som na divulgação de mensagens no dia da Emancipação Politica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/12/2004 | 400.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade em um caderno especial no jornal Tribuna do Vale -edição dez/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/12/2004 | 33.17 | 01354636000102 | UOL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conexao da Internet, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2004 | 200.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | Referente ao adiantamento de parte dos subsidios relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2004 | 15.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS L | Referente aos serviços tecnico no conserto da Impressora da Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/12/2004 | 200.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/12/2004 | 205.97 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo MMY-0189 , pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/12/2004 | 140.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) fonte game 600W, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/12/2004 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 13/12/2004 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de novembro/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 13/12/2004 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de novembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 13/12/2004 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 13/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/12/2004 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/12/2004 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRÉIA ALVES DE LUNA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/12/2004 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/12/2004 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2004 | 100.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/12/2004 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos profissionais como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/12/2004 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/12/2004 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/12/2004 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/12/2004 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/12/2004 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/12/2004 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/12/2004 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/12/2004 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/12/2004 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/12/2004 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços médicos prestados como médico no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/12/2004 | 723.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/12/2004 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de talonário de receituário azul, tipo "B", destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/12/2004 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/12/2004 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006236849420 | ADRIANA LIMA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/12/2004 | 260.00 | 00005471308484 | RAQUEL DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referete aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund,no St. Acará neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001260031497 | CLAUDIANA COSTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora na Escola do Ens. Fund. Valentim Francisco dos Santos no St. Acará neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/12/2004 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/12/2004 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/12/2004 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/12/2004 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/12/2004 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/12/2004 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fundamental desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001160436444 | ANDRÉIA ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fundamental Otávio F. Regis do St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexp. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/12/2004 | 260.00 | 00001184975450 | CRISTIANE JOSEFA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no Grupo Escolar Firmino Florentino desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/12/2004 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/12/2004 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2004 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2004 | 260.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do Grupo Escolar Firmino Florentino da Silva nesta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/12/2004 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/12/2004 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/12/2004 | 78.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando as Supervisoras em visitas as Escolas do Ensino Fundamental neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente a concessão de 01 9uma) diária como encarregada da merenda da escolas do Ens. Fund. deste Municipio, em viagem a cidade de C. grande a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/12/2004 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/12/2004 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/12/2004 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/12/2004 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza, registro de ocorrência, etc, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/12/2004 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 13/12/2004 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/12/2004 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/12/2004 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/12/2004 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/12/2004 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/12/2004 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/12/2004 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/12/2004 | 260.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Mercado Público desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a recuperação de despesas diversas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/12/2004 | 450.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salario familia concedido aos Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/12/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de NOVEMBRO/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/12/2004 | 600.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2004 | 100.00 | 00003425806475 | JOSE MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/12/2004 | 851.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse de recursos oriundos da Secretaria de Assistência Social do Governo Federal, destinados a manutençao da Creche São Rafael, durante o mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/12/2004 | 744.50 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de óculos, destinados a distribuição com os municipes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/12/2004 | 5159.30 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/12/2004 | 144.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 12 (doze) blusas, destinadas as crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) na solenidade de recebimento do Selo da Cidadania (UNICEF) na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 15/12/2004 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 15/12/2004 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/12/2004 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/12/2004 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezemembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/12/2004 | 100.00 | 00004734373418 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, residente neste Municipio destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/12/2004 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA S. ABDIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/12/2004 | 155.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de madeira para recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/12/2004 | 5277.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos prédios das Escolas do Ens. Fund. Antonio de A. Sobrinho, Joaquim F. de Lima, Jose Benedito da Silveira, Valentim Francisco dos Santos, Desembargador Toledo, José Luciano Rodrigues, Jocelyn Veloso Borges, João Bezerra de Sales, João Pedro Teixiera neste deste Municipio, conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/12/2004 | 120.00 | 08846230000188 | ATECEL - LAB. DESSALINIZAÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a análise do teor de salinidade da água do poço turbular do Assentamento Pedro Teixeira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/12/2004 | 110.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de materiais,destinados ao Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 16/12/2004 | 58.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (um) disco tacografo e lâmpadas, destinado ao veículo F4000 de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em ane | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/12/2004 | 1056.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de verduras, frutas, frangos e carnes, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 16/12/2004 | 100.00 | 00006837910442 | JOSEFA HELENA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/12/2004 | 1925.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de carne bovina, frangos, verduras e frutas, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 16/12/2004 | 1320.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/12/2004 | 20200.00 | 41199290000121 | AUTOVESA - AUTOVEÍCULOS LTDA | VEICULOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) veículo FIAT/UNO MILLE FIRE 4p,chassi 9BD1582554644155;ano modelo:2004/2005, cor: prata, destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/12/2004 | 95.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/12/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/12/2004 | 80.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/12/2004 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/12/2004 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/12/2004 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/12/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/12/2004 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/12/2004 | 690.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao conserto do veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/12/2004 | 310.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no veículo Ambulância de placa MMN-6251,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/12/2004 | 98.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação porta TC IP access connect e ass. acesso local 64 KBPS no acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/12/2004 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente de uma caixa d' água no Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/12/2004 | 135.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na recuperação da caixa d' água no Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/12/2004 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 03 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/12/2004 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro do trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 03 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/12/2004 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 03 a 17 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/12/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/12/2004 | 72.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio da Cooperativa, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 18/12/2004 | 490.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | compartilhador Internet TrandwareQuantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de 01 (um) compartilhador Internet Trandware, destinado a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/12/2004 | 1007.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/12/2004 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste municipio, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/12/2004 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quanita empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana, a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/12/2004 | 39.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/12/2004 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/12/2004 | 200.00 | 00073817201400 | SONIA MARIA LEAL | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/12/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a esta Edilidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/12/2004 | 15678.50 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento do décimo terceiro salário de 2004 dos pensionistas desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/12/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Inativos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004,concedido aos Professores Profissionais desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/12/2004 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/12/2004 | 413.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/12/2004 | 860.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido ao Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/12/2004 | 1171.04 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2004 | 12133.00 | 00000000000000 | ARLINDO DIONISIO DE SOUZA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores deste municipio relativo ao mes de dezembo/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2004 | 1648.40 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDJANE GONÇALVES DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do mes de dezembro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2004 | 1200.40 | 00000000000000 | ANNE MARRIE ALVES SILVEIRA E OUTROS | Referente ao decimo terceiro salario dos servidores desta Casa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2004 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Referente aos serviços prestados no fornecimento do Jornal o Norte destinado a esta Casa durante o mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2004 | 303.30 | 00000000000000 | GILVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Referente ao decimo terceiro proporcional relativo aos meses de janeiro a outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2004 | 108.33 | 00079005136472 | UBIRAJARA SOUZA DE ANDRADE | Referente ao decimo terceiro salario proporcional relativo aos meses de janeiro a maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/12/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido ao motorista do Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/12/2004 | 1962.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/12/2004 | 3062.50 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/12/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004,concedido a Secretária de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/12/2004 | 1283.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/12/2004 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento do Jornal O NORTE, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/12/2004 | 200.00 | 00041455797472 | LETICIA BATISTA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Zeladora do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/12/2004 | 35320.81 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO EPIFÃNIO DE ASSIS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/12/2004 | 4160.00 | 00000000000000 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/12/2004 | 24910.00 | 00000000000000 | JORGE LUIZ DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/12/2004 | 8245.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/12/2004 | 3302.33 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0191 e KFF-1684, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/12/2004 | 3205.67 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustiveis, destinados aos veículos de placas MMY-0189 e MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/12/2004 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido as Bibliotecárias desta Secretaria,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/12/2004 | 1687.02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, oleo lubrificante e graxas,destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 transportando o lixo urbano da zona urbana desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator na coleta do lixo da zona urbana desta cidade.durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/12/2004 | 739.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminía da Silveira deste Municipio, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/12/2004 | 381.58 | 00000000000000 | CLAUDIMEIRE LEONEL BATISTA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Dentista no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/12/2004 | 240.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/12/2004 | 350.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/12/2004 | 9384.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ CABRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/12/2004 | 2191.55 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/12/2004 | 7828.57 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMN-6251/ MMY-0515/MMY-0352 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/12/2004 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Nacional de Atendimento Integral à Familia ( Casa da Família), durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/12/2004 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora de Oficina de bijuterias do programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/12/2004 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de dança do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/12/2004 | 65.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/12/2004 | 20.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | FABIANO SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos,tratamento de saúde, compra de medicamentos, aluguel de casa,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/12/2004 | 720.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 02 (duas) passagens ao Rio de Janeiro e 01 (uma) para São Paulo,, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme declarações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/12/2004 | 150.00 | 00001224879406 | MARIA DAS DORES DE LUNA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinadas a complementação de 01 (uma) passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/12/2004 | 90.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde do filho menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/12/2004 | 60.00 | 00009247565782 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido a Secretária de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/12/2004 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos funcionarios da Creche deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/12/2004 | 840.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de ataúdes de adultos e crianças para sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/12/2004 | 9384.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2004 | 4128.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/12/2004 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso no trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de outubro a 30 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/12/2004 | 220.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho na estrada de rodagem que liga os Sts.Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de outubro a 30 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/12/2004 | 220.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de outubro a 30 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/12/2004 | 220.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro e rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Gaspar a Pintado neste Municipio,durante o período de 31 de outubro a 30 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/12/2004 | 69.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio da Cooperativa, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido a Secretária de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/12/2004 | 9320.00 | 00000000000000 | VALDECI REGIS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/12/2004 | 1729.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 21/12/2004 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 21/12/2004 | 100.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 21/12/2004 | 100.00 | 00006150211401 | JAIME AMBROSIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 22/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 22/12/2004 | 260.00 | 00005182686404 | EVERTON CORDEIRO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 22/12/2004 | 1360.00 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 22/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas as compras de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | NEUSA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 22/12/2004 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário de 2004, concedido aos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 22/12/2004 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no bairro Maria Peixoto nesta cidade, destinada ao funcionamento do Posto do PSF ( Programa Saúde da Familia), durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/12/2004 | 440.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura das Unidades de Saúde - PSF do Centro de Mogeiro de Baixo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 22/12/2004 | 80.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do PSF do Centro desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 22/12/2004 | 100.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA J. RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde da Familia no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprova | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 22/12/2004 | 300.00 | 00085331783449 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de outubro e novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 22/12/2004 | 298.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 22/12/2004 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 22/12/2004 | 168.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças da bicicleta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 22/12/2004 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ensino Fundamental da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 22/12/2004 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 22/12/2004 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento,referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 22/12/2004 | 100.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mes de novembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 22/12/2004 | 500.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação e pintura das escolas do Ensino fund.: João Bezerra da Silva, Manoel Gonçalves de Souza e Francisco Vieira Cavalcante neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 22/12/2004 | 502.40 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura e recuperação das escolas do Ensino fund.: José Clementino de Sá, José Benedito da Silveira e Escola do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/12/2004 | 500.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação e pintura das escolas do Ensino fund.: Jocelyn Veloso Borges, Fernandes, Antonio A. Sobrinho e Cremilda da S. Lira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 22/12/2004 | 500.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação e pintura das escolas do Ensino fund.: Valentim francisco dos Santos, José Luciano Rodrigues e Joaquim Ferreira de Lima na Estação Ferroviária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/12/2004 | 89.83 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Referente a conta de energia eletrica relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/12/2004 | 103.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | Referente a conta do telefone celular a disposição do Presidente relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/12/2004 | 285.97 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Embratel relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/12/2004 | 44.85 | 33530486000129 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Embratel relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/12/2004 | 281.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661008 da Prestadora Telemar relativa ao mes de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos serviços contabeis prestados a esta Camara relativo aos meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/12/2004 | 240.00 | 00079005136472 | UBIRAJARA SOUZA DE ANDRADE | Referente ao aluguel do veiculo de placa KJR 0865 transportar material de pintura destinados ao Predio da Camara Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2004 | 120.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Referente a aquisição de cartuchos remanufaturados conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 22/12/2004 | 518.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos cabos e soldados,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 22/12/2004 | 814.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Polícia desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2004 | 250.00 | 00002249320470 | ANTONIO ALVES CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. gavião a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2004 | 72.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em pequenos consertos nos prédios públicos desta cidade, durante a semana de 20 a 23 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2004 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos nos prédios públicos desta cidade, durante a semana de 20 a 23 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2004 | 250.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFQ-4796,transportando o eletricista e ajudante a zerviço na zona rural do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 23/12/2004 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Encarregado do Cemitério Público desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 23/12/2004 | 1500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2004 | 1500.00 | 11992815000110 | NOÇÕES-NE COM.E REPRES.DE MATERIAISELETRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 23/12/2004 | 280.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no copnserto de um trecho da estrada em que liga o St. Gaspar ao St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/12/2004 | 500.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Sodador em carros de mão, carroção do trator, caminhão e o trator pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/12/2004 | 717.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso: 266.1033 desta Edilidade,relativo aos meses de julho, agosto e setembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/12/2004 | 304.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as 3a. e 4a. parcela da conta telefônica do acesso: 266.1001 desta Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/12/2004 | 250.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a visita técnica (verificação Internet) em 21.12.04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2004 | 250.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a visita técnica (verificação Internet) em 23.12.04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/12/2004 | 227.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266-1020 desta Edilidade, relativo aos mês de outubro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/12/2004 | 1400.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 40 (quarenta) gás GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2004 | 271.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086, desta Secretaria,durante o mes de outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2004 | 72.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/12/2004 | 72.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/12/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/12/2004 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/12/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 23/12/2004 | 417.25 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela do seguro obrigatório do veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/12/2004 | 30.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no dia 11 de agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 23/12/2004 | 390.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, transportando pessoas carentes do St.Guararema neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 08 de junho a 13 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/12/2004 | 666.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 30 de agosto a 01 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/12/2004 | 600.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 26 de julho a 12 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 23/12/2004 | 600.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 07 de setembro a 13 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/12/2004 | 860.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587,transportando pessoas carentes dos Sts. Nogueira para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 28 de agosto a 08 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/12/2004 | 860.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480,transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 27 de agosto a 11 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 23/12/2004 | 360.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando pessoas carentes do St. Gaspar neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 12 de setembro a 28 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/12/2004 | 684.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas carentes deste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 de agosto a 01 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 23/12/2004 | 930.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. cabral neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 de agosto a 30 de setembro/04, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 23/12/2004 | 616.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 27 de junho a 24 de julho/04, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 23/12/2004 | 240.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KIN-2625,transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 15 de setembro a 03 de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 23/12/2004 | 72.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St.Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal desta cidade, durante o período de 02 de outubro a 10 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/12/2004 | 112.50 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/12/2004 | 75.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/12/2004 | 239.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,durante os meses de agosto à outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2004 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA REGIS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de uma consulta médica para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/12/2004 | 2500.20 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/12/2004 | 330.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades do PNAC-creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/12/2004 | 300.00 | 00006539829418 | JOSÉ ROMEU BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/12/2004 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 27/12/2004 | 3875.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 27/12/2004 | 1486.64 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho à Sede do Municipio, durante o período de 17 de agosto à 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/12/2004 | 1112.25 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes do ensino fundamental do St. Benta Hora para as Escolas na sede do Municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 27/12/2004 | 1315.76 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KTE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gavião para as escolas da Sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto à 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 27/12/2004 | 2264.51 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LIW-6167, no transporte de estudantes do Ens. fund. do St. Camurim para as Escolas na Sede do Municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 27/12/2004 | 1541.88 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856,no transprote de estudantes do Ens. Fundamental dos Sts. Estação para as escolas na Sede do Municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 27/12/2004 | 1192.25 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St.Pitombeira para as escolas da Sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 27/12/2004 | 1223.48 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Novo (via Cabral) para as Escolas do Municipio,durante o período de 17 de agsoto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 27/12/2004 | 1296.28 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066/PB, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental dos St. Cabral e St. Novo para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 27/12/2004 | 1112.25 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral/Gaspar para as Escolas na Sede do Municipio, durante o período de 17 de outubro a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/12/2004 | 3690.50 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HVQ-1401, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para as escolas na sede do Municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 27/12/2004 | 1728.38 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHH-9639, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 27/12/2004 | 1533.64 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Nogueira para as Escolas da sede do municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 27/12/2004 | 695.16 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa HUL-3777, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Acará para a Escola no Distrito de Gameleira neste Munciipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 27/12/2004 | 1192.25 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNP-8249,no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Gaspar para as escolas na sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 27/12/2004 | 1132.31 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KHC-6343,no transprote de estudantes do Ens. Fund. do St. Guararema na sede do municipio, durante o período de 17 de agsoto a 30 de setembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 27/12/2004 | 2204.21 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transprote de estudantes do Ens. Fundamental do St. Grangeiro para as Escolas na sede do Municipio,durante o 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 27/12/2004 | 1166.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-0387, no transporte de estudantes do Ens. Fundamental do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio,durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transp. Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/12/2004 | 1112.25 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para escolas da Sede do municipio, durante o período de 17 de agosto a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 27/12/2004 | 40.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de escrever UNDERWOOD. mod. 198 \\no.1330090. Pat. 0123, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 27/12/2004 | 50.00 | 00054875269404 | JÂNIA MATIAS VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 27/12/2004 | 560.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento de conta telefônica do acesso 266.1032 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 27/12/2004 | 420.00 | 00518197000236 | CL - COMERCIAL DE IMPORTADOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2004 | 259.70 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Referente a veiculação de materias e mensagem natalina divulgada durante o mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2004 | 420.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | Referente a locação do veiculo de placa KGN 1296 para realizar viagens a serviço da Camara durante o mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2004 | 829.70 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2004 | 343.07 | 00000000000000 | I.N.S.S | Referente a contribuição previdenciaria para o INSS parte do empregador relativa ao decimo terceiro salario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2004 | 5.90 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2004 | 58.00 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição fitas multilaser 2170, destinadas esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2004 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal ao St. Juá neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2004 | 270.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651,transportando as Equipes do PSF às comunidades de Mogeiro de Baixo, Gavião, Assentamento João P. Teixeira,Mendonça, Linda Flor e Cariatá neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2004 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2004 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, durante o mês de novembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2004 | 500.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando a Secretária de Saúde e Coordenadora do PSF para as localidades de Gavião, Areal, Camorim e Linda Flor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada par pagamento, referente ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a vistoria de engenheiros de obras do PRONAF. neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada par pagamento, referente ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a vostoria de engenheiros em obras da Reforma Agrária neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2004 | 50.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando o Supervisor de Obras deste Municipio em viagens a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/12/2004 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista desta Repartição, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2004 | 104.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2004 | 104.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2004 | 104.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2004 | 100.88 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2004 | 100.88 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisor de Obras deste Municipio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2004 | 104.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como pedreiro deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/12/2004 | 260.00 | 00001218006447 | ANA KARLA S. DE NASCIMENTO ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/12/2004 | 100.00 | 00001232035467 | ERILDO EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente C. de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/12/2004 | 907.92 | 00022608168434 | MARIA LUCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias como Tesoureira desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/12/2004 | 319.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição 02 (dois) tapetes, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/12/2004 | 120.00 | 12939807000173 | BOMBA DA AGUA NICOLAU | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da bomba d'água injetora, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2004 | 104.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços extras prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2004 | 104.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços extras prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2004 | 100.88 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família), durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2004 | 104.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2004 | 104.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de dezembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2004 | 104.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2004 | 104.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2004 | 104.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2004 | 104.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2004 | 104.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados extras na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2004 | 104.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza pública desta cidade,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2004 | 245.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 49 (quarenta e e nove)tonéis de água,d estinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/12/2004 | 50.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/12/2004 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/12/2004 | 300.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2004 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativa desta edilidade, em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2004 | 104.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Setor de Empenho desta Repartição, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2004 | 104.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2004 | 104.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2004 | 100.88 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como funcionário deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANDIRA SOUSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Muniicpio, durante o mes de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/12/2004 | 272.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição 02 (dois) tapetes, destinados ao predio da Prefeitura e Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/12/2004 | 207.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-Tecnol. em Cont. e Adm. Publica Ltd | Referente a cessão de uso do software do Sistema Integrado de Contabilidade Pública relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2004 | 104.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora do Ens. Fund. da Escola Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2004 | 104.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços estras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2004 | 104.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2004 | 104.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2004 | 104.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2004 | 104.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora do Ens. Fundamentaldo St. Camorim deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2004 | 104.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2004 | 104.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2004 | 104.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços extras prestados como Substituta de Professora do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2004 | 104.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora do Ens. Fundamental desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/12/2004 | 350.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua apresentação acompanhada do teclado nas festividades dos Concluintes da 8a. série no dia 25 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2004 | 104.00 | 00000000000000 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/12/2004 | 159.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição 01 (um) tapete, destinado a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/12/2004 | 100.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2004 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria,durante o mes de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionaria lotatada nesta Secretaria, durante ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2004 | 1236.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a compra de merenda para os alunos atendidos no programa Alfabetização Solidária com recursos gerenciados pela Associação de Apoio ao progrma Alfabetização Solidária,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2004 | 1463.10 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente a compra de merenda para os alunos atendidos no programa Alfabetização Solidária com recursos gerenciados pela Associação de Apoio ao progrma Alfabetização Solidária,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do ensino fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/12/2004 | 78.28 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo Micro-Onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/12/2004 | 3510.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/12/2004 | 3359.42 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2004 | 950.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos cono Sub. Sec. do Ens. Fund.e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2004 | 44510.44 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2004 | 1639.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2004 | 25793.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2004 | 1954.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria , durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2004 | 5560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2004 | 196.36 | 00000000000000 | GILCELIA SANTOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Professores das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2004 | 4170.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mes de dezembro/2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2004 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.8906- 0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2004 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.8906- 0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de extrato da conta No.1225-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2004 | 863.80 | 00000000000000 | GOVERNO FEDERAL/PEJA | Referente a emissao desta despesa, destinada a correcao de lancamento de valor como receita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv.das Ativ. do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/12/2004 | 2005.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/12/2004 | 744.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/12/2004 | 1002.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/12/2004 | 527.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de pagamento aos beneficiários do PETI(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2004 | 104.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na digitação da GFIP da Camara Municipal relativo ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2004 | 287.89 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Referente a aquisição de material de expediente destinados a Camara Municipal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2004 | 433.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica de n. 2661323 da Prestadora Telemar relativa ao mes de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento dos serviços legislativos e administrativ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a tarifa cobrada pela emissão de extrato bancário conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/12/2004 | 3600.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente, aos subsidios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00014719606415 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/12/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição concedida a Federação acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/12/2004 | 1.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/12/2004 | 85.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada da conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/12/2004 | 2.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do ICMS-DESON desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/12/2004 | 3.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/12/2004 | 15994.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/12/2004 | 934.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos pensionistas, relativo ao mês de dezembro/04, desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/12/2004 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, referente ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/12/2004 | 530.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2004 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento ref. ao salario familia concedido ao Secretario Adjunto de Agricultura deste municipio, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2004 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio,durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcionario lotada na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos beneficios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio,durante o mes dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2004 | 882.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Creche deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, tratamento de saúde e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2004 | 619.84 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2004 | 357.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do programa Casa da Família neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/12/2004 | 260.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Gabinete STD 860 D SINGERQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) gabinetes STD 860 D Singer, destinados a potencialização da CASA DA FAMILIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/12/2004 | 721.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (duas) máquinas de costura Precisa LP 4028 Singer, destinadas a potencialização da CASA DA FAMILIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/12/2004 | 359.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Máquina de costuraQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) máquina de costura Pret-a-Poster Singer, destinada a potencialização da CASA DA FAMILIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/12/2004 | 1064.77 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do programa Casa da Família neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/12/2004 | 461.60 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES. IMP. EXP.LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do programa Casa da Família neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2004 | 1070.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | casa XalingoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) casa Xalingo, destinada a potencialização da CASA DA FAMILIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamento e Material Permanente - PNAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2004 | 595.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | escorregoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) escorrego, destinada a potencialização da CASA DA FAMILIA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2004 | 111.18 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2004 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Orientadora Educacional e Cultural com grupos da 3a idade e com os grupso de adolescentes do PETI neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2004 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2004 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2004 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Enxovais do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Município, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA PESSOA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | LINDALVA GENERINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem neste Municipio, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/12/2004 | 72.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/12/2004 | 72.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/12/2004 | 72.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/12/2004 | 72.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/12/2004 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade,durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/12/2004 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/12/2004 | 266.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2004 | 3360.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2004 | 9969.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2004 | 534.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenahada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro/2004. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/12/2004 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em consertos do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/12/2004 | 72.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/12/2004 | 155.00 | 00063492482791 | LUIZA OTILIA DA CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi , no transporte do Supervisor de Obras a zona rural deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/12/2004 | 14510.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade,relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/12/2004 | 3521.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio,relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/12/2004 | 2755.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio localizado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Obras e Servicos Publicos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2004 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Secretaria,durante o mes de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia cincedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005785570459 | SEVERINO HERCULANO DOS SANTOS | Quantia empenhada para para pagamento, referente aos serviços de elaboração de projeto elétrico a ser implantado no Conj. das Casas construidas com recursos do Programa MORAR/MELHOR e INTEGRAÇÂO NACIONAL neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na elaboração de projeto hidraúlico a ser implantado no Conj. de casas construídas com recursos do Programa Morar/Melhor e Integração Nacional neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/12/2004 | 95.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, durante o período de 24 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/12/2004 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro em pequenos consertos nos prédios públicos desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/12/2004 | 72.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em pequenos consertos nos prédios públicos desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/12/2004 | 72.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 a 30 de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/12/2004 | 159.90 | 00000000000000 | INMETRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na verificação da balança de acordo com a legislação metrológica pertinente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5869
Última atualização: 11/06/2024